BAB-III-RENJA-2016
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA
Sesuai dengan Undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undangundang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan
mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
(RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah.Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010
2015 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011,
merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), serta untuk Penyusunan Reencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daearah tahun 20102015 dapat menjawab
kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Secara keseluruhan
Rancaana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 20102015 dituangkan dalam
7 agenda pembangunan daerah yaitu:
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya.
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial.
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi daearah
melalui pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta prioritas
pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan Industri berbasis pertanian.
5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana
wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.
7. Mewujudkan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pemerintahan nagari sampai
tingkat kabupaten.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA.
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, sesuatu yang akan
dicapai oleh kantor Camat Lintau Buo Utara dalam jangka waktu satu tahun
kedepan. Berdasarkan visi dan misi, Kantor Camat Lintau Buo Utara
menetapkan tujuan yaitu :
1.
Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais
melalui pengamalan nilainilai agama, adat dan budaya dengan
mengoptimalkan peran lembaga agama, adat dan budaya.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan kualitas
malalui peran lembaga pendidikan formal dan non formal.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
3. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat aman dan damai.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan
akuntabel.
Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara
nyata oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam jangka waktu satu tahun.
Sasaran yang ditentukan oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara menggambarkan
hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Sasaran Kantor Camat
Lintau Buo Utara dirumuskan untuk masingmasing tujuan yang telah
ditetapkan yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya.
Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap normanorma dan
6.
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2016 dapat dilihat pada
tabel berikut :
N
o
1.
2.
3.
Tujuan
Sasaran
Terciptanya
1.Meningkatnya
kehidupan
pemahaman
dan
masyarakat
pengamalan
ajaran
madani yang agama.
harmonis dan
agamais melalui 2.Meningkatnya
pengamalan
pemahaman
dan
nilainilai
pengamalan
ajaran
agama, adat dan agama.
budaya dengan
mengoptimalkan 3.
Berkurangnya
peran lembaga kenakalan remaja dan
agama, adat dan perbuatan maksiat
budaya.
Terwujudnya
1. Meningkatnya
sumber daya
partisipasi pemuda
manusia yang
dalam pembangunan
cerdas, sehat
dan kualitas
melalui peran
lembaga
pendidkan
formal dan non
formal.
Terciptanya
1. Meningkatnya
tatanan
kesadaran masyarakat
kehidupan
terhadap normanorma
Indikator Kinerja
1. Persentase Mesjid yang
dikunjungi dalam rangka
pembinaan keagamaan.
2. Jumlah cabang yang diikuti
kecamatan dalam acara MTQ
Tingkat Kabupaten.
1. Jumlah kelompok pemuda yang
dibina.
1.
Jumlah nagari Binaan
sadar hukum.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
masyarakat yang
aman
dan
damai.
4.
Terciptanya
tatakelola
pemerintahan
yang
baik,
bersih,
transparan dan
akuntabel.
dan
peraturan
perundangan
undangan
yang
berlaku.
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
1. Persentase jumlah masyarakat
yang telah merekam data eKTP
2. Persentase surat permohonan
yang dilayani tepat waktu.
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping
melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2016 Kantor Camat
Lintau Buo Utara menyelenggarakan 5 (lima) urusan Wajib, yaitu : Urusan Otonomi
Daerah, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, Urusan Pemuda dan Olah Raga dan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Yang secara keseluruhan meliputi 14 program dan 31 kegiatan
dengan total anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.686.757.100,
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 disusun
sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun
20102015.
Secara umum, program dan kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
A. Belanja Tidak langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 1.128.712.907,terdiri dari:
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.872.429.907,
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.256.283.000.
B. Belanja Langsung di setiap SKPD
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
a)
Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 998.000, Kegiatan ini
menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta
terdistribusinya surat menyurat.
b)
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar 15.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk :
Terselenggaranya Komunikasi melalui telepon selama 12 bulan.
Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet
c)
selama 12 bulan.
Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dan Operasional.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000. Kegiatan yang
d)
e)
dilaksanakan untuk :
Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk:
Penyusunan RKA/DPA.
Laporan Semester.
