DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
1
Wajib
1.14
Kebudayaan
1.14.88
Pengelolaan Keragaman Budaya
Lokasi
(3)
(4)
1. Pendataan Sanggar-Sanggar Seni
Se Sumsel
Jumlah sanggar seni
Sumsel
2. Fasilitasi Seniman di Taman
Budaya Jakabaring
Jumlah pergelaran seni yang
ditampilkan di Jakabaring
Palembang
3. Pergelaran Seni Budaya Sumatera
Selatan pada Tingkat Nasional
Jumlah pergelaran seni budaya sumsel
yang tampilkan
4. Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata di TMII
5. Fasilitasi dan Partisipasi Seni
Budaya Sumsel pada Event-Event
Kebudayaan dan Pariwisata
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
220 Sanggar
Seni
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
220 Sanggar
Seni
55.000,00
3 Kali
penampilan seni
budaya
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
3 Kali
penampilan seni
budaya di
Jakabaring
82.500,00
Jakarta
2 Kali
pergelaran seni
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2 Pergelaran
seni yang
ditampilkan
110.000,00
Jenis pergelaran seni yang ditampilkan
Jakarta
2 Kali
pergelaran seni
ditampilkan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2 Pergelaran
seni di TMII
110.000,00
Jumlah pergelaran seni tari sumsel
yang ditampilkan
Sumsel
50 Penampilan
Seni Tari
229.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
50 Penampilan
Seni Tari
252.010,00
1. Pemeliharaan Rutin Berkala
Lingkungan UPTD Taman Budaya
Jumlah outshourching di UPTD Taman
Budaya
Palembang
6 Orang dan 1
Lokasi
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 Orang dan 1
Lokasi
110.000,00
2. Pendukungan Pendataan dan
Registrasi Warisan Benda Cagar
Budaya Sumatera Selatan
Terdatanya benda cagar budaya di
Sumsel
Sumatera Selatan
350 BCB
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
350 Benda
Cagar Budaya
55.000,00
3. Pemeliharaan Museum Subkoss
Jumlah Outshourching yang sudah
dibayar
-Kec. Lubuklinggau
barat I Kota Lubuk
Linggau;
15 Orang
220.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
15 Orang
242.000,00
1.14.89
Pengembangan Nilai Budaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.14.90
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Pendataan Situs dan Jenis
Peninggalan Sejarah
Kepurbakalaan
Jumlah Situs dan Jenis Sepur
Sumsel
11 Situs dan 11
Jenis Sepur
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
11 Situs dan 11
Jenis Sepur
55.000,00
2. Pemeliharaan Rutin Lingkungan
dan Bangunan TPKS dan Bukit
Siguntang
Terpeliharanya lokasi cagar budaya
seperti TPKS, Bukit Siguntang dan
Graha Budaya
Palembang
12 Bulan
750.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Bulan dalam
1 Lokasi TPKS
825.000,00
3. Perawatan / Konservasi Koleksi
Museum Sriwijaya
Jumlah benda yang terpelihara
Palembang
50 Benda
Koleksi
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
50 Benda
Koleksi
55.000,00
4. Pendataan dan Inventarisasi
Sejarah Ekspedisi Laksamana
Cheng Ho di Palembang
Jumlah buku yang dicetak
Palembang
20 Buku
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
20 Buku
55.000,00
1. Pagelaran Seni di Taman Budaya
Jakabaring
Jumlah kab/kota yang mengikuti
Palembang
17 Pergelaran
Seni Kab/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Pergelaran
Seni Kab/Kota
110.000,00
2. Partisipasi Museum Sriwijaya pada
Pameran Tk.Nasional
Jumlah museum sriwijaya yang
mnegikuti pameran
Sumsel dan Luar
Provinsi
2 Kali Pameran
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali Pameran
82.500,00
3. Renovasi Rumah Limas Tahap-2
(Rumah Limas Bagian Belakang)
Jumlah bangunan yang direnovasi
Museum Negeri
Palembang
1 Bangunan
Rumah Limas
245.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Bangunan
Rumah Limas
269.500,00
4. Pemeliharaan Barang Bercorak
Budaya, Restorasi,Preparasi dan
Konservasi Koleksi Museum
Negeri
Jumlah benda situs yang dikonservasi
Palembang
150 Koleksi
Museum
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
150 Situs
Koleksi Museum
82.500,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Museum Negeri Sumatera Selatan
Jumlah benda koleksi yang dipelihara
Palembang
200 Benda
Koleksi
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
200 Benda
Koleksi
220.000,00
6. Partisipasi Pameran Bersama
Tk.Lokal,Regional dan Nasional
Museum Negeri Sumsel
Jumlah kunjungan wisatawan ke
pameran museum
Sumsel dan Luar
Provinsi Sumsel
200 wisatawan
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
Non Fixed Cost
2 Kali Pameran
82.500,00
1. Rapat-rapat, Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah, Luar
