29 DISHUTBUN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
2.02. - KEHUTANAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 2.02.01.DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 1.193
JUMLAH
2
3
4
2.02.2.02.01.00.00.4.
Pendapatan
8.112.744.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
8.112.744.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
7.681.780.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.681.780.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
430.964.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
397.964.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
397.964.600,00 Penjualan Hasil Kehutanan
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
33.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
33.000.000,00 Sewa Tanah dan Bangunan
6.580.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENJELASAN
7.675.200.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
6.580.000,00
7.675.200.000,00
397.964.600,00
33.000.000,00
8.112.744.600,00
2.02.2.02.01.00.00.5.
Belanja
38.195.026.228,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
16.671.442.726,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
16.671.442.726,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
16.440.989.326,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
12.905.471.164,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.295.108.624,00 Tunjangan Keluarga
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
325.390.000,00 Tunjangan Jabatan
325.390.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
270.000.000,00 Tunjangan Fungsional
270.000.000,00
R.162
12.905.471.164,00
1.295.108.624,00
Hal : 1.194
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
3
630.905.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
780.544.320,00 Tunjangan Beras
780.544.320,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
233.336.059,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
233.336.059,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
230.453.400,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
230.453.400,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
2.02.2.02.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.02.2.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.02.2.02.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.666.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.666.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.166.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
14.166.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
1.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
2.02.2.02.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
391.120.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
391.120.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
391.120.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
66.600.000,00 Belanja Telepon
66.600.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
17.640.000,00 Belanja Air
17.640.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
10.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
2.02.2.02.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
31.531.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.531.500,00
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
31.531.500,00
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.02.2.02.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
R.162
2
JUMLAH
234.159,00 Pembulatan Gaji
4
630.905.000,00
234.159,00
230.453.400,00
21.523.583.502,00
1.842.974.550,00
296.880.000,00 Belanja Listrik
3.000.000,00 Belanja Jasa K I R
28.531.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
106.245.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
14.166.000,00
1.500.000,00
296.880.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
28.531.500,00
Hal : 1.195
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
3
105.060.000,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
105.060.000,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
8.700.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.185.200,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.185.200,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.185.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
337.454.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
337.454.600,00
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
337.454.600,00
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
337.454.600,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.02.2.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
124.074.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.074.700,00
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
124.074.700,00
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
124.074.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
116.511.300,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.511.300,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
116.511.300,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
45.249.150,00 Belanja Cetak
45.249.150,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
71.262.150,00 Belanja Penggandaan
71.262.150,00
2.02.2.02.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
33.687.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.687.000,00
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
33.687.000,00
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
33.687.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
2.02.2.02.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.561.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.561.450,00
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
34.561.450,00
R.162
2
JUMLAH
4
96.360.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
96.360.000,00
8.700.000,00
1.185.200,00
337.454.600,00
124.074.700,00
33.687.000,00
Hal : 1.196
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
32.339.450,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
4
32.339.450,00
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.02.2.02.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
31.680.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.680.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
25.680.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
25.680.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.000.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.000.000,00
2.02.2.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
64.140.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.140.000,00
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
64.140.000,00
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
64.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
392.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
392.700.000,00
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
392.700.000,00
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02.2.02.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
162.402.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
162.000.000,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
162.000.000,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
162.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
402.800,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
402.800,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
402.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
2.222.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
91.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.222.000,00
25.680.000,00
64.140.000,00
91.490.000,00
301.210.000,00
162.000.000,00
402.800,00
Hal : 1.197
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.02.2.02.01.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
1.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.200.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
2.02.2.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.02.2.02.01.02.003.
