Bab II Renja 2016
Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2016
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN 2016
1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2016 dan Capaian Renstra SKPD
Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016, Kecamatan Tanjung Emas masih
mempedomani aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No…….. Tahun 2002, tentang pengelolaan keuangan daerah serta mempedomani
Renstra Kabupaten Tanah Datar, tahun 2010-2015. Maka pelaksanaan 7 (tujuh)
agenda pokok pembangunan Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas
mempedomani ketentuan tersebut diatas.
Adapun evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Renja tahun 2016 dan Renstra
Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas
pada tahun 2016 sesuai ketentuan itu adalah sebagai berikut :
Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat
Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sebesar 94,62 % dengan rincian realisasi
keuangan per kegiatan pada Tahun 2014 sebagai berikut:
NO
1
I
1.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tolok Ukur
(Berdasarkan kinerja sasaran)
2
Belanja Tidak Lansung
Belanja Gaji dan Tunjangan
Rencana
(Rp)
3
1.140.222.700.1.140.222.700.-
4
1.128.094.628.1.128.094.628.-
%
Dana
5
98.94
98.94
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya listrik dan air.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listerik
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan
606.793.250.1.000.000.14.500.000.-
303.986.405999.000.10.490.784.-
93.03
99.90
72.35
1.500.000.-
1.361.950.-
90.80
5.000.000.2.000.000.8.604.000.5.000.000.-
4.970.0001.997.000.8.547.000.5.000.000.-
99.40
99.85
99.34
100
750.000.-
750.000.-
100
750.000.-
720.000.-
96
Penyediaan Bahan Makanan dan
Minuman Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam dan Keluar Daerah
17.000.000.-
12.834.400.-
75.50
70.000.000.-
61.640.000.-
88,06
6
Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2016
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32
33
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi / Teknis Perkantoran
Pengadaan
Kendaraan
dinas/Operasional
Pengadaan peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubeleur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja /Ihktisar realisasi kinerja
SKPD
Pengembangan
Data
Base
Kependudukan.
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Pemberdayaan lembaga & Org.
Masyarakat Pedesaan
Monitoring
Evaluasi
dan
Pelaporan (Muspika)
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan.
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
Hidup
Dalam
Beragama
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber
pendapatan
Daerah.
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat Pembanguan Desa
Pelaksanaan Musyawarah Pemb.
Desa/ Nagari
Monitoring,
Evaluasi
&
Palaporan
Pentas seni dan budaya, festival,
lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsan.
Monitoring,
Evaluasi
&
Palaporan (Raskin)
Jumlah………………………
28.200.000.-
18.600.000.-
65.96
200.000.000.-
179.850.000.-
89.93
1.000.000.-
1.000.000.-
100
20.000.000.3.000.000.-
20.000.000.3.000.000.-
100
100
7.000.000.-
7.000.000.-
100
44.000.000-
34.507.000-
78.43
4.500.000.-
4.500.000.-
100
5.000.000.3.000.000.-
1.735.000.2.210.000.-
34.70
73.67
4.500.000.-
4.207.500.-
93.50
5.000.000,-
4.956.000,-
99.12
28.500.000,-
28.397.600,-
99.64
8.000.000.-
7.980.000.-
99.75
44.000.000-
38.438.600.-
87.36
20.000.000.-
19.510.600.-
97.55
10.000.000,-
9.418.600,-
94.19
4.000.000.-
4.000.000.-
100
6.000.000.-
5.312.200.-
88.54
3.000.000.-
2.991.600.-
99.72
5.000.000,-
4.317.500.-
86.35
26.989.250.-
13.704.000.-
50.78
1.747.015.950.-
1.653.043.962,-
94.62
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan pada kantor Camat Tanjung Emas selama tahun 2016
yang lalu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati
Tanah Datar melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun bentuk
7
Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2016
pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat di Kecamatan Tanjung Emas
dengan mempedomani misi kecamatan yakni :
1.
Menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum di
Wilayah Kecamatan Tanjung Emas.
2.
Memberdayakan
Pemerintahan
Nagari
dalam
rangka
meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3.
Mendorong
terwujudnya
pelayanan
prima
melalui
pelaksanaan standar
4.
Melaksanakan dan menyelenggarakan secara maksimal
penyelenggaraan
Pemerintahan,
pembangunan
dan
pembinaan
masyarakat.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Tanjung
Emas
Adapun isu-isu penting yang ada dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Kantor Camat Tanjung Emas adalah sebagai berikut :
1. Batas wilayah Kecamatan Tanjung Emas dengan Kecamatan Lima Kaum
(Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin Jr. Bukit Gombak dan Nagari
Pagaruyung dengan Jorong Kampung Baru Nagari Baringin).
2. Masalah perdata disekitar Nagari Pagaruyung dan Nagari Saruaso
Kecamatan Tanjung Emas.
3. Pengembangan wilayah pemukiman yang belu menurut RTRK
Kecamatan Tanjung Emas.
4. Kurangnya jumlah pegawai pada Kantor Camat Tanjung Emas
Kabupaten Tanah Datar.
