Bab 8 Program Prioritas + Semua Urusan
PROGRAM, INDIKATOR SERTA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
URUSAN PENDIDIKAN
1.01.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.01.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.01.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1.01.05
1.01.07
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
38,000,000
100%
38,000,000
100%
38,000,000
100%
38,000,000
100%
38,000,000
1 Tercapainya
dukungan aparatur
dalam pelayanan
100%
100%
140,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1.01.15
Program pendidikan
anak usia dini
1 APK PAUD
95.25%
95.25%
480,000,000
95.51%
408,000,000
95.75%
408,000,000
96.00%
387,600,000
96.25%
436,050,000
1.01.18
Program pendidikan
non formal
1 Angka Melek Huruf
94.35%
95.35%
632,000,000
95.85%
537,200,000
96.35%
537,200,000
96.85%
510,340,000
97.35%
574,132,500
1.01.19
Program pendidikan
luar biasa
100%
100%
327,949,500
100%
278,757,075
100%
278,757,075
100%
264,819,221
100%
297,921,624
1.01.29
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi ringan)
1 Persentase SLB
mendapatkan
fasilitasi
1 Peningkatan jumlah
sekolah dasar yang
dilakukan
rehabilitasi ringan
90.00%
92.50%
110,000,000
-
1.01.30
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi
sedang/berat)
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi ringan)
1 Persentase sekolah
dasar dalam kondisi
baik
90.00%
92.39%
9,260,859,000
1:28
1:28
15,874,917,800
1 Peningkatan jumlah
sekolah dasar yang
dilakukan
rehabilitasi ringan
90.00%
92.00%
110,000,000
93.00%
110,000,000
94.00%
300,000,000
95.00%
337,500,000
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi
sedang/berat)
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
Program
peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 9 tahun
Program
peningkatan akses
layanan pendidikan
menengah
Program
Pembangunan/penin
gkatan lapangan
olah raga sekolah
dasar
1 Persentase sekolah
dasar dalam kondisi
baik
90.00%
93.00%
3,171,200,000
93.50%
3,171,200,000
94.00%
3,012,640,000
95.00%
3,389,220,000
1:28
1:28
8,277,876,300
1:28
8,277,876,300
1:28
7,863,982,485
1:28
8,846,980,296
1.01.31
1.01.43
1.01.44
1.01.45
1.01.25
1.01.27
1.01.34
1 Rasio kelas per
siswa
1 Rasio kelas per
siswa
-
-
-
-
-
-
-
1 Persentase sekolah
SMP dalam kondisi
baik
97.68%
97.75%
30,194,583,180
97.78%
27,694,583,180
97.80%
27,694,583,180
97.82%
30,090,995,671
97.84%
33,852,370,130
1 Meningkatnya
prosentase SMA
dalam kondisi baik
94.72%
94.75%
8,589,415,700
95.25%
8,429,415,700
95.75%
8,589,415,700
96.25%
8,159,944,915
96.75
9,179,938,029
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana sekolah
dasar
-
50 lembaga
2,500,000,000
50 lembaga
2,500,000,000
50 lembaga
2,500,000,000
50 lembaga
2,500,000,000
1
Kode
1
1.01.40
1.01.41
1.01.20
1.01.24
1.01.26
1.01.28
1.01.22
1.01.33
1.01.35
1.01.36
1.01.37
1.01.38
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
pengembangan
pendidikan inklusi
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
1 Persentase anak
berkebutuhan
khusus
mendapatkan
layanan pendidikan
1 Rasio bangku per
siswa
4
69.75%
71.7
30,000,000
75.75
20,000,000
76.5
1:2
1:2
900,000,000
1:2
460,000,000
1:2
14.20%
19.20%
2 Meningkatnya
presentase guru SD
yang bersertifikasi
50.13
55.13
60.31
65.13
70.31
75.13
3 Meningkatnya
presentase guru
SMP yang
bersertifikasi
4 Meningkatnya
presentase guru
SMA/SMK yang
bersertifikasi
1 Meningkatnya angka
kelulusan SD
59.47
70.11
72.47
74.47
77.47
80.47
40.99
54.29
59.29
64.29
69.29
74.29
99.89%
99.89%
7,292,137,310
99.89%
7,292,137,310
99.89%
7,248,676,510
99.89%
7,427,635,616
99.89%
8,356,090,068
1 Meningkatnya angka
kelulusan SMP
98.02%
98.02%
8,687,428,062
98.02%
9,287,428,062
98.02%
9,287,428,062
98.02%
11,574,910,078
98.02%
13,021,773,837
1 Meningkatnya angka
kelulusan SMA
98.62%
98.62%
2,714,982,200
98.62%
2,834,982,200
98.62%
2,714,982,200
98.62%
2,667,483,090
98.62%
3,000,918,476
2 Rata-rata Nilai
UAN/UAS
1 Persentase sekolah
yang terakreditasi A
7.91
7.83
Program
manajemen
pelayanan
pendidikan
12.58%
14.58%
2 Persentase sekolah
yang terakreditasi B
67.14%
69.14%
71.14%
73.14%
75.14%
77.14%
3 Persentase sekolah
yang terakreditasi C
20.28%
16.28%
12.28%
8.28%
4.28%
0.28%
Program
pembangunan/
peningkatan
perpustakaan
sekolah dasar
Program
peningkatan sarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 6
tahun
Program
peningkatan
prasarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 9
tahun
Program
peningkatan sarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 9
tahun
Program
peningkatan
prasarana
penunjang mutu
pendidikan
menengah
1 Persentase SD
mempunyai
perpustakaan
48.39%
48.39%
1,391,745,180
54.39%
1 Meningkatnya ratarata Nilai UASBN/
UAS SD
7.56
7.6
6,455,995,200
7.60
1 Jumlah sekolah
SMP yang
memenuhi standar
sarpras/ jumlah
seluruh sekolah
SMP
1 Rata-rata Nilai
UAN/UAS
60.68%
63.75%
66.78%
7.12
7.2
7,114,000,000
7.25
7,414,000,000
7.3
7,414,000,000
7.35
7,088,300,000
7.50
7,974,337,500
1 Persentase sekolah
SMA memenuhi
standar sarpras
55.25%
58.55%
1,490,170,680
62.60%
1,790,170,680
65.25%
1,820,170,680
68.75%
1,778,662,146
71.75%
1,951,306,636
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Program
peningkatan
prasarana
penunjang sekolah
dasar
Program
1 Meningkatnya
peningkatan mutu
presentase guru
pendidik dan tenaga
PAUD yang
kependidikan
bersertifikasi
Program
peningkatan mutu
pendidikan dasar 6
tahun
Program
peningkatan mutu
pendidikan dasar 9
tahun
Program
peningkatan mutu
pendidikan
menengah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rp
Target
5
Tahun 2016
2,308,075,200
24.20%
2,408,075,200
410,516,600
16.58%
29.20%
225,000,000
900,000,000
2,408,075,200
1,391,363,213
18.58%
77.3
1:2
34.20%
9
250,000,000
855,000,000
2,287,671,440
7.85
1,067,090,000
20.58%
Rp
Target
8
7.85
1,067,090,000
Tahun 2018
Rp
Target
7
7.85
1,067,090,000
Rp
Target
6
Tahun 2017
79.25
25,000,000
1:2
866,400,000
39.20%
2,402,055,012
7.85
1,013,735,500
22.58%
1,013,735,500
59.39%
1,391,363,213
65.39%
1,321,795,052
68.39%
1,487,019,434
150,000,000
7.60
6,049,456,000
7.60
6,620,995,200
7.67
7,448,619,600
119,088,600
69.80%
119,088,600
72.82%
113,134,170
75.84%
127,275,941
2
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
URUSAN KESEHATAN
1.02.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
1.02.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100%
100%
247,890,000
100%
247,890,000
100%
247,890,000
100%
247,890,000
100%
247,890,000
1.02.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
27,825,000
100%
27,825,000
100%
27,825,000
100%
27,825,000
100%
27,825,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1.02.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
1.02.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
146,675,000
100%
146,675,000
100%
146,675,000
100%
146,675,000
100%
146,675,000
1.02.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
33,675,000
100%
33,675,000
100%
33,675,000
100%
33,675,000
100%
33,675,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan
2 Meningkatnya
jumlah puskesmas
yang terakreditasi
3 Meningkatnya
cakupan rawat jalan
75,98%
77
523,378,850
78
569,000,000
79
610,000,000
80
737,000,000
80
370,000,000
0%
14
35
60
76
100
42,64%
50
60
70
80
90
4 Meningkatnya
cakupan rawat inap
0,8%
3
6
9
12
15
1 Meningkatnya
persentase
puskesmas
memenuhi standar
0%
14
6,023,737,900
35
1,100,000,000
60
700,000,000
76
800,000,000
100
1,750,000,000
1 Jumlah tenaga
dokter yang
mempunyai
kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/
ACLS
2 Jumlah tenaga
perawat yang
mempunyai
kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/
ACLS
18 org
10
285,235,000
20
252,000,000
30
262,000,000
40
279,000,000
59
392,500,000
18 orang
20
1.02.07
1.02.07
1.02.23
1.02.25
1.02.43
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
Program
peningkatan
aparatur kesehatan
40
60
80
102
3
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
1.02.17
1.02.16
Program obat dan
perbekalan
kesehatan
Program
pengawasan obat
dan makanan
1
Program upaya
kesehatan
masyarakat
1
Rp
Target
6
18
Rp
Target
7
Tahun 2018
34
Rp
Target
8
9
50
64
100
6,045,287,430
100
6,243,833,750
100
6,402,380,069
100
6,545,000,000
25,6%
25
29,918,800
24
29,918,800
23
29,918,800
22
29,918,800
20
29,918,800
53,1%
55
22,999,741,000
60
24,417,925,400
65
26,924,908,199
70
28,103,635,064
75
30,647,373,840
81,3%
100
100
100
100
100
0,37%
100
100
100
100
100
95,86%
100
100
100
100
100
82,18%
83
83,5
84
84,5
85
2,09%
2
2.5
3
3.5
4
3,28%
10
20
30
40
50
1 Cakupan desa siaga
aktif
100%
100
2 Meningkatnya
cakupan Posyandu
Purnama
3 Meningkatnya
cakupan penyuluhan
P3 Napza oleh
petugas kesehatan
70%
71
72
73
74
75
5,57%
15
17
19
21
23
47,8%
50
52
54
56
58
100%
100
4,06
4
3,5
3
2,5
2
10,6
9,5
9
8,5
8
7,5
100%
100
1
5
6
7
Program perbaikan
gizi masyarakat
Rp
Target
Tahun 2017
7,215,926,389
4
1.02.20
Rp
5
4
4 Org
Tahun 2016
100
3
Program promosi
dan pemberdayaan
masyarakat
3
Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
administrasi
perkantoran
Tersedianya Obat
untuk pelayanan
kesehatan dasar
Menurunnya
penyalahggunaan
bahan berbahaya
pada makanan
Meningkatnya
cakupan jaminan
pemeliharaan
kesehatan pra bayar
(non maskin)
Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan dasar
pasien masyarakat
miskin
Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Meningkatnya
cakupan
pemeriksaan
kesehatan siswa SD
dan setingkat oleh
nakes, tenaga
terlatih/ guru UKS/
dokter kecil
Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan remaja
Pelayanan
gangguan jiwa di
sarana pelayanan
kesehatan umum
Cakupan pelayanan
kesehatan kerja
pada pekerja formal
Tahun 2015
85,29%
2
1.02.19
Tahun 2014
Target
2
3
1.02.15
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
4 Meningkatnya
cakupan rumah
tangga sehat
1 Balita gizi buruk
yang mendapat
perawatan
2 Menurunkan
prevalensi bumil
KEK
3 Menurunkan
prevalensi balita
stunting
4 Meningkatnya
cakupan pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6 –
24 bulan
1,006,000,000
454,000,050
100
781,203,000
100
334,580,000
100
100
808,113,700
100
457,561,201
100
100
807,525,070
100
540,080,000
100
100
888,277,577
100
440,920,000
100
4
Kode
1
1.02.21
1.02.22
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
pengembangan
lingkungan sehat
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
5 Menurunkan