Pembangunan Gedung Kantor
81.045.544,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
81.045.544,00
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
81.045.544,00
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.26.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Gudang
81.045.544,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
2.02.2.02.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
299.655.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
299.655.600,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
169.995.600,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
93.190.500,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
93.190.500,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
21.889.600,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
21.889.600,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
32.415.500,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
32.415.500,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
22.500.000,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
126.160.000,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
126.160.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
3.500.000,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.25.02.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
2.02.2.02.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
163.820.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
163.820.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
120.320.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
45.605.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
45.605.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
27.357.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
27.357.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
19.758.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
19.758.000,00
R.162
1.200.000,00
4.612.352.152,00
81.045.544,00
126.160.000,00
3.500.000,00
Hal : 1.198
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
3
27.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
43.500.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
43.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
2.02.2.02.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.180.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
307.485.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
307.485.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
303.485.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
875.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
875.000.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
875.000.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
243.150.000,00 Belanja Jasa Service
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
2.02.2.02.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
45.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
32.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.11.
4
27.600.000,00
43.500.000,00
308.665.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.000.000,00 Belanja Perbaikan Saluran Air
26.840.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
605.010.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.180.000,00
4.000.000,00
303.485.000,00
243.150.000,00
26.840.000,00
605.010.000,00
15.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
7.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
10.000.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
12.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
7.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air
Minum
7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
R.162
7.500.000,00
Hal : 1.199
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
5.000.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.02.2.02.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
99.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.000.000,00
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
99.000.000,00
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.20.18.
5.000.000,00
1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
1.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
97.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
97.400.000,00
2.02.2.02.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
16.300.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.300.000,00
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
16.300.000,00
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
16.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
2.02.2.02.01.02.034.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak
Kayu Putih
292.091.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
292.091.450,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.049.000,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.049.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
442.500,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
442.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
900.000,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.720.000,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
286.979.950,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
286.979.950,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
2.02.2.02.01.02.042.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
652.738.353,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
R.162
16.300.000,00
1.049.000,00
442.500,00
900.000,00
2.720.000,00
286.979.950,00
1.560.000,00
Hal : 1.200
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
440.525.803,00
4
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.588.700,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.588.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
686.250,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
686.250,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
300.000,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah
Lainnya
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
210.652.550,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
210.652.550,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
210.652.550,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
2.02.2.02.01.02.050.
Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi
238.781.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
201.500,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
201.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
329.250,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
329.250,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
360.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
360.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
840.000,00
R.162
1.588.700,00
686.250,00
300.000,00
437.950.853,00
19.840.100,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
328.110.753,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya
19.840.100,00
328.110.753,00
90.000.000,00
210.652.550,00
1.560.000,00
237.221.250,00
201.500,00
329.250,00
360.000,00
Hal : 1.201
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
840.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
235.490.500,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
235.490.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan
2.02.2.02.01.02.069.
Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium
Perbenihan Perkebunan (DAK)
29.036.000,00 Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.286.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
476.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
476.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
360.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
360.000,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
450.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
11.000.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.
Belanja Modal
16.750.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
7.250.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.000.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
2.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
2.250.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
9.500.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
2.02.2.02.01.02.070.
Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium Proteksi
Tanaman Perkebunan (DAK)
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
761.500,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
761.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
187.500,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
187.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
150.000,00
R.162
235.490.500,00
476.000,00
360.000,00
450.000,00
11.000.000,00
9.500.000,00
249.375.000,00 Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
8.620.000,00
761.500,00
187.500,00
Hal : 1.202
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
150.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.521.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.521.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.
Belanja Modal
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
20.350.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
20.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
41.710.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
37.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
13.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
13.800.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
42.000.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.150.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
34.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
34.440.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
76.237.500,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.26.22.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan
Perkantoran
76.237.500,00 Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
2.02.2.02.01.02.081.
Pengadaan Prasarana dan Sarana Kebun Persemaian
Perkebunan/BP3KP (DAK)
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
361.775,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
361.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
374.050,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
374.050,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
600.000,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
7.521.000,00
240.755.000,00
4.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
20.350.000,00
37.360.000,00
4.350.000,00
102.457.500,00
6.067.500,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
6.067.500,00
76.237.500,00
1.126.847.255,00 Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
275.200.385,00
361.775,00
374.050,00
600.000,00
Hal : 1.203
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.800.000,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
272.064.560,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
272.064.560,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.