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk:
Pembelian alatalat kebersihan seperti : sapu, karbol, keranjang
f)
sampah dan lainlain.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk :
Pembelian Alatalat tulis kantor seperti : kertas, pena, map,
stempel, tip ex, data print, pita mesin ketik dan lainlain.
g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000. Kegiatan yang
dilaksanakan berupa :
Pengadaan cetakan kantor yang terkait dengan administrasi
h)
perkantoran.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000. kegiatan ini
berupa pengadaan alat listrik seperti: pembelian bola lampu, kabel
dan Saklar.
i)
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Kegiatan ini
melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan
dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu.
K) Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000. Kegiatan ini
melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar
i)
daerah di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari.
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.093.000. Kegiatan ini
berupa pembayaran honorarium 2 (dua) orang Pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.500.000. Kegiatan ini
berupa pengadaan 2 (dua) unit Laptop, 1 unit Komputer/PC, 1 (satu)
b)
unit printer dan 1 (satu) unit Mesin Fax.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.500.000. Kegiatan ini
c)
berupa pengadaan Tenda Kantor, Filling Kabinet dan Lemari Arsip.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000. Kegiatan ini berupa
d)
pemasangan keramik dapur rumah dinas camat.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini berupa
e)
Pengecatatan Kantor Camat Lintau Buo Utara.
Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor Camat Lintau Buo Utara
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.500.000. Kegiatan ini
f)
berupa Pencoran halaman Kantor Camat Lintau Buo Utara.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,. Kegiatan ini
berupa Belanja Servis, Belanja Penggantian Suku Cadang,
pembeliaan BBM dan Pelumas Kedaraan operasional Kantor Camat
Lintau Buo Utara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 5
(dua) unit kendaraan roda dua.
g)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.000.000. Kegiatan ini berupa
Service Komputer, Printer, Mesin Tik, Sound Sytem dan Mesin
h)
Rumput.
Pengadaan Kendaraan Dinas
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini
i)
berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua sebanyak 2 unit.
Pembangunan Turap dan Pagar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini
berupa pembuatan pagar halaman depan Kantor Camat Lintau Buo
3.
Utara.
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
a.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000. Kegiatan ini berupa
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk Pegawai Kantor
Camat Lintau Buo Utara.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD .
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000. Kegiatan ini
berupa :
5.
Penyusunan Lakip
Penyusunan Renja
Penyusunan RKA
Penyusunan DPA
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan
Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.996.000. Kegiatan ini
berupa Belanja Perjalanan Dinas petugaspendamping pemungut
PBB.
B.
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
a. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini berupa
Kegiatan pendukung Pelaksanaan eKTP dan Pendistribusian eKTP.
C.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
a.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000. kegiatan ini berupa
Penyuluhan dan Sosialisasi yang melibatkan Muspika kepada 13
( Tiga Belas) sekolah yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu :
4 (dua) buah sekolah tingkat SLTA.
9 (lima) buah sekolah tingkat SLTP.
2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
a.
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
beragama.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Kegiatan ini
berupa kunjungan dan pemberian bantuan oleh Tim Ramadhan
kecamatan ke 5 (lima) Masjid/Mushallah dan Biaya Pengiriman
Kafilah Kecamatan Lintau Buo Utara pada MTQ Nasional Tingkat
Kabupaten Tanah Datar.
D.
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 42.819.000. Kegiatan ini berupa
Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan dan Nagari,
Paskibra dan Volly Cup Nagari.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
E. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
1) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Kegiatan ini berupa
pembinaan terhadap LKAAM, PKK, Bundo Kanduang, Dharmawanita
dan MUI yang ada di Kecamatan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Desa/Nagari.
a. Kegiatan pembinaan kelompok Pembangunan Desa/Nagari.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.300.000. Kegiatan ini berupa
pembinaan Nagari berprestasi.
b. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.9.000.000. kegiatan ini berupa
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang ) Nagari dan
Kecamatan.
c. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000. Kegiatan ini berupa
monitoring dan evaluasi kegiatan fisik di Nagari/Kecamatan.
3) Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
a. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Raskin.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.324.000. Kegiatan ini berupa
Monev penyaluran beras bagi KK miskin.
4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
a. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000. Kegiatan ini berupa
pengiriman utusan ke Kabupaten untuk mengikuti kegiatan pentas
seni dan budaya.