Prevalensi Gizi
Kurang
6 Menurunkan
Prevalensi Gizi
Buruk
7 Cakupan Balita
mendapat kapsul Vit
A 2 kali per tahun
4
5.87
5
0.58
0,5
91,05%
91
92.0
93
94
95
8 Meningkatkan
cakupan Bumil
mendapat 90 tablet
Fe
9 Meningkatkan
Cakupan ASI
Eksklusif
10 Meningkatnya
Cakupan Kadarzi
1 Penerapan tatanan
desa sehat
70,43%
88
89
90
91
92
71,9%
73
76
79
82
85
83,37%
84
85
86
87
88
0%
10%
2 Meningkatnya
cakupan rumah
sehat
1 Menurunnya angka
kesakitan (Insindens
Rate) DBD
71,41%
72%
38,71/100.000 pddk
38
1,59%
90
88,9%
> 90
> 90
> 90
> 90
> 90
100%
100
100
100
100
100
Tahun 2014
Rp
Target
2 Menurunkan angka
kematian (CFR)
kasus DBD
3 Meningkatnya
rumah/ bangunan
yang bebas jentik
nyamuk Aides
4 Meningkatnya
penemuan dan
penanganan
penderita DBD
5 Meningkatnya
penemuan baru
penderita TB paru
(BTA +)
6 Meningkatnya angka
kesembuhan TB
paru (BTA +)
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
Target
5
61,260,000
73%
1,324,932,000
38/100.000 pddk
20%
74%
2,046,101,893
37/100.000 pddk
9
1.8
0,25
76,200,000
25%
0,2
91,970,000
75%
1,957,602,688
37/100.000 pddk
Rp
Target
8
2.6
0,35
15%
Tahun 2018
Rp
Target
7
3.4
0,45
389,634,500
Rp
Target
6
4.2
Tahun 2017
30%
112,700,000
76%
2,435,666,866
36/100.000 pddk
2,485,822,029
5
Kode
1
1.02.29
1.02.30
1.02.31
1.02.34
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
14 Meningkatnya
penemuan penderita
pneumonia balita
4
8,35%
10
12
14
16
20
15 Meningkatnya
penemuan dan
penanganan anak
balita dengan diare
16 Meningkatnya
pencegahan dan
pemberantasan
filariasis
17 Meningkatnya
pengobatan
penyakit infeksi
menular seksual
18 Cakupan desa/
kelurahan UCI
19 Cakupan desa/kel
mengalami KLB
yang dilakukan PE <
24 jam
20 Meningkatnya AFP
rate per 100.000
penduduk usia 90
> 90
> 90
> 90
> 90
100
100
100
100
100
89,87%
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
1,98 %
≥ 2
≥ 2
≥ 2
≥ 2
≥ 2
1 Menurunkan angka
kematian anak balita
15,22 per 1000 KH
12 per 1000 KH
2 Meningkatnya
cakupan pelayanan
anak balita
3 Meningkatnya
cakupan deteksi dini
tumbuh anak balita
72,95%
75%
80%
85%
90%
90%
69,65%
70
71
72
73
74
4 Meningkatnya
cakupan deteksi dini
tumbuh prasekolah
67,67%
69
70
71
72
73
Program
1 Cakupan pelayanan
peningkatan
kesehatan pra
pelayanan
lansia dan lansia
kesehatan lansia
Program
1 Meningkatnya
pengawasan dan
jumlah industri
pengendalian
rumah tangga
kesehatan makanan
pangan (IRTP) yang
mempunyai sertifikat
penyuluhan
keamanan pangan
(SPKP) sebanyak
816 IRTP pada akhir
tahun 2018
21,13%
30
1160 IRTP
1,236
62%
63
65
70
75
80
50%
52
55
60
65
70
2 kali
2
2
2
2
2
96,72 per 100.000 KH
92
2
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Program
peningkatan
kesehatan dan
keselamatan ibu
Tahun 2014
Rp
Target
2 Meningkatnya TPM
yang diawasi
3 Meningkatnya TPM
yang memenuhi
syarat
4 Meningkatnya
Pengawasan bahan
Berbahaya pada
makanan
1 Menurunnya angka
kematian ibu
2 Meningkatnya
cakupan kunjungan
ibu hamil K4
3 Meningkatkan
cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Tahun 2015
Rp
Target
5
Tahun 2016
-
-
63,375,600
68,754,000
11 per 1000 KH
Rp
Target
6
Tahun 2017
55,378,000
10 per 1000 KH
Rp
Target
7
Tahun 2018
63,720,000
9 per 1000 KH
Rp
Target
8
9
85,920,000
8 per 1000 KH
96,380,000
40
53,900,000
50
54,950,000
60
55,750,000
70
61,200,000
1316
66,400,000
1396
68,100,000
1476
69,200,000
1556
71,200,000
91
137,560,000
90
149,675,000
89
162,225,000
88
178,992,000
86%
87
88
89
90
95
94%
95
95
95
95
95
6
Kode
1
1.02.35
1.02.45
1.02.39
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
peningkatan
kesehatan dan
keselamatan anak
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
4 Meningkatnya
cakupan pelayanan
nifas
5 Meningkatnya
cakupan ibu hamil
resti/komplikasi
yang ditangani
6 Meningkatnya
cakupan persalinan
oleh bidan/nakes
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
4
90%
5
92
6
93
7
94
8
95
9
95
88,31%
90
91
93
94
95
90%
95
95
95
95
95
Tahun 2014
Rp
Target
7 Meningkatnya
Cakupan Peserta
KB aktif
1 Menurunnya angka
kematian bayi
2 Meningkatnya
cakupan kunjungan
bayi
3 Meningkatnya
cakupan BBLR yang
ditangani
4 Meningkatnya
cakupan neonatus
resiko tinggi/
komplikasi yang
ditangani dan
dirujuk
Program
1 Persentase capaian
peningkatan kualitas
SPM layanan
layanan kesehatan
kesehatan rujukan
rujukan RSUD
RSUD Jombang
Jombang
Program
Persentase capaian
pengadaan,
Standar Minimal
peningkat sarana
Sarana Prasarana
dan prasarana
Penunjang layanan
RSUD Jombang
rujukan di RSUD
Jombang
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
Target
80
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Target
80
14,25 per 1000 KH
12
97%
98
99
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
78%
79
80
81
82
83
75%
80%
107,017,248,000
85%
114,000,000,000
90%
122,000,000,000
95%
130,000,000,000
100%
138,000,000,000
70%
75%
7,500,000,000
80%
10,000,000,000
85%
12,500,000,000
90%
12,500,000,000
95%
12,500,000,000
11.9
79,905,000
11.7
80
Rp
Target
79%
-
80
Tahun 2018
87,650,000
11.6
80
96,775,000
11.5
117,035,000
1.02.40
Program pembinaan 1 Persentase capaian
lingkungan sosial
standard sarana dan
pada RSUD
prasarana
Jombang
kesehatan bagi
penderita akibat
dampak asap rokok
75%
80%
3,726,297,000
85%
4,000,000,000
90%
4,000,000,000
95%
5,000,000,000
100%
1.02.44
Program Jaminan
Kesehatan Daerah
bagi masyarakat
100%
100%
6,000,000,000
100%
4,000,000,000
100%
3,000,000,000
100%
2,000,000,000
0%
1.02.36
Program pelayanan
kesehatan RSUD
Ploso
60%
70%
10,048,167,785
80%
9,591,305,820
90%
10,368,145,232
100%
10,449,163,135
100%
10,156,163,135
1.02.37
Program pendukung 1 Persentase capaian
pelayanan
jumlah kunjungan
kesehatan RSUD
rawat jalan dan
Ploso
rawat inap RSUD
Ploso
Program
1 Persentase capaian
pengadaan,
Standar Minimal
peningkatan sarana
Sarana Prasarana
dan prasarana
Penunjang layanan
RSUD Ploso
rujukan di RSUD
Ploso
kunjungan rawat inap
4.157 dan rawat jalan
34.850
kunjungan rawat inap
5.280 dan rawat jalan
8.372
2,721,935,500
kunjungan rawat inap
6.072 dan rawat jalan
9.209
2,127,073,000
kunjungan rawat inap
6.982 dan rawat jalan
10.130
1,942,073,000
kunjungan rawat inap
8.029 dan rawat jalan
11.143
2,220,940,250
kunjungan rawat inap
9.233 dan rawat jalan
12.257
2,613,940,150
90%
100%
1.02.46
1 Persentase capaian
pelayanan
kesehatan rujukan
bagi pasien KJS di
RSUD Jombang
1 Persentase capaian
SPM layanan
kesehatan rujukan
di RSUD Ploso
-
100%
4,500,000
100%
4,950,000
100%
5,445,000
100%
5,000,000,000
-
5,989,500
URUSAN PEKERJAAN UMUM
7
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
1.03.01
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.03.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.03.03
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
3
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
4
100%
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
100%
573,500,000
100%
573,500,000
100%
573,500,000
100%
573,500,000
100%
573,500,000
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
110,900,000
100%
110,900,000
100%
110,900,000
100%
110,900,000
100%
110,900,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
45,000,000
1.03.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
1.03.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
1.03.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
159,250,000
100%
159,250,000
100%
159,250,000
100%
159,250,000
100%
159,250,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
15 dokumen
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
178,250,000
100%
100%
2,661,000,000
100%
1,661,000,000
100%
1,661,000,000
100%
2,661,000,000
100%
3,060,150,000
1 dam
1 dam;
4,520,853,000
1 dam;
3,035,253,000
1 dam;
3,050,853,000
1 dam;
5,549,805,090
1 dam;
6,228,980,950
1 embung
1 embung;
-
-
-
-
90 saluran irigasi
29 saluran irigasi
12 saluran irigasi
11 saluran irigasi
13 saluran irigasi
11 saluran irigasi
18 dam
7 dam;
1 embung
1 embung;
2 embung;
2 embung;
1 embung;
1 embung;
21 saluran
19 saluran irigasi
9 saluran irigasi
9 saluran irigasi
12 saluran irigasi
20 saluran irigasi
20 lembaga
10 Lembaga
1,139,557,500
15 Lembaga
1,139,557,500
20 Lembaga
1,139,557,500
20 Lembaga
1,139,557,500
5 dam
4 dam
1,375,000,000
1 dam
1,575,000,000
-
1,375,000,000
-
1,375,000,000
1.03.07
1.03.07
1.03.72
1.03.75
1.03.76
1.03.77
1.03.42
1.03.96
Program
1 Tersediannya
Perencanaan Umum
dokumen
Jaringan Irigasi
perencanaan
jaringan irigasi
Program
1 Persentase air
Pengelolaan
irigasi untuk
Jaringan Irigasi
pertanian pada
sistem irigasi
Program
1 Jumlah bangunan
Pemeliharaan
irigasi yang
Berkala Jaringan
dipelihara
Irigasi
2 Jumlah embung
yang dipelihara
3 jumlah saluran
irigasi yang
dipelihara
Program
1 jumlah bangunan
Rehabilitasi
irigasi yang
Jaringan Irigasi
direhabilitasi
2 jumlah embung
yang direhabilitasi
3 jumlah saluran
irigasi yang
direhabilitasi
Program
1 Jumlah GHIPPA
Peningkatan
yang dilakukan
Partisipasi
pembinaan
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Program
1 Jumlah bangunan
Pemeliharaan
irigasi yang
Berkala Jaringan
dilaksanakan
Irigasi di Kawasan
operasi dan
Agropolitan
pemeliharaan di
kawasan agropolitan
10,711,054,000
2 dam;
4,680,516,700
4,002,373,100
1 dam
9,611,054,000
1 dam;
14 Lembaga
12,862,655,600
1,310,491,125
1,581,250,000
8
Kode
1
1.03.97
1.03.89
1.03.98
1.03.90
1.03.91
1.03.92
1.03.99
1.03.93
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi di
Kawasan
Agropolitan
Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan di
Kawasan
Agropolitan
Program
Rehabilitasi Jalan di
Kawasan
Agropolitan
Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
di Kawasan
Agropolitan
Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan di
Kawasan
Agropolitan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
2 Panjang saluran
irigasi yang
dilaksanakan
operasi dan
pemeliharaan di
kawasan agropolitan
4
5 saluran
4 saluran irigasi
1 Jumlah bangunan
irigasi yang
direhabilitasi/
dipelihara di
kawasan agropolitan
7 dam
3 dam;
2 Panjang saluran
irigasi yang
direhabilitasi/
dipelihara di
kawasan agropolitan
5 saluran irigasi
9 saluran irigasi
1 Panjang jalan yang
dipelihara di
kawasan agropolitan
13 ruas
11 ruas
4,641,632,000
1 Panjang jalan yang
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
-
1 ruas
42,000,000
1 ruas
17 ruas
9,236,745,000
1 Jumlah Duiker yang
dibangun di
kawasan agropolitan
3 duiker
-
2 Panjang tembok
penahan jalan yang
dibangun di
kawasan agropolitan
2 ruas
2 ruas tembok penahan
jalan
-
7 buah
Tahun 2014
Rp
Target
1 Panjang jalan yang
ditingkatkan di
kaawasan
agropolitan
Program
1 Panjang jembatan
Pembangunan
dibangun di
Jembatan di
kawasan agropolitan
Kawasan
Agropolitan
Program
1 Panjang jembatan
Rehabilitasi/Pemelih
direhabilitasi di
araan Jembatan di
kawasan agropolitan
Kawasan
Agropolitan
Program
1 Panjang jalan desa
Pemeliharaan
yang dilakukan
Berkala Jalan Desa
pemeliharaan
di Kawasan
berkala di kawasan
Agropolitan
agropolitan
Tahun 2015
358,681,000
2,338,728,000
12 ruas
7 ruas
1,761,362,000
876,963,000
Program
1 Panjang jalan desa
Rekonstruksi/Pening
yang dilakukan
katan Struktur Jalan
peningkatan berkala
Desa di Kawasan
di kawasan
Agropolitan
agropolitan
-
3 ruas
1.03.95
Program
1 Panjang jalan desa
Penanganan
yang dibangun
Bangunan
pelengkapnya di
Pelengkap Jalan
kawasan agropolitan
Desa di Kawasan
Agropolitan
Program
1 Jumlah dokumen
Perencanaan Umum
perencanaan teknis
Jalan dan Jembatan
yang disusun
-
9 ruas tembok penahan
jalan
1,498,864,000
9 buah
1 dokumen
14,850,000,000
800 drum
1196 drum
2 Tersedianya
kebutuhan aspal
1 dam;
9
6 saluran irigasi
2,000,335,010
1 dam;
3 saluran irigasi
4,023,335,010
5,316,835,300
7 saluran irigasi
7 saluran irigasi
8 saluran irigasi
10 saluran irigasi
-
-
-
10 ruas
-
5 ruas
2,335,738,000
4 ruas
7,519,938,000
-
17 ruas
39,721,904,500
11 ruas
22,174,190,000
6 ruas
-
180,000,000
-
100,000,000
-
Rp
Target
8
7 saluran irigasi
2,443,019,820
Tahun 2018
Rp
Target
7
7 saluran irigasi
4,623,335,010
Tahun 2017
Rp
Target
6
1.03.94
1.03.43
Rp
Target
5
Tahun 2016
6,034,121,600
25,221,965,500
10 ruas
11,321,173,500
100,000,000
1 duiker;
412,483,150
1 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
-
-
-
1 buah
2,689,537,200
1 buah
1,200,000,000
1 dokumen
2,350,000,000
1 dokumen
1300 drum
2,350,000,000
1 dokumen
1300 drum
2,350,000,000
1 dokumen
1300 drum
2,350,000,000
1300 drum
9
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
3 Terwujudnya
pembebasan lahan
untuk pembangunan
jalan
4
0,4962 Ha
1.03.60
1.03.61
1.03.62
1.03.63
1.03.64
1.03.65
1.03.66
1.03.68
1.03.70
1.03.71
1.03.78
1.03.79
Tahun 2014
Program
Pemeliharaan Rutin
Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dilakukan
pemeliharaan rutin
Program
1 Panjang jalan
Pemeliharaan
kabupaten yang
Berkala Jalan
dilakukan
pemeliharaan
berkala
Program
1 Panjang jalan
Rehabilitasi Jalan
kabupaten yang
dilakukan
rehabilitasi
Program
1 Panjang jalan
Rekonstruksi/Pening
kabupaten yang
katan Struktur Jalan
dilakukan
peningkatan
Program
1 Panjang jalan
Penanganan
kabupaten yang
Bangunan
dengan patok ruang
Pelengkap Jalan
milik jalan
2 Jumlah duiker yang
dibangun pada jalan
kabupaten
3 Volume tembok
penahan yang
dibangun pada jalan
kabupaten
Program
1 Jumlah jembatan
Pembangunan
yang dibangun
Jembatan
Program
1 Jumlah jembatan
Rehabilitasi/Pemelih
yang direhabilitasi/
araan Jembatan
dipelihara
Program
1 Panjang jalan desa
Pembangunan Jalan
yang dilakukan
Desa
pembangunan
Program
1 Panjang jalan desa
Pemeliharaan
yang dilakukan
Berkala Jalan Desa
pemeliharaan
berkala
Program
1 Panjang jalan desa
Rekonstruksi/Pening
yang dilakukan
katan Struktur Jalan
rehabilitasi
Desa
Program
1 Volume tembok
Penanganan
penahan yang
Bangunan
dibangun pada jalan
Pelengkap Jalan
desa
Desa
Program
1 Terwujudnya
Penyelenggaraan
pelayanan
Laboratorium
laboratorium
Kebinamargaan
kebinamargaan
yang optimal
Program
1 Jumlah embung
Pengembangan,
yang dibangun
2 Jumlah wadukyang
Pengelolaan, dan
dibangun
Konservasi Sumber
3
Tersedianya tanah
Daya Air
untuk pembangunan
embung/waduk
4 Tersusunnya
dokumen Studi
Kelayakan
5 Tersusunnya
dokumen DED
Tahun 2015
Rp
Target
4 Jumlah dokumen
studi kelayakan dan
kajian lingkungan
yang disusun
1.03.59
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Rp
Target
5
Tahun 2016
0,25 Ha
Rp
Target
6
Tahun 2017
-
Rp
Target
7
Tahun 2018
-
Rp
Target
8
9
-
-
10 dokumen
20 ruas
47 ruas
2,790,000,000
14 ruas
25 ruas
20 ruas
11,689,474,000
-
-
4 ruas
154,350,000
16 ruas
10,568,924,000
12 ruas
38,146,835,750
-
4 ruas
67 ruas
31,858,507,800
45 ruas
124,282,373,509
42 ruas
92,606,953,750
24 ruas
112.500 m rumija
20.000 m Rumija;
2,801,982,000
-
-
-
3 duiker
3 duiker
3 duiker
3 duiker
4 ruas
16 ruas tembok
penahan jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
4 buah
15 buah
7,525,000,000
-
-
-
3 buah
9,782,500,000
3 buah
3 buah
1,700,000,000
-
-
-
2 buah
1,955,000,000
20 ruas
3 ruas
988,889,000
20 ruas
43 ruas
11,764,712,200
-
9 ruas
6,049,192,000
4 ruas
24 ruas tembok
penahan jalan
3,916,522,000
100%
100%
100%
99,417,500
-
3,900,000,000
14 ruas
2,750,000,000
-
580,000,000
-
14 ruas
2,750,000,000
-
300,000,000
-
86,450,000
100%
86,450,000
100%
86,450,000
100%
400,000,000
1 embung
700,000,000
1 embung
800,000,000
1 embung
-
109,695,743,000
300,000,000
86,450,000
5,500,000,000
15 ruas
3,162,500,000
81 ruas
15,196,316,200
-
-
31 ruas
39,086,042,562
450 m rumija;
3,222,279,300
1 embung
6,500,000,000
1 waduk
0,25 ha
3,2 ha
1 dokumen
1 dokumen
10
Kode
1
1.03.45
1.03.38
1.03.39
1.03.40
1.03.41
1.03.49
1.03.55
1.03.58
1.03.74
1.03.46
1.03.47
1.03.87
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Rp
Target
3
1 Tersedianya
peralatan dan
perbekalan yang
optimal
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala
Program
Peningkatan
Peralatan dan
Perbekalan
Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
Penghubung antar
permukiman
Program
1 Ruas jalan desa
Rehabilitasi Jalan
yang dilakukan
Desa Penghubung
rehabilitasi
antar permukiman
Program
1 Ruas jalan desa
Rekonstruksi/Pening
yang dilakukan
katan Struktur Jalan
peningkatan
Desa Penghubung
/rekonstruksi
Antar Permukiman
struktur
4
100%
Tahun 2015
100%
Rp
Target
5
Tahun 2016
715,664,000
63 ruas
100%
4,800,000,000
-
100%
22 ruas
2 ruas
101,145,830
2 ruas
3,476,473,695
-
7 ruas
17 ruas
670,347,267
73 ruas
20,807,070,961
122 ruas
1 Ruas jalan desa
yang dibangun
tembok penahan
24 ruas
-
-
-
-
-
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala di kawasan
agropolitan
19 ruas
-
-
-
-
3 ruas
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
rehabilitasi di
kawasan agropolitan
0
-
-
-
-
-
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
peningkatan di
kawasan agropolitan
3 ruas
5 ruas
Program
1 Ruas jalan desa
Penanganan
yang dibangun
Bangunan
perlengkapannya di
Pelengkap Jalan
kawasan agropolitan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
Program
1 Ruas jalan
Pembangunan Jalan
lingkungan
dan Jembatan Di
permukiman yang
Lingkungan
dibangun
Permukiman
8 ruas
-
0
77 ruas
2 Ruas jembatan di
lingkungan
permukiman yang
dibangun
Program
1 Ruas jalan
Rehabilitasi/Pemelih
lingkungan
araan Jalan dan
permukiman yang
Jembatan Di
dilakukan
Lingkungan
pemeliharaan
Permukiman
Program
1 Ruas jalan
Pembangunan Jalan
lingkungan yang
dan Jembatan Di
terbangun di
Lingkungan
kawasan agropolitan
Permukiman
Kawasan
Agropolitan
213,625,320
-
14,516,182,442
16 ruas
-
126 ruas
6,994,758,795
-
14,026,245,000
23 ruas
-
69 ruas
Tahun 2018
Rp
Target
7
0
Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
Penghubung Antar
Permukiman di
Kawasan
Agropolitan
Program
Rehabilitasi Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
Rp
Target
6
Tahun 2017
715,664,000
5,448,524,169
100%
20 ruas
9
715,664,000
4,746,059,535
-
750,000,000
-
11,762,794,951
-
6,985,800,886
1 unit
66 ruas
-
4 ruas
-
12 ruas
-
10 ruas
100%
823,013,600
35 ruas
10,512,907,116
2 ruas
3,529,368,960
33 ruas
6,500,000,000
5 ruas
1,000,000,000
8 ruas
2,000,000,000
3 ruas
1,000,000,000
3 ruas
1,000,000,000
4 ruas
1,600,000,000
1,014,917,129
5 ruas
500,000,000
-
68,282,153,249
Rp
Target
8
93,156,757,206
-
1,000,000,000
-
14,036,348,735
-
1 unit
0
71 ruas
14,156,219,950
50 ruas
4,701,050,000
11 ruas
2,274,769,018
2 ruas
330,484,948
3 ruas
500,000,000
0
22 ruas
3,680,192,402
5 ruas
428,000,000
4 ruas
213,928,904
3 ruas
201,080,203
6 ruas
500,000,000
11
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
1.03.88
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Di
Lingkungan
Permukiman
Kawasan
Agropolitan
1.03.35
Program
Pengembangan
Perumahan
1.03.48
1.03.51
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
2 Jumlah jembatan
yang dibangun di
kawasan agropolitan
4
1 Ruas jalan yang
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
0
0
-
2 lokasi
500,000,000
78 lokasi
52 lokasi
2,420,000,000
13 unit
9 unit
3 lokasi
5 lokasi
24 lokasi
9 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
9 lokasi
8 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
6 lokasi
0
-
1 lembaga
-
DED
35 unit
-
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
5 ton
5,2 ton
5,525 ton
5,85 ton
6,365 ton
7 ton
37 lokasi
37 lokasi
38 lokasi
39 lokasi
40 lokasi
41 lokasi
1.03.80
20 lokasi
40 lokasi
9,215,873,122
87 lokasi
8,309,200,000
50 lokasi
7,227,395,096
16 lokasi
1,614,168,048
35 lokasi
4,000,000,000
1.03.81
12 lokasi
8 lokasi
2,773,808,160
25 lokasi
4,604,978,082
8 lokasi
1,656,444,342
10 lokasi
1,095,370,111
15 lokasi
2,500,000,000
1.03.52
-
1 kawasan
-
21 kecamatan
Tahun 2014
1 Jumlah lokasi
pengembangan
prasarana, sarana
dan utilitas
perumahan (PSU)
Program
1 Jumlah MCK
Pengembangan
komunal yang
Kinerja Pengelolaan
dibangun
Air Limbah
Domestik
2 Jumlah IPAL
komunal yang
dibangun
Program
1 Tereksplorasinya
Pengembangan
sumber air di
Kinerja Pengelolaan
kawasan rawan air
Air Minum/Air Bersih
bersih
4 Terfasilitasinya
kelembagaan
pengelolaan air
bersih
Program
1 Terwujudnya TPA
Pengembangan
sanitary landfill
Kinerja Pengelolaan
yang optimal
Persampahan
2 Jumlah TPS/TPST
yang dibangun
3 Meningkatnya
volume sampah
yang tereduksi
4 Meningkatnya
cakupan layanan
pengelolaan
persampahan
Program
1 Tertatanya saluran
Pembangunan
drainase/trotoar
Drainase/Trotoar
diperkotaan dan
pedesaan
Program
1 Optimalisasi fungsi
Rehabilitasi/Pemelih
drainase/trotoar di
araan
perkotaan dan
Drainase/Trotoar
pedesaan
Program
1 Permukiman
Pengembangan
kawasan kumuh
Kinerja Penataan
yang dilakukan
Bangunan dan
penataan
Lingkungan
Permukiman
2 Terfasilitasinya
Pelayanan di bidang
penataan bangunan
dan lingkungan
Tahun 2015
Rp
Target
2 Tereksploitasinya
sumber air di
kawasan rawan air
bersih
3 Terpeliharanya
sarana dan
prasarana air bersih
1.03.50
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rp
Target
5
Tahun 2016
-
2 ruas
14 lokasi
1,330,000,000
1 unit
3,111,971,800