Belanja Modal
851.646.870,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
851.646.870,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
851.646.870,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
2.02.2.02.01.02.094.
Pemeliharaan Arsip Dinas
134.996.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
117.175.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.01.
Honorarium P N S
15.375.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
15.375.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
101.800.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
100.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.749.300,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.758.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.572.400,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.897.400,00 Belanja Cetak
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.500.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.000.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.500.000,00
2.02.2.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
15.000.000,00
2.02.2.02.01.05.081.
Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai dan Pejabat
Fungsional Kehutanan dan Perkebunan
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
1.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.800.000,00
272.064.560,00
851.646.870,00
15.375.000,00
100.000.000,00
1.800.000,00
17.821.700,00
990.400,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
675.000,00 Belanja Penggandaan
5.758.900,00
990.400,00
5.897.400,00
675.000,00
Hal : 1.204
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.100.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.01.
Honorarium P N S
600.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.500.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
997.150,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
997.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
902.850,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
902.850,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
8.200.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.250.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.950.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.800.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.02.2.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.02.2.02.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
7.850.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.300.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.300.000,00 Uang Lembur P N S
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.550.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.950.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.100.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.100.000,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.500.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
R.162
600.000,00
2.500.000,00
11.900.000,00
997.150,00
902.850,00
1.800.000,00
280.550.000,00
1.300.000,00
1.950.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
Hal : 1.205
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.500.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.680.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.680.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
4.680.000,00 Uang Lembur P N S
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.697.500,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.697.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
542.500,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
542.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.900.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.280.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.575.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
37.650.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
37.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.925.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.925.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.682.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.682.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
402.500,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
402.500,00 Belanja Alat Tulis
R.162
21.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.680.000,00
17.020.000,00
2.697.500,00
542.500,00
12.500.000,00
1.280.000,00
215.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
37.250.000,00
400.000,00
1.925.000,00
175.425.000,00
9.682.000,00
402.500,00
Hal : 1.206
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
17.645.500,00
PENJELASAN
4
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.637.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
18.375.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
16.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.480.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.440.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
20.400.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.02.2.02.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
36.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.000.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
735.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
735.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.625.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.625.000,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
8.800.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01.2.02.01.26.
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
PERKEBUNAN
2.01.2.02.01.26.002.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan
67.795.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
2.008.000,00 Belanja Cetak
1.575.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.008.000,00
15.637.500,00
16.800.000,00
1.575.000,00
108.920.000,00
20.400.000,00
735.000,00
2.625.000,00
8.800.000,00
23.840.000,00
9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.600.000,00
14.240.000,00
507.067.425,00
14.400.000,00
Hal : 1.207
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
53.395.400,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.199.900,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.199.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
205.500,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
205.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
275.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.000,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
900.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
900.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
8.020.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.770.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.770.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.012.
Sekolah Lapang Pengolah dan Pemasaran Hasil
Perkebunan/ SLPPHP (Cukai)
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
27.000.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
27.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.750.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
375.600,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
375.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.839.400,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
1.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
PENJELASAN
4
1.199.900,00
205.500,00
275.000,00
900.000,00
32.025.000,00
900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
900.000,00
31.125.000,00
8.020.000,00
10.770.000,00
109.750.000,00 Sumber Dana: DBH CHT-Perpres No.162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
862.500,00 Belanja Alat Tulis
1.476.900,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
27.000.000,00
375.600,00
1.500.000,00
862.500,00
1.476.900,00
Hal : 1.208
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
362.500,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
362.500,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.500.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
24.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
33.622.500,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
33.622.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.027.
Pengembangan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)
50.500.000,00 Sumber Dana: DBH CHT-Perpres No.162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.100.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.198.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.198.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
724.500,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
724.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.552.500,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.552.500,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.800.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.800.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
R.162
362.500,00
1.500.000,00
28.050.000,00
3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.750.000,00
24.300.000,00
15.000.000,00
33.622.500,00
14.400.000,00
1.198.000,00
724.500,00
1.552.500,00
1.800.000,00
13.560.000,00
960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.760.000,00
960.000,00
12.600.000,00
Hal : 1.209
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
5.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.760.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
11.505.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
11.505.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.029.