5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
b. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini berupa
Pembinaan ke SekolahSekolah dalam rangka Lomba Sekolah Sehat.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENJA
Sesuai dengan Undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undangundang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan
mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
(RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah.Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010
2015 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 69 Tahun 2011,
merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), serta untuk Penyusunan Reencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daearah tahun 20102015 dapat menjawab
kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Secara keseluruhan
Rancaana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 20102015 dituangkan dalam
7 agenda pembangunan daerah yaitu:
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya.
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan serta kesejahteraan sosial.
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi daearah
melalui pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta prioritas
pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan Industri berbasis pertanian.
5. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana
wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan sadar hukum dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.
7. Mewujudkan reformasi birokrasi mulai dari tingkat pemerintahan nagari sampai
tingkat kabupaten.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA.
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, sesuatu yang akan
dicapai oleh kantor Camat Lintau Buo Utara dalam jangka waktu satu tahun
kedepan. Berdasarkan visi dan misi, Kantor Camat Lintau Buo Utara
menetapkan tujuan yaitu :
1.
Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais
melalui pengamalan nilainilai agama, adat dan budaya dengan
mengoptimalkan peran lembaga agama, adat dan budaya.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan kualitas
malalui peran lembaga pendidikan formal dan non formal.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
3. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat aman dan damai.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan
akuntabel.
Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara
nyata oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam jangka waktu satu tahun.
Sasaran yang ditentukan oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara menggambarkan
hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Sasaran Kantor Camat
Lintau Buo Utara dirumuskan untuk masingmasing tujuan yang telah
ditetapkan yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai adat dan budaya.
Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap normanorma dan
6.
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2016 dapat dilihat pada
tabel berikut :
N
o
1.
2.
3.
Tujuan
Sasaran
Terciptanya
1.Meningkatnya
kehidupan
pemahaman
dan
masyarakat
pengamalan
ajaran
madani yang agama.
harmonis dan
agamais melalui 2.Meningkatnya
pengamalan
pemahaman
dan
nilainilai
pengamalan
ajaran
agama, adat dan agama.
budaya dengan
mengoptimalkan 3.
Berkurangnya
peran lembaga kenakalan remaja dan
agama, adat dan perbuatan maksiat
budaya.
Terwujudnya
1. Meningkatnya
sumber daya
partisipasi pemuda
manusia yang
dalam pembangunan
cerdas, sehat
dan kualitas
melalui peran
lembaga
pendidkan
formal dan non
formal.
Terciptanya
1. Meningkatnya
tatanan
kesadaran masyarakat
kehidupan
terhadap normanorma
Indikator Kinerja
1. Persentase Mesjid yang
dikunjungi dalam rangka
pembinaan keagamaan.
2. Jumlah cabang yang diikuti
kecamatan dalam acara MTQ
Tingkat Kabupaten.
1. Jumlah kelompok pemuda yang
dibina.
1.
Jumlah nagari Binaan
sadar hukum.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
masyarakat yang
aman
dan
damai.
4.
Terciptanya
tatakelola
pemerintahan
yang
baik,
bersih,
transparan dan
akuntabel.
dan
peraturan
perundangan
undangan
yang
berlaku.
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
1. Persentase jumlah masyarakat
yang telah merekam data eKTP
2. Persentase surat permohonan
yang dilayani tepat waktu.
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping
melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2016 Kantor Camat
Lintau Buo Utara menyelenggarakan 5 (lima) urusan Wajib, yaitu : Urusan Otonomi
Daerah, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, Urusan Pemuda dan Olah Raga dan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Yang secara keseluruhan meliputi 14 program dan 31 kegiatan
dengan total anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.686.757.100,
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 disusun
sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun
20102015.
Secara umum, program dan kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
A. Belanja Tidak langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 1.128.712.907,terdiri dari:
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.872.429.907,
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.256.283.000.
B. Belanja Langsung di setiap SKPD
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
a)
Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 998.000, Kegiatan ini
menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta
terdistribusinya surat menyurat.
b)
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar 15.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk :
Terselenggaranya Komunikasi melalui telepon selama 12 bulan.
Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet
c)
selama 12 bulan.
Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dan Operasional.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000. Kegiatan yang
d)
e)
dilaksanakan untuk :
Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk:
Penyusunan RKA/DPA.
Laporan Semester.