6 lokasi
10,598,420,000 Pembangunan Fisik 100
%
205,000,000
1 kawasan
21 kecamatan
2,701,500,000
9
1 unit
-
2 ruas
211,088,082
2 ruas
216,139,194
5 ruas
6 lokasi
614,911,961
3 lokasi
388,487,167
20 lokasi
1 unit
4 lokasi
1 unit
3,643,471,800
4 lokasi
Rp
Target
8
-
222,250,000
Tahun 2018
Rp
Target
7
-
1,240,000,000
Rp
Target
6
Tahun 2017
500,000,000
2,420,000,000
1 unit
3,189,189,640
4 lokasi
3,111,971,800
1 lembaga
10,598,420,000
555,000,000
Operasional 30%
1 kawasan
21 kecamatan
10,598,420,000
205,000,000
Operasional 75%
1 kawasan
21 kecamatan
10,598,420,000
205,000,000
Operasional 85%
1 kawasan
11,598,420,000
205,000,000
21 kecamatan
12
Kode
1
1.03.54
1.03.82
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program
Pengembangan
Kawasan Prioritas
1.03.85
Program
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso
1.03.84
Program
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
URUSAN PERUMAHAN
1.04.21
1.04.23
1.04.22
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
1 Jumlah penyedia
jasa konstruksi yang
dilakukan
pembinaan
1 Terfasilitasinya
dokumen penunjang
percepatan
penanganan
infrastruktur jalan
desa
4
20 penyedia
20 penyedia
50,000,000
-
10 dokumen
500,000,000
2 Terfasilitasinya
sarana dan
prasarana pada
kawasan perbatasan
antar daerah
-
1 Terwujudnya
optimalisasi
pengembangan
infrastruktur
penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso
1 Terwujudnya
optimalisasi
pengembangan
infrastruktur
penunjang pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
-
-
DED
250,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
Pembangunan 50%
1,000,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
-
-
DED
250,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
Pembangunan 50%
1,000,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
Tahun 2014
1 Jumlah lokasi
pemakaman yang
tertata
2 Luasan Makam Milik
Daerah
Tahun 2015
Rp
Target
Program
1 Jumlah lokasi
Pengembangan dan
pengembangan
Pengelolaan
prasarana, sarana
Perumahan
dan utilitas
perumahan formal
Program
1 Jumlah RTLH yang
Rehabilitasi Rumah
direhabilitasi
Tidak Layak Huni
Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rp
Target
5
Tahun 2016
20 penyedia
Rp
Target
6
Tahun 2017
50,000,000
20 penyedia
50,000,000
Studi Kelayakan
Rp
Target
7
Tahun 2018
50,000,000
20 penyedia
100,000,000
DED
Rp
Target
8
9
50,000,000
20 penyedia
1,500,000,000
Pembebasan Tanah
50,000,000
2,000,000,000
Pembangunan 50%
DED
50,000,000
2 lokasi
550,000,000
2 lokasi
550,000,000
2 lokasi
550,000,000
2 lokasi
550,000,000
5740 rtlh
120 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
5 lokasi
5 lokasi
300,000,000
5 lokasi
300,000,000
5 lokasi
2,750,000,000
5 lokasi
460,000,000
5 lokasi
250,000,000
-
DED
Pembebasan Tanah 1
ha
Pembangunan 100%
URUSAN PENATAAN RUANG
1.05.17
Program
pengendalian
pemanfaatan ruang
1.05.18
Program
perencanaan tata
ruang
1.05.19
Program
1 Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang
keterangan rencana
kota yang diterbitkan
1.05.21
Program
Pengendalian
Rencana Rinci Tata
Ruang
1.05.22
Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
1 Terkendalinya
pemanfaatan ruang
sesuai rencana tata
ruang
1 Tersedianya
pedoman dalam
kebijakan penataan
ruang wilayah
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana informasi
rencana
pemanfaatan ruang
2 Teridentifikasinya
jumlah dan fungsi
peruntukan
bangunan kawasan
perkotaan
1 Luasan RTH yang
dikembangkan
2 Luasan RTH yang
dikelola
21 kecamatan
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
70%
75%
750,000,000
78%
500,000,000
80%
500,000,000
80%
500,000,000
80%
500,000,000
842 berkas
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
61,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/peta
-
2 Kel/Desa
106,27 ha
6,25 ha
1 Kel/Desa
3,575,000,000
7,25 ha
1 ha
7,25 ha
1 Kel/Desa
11,075,000,000
0,5 ha
8,25 ha
1 Kel/Desa
8,575,000,000
1 Kel/Desa
3,575,000,000
8,75 ha
3,575,000,000
8,75 ha
URUSAN PERENCANAAN
13
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
1.06.01
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.06.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.06.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1.06.07
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
3
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
4
100%
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
100%
122,100,000
100%
122,100,000
100%
122,100,000
100%
122,100,000
100%
122,100,000
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
7,200,000
100%
7,200,000
100%
7,200,000
100%
7,200,000
100%
7,200,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1.06.21
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
1 Tersediannya
dokumen pedoman
perencanaan daerah
(RPJMD, RKPD,
dan KUA/PPAS)
70%
70%
871,256,000
75%
614,823,360
80%
620,971,594
90%
627,181,310
90%
827,252,741
1.06.22
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
90%
90%
984,700,000
90%
1,020,000,000
90%
975,000,000
90%
700,000,000
90%
725,000,000
1.06.23
Program
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
ekonomi
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
sosial budaya
90%
90%
920,000,000
90%
960,000,000
90%
995,000,000
90%
1,030,000,000
90%
1,065,000,000
1.06.31
Program
perencanaan
prasarana sarana
wilayah dan sumber
daya alam
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
fisik prasarana
80%
80%
848,760,000
90%
1,020,000,000
90%
975,000,000
90%
700,000,000
90%
725,000,000
1.06.32
Program
pengendalian
evaluasi kinerja
program
1 Persentase
kesesuaian rencana
program dengan
realisasi program
70%
70%
248,500,000
75%
614,823,360
80%
620,971,594
90%
627,181,310
90%
827,252,741
1.06.26
Program penelitian
dan pengembangan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
dokumen penelitian
yang dihasilkan
70%
70%
762,043,500
75%
49,500,000
80%
54,450,000
90%
59,995,000
90%
65,994,500
1.06.20
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
80%
80%
246,050,000
82.5%
62,500,000
85%
72,000,000
87.5%
83,000,000
90%
95,000,000
1.06.16
Program kerjasama
pembangunan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan hasil
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
1 Meningkatnya
persentase
kerjasama
pembangunan
80%
80%
50,000,000
82.5%
62,500,000
85%
72,000,000
87.5%
83,000,000
90%
95,000,000
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
URUSAN PERHUBUNGAN
1.07.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
14
Kode
1
1.07.02
1.07.03
1.07.05
1.07.07
1.07.27
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
Program
Penerangan Jalan
Umum
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
4
100%
100%
845,980,000
100%
845,980,000
100%
845,980,000
100%
845,980,000
100%
845,980,000
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
105,255,000
100%
105,255,000
100%
105,255,000
100%
105,255,000
100%
105,255,000
1 Tercapainya
dukungan aparatur
dalam pelayanan
100%
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
19,160,000
100%
19,160,000
100%
19,160,000
100%
19,160,000
100%
19,160,000
1 Jumlah penerangan
jalan umum yang
terpasang
465 titik
47 titik
5,638,000,000
2 Jumlah penerangan
jalan umum yang
diperbaiki/ berfungsi
kembali
795 titik
476 titik
25 trayek
25 trayek
270,890,000
25 trayek
410,000,000
25 trayek
410,000,000
25 trayek
425,000,000
25 trayek
455,000,000
10 unit halte
2 Halte
671,000,000
2 Halte
710,000,000
2 Halte
780,000,000
2 Halte
641,000,000
2 Halte
641,000,000
4 unit terminal dan 10
unit halte
4 unit terminal dan 10
unit halte
30%
40%
Program
1 Pengembangan/
Peningkatan
peremajaan trayek
Pelayanan Angkutan
angkutan masal
1.07.22
Program
Peningkatan
Prasarana dan
Fasilitas
Transportasi LLAJ
Program
Pengendalian,
Pengamanan Lalu
Lintas dan
Peningkatan
Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Tahun 2014
3
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
1.07.21
1.07.23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
1 Jumlah terminal/
subterminal/ halte
yang dibangun/
dikembangkan
2 Jumlah terminal/
subterminal/ halte
yang rehabilitasi/
dipelihara
1 Prosentase fasilitas
perlengkapan jalan
yang terpasang
120 titik
2,185,000,000
600 titik
45%
2,835,986,318
865 titik
4 unit terminal dan 12
unit halte
2,075,520,000
150 titik
50%
3,935,000,000
1000 titik
4 unit terminal dan 14
unit halte
2,080,000,000
200 titik
55%
4 unit terminal dan 18
unit halte
2,080,000,000
60%
- Jumlah rambu1500 rambu lalin dan 96 160 rambu lalin dan 12
rambu dan RPPJ
RPPJ
RPPJ
yang disediakan
- Marka jalan yang
8000 m2
2000 m²
tersedia
- Traffic Light yang
20 unit
3 Unit traffict light
dibangun
- Panjang guardrail
200 m
100 m
yang dipasang
- Flashing yang
47 flashing
3 flashing
dibangun
- Jumlah ZOSS yang
6 unit ZOSS
3 Unit ZOSS
disediakan
- Jumlah traffic light
2 Unit Traffic Light
4 unit traffic light dan 5
dan flashing yang
Flasing
direhabilitasi
- Jumlah Rambu yang
1500 buah
50 buah
direhabilitasi
- Jumlah Zona
6 unit ZOSS
6 unit ZOSS
Selamat sekolah
yang direhabilitasi
- Jumlah Marka Jalan
8000 m2
200 m2
yang direhabilitasi
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
2000 m²
2000 m²
2000 m²
2000 m²
1 unit traffic light
1 unit traffic light
1 unit traffic light
1 unit traffic light
100 m
100 m
100 m
100 m
4 flashing
4 flashing
4 flashing
4 flashing
3 Unit ZOSS
3 Unit ZOSS
3 Unit ZOSS
3 Unit ZOSS
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
50 buah
50 buah
50 buah
50 buah
9 unit ZOSS
9 unit ZOSS
9 unit ZOSS
9 Unit ZOSS
3500 m2
3500 m2
3500 m2
3500 m2
- Jumlah Rambu
Elektronik yang
dibangun
6 unit Countdown Timer
6 unit Countdown Timer
6 unit Countdown Timer
6 unit Countdown Timer
29 unit Countdown Timer 2 unit Countdown Timer
4,525,250,000
1100 titik
4 unit terminal dan 16
unit halte
2,080,000,000
225 titik
2,080,000,000
15
Kode
1
1.07.25
1.07.20
1.07.28
1.07.29
1.07.30
1.07.32
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Target
5
3
4
- Jumlah Rambu
29 unit Countdown Timer 5 unit Countdown Timer
Elektronik yang
direhabilitasi
Program
1 Tertatanya ruang
Perk
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
URUSAN PENDIDIKAN
1.01.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.01.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.01.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1.01.05
1.01.07
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