Pengembangan Komoditas Perkebunan Berbasis
Kawasan
27.685.300,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.685.300,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
610.300,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
610.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
275.000,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.000,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
16.000.000,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
10.800.000,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.030.
Pembinaan Pasca Panen Pengolahan Produk
Perkebunan
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.600.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
29.600.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
29.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.948.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
597.600,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
597.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
5.895.400,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
1.200.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.200.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.439.000,00 Belanja Alat Tulis
3.439.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.256.400,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.256.400,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
275.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.000,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
R.162
11.505.000,00
610.300,00
275.000,00
16.000.000,00
10.800.000,00
104.548.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.000.000,00
29.600.000,00
597.600,00
275.000,00
Hal : 1.210
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.000.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
26.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.000.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
16.850.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
16.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.031.
Promosi Atas Hasil Perkebunan
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.100.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
6.100.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
6.100.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
369.725,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
369.725,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
9.184.000,00 Belanja Bahan Percontohan
9.184.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.725.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.500.000,00 Belanja Cetak
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
33.000.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
33.000.000,00 Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
R.162
4.000.000,00
32.330.000,00
5.780.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
2.02. - KEHUTANAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 2.02.01.DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 1.193
JUMLAH
2
3
4
2.02.2.02.01.00.00.4.
Pendapatan
8.112.744.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
8.112.744.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
7.681.780.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.681.780.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
430.964.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
397.964.600,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.01.14.
Penjualan Hasil Kehutanan
397.964.600,00 Penjualan Hasil Kehutanan
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
33.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.17.01.
Sewa Tanah dan Bangunan
33.000.000,00 Sewa Tanah dan Bangunan
6.580.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENJELASAN
7.675.200.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
6.580.000,00
7.675.200.000,00
397.964.600,00
33.000.000,00
8.112.744.600,00
2.02.2.02.01.00.00.5.
Belanja
38.195.026.228,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
16.671.442.726,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
16.671.442.726,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
16.440.989.326,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
12.905.471.164,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.295.108.624,00 Tunjangan Keluarga
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
325.390.000,00 Tunjangan Jabatan
325.390.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
270.000.000,00 Tunjangan Fungsional
270.000.000,00
R.162
12.905.471.164,00
1.295.108.624,00
Hal : 1.194
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
3
630.905.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
780.544.320,00 Tunjangan Beras
780.544.320,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
233.336.059,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
233.336.059,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
230.453.400,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
230.453.400,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
2.02.2.02.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.02.2.02.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.02.2.02.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15.666.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.666.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.166.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
14.166.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
1.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
2.02.2.02.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
391.120.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
391.120.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
391.120.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
66.600.000,00 Belanja Telepon
66.600.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
17.640.000,00 Belanja Air
17.640.000,00
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
10.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
2.02.2.02.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
31.531.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.531.500,00
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
31.531.500,00
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.02.2.02.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
R.162
2
JUMLAH
234.159,00 Pembulatan Gaji
4
630.905.000,00
234.159,00
230.453.400,00
21.523.583.502,00
1.842.974.550,00
296.880.000,00 Belanja Listrik
3.000.000,00 Belanja Jasa K I R
28.531.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
106.245.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
14.166.000,00
1.500.000,00
296.880.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
28.531.500,00
Hal : 1.195
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
3
105.060.000,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
105.060.000,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
8.700.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.185.200,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.185.200,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.185.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
337.454.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
337.454.600,00
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
337.454.600,00
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
337.454.600,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.02.2.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
124.074.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.074.700,00
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
124.074.700,00
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
124.074.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
116.511.300,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.511.300,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
116.511.300,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
45.249.150,00 Belanja Cetak
45.249.150,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
71.262.150,00 Belanja Penggandaan
71.262.150,00
2.02.2.02.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
33.687.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.687.000,00
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
33.687.000,00
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
33.687.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
2.02.2.02.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.561.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.561.450,00
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
34.561.450,00
R.162
2
JUMLAH
4
96.360.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
96.360.000,00
8.700.000,00
1.185.200,00
337.454.600,00
124.074.700,00
33.687.000,00
Hal : 1.196
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
32.339.450,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
4
32.339.450,00
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.02.2.02.01.01.014.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.02.2.02.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
31.680.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.680.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
25.680.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
25.680.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.000.000,00
2.02.2.02.01.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.000.000,00
2.02.2.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
64.140.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.140.000,00
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
64.140.000,00
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
64.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
392.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
392.700.000,00
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
392.700.000,00
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02.2.02.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
162.402.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
162.000.000,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
162.000.000,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
162.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
402.800,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
402.800,00
2.02.2.02.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
402.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
2.222.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
91.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.222.000,00
25.680.000,00
64.140.000,00
91.490.000,00
301.210.000,00
162.000.000,00
402.800,00
Hal : 1.197
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.02.2.02.01.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
1.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000,00
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00
2.02.2.02.01.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.200.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
2.02.2.02.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.02.2.02.01.02.003.