Daerah dan Keluar Negeri
Jumlah yang tersedia untuk kebutuhan
koordinasi dan rapat-rapat perjalanan
dinas
Sumsel,Luar Provinsi
dan Luar Negeri
96 Kali SPPD
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
96 Kai SPPD
550.000,00
2. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah instruktur senam yang dibayar
Palembang
11.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Orang 11
Bulan
12.100,00
1.14.91
Permuseuman dan Nilai-nilai
Budaya Sumsel
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1 Orang 11
Bulan
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
3. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/ Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi perkantoran
Palembang
4 Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
4 Orang
110.000,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah yang tersedia makan dan minum
untuk Rapat-rapat, koordinasi dan
kegiatan
Palembang
100 Kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
100 Kali
165.000,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah yang tersedia bahan bacaan
dan perundang-undang
Palembang
25 Buah
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
25 Buah
66.000,00
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah yang tersedia untuk komponen
listrik kantor
Palembang
20 Buah
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
20 Buah
55.000,00
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan yang
tersedia
Palembang
80,000 Lembar
dan 16.600
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
80,000 Lembar
dan 16.600
110.000,00
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang tersedia
Palembang
50 ATK
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
50 ATK
110.000,00
9. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor,Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah tenaga,peralatan dan bahan
pembersih yang tersedia
Palembang
12 Orang
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Orang
550.000,00
10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah tenaga pengelola keuangan
Palembang
25 Orang
99.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
0 -
109.890,00
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan dinas
Palembang
12 Kendaraan
Dinas
325.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Kendaraan
Dinas
357.500,00
12. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, Listrik dan
Internet
Jumlah Pembayaran listrik,Air dan
Internet yang tersedia
Palembang
36 Rekening
810.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
36 Rekening
891.000,00
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah perangko, materia yang tersedia
untuk kantor
Palembang
2,000 Surat
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2,000
Perangko,Mater
ai
11.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dipelihara
Palembang
30 Barang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
30 Barang
82.500,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan perlengkapan
rumah tangga yang dipelihara
Palembang
10 Barang
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
10 Barang
44.000,00
3. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan
Palembang
15 Barang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Barang
55.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
1. Pendidikan dan Pelatihan
Lokasi
(3)
(4)
Jumlah PNS yang mengikuti
Kursus-kursus dan Pelatihan
Palembang dan Luar
Provinsi
1. Penyusunan LPPD,LAKIP dan
LKPJ Disbudpar Prov. Sumsel
Jumlah dokumen yang dicetak
2. Penyusunan Renja Program dan
Kegiatan Disbudpar Prov.Sumsel
3. Rapat Teknis SKPD
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
15 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
15 Orang
82.500,00
Palembang
12 Dokumen
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Dokumen
11.000,00
Jumlah dokumen yang dicetak
Palembang
12 RKA dan
DPA
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 RKA dan
DPA
11.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti
-Kec. Banyuasin I
Kabupaten
Banyuasin;
80 Orang
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
80 Orang
44.000,00
1. Analisis Kunjungan Wisatawan
Jumlah wisatawan yang datang ke
Sumsel
Sumsel
5,000,000
Wisatawan
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5,000,000
Wisatawan
66.000,00
2. Festival Sriwijaya
Frekuwensi pengunjung yang datang
TPKS
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