5,540,519,000
100%
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
100%
1,182,036,000
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
38,000,000
100%
38,000,000
100%
38,000,000
100%
38,000,000
100%
38,000,000
1 Tercapainya
dukungan aparatur
dalam pelayanan
100%
100%
140,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1.01.15
Program pendidikan
anak usia dini
1 APK PAUD
95.25%
95.25%
480,000,000
95.51%
408,000,000
95.75%
408,000,000
96.00%
387,600,000
96.25%
436,050,000
1.01.18
Program pendidikan
non formal
1 Angka Melek Huruf
94.35%
95.35%
632,000,000
95.85%
537,200,000
96.35%
537,200,000
96.85%
510,340,000
97.35%
574,132,500
1.01.19
Program pendidikan
luar biasa
100%
100%
327,949,500
100%
278,757,075
100%
278,757,075
100%
264,819,221
100%
297,921,624
1.01.29
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi ringan)
1 Persentase SLB
mendapatkan
fasilitasi
1 Peningkatan jumlah
sekolah dasar yang
dilakukan
rehabilitasi ringan
90.00%
92.50%
110,000,000
-
1.01.30
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi
sedang/berat)
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi ringan)
1 Persentase sekolah
dasar dalam kondisi
baik
90.00%
92.39%
9,260,859,000
1:28
1:28
15,874,917,800
1 Peningkatan jumlah
sekolah dasar yang
dilakukan
rehabilitasi ringan
90.00%
92.00%
110,000,000
93.00%
110,000,000
94.00%
300,000,000
95.00%
337,500,000
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi
sedang/berat)
Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
Program
peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 9 tahun
Program
peningkatan akses
layanan pendidikan
menengah
Program
Pembangunan/penin
gkatan lapangan
olah raga sekolah
dasar
1 Persentase sekolah
dasar dalam kondisi
baik
90.00%
93.00%
3,171,200,000
93.50%
3,171,200,000
94.00%
3,012,640,000
95.00%
3,389,220,000
1:28
1:28
8,277,876,300
1:28
8,277,876,300
1:28
7,863,982,485
1:28
8,846,980,296
1.01.31
1.01.43
1.01.44
1.01.45
1.01.25
1.01.27
1.01.34
1 Rasio kelas per
siswa
1 Rasio kelas per
siswa
-
-
-
-
-
-
-
1 Persentase sekolah
SMP dalam kondisi
baik
97.68%
97.75%
30,194,583,180
97.78%
27,694,583,180
97.80%
27,694,583,180
97.82%
30,090,995,671
97.84%
33,852,370,130
1 Meningkatnya
prosentase SMA
dalam kondisi baik
94.72%
94.75%
8,589,415,700
95.25%
8,429,415,700
95.75%
8,589,415,700
96.25%
8,159,944,915
96.75
9,179,938,029
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana sekolah
dasar
-
50 lembaga
2,500,000,000
50 lembaga
2,500,000,000
50 lembaga
2,500,000,000
50 lembaga
2,500,000,000
1
Kode
1
1.01.40
1.01.41
1.01.20
1.01.24
1.01.26
1.01.28
1.01.22
1.01.33
1.01.35
1.01.36
1.01.37
1.01.38
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
pengembangan
pendidikan inklusi
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
1 Persentase anak
berkebutuhan
khusus
mendapatkan
layanan pendidikan
1 Rasio bangku per
siswa
4
69.75%
71.7
30,000,000
75.75
20,000,000
76.5
1:2
1:2
900,000,000
1:2
460,000,000
1:2
14.20%
19.20%
2 Meningkatnya
presentase guru SD
yang bersertifikasi
50.13
55.13
60.31
65.13
70.31
75.13
3 Meningkatnya
presentase guru
SMP yang
bersertifikasi
4 Meningkatnya
presentase guru
SMA/SMK yang
bersertifikasi
1 Meningkatnya angka
kelulusan SD
59.47
70.11
72.47
74.47
77.47
80.47
40.99
54.29
59.29
64.29
69.29
74.29
99.89%
99.89%
7,292,137,310
99.89%
7,292,137,310
99.89%
7,248,676,510
99.89%
7,427,635,616
99.89%
8,356,090,068
1 Meningkatnya angka
kelulusan SMP
98.02%
98.02%
8,687,428,062
98.02%
9,287,428,062
98.02%
9,287,428,062
98.02%
11,574,910,078
98.02%
13,021,773,837
1 Meningkatnya angka
kelulusan SMA
98.62%
98.62%
2,714,982,200
98.62%
2,834,982,200
98.62%
2,714,982,200
98.62%
2,667,483,090
98.62%
3,000,918,476
2 Rata-rata Nilai
UAN/UAS
1 Persentase sekolah
yang terakreditasi A
7.91
7.83
Program
manajemen
pelayanan
pendidikan
12.58%
14.58%
2 Persentase sekolah
yang terakreditasi B
67.14%
69.14%
71.14%
73.14%
75.14%
77.14%
3 Persentase sekolah
yang terakreditasi C
20.28%
16.28%
12.28%
8.28%
4.28%
0.28%
Program
pembangunan/
peningkatan
perpustakaan
sekolah dasar
Program
peningkatan sarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 6
tahun
Program
peningkatan
prasarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 9
tahun
Program
peningkatan sarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 9
tahun
Program
peningkatan
prasarana
penunjang mutu
pendidikan
menengah
1 Persentase SD
mempunyai
perpustakaan
48.39%
48.39%
1,391,745,180
54.39%
1 Meningkatnya ratarata Nilai UASBN/
UAS SD
7.56
7.6
6,455,995,200
7.60
1 Jumlah sekolah
SMP yang
memenuhi standar
sarpras/ jumlah
seluruh sekolah
SMP
1 Rata-rata Nilai
UAN/UAS
60.68%
63.75%
66.78%
7.12
7.2
7,114,000,000
7.25
7,414,000,000
7.3
7,414,000,000
7.35
7,088,300,000
7.50
7,974,337,500
1 Persentase sekolah
SMA memenuhi
standar sarpras
55.25%
58.55%
1,490,170,680
62.60%
1,790,170,680
65.25%
1,820,170,680
68.75%
1,778,662,146
71.75%
1,951,306,636
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Program
peningkatan
prasarana
penunjang sekolah
dasar
Program
1 Meningkatnya
peningkatan mutu
presentase guru
pendidik dan tenaga
PAUD yang
kependidikan
bersertifikasi
Program
peningkatan mutu
pendidikan dasar 6
tahun
Program
peningkatan mutu
pendidikan dasar 9
tahun
Program
peningkatan mutu
pendidikan
menengah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rp
Target
5
Tahun 2016
2,308,075,200
24.20%
2,408,075,200
410,516,600
16.58%
29.20%
225,000,000
900,000,000
2,408,075,200
1,391,363,213
18.58%
77.3
1:2
34.20%
9
250,000,000
855,000,000
2,287,671,440
7.85
1,067,090,000
20.58%
Rp
Target
8
7.85
1,067,090,000
Tahun 2018
Rp
Target
7
7.85
1,067,090,000
Rp
Target
6
Tahun 2017
79.25
25,000,000
1:2
866,400,000
39.20%
2,402,055,012
7.85
1,013,735,500
22.58%
1,013,735,500
59.39%
1,391,363,213
65.39%
1,321,795,052
68.39%
1,487,019,434
150,000,000
7.60
6,049,456,000
7.60
6,620,995,200
7.67
7,448,619,600
119,088,600
69.80%
119,088,600
72.82%
113,134,170
75.84%
127,275,941
2
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
URUSAN KESEHATAN
1.02.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
100%
2,565,808,885
1.02.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100%
100%
247,890,000
100%
247,890,000
100%
247,890,000
100%
247,890,000
100%
247,890,000
1.02.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
27,825,000
100%
27,825,000
100%
27,825,000
100%
27,825,000
100%
27,825,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1.02.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
100%
1,275,425,700
1.02.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
146,675,000
100%
146,675,000
100%
146,675,000
100%
146,675,000
100%
146,675,000
1.02.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
33,675,000
100%
33,675,000
100%
33,675,000
100%
33,675,000
100%
33,675,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan
2 Meningkatnya
jumlah puskesmas
yang terakreditasi
3 Meningkatnya
cakupan rawat jalan
75,98%
77
523,378,850
78
569,000,000
79
610,000,000
80
737,000,000
80
370,000,000
0%
14
35
60
76
100
42,64%
50
60
70
80
90
4 Meningkatnya
cakupan rawat inap
0,8%
3
6
9
12
15
1 Meningkatnya
persentase
puskesmas
memenuhi standar
0%
14
6,023,737,900
35
1,100,000,000
60
700,000,000
76
800,000,000
100
1,750,000,000
1 Jumlah tenaga
dokter yang
mempunyai
kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/
ACLS
2 Jumlah tenaga
perawat yang
mempunyai
kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/
ACLS
18 org
10
285,235,000
20
252,000,000
30
262,000,000
40
279,000,000
59
392,500,000
18 orang
20
1.02.07
1.02.07
1.02.23
1.02.25
1.02.43
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
Program
peningkatan
aparatur kesehatan
40
60
80
102
3
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
1.02.17
1.02.16
Program obat dan
perbekalan
kesehatan
Program
pengawasan obat
dan makanan
1
Program upaya
kesehatan
masyarakat
1
Rp
Target
6
18
Rp
Target
7
Tahun 2018
34
Rp
Target
8
9
50
64
100
6,045,287,430
100
6,243,833,750
100
6,402,380,069
100
6,545,000,000
25,6%
25
29,918,800
24
29,918,800
23
29,918,800
22
29,918,800
20
29,918,800
53,1%
55
22,999,741,000
60
24,417,925,400
65
26,924,908,199
70
28,103,635,064
75
30,647,373,840
81,3%
100
100
100
100
100
0,37%
100
100
100
100
100
95,86%
100
100
100
100
100
82,18%
83
83,5
84
84,5
85
2,09%
2
2.5
3
3.5
4
3,28%
10
20
30
40
50
1 Cakupan desa siaga
aktif
100%
100
2 Meningkatnya
cakupan Posyandu
Purnama
3 Meningkatnya
cakupan penyuluhan
P3 Napza oleh
petugas kesehatan
70%
71
72
73
74
75
5,57%
15
17
19
21
23
47,8%
50
52
54
56
58
100%
100
4,06
4
3,5
3
2,5
2
10,6
9,5
9
8,5
8
7,5
100%
100
1
5
6
7
Program perbaikan
gizi masyarakat
Rp
Target
Tahun 2017
7,215,926,389
4
1.02.20
Rp
5
4
4 Org
Tahun 2016
100
3
Program promosi
dan pemberdayaan
masyarakat
3
Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
administrasi
perkantoran
Tersedianya Obat
untuk pelayanan
kesehatan dasar
Menurunnya
penyalahggunaan
bahan berbahaya
pada makanan
Meningkatnya
cakupan jaminan
pemeliharaan
kesehatan pra bayar
(non maskin)
Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan dasar
pasien masyarakat
miskin
Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Meningkatnya
cakupan
pemeriksaan
kesehatan siswa SD
dan setingkat oleh
nakes, tenaga
terlatih/ guru UKS/
dokter kecil
Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan remaja
Pelayanan
gangguan jiwa di
sarana pelayanan
kesehatan umum
Cakupan pelayanan
kesehatan kerja
pada pekerja formal
Tahun 2015
85,29%
2
1.02.19
Tahun 2014
Target
2
3
1.02.15
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
4 Meningkatnya
cakupan rumah
tangga sehat
1 Balita gizi buruk
yang mendapat
perawatan
2 Menurunkan
prevalensi bumil
KEK
3 Menurunkan
prevalensi balita
stunting
4 Meningkatnya
cakupan pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6 –
24 bulan
1,006,000,000
454,000,050
100
781,203,000
100
334,580,000
100
100
808,113,700
100
457,561,201
100
100
807,525,070
100
540,080,000
100
100
888,277,577
100
440,920,000
100
4
Kode
1
1.02.21
1.02.22
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
pengembangan
lingkungan sehat
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
5 Menurunkan
Prevalensi Gizi
Kurang
6 Menurunkan
Prevalensi Gizi
Buruk
7 Cakupan Balita
mendapat kapsul Vit
A 2 kali per tahun
4
5.87
5
0.58
0,5
91,05%
91
92.0
93
94
95
8 Meningkatkan
cakupan Bumil
mendapat 90 tablet