Pembangunan Gedung Kantor
81.045.544,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
81.045.544,00
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
81.045.544,00
2.02.2.02.01.02.003.5.2.3.26.04.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Gudang
81.045.544,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang
2.02.2.02.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
299.655.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
299.655.600,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
169.995.600,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
93.190.500,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
93.190.500,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
21.889.600,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
21.889.600,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
32.415.500,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
32.415.500,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
22.500.000,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
126.160.000,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
126.160.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
3.500.000,00
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.25.02.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
2.02.2.02.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
163.820.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
163.820.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
120.320.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
45.605.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
45.605.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
27.357.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
27.357.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
19.758.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
19.758.000,00
R.162
1.200.000,00
4.612.352.152,00
81.045.544,00
126.160.000,00
3.500.000,00
Hal : 1.198
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
3
27.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
43.500.000,00
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
43.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
2.02.2.02.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.180.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
307.485.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
307.485.000,00
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.23.
Belanja Perbaikan Saluran Air
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
303.485.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
875.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
875.000.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
875.000.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
243.150.000,00 Belanja Jasa Service
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
2.02.2.02.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
45.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
32.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.20.11.
4
27.600.000,00
43.500.000,00
308.665.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.000.000,00 Belanja Perbaikan Saluran Air
26.840.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
605.010.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.180.000,00
4.000.000,00
303.485.000,00
243.150.000,00
26.840.000,00
605.010.000,00
15.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
7.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
10.000.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
12.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
7.500.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air
Minum
7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
R.162
7.500.000,00
Hal : 1.199
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
5.000.000,00
2.02.2.02.01.02.026.5.2.3.25.01.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.02.2.02.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
99.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.000.000,00
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
99.000.000,00
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.20.18.
5.000.000,00
1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
1.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
97.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
97.400.000,00
2.02.2.02.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
16.300.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.300.000,00
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
16.300.000,00
2.02.2.02.01.02.029.5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
16.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
2.02.2.02.01.02.034.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak
Kayu Putih
292.091.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
292.091.450,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.049.000,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.049.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
442.500,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
442.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
900.000,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.720.000,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
286.979.950,00
2.02.2.02.01.02.034.5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
286.979.950,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin
2.02.2.02.01.02.042.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
652.738.353,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
R.162
16.300.000,00
1.049.000,00
442.500,00
900.000,00
2.720.000,00
286.979.950,00
1.560.000,00
Hal : 1.200
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
440.525.803,00
4
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.588.700,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.588.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
686.250,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
686.250,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
300.000,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.042.5.2.2.20.31.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah
Lainnya
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
210.652.550,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
210.652.550,00
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
210.652.550,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
2.02.2.02.01.02.050.
Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi
238.781.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
201.500,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
201.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
329.250,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
329.250,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
360.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
360.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
840.000,00
R.162
1.588.700,00
686.250,00
300.000,00
437.950.853,00
19.840.100,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
328.110.753,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya
19.840.100,00
328.110.753,00
90.000.000,00
210.652.550,00
1.560.000,00
237.221.250,00
201.500,00
329.250,00
360.000,00
Hal : 1.201
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
840.000,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
235.490.500,00
2.02.2.02.01.02.050.5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
235.490.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan
2.02.2.02.01.02.069.
Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium
Perbenihan Perkebunan (DAK)
29.036.000,00 Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.286.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
476.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
476.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
360.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
360.000,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
450.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
11.000.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.
Belanja Modal
16.750.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
7.250.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5.000.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
2.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
2.250.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
9.500.000,00
2.02.2.02.01.02.069.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
2.02.2.02.01.02.070.
Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium Proteksi
Tanaman Perkebunan (DAK)
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
761.500,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
761.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
187.500,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
187.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
150.000,00
R.162
235.490.500,00
476.000,00
360.000,00
450.000,00
11.000.000,00
9.500.000,00
249.375.000,00 Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
8.620.000,00
761.500,00
187.500,00
Hal : 1.202
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
150.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.521.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.521.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.
Belanja Modal
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
20.350.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
20.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
41.710.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
37.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
13.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
13.800.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
42.000.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.150.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
34.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
34.440.000,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
76.237.500,00
2.02.2.02.01.02.070.5.2.3.26.22.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan
Perkantoran
76.237.500,00 Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
2.02.2.02.01.02.081.
Pengadaan Prasarana dan Sarana Kebun Persemaian
Perkebunan/BP3KP (DAK)
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
361.775,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
361.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
374.050,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
374.050,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
600.000,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
7.521.000,00
240.755.000,00
4.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
20.350.000,00
37.360.000,00
4.350.000,00
102.457.500,00
6.067.500,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
6.067.500,00
76.237.500,00
1.126.847.255,00 Sumber Dana: DAK - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
275.200.385,00
361.775,00
374.050,00
600.000,00
Hal : 1.203
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.800.000,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
272.064.560,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
272.064.560,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.
Belanja Modal
851.646.870,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
851.646.870,00
2.02.2.02.01.02.081.5.2.3.26.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
851.646.870,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar
2.02.2.02.01.02.094.
Pemeliharaan Arsip Dinas
134.996.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
117.175.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.01.
Honorarium P N S
15.375.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
15.375.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
101.800.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
100.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.02.2.02.01.02.094.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.749.300,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.758.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.572.400,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.897.400,00 Belanja Cetak
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.500.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.000.000,00
2.02.2.02.01.02.094.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.500.000,00
2.02.2.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
15.000.000,00
2.02.2.02.01.05.081.
Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai dan Pejabat
Fungsional Kehutanan dan Perkebunan
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
1.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.800.000,00
272.064.560,00
851.646.870,00
15.375.000,00
100.000.000,00
1.800.000,00
17.821.700,00
990.400,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
675.000,00 Belanja Penggandaan
5.758.900,00
990.400,00
5.897.400,00
675.000,00
Hal : 1.204
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.100.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.01.
Honorarium P N S
600.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.500.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
997.150,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
997.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
902.850,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
902.850,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
8.200.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.250.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.950.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.800.000,00
2.02.2.02.01.05.081.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.02.2.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.02.2.02.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
7.850.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.300.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.300.000,00 Uang Lembur P N S
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.550.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.950.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.100.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.100.000,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.500.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
R.162
600.000,00
2.500.000,00
11.900.000,00
997.150,00
902.850,00
1.800.000,00
280.550.000,00
1.300.000,00
1.950.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
Hal : 1.205
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.500.000,00
2.02.2.02.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.680.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.680.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
4.680.000,00 Uang Lembur P N S
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.697.500,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.697.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
542.500,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
542.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.900.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.280.000,00
2.02.2.02.01.06.017.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.575.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
37.650.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
37.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.925.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.925.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.682.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.682.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
402.500,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
402.500,00 Belanja Alat Tulis
R.162
21.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.680.000,00
17.020.000,00
2.697.500,00
542.500,00
12.500.000,00
1.280.000,00
215.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
37.250.000,00
400.000,00
1.925.000,00
175.425.000,00
9.682.000,00
402.500,00
Hal : 1.206
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
17.645.500,00
PENJELASAN
4
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.637.500,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
18.375.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
16.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.480.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.440.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
20.400.000,00
2.02.2.02.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.02.2.02.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
36.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.000.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
735.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
735.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.625.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.625.000,00 Belanja Penggandaan
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
8.800.000,00
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.02.2.02.01.06.019.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01.2.02.01.26.
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
PERKEBUNAN
2.01.2.02.01.26.002.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan
67.795.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
2.008.000,00 Belanja Cetak
1.575.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.008.000,00
15.637.500,00
16.800.000,00
1.575.000,00
108.920.000,00
20.400.000,00
735.000,00
2.625.000,00
8.800.000,00
23.840.000,00
9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.600.000,00
14.240.000,00
507.067.425,00
14.400.000,00
Hal : 1.207
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
53.395.400,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.199.900,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.199.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
205.500,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
205.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
275.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.000,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
900.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
900.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
8.020.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.770.000,00
2.01.2.02.01.26.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.770.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.012.
Sekolah Lapang Pengolah dan Pemasaran Hasil
Perkebunan/ SLPPHP (Cukai)
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
27.000.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
27.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.750.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
375.600,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
375.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.839.400,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
1.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
PENJELASAN
4
1.199.900,00
205.500,00
275.000,00
900.000,00
32.025.000,00
900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
900.000,00
31.125.000,00
8.020.000,00
10.770.000,00
109.750.000,00 Sumber Dana: DBH CHT-Perpres No.162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
862.500,00 Belanja Alat Tulis
1.476.900,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
27.000.000,00
375.600,00
1.500.000,00
862.500,00
1.476.900,00
Hal : 1.208
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
362.500,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
362.500,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.500.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
24.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
33.622.500,00
2.01.2.02.01.26.012.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
33.622.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.027.
Pengembangan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)
50.500.000,00 Sumber Dana: DBH CHT-Perpres No.162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.400.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.100.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.198.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.198.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
724.500,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
724.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.552.500,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.552.500,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.800.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.800.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
R.162
362.500,00
1.500.000,00
28.050.000,00
3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.750.000,00
24.300.000,00
15.000.000,00
33.622.500,00
14.400.000,00
1.198.000,00
724.500,00
1.552.500,00
1.800.000,00
13.560.000,00
960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.760.000,00
960.000,00
12.600.000,00
Hal : 1.209
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
5.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.760.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
11.505.000,00
2.01.2.02.01.26.027.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
11.505.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.029.
Pengembangan Komoditas Perkebunan Berbasis
Kawasan
27.685.300,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.685.300,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
610.300,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
610.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
275.000,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.000,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
16.000.000,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
10.800.000,00
2.01.2.02.01.26.029.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.030.
Pembinaan Pasca Panen Pengolahan Produk
Perkebunan
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.600.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
29.600.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
29.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.948.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
597.600,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
597.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
5.895.400,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
1.200.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.200.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.439.000,00 Belanja Alat Tulis
3.439.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.256.400,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.256.400,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
275.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.000,00 Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
R.162
11.505.000,00
610.300,00
275.000,00
16.000.000,00
10.800.000,00
104.548.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.000.000,00
29.600.000,00
597.600,00
275.000,00
Hal : 1.210
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.000.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
26.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.000.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
16.850.000,00
2.01.2.02.01.26.030.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
16.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.01.2.02.01.26.031.
Promosi Atas Hasil Perkebunan
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.100.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
6.100.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
6.100.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
369.725,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
369.725,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
9.184.000,00 Belanja Bahan Percontohan
9.184.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.725.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.500.000,00 Belanja Cetak
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
33.000.000,00
2.01.2.02.01.26.031.5.2.2.07.06.
Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
33.000.000,00 Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman
R.162
4.000.000,00
32.330.000,00
5.780.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.