File 8 Dinas Perhubungan
Hal 1 dari 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.07. - Perhubungan
Organisasi
: 1.07.01. - Dinas Perhubungan
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.07. ) - Perhubungan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
Telepon 4 Line, Air 2
Line,Listrik 64 Line, 3
Internet
kendaraan bus 50 unit,
roda 4 (empat) 29 unit,
roda 2 (dua) 82 unit,
roda 3 (tiga) 1 unit dan
roda 6 (enam) 3 unit
1. Tenaga Kebersihan Gd
Kantor Dinas 6 Orang
(256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd
Kantor PKB 4 Orang
(252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan
Lingkungan Terminal 16
Orang (365 Hari)
36 buah
computer/notebook, 40
unit printer, 41 buah
Handy Talkie, 51 buah
Baterai Handy Talky, 1
paket repeater, 1 unit
infocus, 4 unit Mesin
Absensi/handkey
72 roll, 168 dus, 72 lusin,
1.502 buah, 2 box, 120
pax, 420 rim, 60 buku
2.043 Buku, 42 rim, 24
pak, 151.080 lembar
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
326.340.000,00
12.341.893.300,00
12.668.233.300,00
44.640.000,00
1.161.654.000,00
1.206.294.000,00
34.560.000,00
262.269.000,00
296.829.000,00
767.023.500,00
767.023.500,00
104.033.600,00
104.033.600,00
38.890.000,00
178.412.000,00
217.302.000,00
38.890.000,00
132.872.000,00
171.762.000,00
10
Hal 2 dari 7
1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
60.
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Pengujian Kendaraan bermotor
61.
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Terminal
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Perparkiran
62.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
Kota Tangerang
5
Batu Baterai 700 pak,
lampu TL 250 buah,
Ballast Lampu TL 100
buah, Stater TL 50 buah,
Kabel Roll 8 roll, MCB
40 buah, Saklar 20 buah,
Stop Kontak 50 buah,
Stabilizer 2 buah, Lampu
hemat enery 300 buah
dan lampu TOKI 200
buah
1.584 Koran Nasional,
3.168 Koran Lokal,
Pemasangan Iklan dan
Ucapan
600 Galon, 228 Dos,
1320 Snack, 1320 Makan
Rapat dan 1050 Makan
besar
60 kali
6
7
151.800.000,00
8
270 Orang
2 Gedung Kantor
(Kantor Dinas
Perhubungan dan Kantor
Pengujian Kendaraan
Bermotor)
Kartu Uji berkala 25.000
Buku, hologram 25.000
buah, tanda uji 132.000
buah, Tanda Bukti
Pembayaran 72.000 lbr,
Form PKB 78 buah,
Brosur 6 rim, Buku
harian Pertama Uji 10
buku, Buku harian
pengujian statis 10 buku,
kartu induk 15.000 lbr,
Tanda Bukti Pembayaran
PKB 72.000 lbr, Kop
Surat UPTD 10 Rim,
Form PKB 250 rim
35.850 Buku Karcis
19.262 Blok Karcis
Parkir dan 1.020 Lembar
Sticker Parkir
9=6+7+8
151.800.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
19.
02.