Fe
9 Meningkatkan
Cakupan ASI
Eksklusif
10 Meningkatnya
Cakupan Kadarzi
1 Penerapan tatanan
desa sehat
70,43%
88
89
90
91
92
71,9%
73
76
79
82
85
83,37%
84
85
86
87
88
0%
10%
2 Meningkatnya
cakupan rumah
sehat
1 Menurunnya angka
kesakitan (Insindens
Rate) DBD
71,41%
72%
38,71/100.000 pddk
38
1,59%
90
88,9%
> 90
> 90
> 90
> 90
> 90
100%
100
100
100
100
100
Tahun 2014
Rp
Target
2 Menurunkan angka
kematian (CFR)
kasus DBD
3 Meningkatnya
rumah/ bangunan
yang bebas jentik
nyamuk Aides
4 Meningkatnya
penemuan dan
penanganan
penderita DBD
5 Meningkatnya
penemuan baru
penderita TB paru
(BTA +)
6 Meningkatnya angka
kesembuhan TB
paru (BTA +)
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
Target
5
61,260,000
73%
1,324,932,000
38/100.000 pddk
20%
74%
2,046,101,893
37/100.000 pddk
9
1.8
0,25
76,200,000
25%
0,2
91,970,000
75%
1,957,602,688
37/100.000 pddk
Rp
Target
8
2.6
0,35
15%
Tahun 2018
Rp
Target
7
3.4
0,45
389,634,500
Rp
Target
6
4.2
Tahun 2017
30%
112,700,000
76%
2,435,666,866
36/100.000 pddk
2,485,822,029
5
Kode
1
1.02.29
1.02.30
1.02.31
1.02.34
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
14 Meningkatnya
penemuan penderita
pneumonia balita
4
8,35%
10
12
14
16
20
15 Meningkatnya
penemuan dan
penanganan anak
balita dengan diare
16 Meningkatnya
pencegahan dan
pemberantasan
filariasis
17 Meningkatnya
pengobatan
penyakit infeksi
menular seksual
18 Cakupan desa/
kelurahan UCI
19 Cakupan desa/kel
mengalami KLB
yang dilakukan PE <
24 jam
20 Meningkatnya AFP
rate per 100.000
penduduk usia 90
> 90
> 90
> 90
> 90
100
100
100
100
100
89,87%
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
1,98 %
≥ 2
≥ 2
≥ 2
≥ 2
≥ 2
1 Menurunkan angka
kematian anak balita
15,22 per 1000 KH
12 per 1000 KH
2 Meningkatnya
cakupan pelayanan
anak balita
3 Meningkatnya
cakupan deteksi dini
tumbuh anak balita
72,95%
75%
80%
85%
90%
90%
69,65%
70
71
72
73
74
4 Meningkatnya
cakupan deteksi dini
tumbuh prasekolah
67,67%
69
70
71
72
73
Program
1 Cakupan pelayanan
peningkatan
kesehatan pra
pelayanan
lansia dan lansia
kesehatan lansia
Program
1 Meningkatnya
pengawasan dan
jumlah industri
pengendalian
rumah tangga
kesehatan makanan
pangan (IRTP) yang
mempunyai sertifikat
penyuluhan
keamanan pangan
(SPKP) sebanyak
816 IRTP pada akhir
tahun 2018
21,13%
30
1160 IRTP
1,236
62%
63
65
70
75
80
50%
52
55
60
65
70
2 kali
2
2
2
2
2
96,72 per 100.000 KH
92
2
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Program
peningkatan
kesehatan dan
keselamatan ibu
Tahun 2014
Rp
Target
2 Meningkatnya TPM
yang diawasi
3 Meningkatnya TPM
yang memenuhi
syarat
4 Meningkatnya
Pengawasan bahan
Berbahaya pada
makanan
1 Menurunnya angka
kematian ibu
2 Meningkatnya
cakupan kunjungan
ibu hamil K4
3 Meningkatkan
cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
Tahun 2015
Rp
Target
5
Tahun 2016
-
-
63,375,600
68,754,000
11 per 1000 KH
Rp
Target
6
Tahun 2017
55,378,000
10 per 1000 KH
Rp
Target
7
Tahun 2018
63,720,000
9 per 1000 KH
Rp
Target
8
9
85,920,000
8 per 1000 KH
96,380,000
40
53,900,000
50
54,950,000
60
55,750,000
70
61,200,000
1316
66,400,000
1396
68,100,000
1476
69,200,000
1556
71,200,000
91
137,560,000
90
149,675,000
89
162,225,000
88
178,992,000
86%
87
88
89
90
95
94%
95
95
95
95
95
6
Kode
1
1.02.35
1.02.45
1.02.39
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
peningkatan
kesehatan dan
keselamatan anak
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
4 Meningkatnya
cakupan pelayanan
nifas
5 Meningkatnya
cakupan ibu hamil
resti/komplikasi
yang ditangani
6 Meningkatnya
cakupan persalinan
oleh bidan/nakes
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
4
90%
5
92
6
93
7
94
8
95
9
95
88,31%
90
91
93
94
95
90%
95
95
95
95
95
Tahun 2014
Rp
Target
7 Meningkatnya
Cakupan Peserta
KB aktif
1 Menurunnya angka
kematian bayi
2 Meningkatnya
cakupan kunjungan
bayi
3 Meningkatnya
cakupan BBLR yang
ditangani
4 Meningkatnya
cakupan neonatus
resiko tinggi/
komplikasi yang
ditangani dan
dirujuk
Program
1 Persentase capaian
peningkatan kualitas
SPM layanan
layanan kesehatan
kesehatan rujukan
rujukan RSUD
RSUD Jombang
Jombang
Program
Persentase capaian
pengadaan,
Standar Minimal
peningkat sarana
Sarana Prasarana
dan prasarana
Penunjang layanan
RSUD Jombang
rujukan di RSUD
Jombang
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
Target
80
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Target
80
14,25 per 1000 KH
12
97%
98
99
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
78%
79
80
81
82
83
75%
80%
107,017,248,000
85%
114,000,000,000
90%
122,000,000,000
95%
130,000,000,000
100%
138,000,000,000
70%
75%
7,500,000,000
80%
10,000,000,000
85%
12,500,000,000
90%
12,500,000,000
95%
12,500,000,000
11.9
79,905,000
11.7
80
Rp
Target
79%
-
80
Tahun 2018
87,650,000
11.6
80
96,775,000
11.5
117,035,000
1.02.40
Program pembinaan 1 Persentase capaian
lingkungan sosial
standard sarana dan
pada RSUD
prasarana
Jombang
kesehatan bagi
penderita akibat
dampak asap rokok
75%
80%
3,726,297,000
85%
4,000,000,000
90%
4,000,000,000
95%
5,000,000,000
100%
1.02.44
Program Jaminan
Kesehatan Daerah
bagi masyarakat
100%
100%
6,000,000,000
100%
4,000,000,000
100%
3,000,000,000
100%
2,000,000,000
0%
1.02.36
Program pelayanan
kesehatan RSUD
Ploso
60%
70%
10,048,167,785
80%
9,591,305,820
90%
10,368,145,232
100%
10,449,163,135
100%
10,156,163,135
1.02.37
Program pendukung 1 Persentase capaian
pelayanan
jumlah kunjungan
kesehatan RSUD
rawat jalan dan
Ploso
rawat inap RSUD
Ploso
Program
1 Persentase capaian
pengadaan,
Standar Minimal
peningkatan sarana
Sarana Prasarana
dan prasarana
Penunjang layanan
RSUD Ploso
rujukan di RSUD
Ploso
kunjungan rawat inap
4.157 dan rawat jalan
34.850
kunjungan rawat inap
5.280 dan rawat jalan
8.372
2,721,935,500
kunjungan rawat inap
6.072 dan rawat jalan
9.209
2,127,073,000
kunjungan rawat inap
6.982 dan rawat jalan
10.130
1,942,073,000
kunjungan rawat inap
8.029 dan rawat jalan
11.143
2,220,940,250
kunjungan rawat inap
9.233 dan rawat jalan
12.257
2,613,940,150
90%
100%
1.02.46
1 Persentase capaian
pelayanan
kesehatan rujukan
bagi pasien KJS di
RSUD Jombang
1 Persentase capaian
SPM layanan
kesehatan rujukan
di RSUD Ploso
-
100%
4,500,000
100%
4,950,000
100%
5,445,000
100%
5,000,000,000
-
5,989,500
URUSAN PEKERJAAN UMUM
7
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
1.03.01
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.03.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.03.03
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
3
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
4
100%
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
14,319,584,000
100%
100%
573,500,000
100%
573,500,000
100%
573,500,000
100%
573,500,000
100%
573,500,000
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
110,900,000
100%
110,900,000
100%
110,900,000
100%
110,900,000
100%
110,900,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
45,000,000
1.03.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
100%
1,684,292,000
1.03.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100%
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
100%
3,362,250,000
1.03.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
159,250,000
100%
159,250,000
100%
159,250,000
100%
159,250,000
100%
159,250,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
15 dokumen
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
155,000,000
3 dokumen
178,250,000
100%
100%
2,661,000,000
100%
1,661,000,000
100%
1,661,000,000
100%
2,661,000,000
100%
3,060,150,000
1 dam
1 dam;
4,520,853,000
1 dam;
3,035,253,000
1 dam;
3,050,853,000
1 dam;
5,549,805,090
1 dam;
6,228,980,950
1 embung
1 embung;
-
-
-
-
90 saluran irigasi
29 saluran irigasi
12 saluran irigasi
11 saluran irigasi
13 saluran irigasi
11 saluran irigasi
18 dam
7 dam;
1 embung
1 embung;
2 embung;
2 embung;
1 embung;
1 embung;
21 saluran
19 saluran irigasi
9 saluran irigasi
9 saluran irigasi
12 saluran irigasi
20 saluran irigasi
20 lembaga
10 Lembaga
1,139,557,500
15 Lembaga
1,139,557,500
20 Lembaga
1,139,557,500
20 Lembaga
1,139,557,500
5 dam
4 dam
1,375,000,000
1 dam
1,575,000,000
-
1,375,000,000
-
1,375,000,000
1.03.07
1.03.07
1.03.72
1.03.75
1.03.76
1.03.77
1.03.42
1.03.96
Program
1 Tersediannya
Perencanaan Umum
dokumen
Jaringan Irigasi
perencanaan
jaringan irigasi
Program
1 Persentase air
Pengelolaan
irigasi untuk
Jaringan Irigasi
pertanian pada
sistem irigasi
Program
1 Jumlah bangunan
Pemeliharaan
irigasi yang
Berkala Jaringan
dipelihara
Irigasi
2 Jumlah embung
yang dipelihara
3 jumlah saluran
irigasi yang
dipelihara
Program
1 jumlah bangunan
Rehabilitasi
irigasi yang
Jaringan Irigasi
direhabilitasi
2 jumlah embung
yang direhabilitasi
3 jumlah saluran
irigasi yang
direhabilitasi
Program
1 Jumlah GHIPPA
Peningkatan
yang dilakukan
Partisipasi
pembinaan
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Program
1 Jumlah bangunan
Pemeliharaan
irigasi yang
Berkala Jaringan
dilaksanakan
Irigasi di Kawasan
operasi dan
Agropolitan
pemeliharaan di
kawasan agropolitan
10,711,054,000
2 dam;
4,680,516,700
4,002,373,100
1 dam
9,611,054,000
1 dam;
14 Lembaga
12,862,655,600
1,310,491,125
1,581,250,000
8
Kode
1
1.03.97
1.03.89
1.03.98
1.03.90
1.03.91
1.03.92
1.03.99
1.03.93
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi di
Kawasan
Agropolitan
Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan di
Kawasan
Agropolitan
Program
Rehabilitasi Jalan di
Kawasan
Agropolitan
Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
di Kawasan
Agropolitan
Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan di
Kawasan
Agropolitan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
2 Panjang saluran
irigasi yang
dilaksanakan
operasi dan
pemeliharaan di
kawasan agropolitan
4
5 saluran
4 saluran irigasi
1 Jumlah bangunan
irigasi yang
direhabilitasi/
dipelihara di
kawasan agropolitan
7 dam
3 dam;
2 Panjang saluran
irigasi yang
direhabilitasi/
dipelihara di
kawasan agropolitan
5 saluran irigasi
9 saluran irigasi
1 Panjang jalan yang
dipelihara di
kawasan agropolitan
13 ruas
11 ruas
4,641,632,000
1 Panjang jalan yang
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
-
1 ruas
42,000,000
1 ruas
17 ruas
9,236,745,000
1 Jumlah Duiker yang
dibangun di
kawasan agropolitan
3 duiker
-
2 Panjang tembok
penahan jalan yang
dibangun di
kawasan agropolitan
2 ruas
2 ruas tembok penahan
jalan
-
7 buah
Tahun 2014
Rp
