Penetapan Kinerja Pemkab 2014

PENETAPAN
PENETAPAN KINERJA
KABUPATEN : MALANG
TAHUN

: 2014

MISI 1

: Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat Istiadat dan Budaya

TUJUAN

: Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Meningkatnya peran
lembaga/tokoh agama,
pendidikan keagamaan dan sosial

1. Prosentase fasilitasi
penanganan kasus berlatar

belakang masalah agama

100 %

2. Prosentase Tingkat keaktifan
Forum Kerukunan antar Umat
Beragama (FKUB)

100 %

3. Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang
memperoleh bantuan

149.010 orang

4. Pengelolaan kelompok budaya

200 kelompok

budaya dalam pembinaan umat
dan kemasyarakatan

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

:

Rp.

5.760.408.250,-

1

MISI 2

:

Mewujudkan

Pemerintahan

Good

Governance

(Tata

Kelola Kepemerintahan yang baik), Clean Government
(Pemerintah yang bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
TUJUAN

:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.

Semakin kuatnya kelembagaan

1.

Tingkat Kesesuaian Dokumen

SKPD dalam penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan :

tugas pokok dan fungsi pelayanan

a. RPJPD

Terlaksana

kepada masyarakat

b. RPJMD

1 kali Review

c. RKPD

1 tahun

2. Indek Kepuasan Masyarakat

75 %

(IKM)
3. Prosentase
Perangkat
menyusun

Satuan

Kerja

Daerah

yang

100 %

pencapaian

Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
4. Kualitas Laporan Keuangan

WTP

5. Cakupan

89 %

Penerbitan

Kartu

Tanda Penduduk Elektronik
6. Penurunan jumlah pegawai
yang mendapatkan hukuman
displin

0,5 %
(50 PNS yang
kena
hukuman
disiplin)

7. Prosentase

Tingkat

100 %

Kerapatan Waktu Penyediaan
Data Pembangunan

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

2

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

8. Sertifikasi

Tanah

Pemerintah

Aset

94 %

Kabupaten

Malang

Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

114.467.906.309,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

90.058.119.092,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

3

MISI 3

:

Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM

TUJUAN

:

Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1. Cakupan pengembangan dan

51,52 %

1.

Terbangunnya sistem informasi
dan komunikasi publik serta

pemberdayaan

kelompok

terlaksananya sosialisasi dan

informasi

deseminasi produk hukum.

ditingkat kecamatan

masyarakat

2. Cakupan

Layanan

165 Pengaduan

Pengaduan Tindak Kekerasan
terhadap

Perempuan

dan

Anak
3. Jumlah Desa yang terkoneksi

390 Desa

dengan internet
4. Cakupan penyuluhan hukum

28 kegiatan

kepada masyarakat
5. Rasio

jumlah

penyelesaian

99 %

kasus Pelanggaran Perda

Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

8.477.114.900,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

10.039.138.031,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

4

MISI 4

:

Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai

TUJUAN

:

Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Damai.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.

1. Prosentase Tingkat konflik
yang tertanganiI

Terciptanya sistem pengamanan
swakarsa dan kerjasama

100 %

pengamanan dengan aparat
keamanan

2. Angka Kriminalitas

3. Prosentase Linmas aktif

0,32

100 %

4. Jumlah poskamling per desa /
kelurahan

5857

5. Jumlah Polisi pamong Praja di
Kabupaten Malang

129 orang

Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

265.271.150,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

2.174.073.150,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

5

MISI 5

:

TUJUAN

:

Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas
Infrastruktur
Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas maupun
Infrastruktur

Kebinamargaan,

Kualitas

Pengairan

dan

Keciptakaryaan/permukiman serta Energi untuk mendukung
Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.

Terbangun dan terpeliharanya

1. Prosentase

rumah

tangga

78 %

yang menggunakan air bersih

infrastruktur kebinamargaan,
pengairan, keciptakaryaan/
permukiman, energi untuk
mendorong perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan

2. Proporsi

panjang

jalan

88,05 %

Kabupaten dalam kondisi baik
3. Peningkatan
jembatan

Kapasitas

Kabupaten

39,75 %

dalam

kondisi baik
4. Jumlah

Instalasi

Biogas

di

5.692 Unit

Kabupaten Malang
5. Ketersediaan moda transportasi

26,60 %

darat
6. Ketersediaan kendaraan layak

71 %

jalan
7. Cukupan layanan Rumah layak

91,7 %

huni
Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

625.445.383.436,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

409.761.487.075,36,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

6

MISI 6

: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing

TUJUAN

: Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Semakin mudahnya

1. Angka partisipasi kasar

masyarakat mengakses

SD

113,56 %

layanan pendidikan dan

SMP

101,1 %

kesehatan yang bermutu

SMU

63,65 %

2. Angka partisipasi murni
SD

99,93 %

SMP

96,68 %

SMU

51,55 %

3. Angka melek huruf

96,81 %

4. Perlambatan

1,37 %

Penduduk

pertumbuhan
di

Kabupaten

-12,77 %

Malang
5. Angka kematian Ibu (AKI)

118

6. Angka kematian bayi (AKB)

24

7. Cakupan

pelayanan

ANC

100 %

bagi ibu hamil (kunjungan
K1)
8. Cakupan

pelayanan

kesehatan

100 %

pasien

masyarakat miskin
9. Prevalensi balita gizi buruk

< 15 %

yang

2%

yang

70 %

12. Rasio partisipasi angkatan

70 %

10. Rasio

Pemuda

berprestasi
11. Rasio

penduduk

bekerja
kerja

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

7

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

13. Prosentase pemberangkatan

100 %

transmigran

(10 KK)
Tindak Lanjut

14. Layanan rumah sakit yang
telah terakreditasi

Hasil Bimbingan
dan Resertifikasi
Akreditasi Rumah
Sakit oleh KARS

15. Partisipasi

Perempuan

60 %

dalam tenaga kerja
16. Jumlah

29.500

pengunjung

perpustakaan
17. Tertib

pengunjung
Administrasi

76 SKPD

Kearsipan

Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

193.345.758.203,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

181.697.576.075,2,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

8

MISI 7

: Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang
Berbasis Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

TUJUAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata
hingga Perdesaan.
NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Meningkatnya

pertumbuhan

1.

Nilai Investasi PMA

Rp. 1.000.000.000,-

sektor pertanian dalam arti luas

2.

Nilai PMDN

Rp. 5.000.000.000,-

3.

Prosentase

6,4 %

sebagai

basis

peningkatan

industri, perdagangan dan jasajasa;

serta

pertumbuhan

meningkatnya
sektor

potensi

pariwisata, pertambangan dan
jasa konstruksi/ bangunan yang
mengarusutamakan
UMKM

dan

koperasi

peran
serta

pengentasan kemiskinan.

Peningkatan
Pemberdayaan
perempuan Pedesaan
4.

Peningkatan Produksi

31.823,38 ton

Pangan asal ikan
5.

Trend

Nilai

Provisi

0,33

Sumber Daya hutan
(PSDH)
6.

Peningkatan Produksi

1,05 %

Pangan
7.

Prosentase
peningkatan

2%
nilai

ekspor

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

9

NO
1

SASARAN
STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
8.

TARGET

3
Prosentase peningkatan nilai

4
2%

import
9.

Prosentase

tingkat

2%

pertumbuhan industri formal
10. Prosentase

jumlah

0,5 %

koperasi

aktif
11. Prosentase jumlah UMKM

0,5 %

12. Tingkat Kunjungan Wisata

2.614.982

13. Prosentase

219,71 %

Tingkat

Ketersediaan Pangan
14. Prosentase Tingkat Kecukupan

97 %

Pangan
Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

115.166.315.298,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

78.594.973.759,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

10

Misi 8

:

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup,
serta Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

TUJUAN

:

Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.

Semakin terkendalinya

1. Angka

Dokumen

perencanaan dan

Teknis

pemanfaatan tata ruang dan

telah disusun

Materi

RDTR/RTR

51 Dokumen

yang

pemberian ijin industri yang
rentan pencemaran serta
semakin meningkatnya
pengelolaan sumberdaya
alam
2. Studi kelayakan mengenai

2 Studi

tata ruang
Hutan

0,0207

4. Tingkat kelestarian wilayah

2,2 %

3. Rasio

Rehabilitasi

dan lahan
tambang
5. Pengelolaaan

kualitas

air

70 %

(Prosentase jumlah usaha
dan /atau kegiatan yang
memenuhi

baku

mutu

limbah cair)
6. Jumlah

Ruang

Terbuka

38.898 m²

Hijau (RTH) Publik
Jumlah Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

22.955.240.746,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014

:

Rp.

15.364.798.879,-

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

11

Penetapan Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2014

12