rptraperdaapbd_03 17 bina marga
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1 . 03 . 02
DINAS BINA MARGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 02 . 01
DINAS BINA MARGA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
130.000.000,00
130.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
50.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
80.000.000,00
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 17 ayat
1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
397.472.307.061,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
13.480.787.061,00
13.480.787.061,00
383.991.520.000,00
1.247.910.000,00
69.000.000,00
69.000.000,00
132.000.000,00
132.000.000,00
308.760.000,00
308.760.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 02
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
50.000.000,00
29.200.000,00
29.200.000,00
100.050.000,00
100.050.000,00
258.900.000,00
258.900.000,00
2.146.015.000,00
201.945.000,00
1.945.000,00
200.000.000,00
159.535.000,00
1.945.000,00
157.590.000,00
252.140.000,00
2.140.000,00
250.000.000,00
1.177.945.000,00
2.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
975.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 03
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
304.850.000,00
304.850.000,00
49.600.000,00
49.600.000,00
175.175.000,00
175.175.000,00
175.175.000,00
284.500.000,00
84.500.000,00
84.500.000,00
200.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
200.000.000,00
79.685.000,00
dan Keuangan
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
9.175.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.275.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
56.260.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
42.260.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Pembangunan Jalan
122.035.164.000,00
3.794.822.000,00
55.930.000,00
75.525.000,00
3.663.367.000,00
70.429.880.000,00
Belanja Pegawai
147.480.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
282.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
70.000.000.000,00
1.939.170.000,00
1.560.000,00
37.610.000,00
1.900.000.000,00
35.150.850.000,00
42.700.000,00
108.150.000,00
35.000.000.000,00
2.717.792.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.970.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48.125.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.658.697.000,00
1.402.650.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 17
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01
Peningkatan Jalan (DAK)
Belanja Modal
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
Belanja Modal
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Perencanaan Turap/Talud/Brojong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 18
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10
Belanja Modal
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.650.000,00
1.400.000.000,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
2.241.390.000,00
122.300.000,00
2.300.000,00
120.000.000,00
2.047.070.000,00
12.300.000,00
34.770.000,00
2.000.000.000,00
72.020.000,00
2.020.000,00
70.000.000,00
171.153.946.000,00
4.143.349.000,00
45.330.000,00
4.098.019.000,00
78.061.015.000,00
341.790.000,00
77.719.225.000,00
3.016.632.000,00
12.432.000,00
3.004.200.000,00
76.392.870.000,00
1.007.520.000,00
75.385.350.000,00
8.672.800.000,00
8.672.800.000,00
867.280.000,00
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Alat-Alat Berat
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium
867.280.000,00
1.428.150.000,00
1.100.900.000,00
900.000,00
1.100.000.000,00
100.600.000,00
600.000,00
100.000.000,00
200.750.000,00
200.750.000,00
25.900.000,00
Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 30
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
21.784.330.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
20.163.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
25.900.000,00
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Belanja Pegawai
40.670.000,00
122.850.000,00
20.000.000.000,00
914.740.000,00
9.040.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 34
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01
Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
706.070.000,00
3.120.000,00
2.950.000,00
700.000.000,00
650.040.000,00
650.040.000,00
9.040.000,00
641.000.000,00
60.765.215.000,00
1.705.670.000,00
14.520.000,00
Halaman 5
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06
118.010.000,00
660.925.000,00
16.000.000.000,00
20.182.210.000,00
Pembangunan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2
16.778.935.000,00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04
1.660.000.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03
31.150.000,00
46.310.000,00
135.900.000,00
20.000.000.000,00
20.247.510.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
111.460.000,00
Belanja Pegawai
20.136.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa
480.970.000,00
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
20.320.000,00
Belanja Pegawai
460.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.369.920.000,00
7.320.000,00
2.600.000,00
1.360.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(397.342.307.061,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1 . 03 . 02
DINAS BINA MARGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 02 . 01
DINAS BINA MARGA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
130.000.000,00
130.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
50.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
80.000.000,00
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 17 ayat
1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
397.472.307.061,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
13.480.787.061,00
13.480.787.061,00
383.991.520.000,00
1.247.910.000,00
69.000.000,00
69.000.000,00
132.000.000,00
132.000.000,00
308.760.000,00
308.760.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 02
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
50.000.000,00
29.200.000,00
29.200.000,00
100.050.000,00
100.050.000,00
258.900.000,00
258.900.000,00
2.146.015.000,00
201.945.000,00
1.945.000,00
200.000.000,00
159.535.000,00
1.945.000,00
157.590.000,00
252.140.000,00
2.140.000,00
250.000.000,00
1.177.945.000,00
2.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
975.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 03
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
304.850.000,00
304.850.000,00
49.600.000,00
49.600.000,00
175.175.000,00
175.175.000,00
175.175.000,00
284.500.000,00
84.500.000,00
84.500.000,00
200.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
200.000.000,00
79.685.000,00
dan Keuangan
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
9.175.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.275.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
56.260.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
42.260.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Pembangunan Jalan
122.035.164.000,00
3.794.822.000,00
55.930.000,00
75.525.000,00
3.663.367.000,00
70.429.880.000,00
Belanja Pegawai
147.480.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
282.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
70.000.000.000,00
1.939.170.000,00
1.560.000,00
37.610.000,00
1.900.000.000,00
35.150.850.000,00
42.700.000,00
108.150.000,00
35.000.000.000,00
2.717.792.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.970.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48.125.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.658.697.000,00
1.402.650.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 17
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01
Peningkatan Jalan (DAK)
Belanja Modal
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
Belanja Modal
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
Perencanaan Turap/Talud/Brojong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 18
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10
Belanja Modal
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.650.000,00
1.400.000.000,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
2.241.390.000,00
122.300.000,00
2.300.000,00
120.000.000,00
2.047.070.000,00
12.300.000,00
34.770.000,00
2.000.000.000,00
72.020.000,00
2.020.000,00
70.000.000,00
171.153.946.000,00
4.143.349.000,00
45.330.000,00
4.098.019.000,00
78.061.015.000,00
341.790.000,00
77.719.225.000,00
3.016.632.000,00
12.432.000,00
3.004.200.000,00
76.392.870.000,00
1.007.520.000,00
75.385.350.000,00
8.672.800.000,00
8.672.800.000,00
867.280.000,00
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Alat-Alat Berat
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium
867.280.000,00
1.428.150.000,00
1.100.900.000,00
900.000,00
1.100.000.000,00
100.600.000,00
600.000,00
100.000.000,00
200.750.000,00
200.750.000,00
25.900.000,00
Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 30
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
21.784.330.000,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
20.163.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
25.900.000,00
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Belanja Pegawai
40.670.000,00
122.850.000,00
20.000.000.000,00
914.740.000,00
9.040.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.700.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
800.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 34
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01
Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
706.070.000,00
3.120.000,00
2.950.000,00
700.000.000,00
650.040.000,00
650.040.000,00
9.040.000,00
641.000.000,00
60.765.215.000,00
1.705.670.000,00
14.520.000,00
Halaman 5
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06
118.010.000,00
660.925.000,00
16.000.000.000,00
20.182.210.000,00
Pembangunan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2
16.778.935.000,00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04
1.660.000.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03
31.150.000,00
46.310.000,00
135.900.000,00
20.000.000.000,00
20.247.510.000,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
111.460.000,00
Belanja Pegawai
20.136.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa
480.970.000,00
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
20.320.000,00
Belanja Pegawai
460.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.369.920.000,00
7.320.000,00
2.600.000,00
1.360.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(397.342.307.061,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6