Target
1 Panjang jalan yang
ditingkatkan di
kaawasan
agropolitan
Program
1 Panjang jembatan
Pembangunan
dibangun di
Jembatan di
kawasan agropolitan
Kawasan
Agropolitan
Program
1 Panjang jembatan
Rehabilitasi/Pemelih
direhabilitasi di
araan Jembatan di
kawasan agropolitan
Kawasan
Agropolitan
Program
1 Panjang jalan desa
Pemeliharaan
yang dilakukan
Berkala Jalan Desa
pemeliharaan
di Kawasan
berkala di kawasan
Agropolitan
agropolitan
Tahun 2015
358,681,000
2,338,728,000
12 ruas
7 ruas
1,761,362,000
876,963,000
Program
1 Panjang jalan desa
Rekonstruksi/Pening
yang dilakukan
katan Struktur Jalan
peningkatan berkala
Desa di Kawasan
di kawasan
Agropolitan
agropolitan
-
3 ruas
1.03.95
Program
1 Panjang jalan desa
Penanganan
yang dibangun
Bangunan
pelengkapnya di
Pelengkap Jalan
kawasan agropolitan
Desa di Kawasan
Agropolitan
Program
1 Jumlah dokumen
Perencanaan Umum
perencanaan teknis
Jalan dan Jembatan
yang disusun
-
9 ruas tembok penahan
jalan
1,498,864,000
9 buah
1 dokumen
14,850,000,000
800 drum
1196 drum
2 Tersedianya
kebutuhan aspal
1 dam;
9
6 saluran irigasi
2,000,335,010
1 dam;
3 saluran irigasi
4,023,335,010
5,316,835,300
7 saluran irigasi
7 saluran irigasi
8 saluran irigasi
10 saluran irigasi
-
-
-
10 ruas
-
5 ruas
2,335,738,000
4 ruas
7,519,938,000
-
17 ruas
39,721,904,500
11 ruas
22,174,190,000
6 ruas
-
180,000,000
-
100,000,000
-
Rp
Target
8
7 saluran irigasi
2,443,019,820
Tahun 2018
Rp
Target
7
7 saluran irigasi
4,623,335,010
Tahun 2017
Rp
Target
6
1.03.94
1.03.43
Rp
Target
5
Tahun 2016
6,034,121,600
25,221,965,500
10 ruas
11,321,173,500
100,000,000
1 duiker;
412,483,150
1 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
-
-
-
1 buah
2,689,537,200
1 buah
1,200,000,000
1 dokumen
2,350,000,000
1 dokumen
1300 drum
2,350,000,000
1 dokumen
1300 drum
2,350,000,000
1 dokumen
1300 drum
2,350,000,000
1300 drum
9
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
3 Terwujudnya
pembebasan lahan
untuk pembangunan
jalan
4
0,4962 Ha
1.03.60
1.03.61
1.03.62
1.03.63
1.03.64
1.03.65
1.03.66
1.03.68
1.03.70
1.03.71
1.03.78
1.03.79
Tahun 2014
Program
Pemeliharaan Rutin
Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dilakukan
pemeliharaan rutin
Program
1 Panjang jalan
Pemeliharaan
kabupaten yang
Berkala Jalan
dilakukan
pemeliharaan
berkala
Program
1 Panjang jalan
Rehabilitasi Jalan
kabupaten yang
dilakukan
rehabilitasi
Program
1 Panjang jalan
Rekonstruksi/Pening
kabupaten yang
katan Struktur Jalan
dilakukan
peningkatan
Program
1 Panjang jalan
Penanganan
kabupaten yang
Bangunan
dengan patok ruang
Pelengkap Jalan
milik jalan
2 Jumlah duiker yang
dibangun pada jalan
kabupaten
3 Volume tembok
penahan yang
dibangun pada jalan
kabupaten
Program
1 Jumlah jembatan
Pembangunan
yang dibangun
Jembatan
Program
1 Jumlah jembatan
Rehabilitasi/Pemelih
yang direhabilitasi/
araan Jembatan
dipelihara
Program
1 Panjang jalan desa
Pembangunan Jalan
yang dilakukan
Desa
pembangunan
Program
1 Panjang jalan desa
Pemeliharaan
yang dilakukan
Berkala Jalan Desa
pemeliharaan
berkala
Program
1 Panjang jalan desa
Rekonstruksi/Pening
yang dilakukan
katan Struktur Jalan
rehabilitasi
Desa
Program
1 Volume tembok
Penanganan
penahan yang
Bangunan
dibangun pada jalan
Pelengkap Jalan
desa
Desa
Program
1 Terwujudnya
Penyelenggaraan
pelayanan
Laboratorium
laboratorium
Kebinamargaan
kebinamargaan
yang optimal
Program
1 Jumlah embung
Pengembangan,
yang dibangun
2 Jumlah wadukyang
Pengelolaan, dan
dibangun
Konservasi Sumber
3
Tersedianya tanah
Daya Air
untuk pembangunan
embung/waduk
4 Tersusunnya
dokumen Studi
Kelayakan
5 Tersusunnya
dokumen DED
Tahun 2015
Rp
Target
4 Jumlah dokumen
studi kelayakan dan
kajian lingkungan
yang disusun
1.03.59
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Rp
Target
5
Tahun 2016
0,25 Ha
Rp
Target
6
Tahun 2017
-
Rp
Target
7
Tahun 2018
-
Rp
Target
8
9
-
-
10 dokumen
20 ruas
47 ruas
2,790,000,000
14 ruas
25 ruas
20 ruas
11,689,474,000
-
-
4 ruas
154,350,000
16 ruas
10,568,924,000
12 ruas
38,146,835,750
-
4 ruas
67 ruas
31,858,507,800
45 ruas
124,282,373,509
42 ruas
92,606,953,750
24 ruas
112.500 m rumija
20.000 m Rumija;
2,801,982,000
-
-
-
3 duiker
3 duiker
3 duiker
3 duiker
4 ruas
16 ruas tembok
penahan jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
4 buah
15 buah
7,525,000,000
-
-
-
3 buah
9,782,500,000
3 buah
3 buah
1,700,000,000
-
-
-
2 buah
1,955,000,000
20 ruas
3 ruas
988,889,000
20 ruas
43 ruas
11,764,712,200
-
9 ruas
6,049,192,000
4 ruas
24 ruas tembok
penahan jalan
3,916,522,000
100%
100%
100%
99,417,500
-
3,900,000,000
14 ruas
2,750,000,000
-
580,000,000
-
14 ruas
2,750,000,000
-
300,000,000
-
86,450,000
100%
86,450,000
100%
86,450,000
100%
400,000,000
1 embung
700,000,000
1 embung
800,000,000
1 embung
-
109,695,743,000
300,000,000
86,450,000
5,500,000,000
15 ruas
3,162,500,000
81 ruas
15,196,316,200
-
-
31 ruas
39,086,042,562
450 m rumija;
3,222,279,300
1 embung
6,500,000,000
1 waduk
0,25 ha
3,2 ha
1 dokumen
1 dokumen
10
Kode
1
1.03.45
1.03.38
1.03.39
1.03.40
1.03.41
1.03.49
1.03.55
1.03.58
1.03.74
1.03.46
1.03.47
1.03.87
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Rp
Target
3
1 Tersedianya
peralatan dan
perbekalan yang
optimal
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala
Program
Peningkatan
Peralatan dan
Perbekalan
Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
Penghubung antar
permukiman
Program
1 Ruas jalan desa
Rehabilitasi Jalan
yang dilakukan
Desa Penghubung
rehabilitasi
antar permukiman
Program
1 Ruas jalan desa
Rekonstruksi/Pening
yang dilakukan
katan Struktur Jalan
peningkatan
Desa Penghubung
/rekonstruksi
Antar Permukiman
struktur
4
100%
Tahun 2015
100%
Rp
Target
5
Tahun 2016
715,664,000
63 ruas
100%
4,800,000,000
-
100%
22 ruas
2 ruas
101,145,830
2 ruas
3,476,473,695
-
7 ruas
17 ruas
670,347,267
73 ruas
20,807,070,961
122 ruas
1 Ruas jalan desa
yang dibangun
tembok penahan
24 ruas
-
-
-
-
-
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala di kawasan
agropolitan
19 ruas
-
-
-
-
3 ruas
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
rehabilitasi di
kawasan agropolitan
0
-
-
-
-
-
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
peningkatan di
kawasan agropolitan
3 ruas
5 ruas
Program
1 Ruas jalan desa
Penanganan
yang dibangun
Bangunan
perlengkapannya di
Pelengkap Jalan
kawasan agropolitan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
Program
1 Ruas jalan
Pembangunan Jalan
lingkungan
dan Jembatan Di
permukiman yang
Lingkungan
dibangun
Permukiman
8 ruas
-
0
77 ruas
2 Ruas jembatan di
lingkungan
permukiman yang
dibangun
Program
1 Ruas jalan
Rehabilitasi/Pemelih
lingkungan
araan Jalan dan
permukiman yang
Jembatan Di
dilakukan
Lingkungan
pemeliharaan
Permukiman
Program
1 Ruas jalan
Pembangunan Jalan
lingkungan yang
dan Jembatan Di
terbangun di
Lingkungan
kawasan agropolitan
Permukiman
Kawasan
Agropolitan
213,625,320
-
14,516,182,442
16 ruas
-
126 ruas
6,994,758,795
-
14,026,245,000
23 ruas
-
69 ruas
Tahun 2018
Rp
Target
7
0
Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
Penghubung Antar
Permukiman di
Kawasan
Agropolitan
Program
Rehabilitasi Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
Rp
Target
6
Tahun 2017
715,664,000
5,448,524,169
100%
20 ruas
9
715,664,000
4,746,059,535
-
750,000,000
-
11,762,794,951
-
6,985,800,886
1 unit
66 ruas
-
4 ruas
-
12 ruas
-
10 ruas
100%
823,013,600
35 ruas
10,512,907,116
2 ruas
3,529,368,960
33 ruas
6,500,000,000
5 ruas
1,000,000,000
8 ruas
2,000,000,000
3 ruas
1,000,000,000
3 ruas
1,000,000,000
4 ruas
1,600,000,000
1,014,917,129
5 ruas
500,000,000
-
68,282,153,249
Rp
Target
8
93,156,757,206
-
1,000,000,000
-
14,036,348,735
-
1 unit
0
71 ruas
14,156,219,950
50 ruas
4,701,050,000
11 ruas
2,274,769,018
2 ruas
330,484,948
3 ruas
500,000,000
0
22 ruas
3,680,192,402
5 ruas
428,000,000
4 ruas
213,928,904
3 ruas
201,080,203
6 ruas
500,000,000
11
Kode
1
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
1.03.88
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Di
Lingkungan
Permukiman
Kawasan
Agropolitan
1.03.35
Program
Pengembangan
Perumahan
1.03.48
1.03.51
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
2 Jumlah jembatan
yang dibangun di
kawasan agropolitan
4
1 Ruas jalan yang
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
0
0
-
2 lokasi
500,000,000
78 lokasi
52 lokasi
2,420,000,000
13 unit
9 unit
3 lokasi
5 lokasi
24 lokasi
9 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
9 lokasi
8 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
4 lokasi
6 lokasi
0
-
1 lembaga
-
DED
35 unit
-
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
5 ton
5,2 ton
5,525 ton
5,85 ton
6,365 ton
7 ton
37 lokasi
37 lokasi
38 lokasi
39 lokasi
40 lokasi
41 lokasi
1.03.80
20 lokasi
40 lokasi
9,215,873,122
87 lokasi
8,309,200,000
50 lokasi
7,227,395,096
16 lokasi
1,614,168,048
35 lokasi
4,000,000,000
1.03.81
12 lokasi
8 lokasi
2,773,808,160
25 lokasi
4,604,978,082
8 lokasi
1,656,444,342
10 lokasi
1,095,370,111
15 lokasi
2,500,000,000
1.03.52
-
1 kawasan
-
21 kecamatan
Tahun 2014
1 Jumlah lokasi
pengembangan
prasarana, sarana
dan utilitas
perumahan (PSU)
Program
1 Jumlah MCK
Pengembangan
komunal yang
Kinerja Pengelolaan
dibangun
Air Limbah
Domestik
2 Jumlah IPAL
komunal yang
dibangun
Program
1 Tereksplorasinya
Pengembangan
sumber air di
Kinerja Pengelolaan
kawasan rawan air
Air Minum/Air Bersih
bersih
4 Terfasilitasinya
kelembagaan
pengelolaan air
bersih
Program
1 Terwujudnya TPA
Pengembangan
sanitary landfill
Kinerja Pengelolaan
yang optimal
Persampahan
2 Jumlah TPS/TPST
yang dibangun
3 Meningkatnya
volume sampah
yang tereduksi
4 Meningkatnya
cakupan layanan
pengelolaan
persampahan
Program
1 Tertatanya saluran
Pembangunan
drainase/trotoar
Drainase/Trotoar
diperkotaan dan
pedesaan
Program
1 Optimalisasi fungsi
Rehabilitasi/Pemelih
drainase/trotoar di
araan
perkotaan dan
Drainase/Trotoar
pedesaan
Program
1 Permukiman
Pengembangan
kawasan kumuh
Kinerja Penataan
yang dilakukan
Bangunan dan
penataan
Lingkungan
Permukiman
2 Terfasilitasinya
Pelayanan di bidang
penataan bangunan
dan lingkungan
Tahun 2015
Rp
Target
2 Tereksploitasinya
sumber air di
kawasan rawan air
bersih
3 Terpeliharanya
sarana dan
prasarana air bersih
1.03.50
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rp
Target
5
Tahun 2016
-
2 ruas
14 lokasi
1,330,000,000
1 unit
3,111,971,800
6 lokasi
10,598,420,000 Pembangunan Fisik 100
%