3
17.424.000,00
17.424.000,00
28.320.000,00
137.520.000,00
165.840.000,00
36.960.000,00
848.532.000,00
885.492.000,00
74.400.000,00
7.077.242.000,00
7.151.642.000,00
496.400.000,00
496.400.000,00
11.580.000,00
724.463.200,00
736.043.200,00
11.350.000,00
179.953.000,00
191.303.000,00
6.750.000,00
102.295.000,00
109.045.000,00
247.240.000,00
1.571.263.000,00
636.140.150,00
2.454.643.150,00
10
Hal 3 dari 7
1
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan
Arsip SKPD
89.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kota Tangerang
-
5
6
7
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
24 Buah Vertical Blied, 2
Buah Mesin Pompa Air, 5
Buah AC Caset 3 PK, 4
Buah AC
15 Unit komputer, 2
Unit Printer Laserjet, 1
unit Printer LX, 1 unit
Printer Passbook
PLQ-20, 2 buah TV, 1
set sound system, 1 set I
Phone 8 line, 1 paket
repeater, 1 paket speed
detector
5 set meja 1 biro, 3 set
kursi sofa, 3 buah kursi
tunggu steinless
1 Unit Gedung
12.000.000,00
69.851.000,00
69.851.000,00
Jasa Service 96
kendaraan, Penggantian
suku cadang 96
kendaraan, Bahan bakar
minyak/gas dan pelumas
96 kendaraan
5 buah kompresor AC, 60
buah service AC
2 Unit Kendaraan
1.375.950.000,00
1.375.950.000,00
35.510.000,00
35.510.000,00
7.240.000,00
77.112.000,00
84.352.000,00
240.000.000,00
840.000,00
240.840.000,00
27.750.000,00
441.739.980,00
469.489.980,00
9.250.000,00
183.744.980,00
192.994.980,00
9.250.000,00
122.715.000,00
131.965.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
07.
4
12 Dokumen
PDH Lengkap beserta
atributnya 620 Set, dan
Topi Dinas Harian 310
Buah
100 stel pakaian lapangan
juru parkir, 100 buah jas
hujan, 172 pakaian olah
raga, 21 buah sepatu
kerja lapangan, 16 buah
rompi scotlight, 6 buah
helm proyek, 21 buah
sarung tangan, 21 buah
wearpack, 32 buah
pakaian petugas
keamanan, 20 buah
pakaian tenaga
kebersihan
161.178.000,00
173.178.000,00
422.986.400,00
422.986.400,00
51.975.750,00
51.975.750,00
10
Hal 4 dari 7
1
2
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
06.
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
15.
75.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan
Akuntansi
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data
Aset SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
64.
72.
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
4
Kota Tangerang
5
baju seragam (atasan) 200
buah, pangkat 100 buah,
badge 200 set, pluit dan
tali 100 buah, topi jungle
pet 100 buah, kopel dan
kepala kopel 100 buah,
sepatu laras tinggi 100
buah, rompi 100 buah
6
9.250.000,00
38.000.000,00
-
Kota Tangerang
120 orang
4 Dokumen
RKPA/DPPA 2015 dan
RKA/DPA 2016
2 Dokumen (Renja
SKPD dan Revisi
Renstra SKPD)
2 Dokumen TAPKIN
9=6+7+8
144.530.000,00
345.915.000,00
304.915.000,00
342.915.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
30.514.300,00
1.072.364.300,00
13.100.000,00
258.000,00
13.358.000,00
14.300.000,00
273.000,00
14.573.000,00
13.100.000,00
261.000,00
13.361.000,00
11.250.000,00
1.118.500,00
12.368.500,00
49.400.000,00
4.031.000,00
53.431.000,00
49.400.000,00
14.649.500,00
64.049.500,00
38.000.000,00
60 Buku
1 Dokumen Laporan
8
307.915.000,00
1.041.850.000,00
-
7
135.280.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
05.
15.
3
12.400.000,00
200.300,00
12.600.300,00
12 Dokumen Laporan
150.800.000,00
2.400.000,00
153.200.000,00
2 Dokumen Laporan
26.900.000,00
210.000,00
27.110.000,00
12 Berkas Laporan
161.400.000,00
1.800.000,00
163.200.000,00
12 Dokumen Laporan
153.600.000,00
1.440.000,00
155.040.000,00
227.400.000,00
225.600.000,00
1.800.000,00
2 Dokumen Laporan
26.200.000,00
525.000,00
26.725.000,00
12 Dokumen Laporan
134.400.000,00
1.548.000,00
135.948.000,00
1.355.586.000,00
2.325.406.000,00
969.820.000,00
10
Hal 5 dari 7
1
2
3
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
03.
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
04.
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
16.
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan
Orang (JPO)
Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang
Perhubungan
18.
20.
16.
01.
02.
Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar
dan Prosedur Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Tangerang
5
1. Rencana Teknis
Kebutuhan Perlengkapan
Jalan (5 Eksemplar)
2. Rencana Teknis
Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas (5
Eksemplar)
3. Rencana Teknis
Manajemen BRT dalam
Kota Tangerang (5
Eksemplar)
4. Rencana Sistem
Jaringan Transportasi
Kota Tangerang (10
Eksemplar)
6 Laporan Hasil
Penanganan Lalu Lintas
dan 8 Dokumen
Andalalin
7 Kegiatan Sosialisasi
6
307.150.000,00
7
696.350.000,00
8
1 Dokumen
1. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi Volume
Lalu Lintas (1 Paket)
2. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi Kecepatan
Jaringan Jalan (1 Paket)
3. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi
Penumpang Angkutan
Umum (1 Paket)
4. Tersedianya Dokumen
Data Angkutan
Individual (Ojek dan
Becak) (1 Paket)
Tersusunnya Draft
Rancangan Peraturan
Walikota tentang
Pelaksanaan Andalalin
dan Forum Lalu Lintas
(10 Eksemplar)
Kota Tangerang
26 Alat
1 gedung
9=6+7+8
1.003.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
4
256.900.000,00
18.099.000,00
148.400.000,00
260.088.200,00
408.488.200,00
38.770.000,00
140.576.000,00
179.346.000,00
185.000.000,00
190.522.800,00
375.522.800,00
33.600.000,00
49.950.000,00
83.550.000,00
311.555.000,00
2.037.813.606,00
9.930.000,00
127.278.000,00
274.999.000,00
407.681.000,00
2.757.049.606,00
137.208.000,00
328.931.000,00
328.931.000,00
10
Hal 6 dari 7
1
2
3
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan
06.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus
07.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan
11.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan
Orangn (JPO)
Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana
Angkutan Umum Massal
12.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
17.
05.
09.
10.
11.
Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum Dijalan Raya
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan
Kebersihan Dilingkungan Terminal
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll
System (ATCS)
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa
Angkutan
22.
Pengelolaan Angkutan Massal
23.
Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan
25.
Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
02.
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
04.
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum
18.
Kota Tangerang
5
6
49.745.000,00
75.170.000,00
369.512.000,00
444.682.000,00
1). 40 Panel Rambu, 30
Angkur, 10 penggantian
tiang rambu, 40 rambu
lalu lintas, 1 paket
penggantian dan
pemasangan komponen
APILL dan Upgrade TL
compatible ATCS
2). 36 eksemplar laporan
monitoring/pengawasan
13 Unit
84.880.000,00
828.446.000,00
913.326.000,00
70.830.000,00
283.096.000,00
353.926.000,00
2 Halte dan 1 Unit
Gedung
21.000.000,00
42.804.300,00
63.804.300,00
12 bulan (313 hari)
1.132.420.000,00
1.724.444.800,00
18.960.000,00
41.243.900,00
92.400.000,00
4.500.000,00
96.900.000,00
2 terminal (Terminal
Poris Plawad dan
Cimone)
1 dokumen
5.731.680.100,00
78.750.000,00
7.400.000,00
515.172.306,00
8.275.060.100,00
2.856.864.800,00
7.400.000,00
67.603.900,00
- 5 Dokumen analisis
database pelayanan jasa
angkutan orang
- 5 Dokumen analisis
database pelayanan jasa
angkutan massal
- 5 Dokumen operasi
angkutan lebaran
10 Bus
105.170.000,00
104.829.400,00
209.999.400,00
208.450.000,00
3.380.120.000,00
3.588.570.000,00
12 Bulan (313 Hari)
568.480.000,00
441.776.000,00
1.010.256.000,00
1 kegiatan pemilihan
pelajar pelopor
keselamatan lalulintas
410.100.000,00
34.766.000,00
444.866.000,00
24.760.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
2 unit (Poris Plawad dan
Cimone)
37 unit
2.535.980.000,00
Kota Tangerang
8
7
386.677.306,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
4
20 buah halte bus
angkutan umum massal
500m2 marka parkir, 1
Dokumen Rencana
Teknis Taman Parkir dan
20 Unit Rambu Fasilitas
Parkir Umum
24.760.000,00
515.483.000,00
165.483.000,00
13.249.725.000,00
13.789.968.000,00
5.045.635.000,00
5.045.635.000,00
190.243.000,00
10
Hal 7 dari 7
1
2
3
08.
Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal
02.
Program Pembangunan Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
19.
05.
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas
(APILL)
Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan
10.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas
Jalan
11.
Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian dan
Penertiban lalu Lintas
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
Kota Tangerang
6
10 unit
93.440.000,00
Kota Tangerang
3.500 m2
27.280.000,00
7
8.554.090.000,00
1.327.797.000,00
1.233.780.000,00
2.655.017.000,00
433.290.000,00
433.290.000,00
800.490.000,00
1.128.640.000,00
662.500.000,00
47 edisi advertorial media
massa
Jumlah
689.780.000,00
39.550.000,00
288.600.000,00
8.800.000,00
196.787.000,00
205.587.000,00
17.810.000,00
179.910.000,00
197.720.000,00
174.800.000,00
204.320.000,00
29.520.000,00
174.800.000,00
204.320.000,00
5.646.255.000,00
25.836.485.286,00
29.520.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
8.204.090.000,00
14 Unit Warning Light
a.9 lokasi Cermin lalu
lintas, 250 meter Pita
Penggaduh, dan 1 Paket
Guadrail
b. Laporan Pengelola
Kegiatan 1 Eksemplar
Terpasangnya rambu OH
12 unit, Rambu Standar
39 unit dan Rambu
Petunjuk Jurusan 10 Unit
Tongkat Lalu Lintas (200
buah), Rantai Lalu Lintas
(20 Gulung), Pagar Lalu
Lintas Portable (25
buah), dan Road Barrier
(47 buah)
8
350.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
4
15.534.726.150,00
Tangerang,
47.017.466.436,00
Nopember 2014
Kepala Dinas Perhubungan
Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A
NIP. 197006261990031004.
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.07. - Perhubungan
Organisasi
: 1.07.01. - Dinas Perhubungan
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.07. ) - Perhubungan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
Telepon 4 Line, Air 2
Line,Listrik 64 Line, 3
Internet
kendaraan bus 50 unit,
roda 4 (empat) 29 unit,
roda 2 (dua) 82 unit,
roda 3 (tiga) 1 unit dan
roda 6 (enam) 3 unit
1. Tenaga Kebersihan Gd
Kantor Dinas 6 Orang
(256 Hari)
2. Tenaga Kebersihan Gd
Kantor PKB 4 Orang
(252 Hari)
3. Tenaga Kebersihan
Lingkungan Terminal 16
Orang (365 Hari)
36 buah
computer/notebook, 40
unit printer, 41 buah
Handy Talkie, 51 buah
Baterai Handy Talky, 1
paket repeater, 1 unit
infocus, 4 unit Mesin
Absensi/handkey
72 roll, 168 dus, 72 lusin,
1.502 buah, 2 box, 120
pax, 420 rim, 60 buku
2.043 Buku, 42 rim, 24
pak, 151.080 lembar
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
326.340.000,00
12.341.893.300,00
12.668.233.300,00
44.640.000,00
1.161.654.000,00
1.206.294.000,00
34.560.000,00
262.269.000,00
296.829.000,00
767.023.500,00
767.023.500,00
104.033.600,00
104.033.600,00
38.890.000,00
178.412.000,00
217.302.000,00
38.890.000,00
132.872.000,00
171.762.000,00
10
Hal 2 dari 7
1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
60.
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Pengujian Kendaraan bermotor
61.