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk:
Pembelian alatalat kebersihan seperti : sapu, karbol, keranjang
f)
sampah dan lainlain.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk :
Pembelian Alatalat tulis kantor seperti : kertas, pena, map,
stempel, tip ex, data print, pita mesin ketik dan lainlain.
g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000. Kegiatan yang
dilaksanakan berupa :
Pengadaan cetakan kantor yang terkait dengan administrasi
h)
perkantoran.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000. kegiatan ini
berupa pengadaan alat listrik seperti: pembelian bola lampu, kabel
dan Saklar.
i)
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Kegiatan ini
melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan
dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu.
K) Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000. Kegiatan ini
melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar
i)
daerah di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari.
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.093.000. Kegiatan ini
berupa pembayaran honorarium 2 (dua) orang Pegawai non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.500.000. Kegiatan ini
berupa pengadaan 2 (dua) unit Laptop, 1 unit Komputer/PC, 1 (satu)
b)
unit printer dan 1 (satu) unit Mesin Fax.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.500.000. Kegiatan ini
c)
berupa pengadaan Tenda Kantor, Filling Kabinet dan Lemari Arsip.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000. Kegiatan ini berupa
d)
pemasangan keramik dapur rumah dinas camat.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini berupa
e)
Pengecatatan Kantor Camat Lintau Buo Utara.
Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor Camat Lintau Buo Utara
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.500.000. Kegiatan ini
f)
berupa Pencoran halaman Kantor Camat Lintau Buo Utara.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,. Kegiatan ini
berupa Belanja Servis, Belanja Penggantian Suku Cadang,
pembeliaan BBM dan Pelumas Kedaraan operasional Kantor Camat
Lintau Buo Utara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 5
(dua) unit kendaraan roda dua.
g)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.000.000. Kegiatan ini berupa
Service Komputer, Printer, Mesin Tik, Sound Sytem dan Mesin
h)
Rumput.
Pengadaan Kendaraan Dinas
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini
i)
berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua sebanyak 2 unit.
Pembangunan Turap dan Pagar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Kegiatan ini
berupa pembuatan pagar halaman depan Kantor Camat Lintau Buo
3.
Utara.
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
a.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000. Kegiatan ini berupa
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk Pegawai Kantor
Camat Lintau Buo Utara.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD .
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000. Kegiatan ini
berupa :
5.
Penyusunan Lakip
Penyusunan Renja
Penyusunan RKA
Penyusunan DPA
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan
Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.996.000. Kegiatan ini
berupa Belanja Perjalanan Dinas petugaspendamping pemungut
PBB.
B.
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
a. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini berupa
Kegiatan pendukung Pelaksanaan eKTP dan Pendistribusian eKTP.
C.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
a.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000. kegiatan ini berupa
Penyuluhan dan Sosialisasi yang melibatkan Muspika kepada 13
( Tiga Belas) sekolah yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu :
4 (dua) buah sekolah tingkat SLTA.
9 (lima) buah sekolah tingkat SLTP.
2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
a.
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
beragama.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Kegiatan ini
berupa kunjungan dan pemberian bantuan oleh Tim Ramadhan
kecamatan ke 5 (lima) Masjid/Mushallah dan Biaya Pengiriman
Kafilah Kecamatan Lintau Buo Utara pada MTQ Nasional Tingkat
Kabupaten Tanah Datar.
D.
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
1) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 42.819.000. Kegiatan ini berupa
Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat Kecamatan dan Nagari,
Paskibra dan Volly Cup Nagari.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page
E. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
1) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Kegiatan ini berupa
pembinaan terhadap LKAAM, PKK, Bundo Kanduang, Dharmawanita
dan MUI yang ada di Kecamatan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Desa/Nagari.
a. Kegiatan pembinaan kelompok Pembangunan Desa/Nagari.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.300.000. Kegiatan ini berupa
pembinaan Nagari berprestasi.
b. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.9.000.000. kegiatan ini berupa
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang ) Nagari dan
Kecamatan.
c. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000. Kegiatan ini berupa
monitoring dan evaluasi kegiatan fisik di Nagari/Kecamatan.
3) Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
a. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Raskin.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.324.000. Kegiatan ini berupa
Monev penyaluran beras bagi KK miskin.
4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
a. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000. Kegiatan ini berupa
pengiriman utusan ke Kabupaten untuk mengikuti kegiatan pentas
seni dan budaya.
5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
b. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini berupa
Pembinaan ke SekolahSekolah dalam rangka Lomba Sekolah Sehat.
Rencana kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016
Page