205,000,000
1 kawasan
21 kecamatan
2,701,500,000
9
1 unit
-
2 ruas
211,088,082
2 ruas
216,139,194
5 ruas
6 lokasi
614,911,961
3 lokasi
388,487,167
20 lokasi
1 unit
4 lokasi
1 unit
3,643,471,800
4 lokasi
Rp
Target
8
-
222,250,000
Tahun 2018
Rp
Target
7
-
1,240,000,000
Rp
Target
6
Tahun 2017
500,000,000
2,420,000,000
1 unit
3,189,189,640
4 lokasi
3,111,971,800
1 lembaga
10,598,420,000
555,000,000
Operasional 30%
1 kawasan
21 kecamatan
10,598,420,000
205,000,000
Operasional 75%
1 kawasan
21 kecamatan
10,598,420,000
205,000,000
Operasional 85%
1 kawasan
11,598,420,000
205,000,000
21 kecamatan
12
Kode
1
1.03.54
1.03.82
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program
Pengembangan
Kawasan Prioritas
1.03.85
Program
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso
1.03.84
Program
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
URUSAN PERUMAHAN
1.04.21
1.04.23
1.04.22
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
1 Jumlah penyedia
jasa konstruksi yang
dilakukan
pembinaan
1 Terfasilitasinya
dokumen penunjang
percepatan
penanganan
infrastruktur jalan
desa
4
20 penyedia
20 penyedia
50,000,000
-
10 dokumen
500,000,000
2 Terfasilitasinya
sarana dan
prasarana pada
kawasan perbatasan
antar daerah
-
1 Terwujudnya
optimalisasi
pengembangan
infrastruktur
penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso
1 Terwujudnya
optimalisasi
pengembangan
infrastruktur
penunjang pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
-
-
DED
250,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
Pembangunan 50%
1,000,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
-
-
DED
250,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
Pembangunan 50%
1,000,000,000
Pembebasan Tanah
1,000,000,000
Tahun 2014
1 Jumlah lokasi
pemakaman yang
tertata
2 Luasan Makam Milik
Daerah
Tahun 2015
Rp
Target
Program
1 Jumlah lokasi
Pengembangan dan
pengembangan
Pengelolaan
prasarana, sarana
Perumahan
dan utilitas
perumahan formal
Program
1 Jumlah RTLH yang
Rehabilitasi Rumah
direhabilitasi
Tidak Layak Huni
Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rp
Target
5
Tahun 2016
20 penyedia
Rp
Target
6
Tahun 2017
50,000,000
20 penyedia
50,000,000
Studi Kelayakan
Rp
Target
7
Tahun 2018
50,000,000
20 penyedia
100,000,000
DED
Rp
Target
8
9
50,000,000
20 penyedia
1,500,000,000
Pembebasan Tanah
50,000,000
2,000,000,000
Pembangunan 50%
DED
50,000,000
2 lokasi
550,000,000
2 lokasi
550,000,000
2 lokasi
550,000,000
2 lokasi
550,000,000
5740 rtlh
120 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
250 rtlh
250,000,000
5 lokasi
5 lokasi
300,000,000
5 lokasi
300,000,000
5 lokasi
2,750,000,000
5 lokasi
460,000,000
5 lokasi
250,000,000
-
DED
Pembebasan Tanah 1
ha
Pembangunan 100%
URUSAN PENATAAN RUANG
1.05.17
Program
pengendalian
pemanfaatan ruang
1.05.18
Program
perencanaan tata
ruang
1.05.19
Program
1 Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang
keterangan rencana
kota yang diterbitkan
1.05.21
Program
Pengendalian
Rencana Rinci Tata
Ruang
1.05.22
Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
1 Terkendalinya
pemanfaatan ruang
sesuai rencana tata
ruang
1 Tersedianya
pedoman dalam
kebijakan penataan
ruang wilayah
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana informasi
rencana
pemanfaatan ruang
2 Teridentifikasinya
jumlah dan fungsi
peruntukan
bangunan kawasan
perkotaan
1 Luasan RTH yang
dikembangkan
2 Luasan RTH yang
dikelola
21 kecamatan
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
21 kecamatan
75,000,000
70%
75%
750,000,000
78%
500,000,000
80%
500,000,000
80%
500,000,000
80%
500,000,000
842 berkas
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
250 berkas
75,000,000
61,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/ peta
261,580,000
24 desa/peta
-
2 Kel/Desa
106,27 ha
6,25 ha
1 Kel/Desa
3,575,000,000
7,25 ha
1 ha
7,25 ha
1 Kel/Desa
11,075,000,000
0,5 ha
8,25 ha
1 Kel/Desa
8,575,000,000
1 Kel/Desa
3,575,000,000
8,75 ha
3,575,000,000
8,75 ha
URUSAN PERENCANAAN
13
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
1
1.06.01
2
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.06.02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.06.03
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1.06.07
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
3
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
4
100%
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
580,713,500
100%
100%
122,100,000
100%
122,100,000
100%
122,100,000
100%
122,100,000
100%
122,100,000
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
7,200,000
100%
7,200,000
100%
7,200,000
100%
7,200,000
100%
7,200,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
1.06.21
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
1 Tersediannya
dokumen pedoman
perencanaan daerah
(RPJMD, RKPD,
dan KUA/PPAS)
70%
70%
871,256,000
75%
614,823,360
80%
620,971,594
90%
627,181,310
90%
827,252,741
1.06.22
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
90%
90%
984,700,000
90%
1,020,000,000
90%
975,000,000
90%
700,000,000
90%
725,000,000
1.06.23
Program
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
ekonomi
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
sosial budaya
90%
90%
920,000,000
90%
960,000,000
90%
995,000,000
90%
1,030,000,000
90%
1,065,000,000
1.06.31
Program
perencanaan
prasarana sarana
wilayah dan sumber
daya alam
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
fisik prasarana
80%
80%
848,760,000
90%
1,020,000,000
90%
975,000,000
90%
700,000,000
90%
725,000,000
1.06.32
Program
pengendalian
evaluasi kinerja
program
1 Persentase
kesesuaian rencana
program dengan
realisasi program
70%
70%
248,500,000
75%
614,823,360
80%
620,971,594
90%
627,181,310
90%
827,252,741
1.06.26
Program penelitian
dan pengembangan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
dokumen penelitian
yang dihasilkan
70%
70%
762,043,500
75%
49,500,000
80%
54,450,000
90%
59,995,000
90%
65,994,500
1.06.20
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
80%
80%
246,050,000
82.5%
62,500,000
85%
72,000,000
87.5%
83,000,000
90%
95,000,000
1.06.16
Program kerjasama
pembangunan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan hasil
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
1 Meningkatnya
persentase
kerjasama
pembangunan
80%
80%
50,000,000
82.5%
62,500,000
85%
72,000,000
87.5%
83,000,000
90%
95,000,000
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100%
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
100%
1,889,506,000
URUSAN PERHUBUNGAN
1.07.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
14
Kode
1
1.07.02
1.07.03
1.07.05
1.07.07
1.07.27
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
2
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
Program
Penerangan Jalan
Umum
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Tahun 2015
Rp
Target
Rp
Target
5
Tahun 2016
Rp
Target
6
Tahun 2017
Rp
Target
7
Tahun 2018
Rp
Target
8
9
4
100%
100%
845,980,000
100%
845,980,000
100%
845,980,000
100%
845,980,000
100%
845,980,000
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100%
100%
105,255,000
100%
105,255,000
100%
105,255,000
100%
105,255,000
100%
105,255,000
1 Tercapainya
dukungan aparatur
dalam pelayanan
100%
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100%
100%
19,160,000
100%
19,160,000
100%
19,160,000
100%
19,160,000
100%
19,160,000
1 Jumlah penerangan
jalan umum yang
terpasang
465 titik
47 titik
5,638,000,000
2 Jumlah penerangan
jalan umum yang
diperbaiki/ berfungsi
kembali
795 titik
476 titik
25 trayek
25 trayek
270,890,000
25 trayek
410,000,000
25 trayek
410,000,000
25 trayek
425,000,000
25 trayek
455,000,000
10 unit halte
2 Halte
671,000,000
2 Halte
710,000,000
2 Halte
780,000,000
2 Halte
641,000,000
2 Halte
641,000,000
4 unit terminal dan 10
unit halte
4 unit terminal dan 10
unit halte
30%
40%
Program
1 Pengembangan/
Peningkatan
peremajaan trayek
Pelayanan Angkutan
angkutan masal
1.07.22
Program
Peningkatan
Prasarana dan
Fasilitas
Transportasi LLAJ
Program
Pengendalian,
Pengamanan Lalu
Lintas dan
Peningkatan
Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Tahun 2014
3
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
1.07.21
1.07.23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
1 Jumlah terminal/
subterminal/ halte
yang dibangun/
dikembangkan
2 Jumlah terminal/
subterminal/ halte
yang rehabilitasi/
dipelihara
1 Prosentase fasilitas
perlengkapan jalan
yang terpasang
120 titik
2,185,000,000
600 titik
45%
2,835,986,318
865 titik
4 unit terminal dan 12
unit halte
2,075,520,000
150 titik
50%
3,935,000,000
1000 titik
4 unit terminal dan 14
unit halte
2,080,000,000
200 titik
55%
4 unit terminal dan 18
unit halte
2,080,000,000
60%
- Jumlah rambu1500 rambu lalin dan 96 160 rambu lalin dan 12
rambu dan RPPJ
RPPJ
RPPJ
yang disediakan
- Marka jalan yang
8000 m2
2000 m²
tersedia
- Traffic Light yang
20 unit
3 Unit traffict light
dibangun
- Panjang guardrail
200 m
100 m
yang dipasang
- Flashing yang
47 flashing
3 flashing
dibangun
- Jumlah ZOSS yang
6 unit ZOSS
3 Unit ZOSS
disediakan
- Jumlah traffic light
2 Unit Traffic Light
4 unit traffic light dan 5
dan flashing yang
Flasing
direhabilitasi
- Jumlah Rambu yang
1500 buah
50 buah
direhabilitasi
- Jumlah Zona
6 unit ZOSS
6 unit ZOSS
Selamat sekolah
yang direhabilitasi
- Jumlah Marka Jalan
8000 m2
200 m2
yang direhabilitasi
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
2000 m²
2000 m²
2000 m²
2000 m²
1 unit traffic light
1 unit traffic light
1 unit traffic light
1 unit traffic light
100 m
100 m
100 m
100 m
4 flashing
4 flashing
4 flashing
4 flashing
3 Unit ZOSS
3 Unit ZOSS
3 Unit ZOSS
3 Unit ZOSS
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
50 buah
50 buah
50 buah
50 buah
9 unit ZOSS
9 unit ZOSS
9 unit ZOSS
9 Unit ZOSS
3500 m2
3500 m2
3500 m2
3500 m2
- Jumlah Rambu
Elektronik yang
dibangun
6 unit Countdown Timer
6 unit Countdown Timer
6 unit Countdown Timer
6 unit Countdown Timer
29 unit Countdown Timer 2 unit Countdown Timer
4,525,250,000
1100 titik
4 unit terminal dan 16
unit halte
2,080,000,000
225 titik
2,080,000,000
15
Kode
1
1.07.25
1.07.20
1.07.28
1.07.29
1.07.30
1.07.32
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun 2014
Target
5
3
4
- Jumlah Rambu
29 unit Countdown Timer 5 unit Countdown Timer
Elektronik yang
direhabilitasi
Program
1 Tertatanya ruang
Perk