600 Wisatawan
3. Publikasi Media Massa
Jumlah publikasi media massa
Palembang
5 Media
Publikasi
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
5 Media
Publikasi
275.000,00
4. Promosi Pariwisata Luar Negeri
Jumlah promosi pariwisata di luar
negeri
Luar Negeri
1 Negara
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Negara
385.000,00
5. Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah Pameran Promosi Pariwisata
Luar Provinsi
10 Kali Pameran
Di Luar Provinsi
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
10 Kali Pameran
Di Luar Provinsi
550.000,00
6. Penyediaan Bahan-Bahan Promosi
Pariwisata Sumsel
Jenis Bahan-Bahan Promosi
Palembang
5 Jenis
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
5 Jenis
275.000,00
1. International Musi Triboatton
Jumlah wisatawan yang datang
Sumsel
1,000
Wisatawan
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
135 Wisatawan
440.000,00
2. Pembinaan Desa Wisata
Jumlah pembinaan di Desa Pariwisata
Sumatera Selatan
2 Desa dan
Kab/Kota
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2 Desa dan
Kab/Kota
55.000,00
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
Usaha Pariwisata
Sumsel
45,110 Tenaga
Kerja Pariwisata
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
45,110 Tenaga
Kerja Pariwisata
110.000,00
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2
Pilihan
2.28
Pariwisata
2.28.21
7
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.28.21
8
2.28.21
9
600 Wisatawan
1.100.000,00
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
1. Statistik Kepariwisataan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
2. Gebyar Wisata
Jumlah usaha pariwisata yang
mendapat malam adipura pariwisata
Sumsel
3. Saka Pramuka
Jumlah peserta berkemah
-Kec. Dempo Selatan
Kota Pagar Alam;
4. Pemilihan Putra Putri Sriwijaya
Jumlah peserta dalam ajang pemilihan
BGSS
Palembang
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
17 Kab/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
17 Kab/Kota
110.000,00
20 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
20 Orang
55.000,00
18 Pasang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
34 Pasang
440.000,00
9,220,000.00
JUMLAH..................
10,142,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
1
Wajib
1.14
Kebudayaan
1.14.88
Pengelolaan Keragaman Budaya
Lokasi
(3)
(4)
1. Pendataan Sanggar-Sanggar Seni
Se Sumsel
Jumlah sanggar seni
Sumsel
2. Fasilitasi Seniman di Taman
Budaya Jakabaring
Jumlah pergelaran seni yang
ditampilkan di Jakabaring
Palembang
3. Pergelaran Seni Budaya Sumatera
Selatan pada Tingkat Nasional
Jumlah pergelaran seni budaya sumsel
yang tampilkan
4. Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata di TMII
5. Fasilitasi dan Partisipasi Seni
Budaya Sumsel pada Event-Event
Kebudayaan dan Pariwisata
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
220 Sanggar
Seni
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
220 Sanggar
Seni
55.000,00
3 Kali
penampilan seni
budaya
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
3 Kali
penampilan seni
budaya di
Jakabaring
82.500,00
Jakarta
2 Kali
pergelaran seni
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2 Pergelaran
seni yang
ditampilkan
110.000,00
Jenis pergelaran seni yang ditampilkan
Jakarta
2 Kali
pergelaran seni
ditampilkan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2 Pergelaran
seni di TMII
110.000,00
Jumlah pergelaran seni tari sumsel
yang ditampilkan
Sumsel
50 Penampilan
Seni Tari
229.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
50 Penampilan
Seni Tari
252.010,00
1. Pemeliharaan Rutin Berkala
Lingkungan UPTD Taman Budaya
Jumlah outshourching di UPTD Taman
Budaya
Palembang
6 Orang dan 1
Lokasi
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 Orang dan 1
Lokasi
110.000,00
2. Pendukungan Pendataan dan
Registrasi Warisan Benda Cagar
Budaya Sumatera Selatan
Terdatanya benda cagar budaya di
Sumsel
Sumatera Selatan
350 BCB
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
350 Benda
Cagar Budaya
55.000,00
3. Pemeliharaan Museum Subkoss
Jumlah Outshourching yang sudah
dibayar
-Kec. Lubuklinggau
barat I Kota Lubuk
Linggau;
15 Orang
220.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
15 Orang
242.000,00
1.14.89
Pengembangan Nilai Budaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.14.90
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Pendataan Situs dan Jenis
Peninggalan Sejarah
Kepurbakalaan
Jumlah Situs dan Jenis Sepur
