1.23.1.25.01.15.05.5.2.Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.23.1.25.01.15.05.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.23.1.25.01.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan
:
1.23.1.25.01.15.05. - Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Verifikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Provinsi Riau yang Angkuntable dan Up To Date
Jumlah Dana
Masukan
100%
262.291.000,00
Keluaran
40.000 Data
Terlaksananya Kegiatan Update Data dan Analisa Data
Pembangunan Daerah Provinsi Riau
Hasil
Tersedianya data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Riau
40.000 Data
yang Akurat, Relevan, Up To Date dan terkini sebagai bahan untuk
(Buku dan CD)
menetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pem Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
262.291.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
113.520.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Ok
150,000
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Administrator Database SDDKN dan SDDKD, 1
org x 12 bln
Honorarium Tenaga Penterjemah/Translit Bahasa, 1 org x 12
bulan
1.00
Ok
750,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
750.000,00
1.500.000,00
6.00
ob
250,000
1.500.000,00
111.120.000,00
37.200.000,00
12.00
ob
2,000,000
24.000.000,00
12.00
ob
1,100,000
13.200.000,00
1,056.00
oh/b
73.920.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Petugas Jaga Layanan Data dan Informasi
Pembangunan Provinsi Riau (4 org x 22 hr x 12 bln)
150.000,00
750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1
org x 6 bln
5.2.1.02.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
70,000
73.920.000,00
148.771.000,00
10.105.800,00
9.205.800,00
Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
rim
52,500
525.000,00
Kertas HVS folio 70 gram
40.00
rim
54,500
2.180.000,00
Lem Putih ukuran 40 gram
2.00
bh
15,650
31.300,00
Balliner
3.00
ktk
143,800
431.400,00
Pencil Hitam
5.00
lusin
45,000
225.000,00
Pembolong Kertas
3.00
bh
78,500
235.500,00
Map Biasa Folio
45.00
bh
2,500
112.500,00
Map Tulang
45.00
bh
1,500
67.500,00
Map Ordener
20.00
bh
16,900
338.000,00
Map Gung Yu
20.00
bh
16,900
338.000,00
Map Plastik snelhekter
20.00
bh
10,600
212.000,00
Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
bh
10,700
21.400,00
Tinta Printer
5.00
ktk
350,000
1.750.000,00
Tip Ex
4.00
ktk
10,000
40.000,00
Hekter Kecil
3.00
bh
15,000
45.000,00
Anak Hekter Kecil
5.00
ktk
3,000
15.000,00
Klip Besar
6.00
ktk
15,000
90.000,00
Klip Kecil
6.00
ktk
12,500
75.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.01.04.
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Amplop Putih polos
4.00
ktk
11,400
45.600,00
Binder Klip 260
1.00
dus
32,500
32.500,00
Binder Klip 155
2.00
dus
9,350
18.700,00
Kalkulator
2.00
bh
256,100
512.200,00
Stabilo Boss
2.00
set
21,100
42.200,00
Pembuka Steples
5.00
bh
41,200
206.000,00
box file
20.00
bh
25,000
500.000,00
USB Flashdisk
3.00
bh
175,000
525.000,00
Kertas karbon folio
1.00
rim
66,000
66.000,00
Kertas NCR
7.00
rim
75,000
6 = (3 x 5)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau
2013
Amplop Dinas Ukr 24x35 cm bahan kertas samson
Amplop Dinas Ukr 114x24 cm bahan kertas Kraft
Cetak Laporan
36.00
kali
25,000
Foto Copy bahan-bahan Rapat Pendataan
900.000,00
42.185.200,00
35.435.000,00
70.00
bh
485,000
33.950.000,00
6.00
pak
85,000
510.000,00
6.00
pak
50,000
300.000,00
5.00
exspl
135,000
675.000,00
6.750.200,00
Belanja Penggandaan
Pembuatan dan penggandaan CD Data dan Informasi
Pembangunan Provinsi Riau 2013
Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan
525.000,00
900.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Kilat khusus, 12 Kab/Kota x 3 kali x Rp. 25.000
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
70.00
bh
35,000
2.450.000,00
12,212.00
lbr
200
2.442.400,00
9,289.00
lbr
200
1.857.800,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.680.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.680.000,00
Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan:
Snac Rapat 12 0rg x 4 kali
Konsumsi Rapat 12 org x 4 kali
-
1.680.000,00
48.00
org/kl
10,000
48.00
org/kl
25,000
480.000,00
1.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
94.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
94.800.000,00
-
Dalam Rangka Konfirmasi Data dan Informasi SDDKN ke
Mensesneg RI di Jakarta :
Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,000,000
6.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 3 orang x 2 kali
6.00
oh
3,500,000
21.000.000,00
Biaya Taxi, 3 org x 2 kali
6.00
oh
300,000
47.400.000,00
-
1.800.000,00
Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Data Bidang
Pemberdayaan System Informasi ke Kemkominfo di Jakarta :
Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,000,000
6.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP, 3 orang x 2 kali
6.00
oh
3,500,000
21.000.000,00
Biaya Taxi, 3 org x 2 kali
6.00
oh
300,000
1.800.000,00
47.400.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
262.291.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
58.779.200,00
Triwulan II
Rp.
51.900.000,00
Triwulan III
Rp.
57.019.350,00
Triwulan IV
Rp.
94.592.450,00
Jumlah Rp.