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Terminal
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD
Perparkiran
62.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
Kota Tangerang
5
Batu Baterai 700 pak,
lampu TL 250 buah,
Ballast Lampu TL 100
buah, Stater TL 50 buah,
Kabel Roll 8 roll, MCB
40 buah, Saklar 20 buah,
Stop Kontak 50 buah,
Stabilizer 2 buah, Lampu
hemat enery 300 buah
dan lampu TOKI 200
buah
1.584 Koran Nasional,
3.168 Koran Lokal,
Pemasangan Iklan dan
Ucapan
600 Galon, 228 Dos,
1320 Snack, 1320 Makan
Rapat dan 1050 Makan
besar
60 kali
6
7
151.800.000,00
8
270 Orang
2 Gedung Kantor
(Kantor Dinas
Perhubungan dan Kantor
Pengujian Kendaraan
Bermotor)
Kartu Uji berkala 25.000
Buku, hologram 25.000
buah, tanda uji 132.000
buah, Tanda Bukti
Pembayaran 72.000 lbr,
Form PKB 78 buah,
Brosur 6 rim, Buku
harian Pertama Uji 10
buku, Buku harian
pengujian statis 10 buku,
kartu induk 15.000 lbr,
Tanda Bukti Pembayaran
PKB 72.000 lbr, Kop
Surat UPTD 10 Rim,
Form PKB 250 rim
35.850 Buku Karcis
19.262 Blok Karcis
Parkir dan 1.020 Lembar
Sticker Parkir
9=6+7+8
151.800.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
19.
02.
3
17.424.000,00
17.424.000,00
28.320.000,00
137.520.000,00
165.840.000,00
36.960.000,00
848.532.000,00
885.492.000,00
74.400.000,00
7.077.242.000,00
7.151.642.000,00
496.400.000,00
496.400.000,00
11.580.000,00
724.463.200,00
736.043.200,00
11.350.000,00
179.953.000,00
191.303.000,00
6.750.000,00
102.295.000,00
109.045.000,00
247.240.000,00
1.571.263.000,00
636.140.150,00
2.454.643.150,00
10
Hal 3 dari 7
1
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan
Arsip SKPD
89.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kota Tangerang
-
5
6
7
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
24 Buah Vertical Blied, 2
Buah Mesin Pompa Air, 5
Buah AC Caset 3 PK, 4
Buah AC
15 Unit komputer, 2
Unit Printer Laserjet, 1
unit Printer LX, 1 unit
Printer Passbook
PLQ-20, 2 buah TV, 1
set sound system, 1 set I
Phone 8 line, 1 paket
repeater, 1 paket speed
detector
5 set meja 1 biro, 3 set
kursi sofa, 3 buah kursi
tunggu steinless
1 Unit Gedung
12.000.000,00
69.851.000,00
69.851.000,00
Jasa Service 96
kendaraan, Penggantian
suku cadang 96
kendaraan, Bahan bakar
minyak/gas dan pelumas
96 kendaraan
5 buah kompresor AC, 60
buah service AC
2 Unit Kendaraan
1.375.950.000,00
1.375.950.000,00
35.510.000,00
35.510.000,00
7.240.000,00
77.112.000,00
84.352.000,00
240.000.000,00
840.000,00
240.840.000,00
27.750.000,00
441.739.980,00
469.489.980,00
9.250.000,00
183.744.980,00
192.994.980,00
9.250.000,00
122.715.000,00
131.965.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
07.
4
12 Dokumen
PDH Lengkap beserta
atributnya 620 Set, dan
Topi Dinas Harian 310
Buah
100 stel pakaian lapangan
juru parkir, 100 buah jas
hujan, 172 pakaian olah
raga, 21 buah sepatu
kerja lapangan, 16 buah
rompi scotlight, 6 buah
helm proyek, 21 buah
sarung tangan, 21 buah
wearpack, 32 buah
pakaian petugas
keamanan, 20 buah
pakaian tenaga
kebersihan
161.178.000,00
173.178.000,00
422.986.400,00
422.986.400,00
51.975.750,00
51.975.750,00
10
Hal 4 dari 7
1
2
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
06.
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
15.
75.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan
Akuntansi
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data
Aset SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
64.
72.
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
4
Kota Tangerang
5
baju seragam (atasan) 200
buah, pangkat 100 buah,
badge 200 set, pluit dan
tali 100 buah, topi jungle
pet 100 buah, kopel dan
kepala kopel 100 buah,
sepatu laras tinggi 100
buah, rompi 100 buah
6
9.250.000,00
38.000.000,00
-
Kota Tangerang
120 orang
4 Dokumen
RKPA/DPPA 2015 dan
RKA/DPA 2016
2 Dokumen (Renja
SKPD dan Revisi
Renstra SKPD)
2 Dokumen TAPKIN
9=6+7+8
144.530.000,00
345.915.000,00
304.915.000,00
342.915.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
30.514.300,00
1.072.364.300,00
13.100.000,00
258.000,00
13.358.000,00
14.300.000,00
273.000,00
14.573.000,00
13.100.000,00
261.000,00
13.361.000,00
11.250.000,00
1.118.500,00
12.368.500,00
49.400.000,00
4.031.000,00
53.431.000,00
49.400.000,00
14.649.500,00
64.049.500,00
38.000.000,00
60 Buku
1 Dokumen Laporan
8
307.915.000,00
1.041.850.000,00
-
7
135.280.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11.
05.
15.
3
12.400.000,00
200.300,00
12.600.300,00
12 Dokumen Laporan
150.800.000,00
2.400.000,00
153.200.000,00
2 Dokumen Laporan
26.900.000,00
210.000,00
27.110.000,00
12 Berkas Laporan
161.400.000,00
1.800.000,00
163.200.000,00
12 Dokumen Laporan
153.600.000,00
1.440.000,00
155.040.000,00
227.400.000,00
225.600.000,00
1.800.000,00
2 Dokumen Laporan
26.200.000,00
525.000,00
26.725.000,00
12 Dokumen Laporan
134.400.000,00
1.548.000,00
135.948.000,00
1.355.586.000,00
2.325.406.000,00
969.820.000,00
10
Hal 5 dari 7
1
2
3
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
03.
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
04.
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
16.
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan
Orang (JPO)
Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi
Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang
Perhubungan
18.
20.
16.
01.
02.
Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar
dan Prosedur Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Tangerang
5
1. Rencana Teknis
Kebutuhan Perlengkapan
Jalan (5 Eksemplar)
2. Rencana Teknis
Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas (5
Eksemplar)
3. Rencana Teknis
Manajemen BRT dalam
Kota Tangerang (5
Eksemplar)
4. Rencana Sistem
Jaringan Transportasi
Kota Tangerang (10
Eksemplar)
6 Laporan Hasil
Penanganan Lalu Lintas
dan 8 Dokumen
Andalalin
7 Kegiatan Sosialisasi
6
307.150.000,00
7
696.350.000,00
8
1 Dokumen
1. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi Volume
Lalu Lintas (1 Paket)
2. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi Kecepatan
Jaringan Jalan (1 Paket)
3. Tersedianya Dokumen
Data Evaluasi
Penumpang Angkutan
Umum (1 Paket)
4. Tersedianya Dokumen
Data Angkutan
Individual (Ojek dan
Becak) (1 Paket)
Tersusunnya Draft
Rancangan Peraturan
Walikota tentang
Pelaksanaan Andalalin
dan Forum Lalu Lintas
(10 Eksemplar)
Kota Tangerang
26 Alat
1 gedung
9=6+7+8
1.003.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
4
256.900.000,00
18.099.000,00
148.400.000,00
260.088.200,00
408.488.200,00
38.770.000,00
140.576.000,00
179.346.000,00
185.000.000,00
190.522.800,00
375.522.800,00
33.600.000,00
49.950.000,00
83.550.000,00
311.555.000,00
2.037.813.606,00
9.930.000,00
127.278.000,00
274.999.000,00
407.681.000,00
2.757.049.606,00
137.208.000,00
328.931.000,00
328.931.000,00
10
Hal 6 dari 7
1
2
3
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan
06.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus
07.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan
11.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan
Orangn (JPO)
Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana
Angkutan Umum Massal
12.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
17.
05.
09.
10.
11.
Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum Dijalan Raya
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan
Kebersihan Dilingkungan Terminal
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll
System (ATCS)
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa
Angkutan
22.
Pengelolaan Angkutan Massal
23.
Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan
25.
Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
02.
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
04.
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum
18.
Kota Tangerang
5
6
49.745.000,00
75.170.000,00
369.512.000,00
444.682.000,00
1). 40 Panel Rambu, 30
Angkur, 10 penggantian
tiang rambu, 40 rambu
lalu lintas, 1 paket
penggantian dan
pemasangan komponen
APILL dan Upgrade TL
compatible ATCS
2). 36 eksemplar laporan
monitoring/pengawasan
13 Unit
84.880.000,00
828.446.000,00
913.326.000,00
70.830.000,00
283.096.000,00
353.926.000,00
2 Halte dan 1 Unit
Gedung
21.000.000,00
42.804.300,00
63.804.300,00
12 bulan (313 hari)
1.132.420.000,00
1.724.444.800,00
18.960.000,00
41.243.900,00
92.400.000,00
4.500.000,00
96.900.000,00
2 terminal (Terminal
Poris Plawad dan
Cimone)
1 dokumen
5.731.680.100,00
78.750.000,00
7.400.000,00
515.172.306,00
8.275.060.100,00
2.856.864.800,00
7.400.000,00
67.603.900,00
- 5 Dokumen analisis
database pelayanan jasa
angkutan orang
- 5 Dokumen analisis
database pelayanan jasa
angkutan massal
- 5 Dokumen operasi
angkutan lebaran
10 Bus
105.170.000,00
104.829.400,00
209.999.400,00
208.450.000,00
3.380.120.000,00
3.588.570.000,00
12 Bulan (313 Hari)
568.480.000,00
441.776.000,00
1.010.256.000,00
1 kegiatan pemilihan
pelajar pelopor
keselamatan lalulintas
410.100.000,00
34.766.000,00
444.866.000,00
24.760.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
2 unit (Poris Plawad dan
Cimone)
37 unit
2.535.980.000,00
Kota Tangerang
8
7
386.677.306,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
4
20 buah halte bus
angkutan umum massal
500m2 marka parkir, 1
Dokumen Rencana
Teknis Taman Parkir dan
20 Unit Rambu Fasilitas
Parkir Umum
24.760.000,00
515.483.000,00
165.483.000,00
13.249.725.000,00
13.789.968.000,00
5.045.635.000,00
5.045.635.000,00
190.243.000,00
10
Hal 7 dari 7
1
2
3
08.
Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal
02.
Program Pembangunan Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
19.
05.
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas
(APILL)
Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan
10.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas
Jalan
11.
Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian dan
Penertiban lalu Lintas
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
Kota Tangerang
6
10 unit
93.440.000,00
Kota Tangerang
3.500 m2
27.280.000,00
7
8.554.090.000,00
1.327.797.000,00
1.233.780.000,00
2.655.017.000,00
433.290.000,00
433.290.000,00
800.490.000,00
1.128.640.000,00
662.500.000,00
47 edisi advertorial media
massa
Jumlah
689.780.000,00
39.550.000,00
288.600.000,00
8.800.000,00
196.787.000,00
205.587.000,00
17.810.000,00
179.910.000,00
197.720.000,00
174.800.000,00
204.320.000,00
29.520.000,00
174.800.000,00
204.320.000,00
5.646.255.000,00
25.836.485.286,00
29.520.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
8.204.090.000,00
14 Unit Warning Light
a.9 lokasi Cermin lalu
lintas, 250 meter Pita
Penggaduh, dan 1 Paket
Guadrail
b. Laporan Pengelola
Kegiatan 1 Eksemplar
Terpasangnya rambu OH
12 unit, Rambu Standar
39 unit dan Rambu
Petunjuk Jurusan 10 Unit
Tongkat Lalu Lintas (200
buah), Rantai Lalu Lintas
(20 Gulung), Pagar Lalu
Lintas Portable (25
buah), dan Road Barrier
(47 buah)
8
350.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
4
15.534.726.150,00
Tangerang,
47.017.466.436,00
Nopember 2014
Kepala Dinas Perhubungan
Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A
NIP. 197006261990031004.
10