Sumsel
11 Situs dan 11
Jenis Sepur
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
11 Situs dan 11
Jenis Sepur
55.000,00
2. Pemeliharaan Rutin Lingkungan
dan Bangunan TPKS dan Bukit
Siguntang
Terpeliharanya lokasi cagar budaya
seperti TPKS, Bukit Siguntang dan
Graha Budaya
Palembang
12 Bulan
750.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Bulan dalam
1 Lokasi TPKS
825.000,00
3. Perawatan / Konservasi Koleksi
Museum Sriwijaya
Jumlah benda yang terpelihara
Palembang
50 Benda
Koleksi
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
50 Benda
Koleksi
55.000,00
4. Pendataan dan Inventarisasi
Sejarah Ekspedisi Laksamana
Cheng Ho di Palembang
Jumlah buku yang dicetak
Palembang
20 Buku
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
20 Buku
55.000,00
1. Pagelaran Seni di Taman Budaya
Jakabaring
Jumlah kab/kota yang mengikuti
Palembang
17 Pergelaran
Seni Kab/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Pergelaran
Seni Kab/Kota
110.000,00
2. Partisipasi Museum Sriwijaya pada
Pameran Tk.Nasional
Jumlah museum sriwijaya yang
mnegikuti pameran
Sumsel dan Luar
Provinsi
2 Kali Pameran
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali Pameran
82.500,00
3. Renovasi Rumah Limas Tahap-2
(Rumah Limas Bagian Belakang)
Jumlah bangunan yang direnovasi
Museum Negeri
Palembang
1 Bangunan
Rumah Limas
245.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Bangunan
Rumah Limas
269.500,00
4. Pemeliharaan Barang Bercorak
Budaya, Restorasi,Preparasi dan
Konservasi Koleksi Museum
Negeri
Jumlah benda situs yang dikonservasi
Palembang
150 Koleksi
Museum
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
150 Situs
Koleksi Museum
82.500,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Museum Negeri Sumatera Selatan
Jumlah benda koleksi yang dipelihara
Palembang
200 Benda
Koleksi
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
200 Benda
Koleksi
220.000,00
6. Partisipasi Pameran Bersama
Tk.Lokal,Regional dan Nasional
Museum Negeri Sumsel
Jumlah kunjungan wisatawan ke
pameran museum
Sumsel dan Luar
Provinsi Sumsel
200 wisatawan
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
Non Fixed Cost
2 Kali Pameran
82.500,00
1. Rapat-rapat, Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah, Luar
Daerah dan Keluar Negeri
Jumlah yang tersedia untuk kebutuhan
koordinasi dan rapat-rapat perjalanan
dinas
Sumsel,Luar Provinsi
dan Luar Negeri
96 Kali SPPD
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
96 Kai SPPD
550.000,00
2. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah instruktur senam yang dibayar
Palembang
11.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Orang 11
Bulan
12.100,00
1.14.91
Permuseuman dan Nilai-nilai
Budaya Sumsel
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1 Orang 11
Bulan
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
3. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/ Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi perkantoran
Palembang
4 Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
4 Orang
110.000,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah yang tersedia makan dan minum
untuk Rapat-rapat, koordinasi dan
kegiatan
Palembang
100 Kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
100 Kali
165.000,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah yang tersedia bahan bacaan
dan perundang-undang
Palembang
25 Buah
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
25 Buah
66.000,00
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah yang tersedia untuk komponen
listrik kantor
Palembang
20 Buah
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
20 Buah
55.000,00
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan yang
tersedia
Palembang
80,000 Lembar
dan 16.600
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
80,000 Lembar
dan 16.600
110.000,00
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang tersedia
Palembang
50 ATK
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
50 ATK
110.000,00
9. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor,Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah tenaga,peralatan dan bahan
pembersih yang tersedia
Palembang
12 Orang
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Orang
550.000,00
10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah tenaga pengelola keuangan
Palembang
25 Orang
99.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
0 -
109.890,00
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan dinas
Palembang
12 Kendaraan
Dinas
325.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Kendaraan
Dinas
357.500,00
12. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air, Listrik dan
Internet
Jumlah Pembayaran listrik,Air dan
Internet yang tersedia
Palembang
36 Rekening
810.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
36 Rekening
891.000,00
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah perangko, materia yang tersedia
untuk kantor
Palembang
2,000 Surat
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2,000
Perangko,Mater
ai
11.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dipelihara
Palembang
30 Barang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
30 Barang
82.500,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan perlengkapan
rumah tangga yang dipelihara
Palembang
10 Barang
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
10 Barang
44.000,00
3. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan
Palembang
15 Barang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Barang
55.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
1. Pendidikan dan Pelatihan
Lokasi
(3)
(4)
Jumlah PNS yang mengikuti
Kursus-kursus dan Pelatihan
Palembang dan Luar
Provinsi
1. Penyusunan LPPD,LAKIP dan
LKPJ Disbudpar Prov. Sumsel
Jumlah dokumen yang dicetak
2. Penyusunan Renja Program dan
Kegiatan Disbudpar Prov.Sumsel
3. Rapat Teknis SKPD
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
15 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
15 Orang
82.500,00
Palembang
12 Dokumen
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 Dokumen
11.000,00
Jumlah dokumen yang dicetak
Palembang
12 RKA dan
DPA
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
12 RKA dan
DPA
11.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti
-Kec. Banyuasin I
Kabupaten
Banyuasin;
80 Orang
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
80 Orang
44.000,00
1. Analisis Kunjungan Wisatawan
Jumlah wisatawan yang datang ke
Sumsel
Sumsel
5,000,000
Wisatawan
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5,000,000
Wisatawan
66.000,00
2. Festival Sriwijaya
Frekuwensi pengunjung yang datang
TPKS
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
600 Wisatawan
3. Publikasi Media Massa
Jumlah publikasi media massa
Palembang
5 Media
Publikasi
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
5 Media
Publikasi
275.000,00
4. Promosi Pariwisata Luar Negeri
Jumlah promosi pariwisata di luar
negeri
Luar Negeri
1 Negara
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 Negara
385.000,00
5. Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Jumlah Pameran Promosi Pariwisata
Luar Provinsi
10 Kali Pameran
Di Luar Provinsi
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
10 Kali Pameran
Di Luar Provinsi
550.000,00
6. Penyediaan Bahan-Bahan Promosi
Pariwisata Sumsel
Jenis Bahan-Bahan Promosi
Palembang
5 Jenis
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
5 Jenis
275.000,00
1. International Musi Triboatton
Jumlah wisatawan yang datang
Sumsel
1,000
Wisatawan
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
135 Wisatawan
440.000,00
2. Pembinaan Desa Wisata
Jumlah pembinaan di Desa Pariwisata
Sumatera Selatan
2 Desa dan
Kab/Kota
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
2 Desa dan
Kab/Kota
55.000,00
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
Usaha Pariwisata
Sumsel
45,110 Tenaga
Kerja Pariwisata
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
45,110 Tenaga
Kerja Pariwisata
110.000,00
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2
Pilihan
2.28
Pariwisata
2.28.21
7
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.28.21
8
2.28.21
9
600 Wisatawan
1.100.000,00
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
1. Statistik Kepariwisataan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
2. Gebyar Wisata
Jumlah usaha pariwisata yang
mendapat malam adipura pariwisata
Sumsel
3. Saka Pramuka
Jumlah peserta berkemah
-Kec. Dempo Selatan
Kota Pagar Alam;
4. Pemilihan Putra Putri Sriwijaya
Jumlah peserta dalam ajang pemilihan
BGSS
Palembang
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
17 Kab/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
17 Kab/Kota
110.000,00
20 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
20 Orang
55.000,00
18 Pasang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
34 Pasang
440.000,00
9,220,000.00
JUMLAH..................
10,142,000.00