8
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN 2016
1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2016 dan Capaian Renstra SKPD
Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016, Kecamatan Tanjung Emas masih
mempedomani aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No…….. Tahun 2002, tentang pengelolaan keuangan daerah serta mempedomani
Renstra Kabupaten Tanah Datar, tahun 2010-2015. Maka pelaksanaan 7 (tujuh)
agenda pokok pembangunan Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas
mempedomani ketentuan tersebut diatas.
Adapun evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Renja tahun 2016 dan Renstra
Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas
pada tahun 2016 sesuai ketentuan itu adalah sebagai berikut :
Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat
Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sebesar 94,62 % dengan rincian realisasi
keuangan per kegiatan pada Tahun 2014 sebagai berikut:
NO
1
I
1.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tolok Ukur
(Berdasarkan kinerja sasaran)
2
Belanja Tidak Lansung
Belanja Gaji dan Tunjangan
Rencana
(Rp)
3
1.140.222.700.1.140.222.700.-
4
1.128.094.628.1.128.094.628.-
%
Dana
5
98.94
98.94
Realisasi (Rp)
Belanja Langsung
Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya listrik dan air.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Ktr
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listerik
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan
606.793.250.1.000.000.14.500.000.-
303.986.405999.000.10.490.784.-
93.03
99.90
72.35
1.500.000.-
1.361.950.-
90.80
5.000.000.2.000.000.8.604.000.5.000.000.-
4.970.0001.997.000.8.547.000.5.000.000.-
99.40
99.85
99.34
100
750.000.-
750.000.-
100
750.000.-
720.000.-
96
Penyediaan Bahan Makanan dan
Minuman Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam dan Keluar Daerah
17.000.000.-
12.834.400.-
75.50
70.000.000.-
61.640.000.-
88,06
6
Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2016
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32
33
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi / Teknis Perkantoran
Pengadaan
Kendaraan
dinas/Operasional
Pengadaan peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Meubeleur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja /Ihktisar realisasi kinerja
SKPD
Pengembangan
Data
Base
Kependudukan.
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Pemberdayaan lembaga & Org.
Masyarakat Pedesaan
Monitoring
Evaluasi
dan
Pelaporan (Muspika)
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan.
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
Hidup
Dalam
Beragama
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber
pendapatan
Daerah.
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat Pembanguan Desa
Pelaksanaan Musyawarah Pemb.
Desa/ Nagari
Monitoring,
Evaluasi
&
Palaporan
Pentas seni dan budaya, festival,
lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsan.
Monitoring,
Evaluasi
&
Palaporan (Raskin)
Jumlah………………………
28.200.000.-
18.600.000.-
65.96
200.000.000.-
179.850.000.-
89.93
1.000.000.-
1.000.000.-
100
20.000.000.3.000.000.-
20.000.000.3.000.000.-
100
100
7.000.000.-
7.000.000.-
100
44.000.000-
34.507.000-
78.43
4.500.000.-
4.500.000.-
100
5.000.000.3.000.000.-
1.735.000.2.210.000.-
34.70
73.67
4.500.000.-
4.207.500.-
93.50
5.000.000,-
4.956.000,-
99.12
28.500.000,-
28.397.600,-
99.64
8.000.000.-
7.980.000.-
99.75
44.000.000-
38.438.600.-
87.36
20.000.000.-
19.510.600.-
97.55
10.000.000,-
9.418.600,-
94.19
4.000.000.-
4.000.000.-
100
6.000.000.-
5.312.200.-
88.54
3.000.000.-
2.991.600.-
99.72
5.000.000,-
4.317.500.-
86.35
26.989.250.-
13.704.000.-
50.78
1.747.015.950.-
1.653.043.962,-
94.62
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan pada kantor Camat Tanjung Emas selama tahun 2016
yang lalu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati
Tanah Datar melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun bentuk
7
Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2016
pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat di Kecamatan Tanjung Emas
dengan mempedomani misi kecamatan yakni :
1.
Menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum di
Wilayah Kecamatan Tanjung Emas.
2.
Memberdayakan
Pemerintahan
Nagari
dalam
rangka
meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3.
Mendorong
terwujudnya
pelayanan
prima
melalui
pelaksanaan standar
4.
Melaksanakan dan menyelenggarakan secara maksimal
penyelenggaraan
Pemerintahan,
pembangunan
dan
pembinaan
masyarakat.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Tanjung
Emas
Adapun isu-isu penting yang ada dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Kantor Camat Tanjung Emas adalah sebagai berikut :
1. Batas wilayah Kecamatan Tanjung Emas dengan Kecamatan Lima Kaum
(Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin Jr. Bukit Gombak dan Nagari
Pagaruyung dengan Jorong Kampung Baru Nagari Baringin).
2. Masalah perdata disekitar Nagari Pagaruyung dan Nagari Saruaso
Kecamatan Tanjung Emas.
3. Pengembangan wilayah pemukiman yang belu menurut RTRK
Kecamatan Tanjung Emas.
4. Kurangnya jumlah pegawai pada Kantor Camat Tanjung Emas
Kabupaten Tanah Datar.
8