262.291.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.23.1.25.01.15.05.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.23.1.25.01.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan
:
1.23.1.25.01.15.05. - Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Verifikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Provinsi Riau yang Angkuntable dan Up To Date
Jumlah Dana
Masukan
100%
262.291.000,00
Keluaran
40.000 Data
Terlaksananya Kegiatan Update Data dan Analisa Data
Pembangunan Daerah Provinsi Riau
Hasil
Tersedianya data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Riau
40.000 Data
yang Akurat, Relevan, Up To Date dan terkini sebagai bahan untuk
(Buku dan CD)
menetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pem Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
262.291.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
113.520.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Ok
150,000
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Administrator Database SDDKN dan SDDKD, 1
org x 12 bln
Honorarium Tenaga Penterjemah/Translit Bahasa, 1 org x 12
bulan
1.00
Ok
750,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
750.000,00
1.500.000,00
6.00
ob
250,000
1.500.000,00
111.120.000,00
37.200.000,00
12.00
ob
2,000,000
24.000.000,00
12.00
ob
1,100,000
13.200.000,00
1,056.00
oh/b
73.920.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Petugas Jaga Layanan Data dan Informasi
Pembangunan Provinsi Riau (4 org x 22 hr x 12 bln)
150.000,00
750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1
org x 6 bln
5.2.1.02.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
70,000
73.920.000,00
148.771.000,00
10.105.800,00
9.205.800,00
Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
rim
52,500
525.000,00
Kertas HVS folio 70 gram
40.00
rim
54,500
2.180.000,00
Lem Putih ukuran 40 gram
2.00
bh
15,650
31.300,00
Balliner
3.00
ktk
143,800
431.400,00
Pencil Hitam
5.00
lusin
45,000
225.000,00
Pembolong Kertas
3.00
bh
78,500
235.500,00
Map Biasa Folio
45.00
bh
2,500
112.500,00
Map Tulang
45.00
bh
1,500
67.500,00
Map Ordener
20.00
bh
16,900
338.000,00
Map Gung Yu
20.00
bh
16,900
338.000,00
Map Plastik snelhekter
20.00
bh
10,600
212.000,00
Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
bh
10,700
21.400,00
Tinta Printer
5.00
ktk
350,000
1.750.000,00
Tip Ex
4.00
ktk
10,000
40.000,00
Hekter Kecil
3.00
bh
15,000
45.000,00
Anak Hekter Kecil
5.00
ktk
3,000
15.000,00
Klip Besar
6.00
ktk
15,000
90.000,00
Klip Kecil
6.00
ktk
12,500
75.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.01.04.
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Amplop Putih polos
4.00
ktk
11,400
45.600,00
Binder Klip 260
1.00
dus
32,500
32.500,00
Binder Klip 155
2.00
dus
9,350
18.700,00
Kalkulator
2.00
bh
256,100
512.200,00
Stabilo Boss
2.00
set
21,100
42.200,00
Pembuka Steples
5.00
bh
41,200
206.000,00
box file
20.00
bh
25,000
500.000,00
USB Flashdisk
3.00
bh
175,000
525.000,00
Kertas karbon folio
1.00
rim
66,000
66.000,00
Kertas NCR
7.00
rim
75,000
6 = (3 x 5)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau
2013
Amplop Dinas Ukr 24x35 cm bahan kertas samson
Amplop Dinas Ukr 114x24 cm bahan kertas Kraft
Cetak Laporan
36.00
kali
25,000
Foto Copy bahan-bahan Rapat Pendataan
900.000,00
42.185.200,00
35.435.000,00
70.00
bh
485,000
33.950.000,00
6.00
pak
85,000
510.000,00
6.00
pak
50,000
300.000,00
5.00
exspl
135,000
675.000,00
6.750.200,00
Belanja Penggandaan
Pembuatan dan penggandaan CD Data dan Informasi
Pembangunan Provinsi Riau 2013
Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan
525.000,00
900.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Kilat khusus, 12 Kab/Kota x 3 kali x Rp. 25.000
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
70.00
bh
35,000
2.450.000,00
12,212.00
lbr
200
2.442.400,00
9,289.00
lbr
200
1.857.800,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.680.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.680.000,00
Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan:
Snac Rapat 12 0rg x 4 kali
Konsumsi Rapat 12 org x 4 kali
-
1.680.000,00
48.00
org/kl
10,000
48.00
org/kl
25,000
480.000,00
1.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
94.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
94.800.000,00
-
Dalam Rangka Konfirmasi Data dan Informasi SDDKN ke
Mensesneg RI di Jakarta :
Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,000,000
6.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 3 orang x 2 kali
6.00
oh
3,500,000
21.000.000,00
Biaya Taxi, 3 org x 2 kali
6.00
oh
300,000
47.400.000,00
-
1.800.000,00
Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Data Bidang
Pemberdayaan System Informasi ke Kemkominfo di Jakarta :
Lumpsum Gol. IV eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Lumpsum Gol. III Non Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,000,000
6.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP, 3 orang x 2 kali
6.00
oh
3,500,000
21.000.000,00
Biaya Taxi, 3 org x 2 kali
6.00
oh
300,000
1.800.000,00
47.400.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
262.291.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
58.779.200,00
Triwulan II
Rp.
51.900.000,00
Triwulan III
Rp.
57.019.350,00
Triwulan IV
Rp.
94.592.450,00
Jumlah Rp.
262.291.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan