1.20.10. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.10. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
6.573.910.944,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.793.155.884,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.793.155.884,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.840.355.884,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.666.078.552,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
258.709.952,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
650.393.250,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
952.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
952.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
374.719.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
277.825.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
267.025.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.814.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.814.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
59.080.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
83.765.320,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.881.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.735.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.160.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9.119.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.260.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.760.000,00
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
1.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
46.588.198,00
149.681.824,00
68.752.136,00
151.972,00
1.780.755.060,00
4.240.000,00
54.840.000,00
1.036.534.760,00
50.000,00
35.820.320,00
261.563.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
43.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
12.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
25.200.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
59.340.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
31.550.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
89.928.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.221.440,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
2.983.680,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.746.500,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.596.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
519.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
519.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
690.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
690.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
4.026.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
231.032.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
231.032.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
29.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
29.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
43.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
40.000.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
1.000.000,00
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
1.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
1.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
4.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.500.000,00
345.000,00
163.956.000,00
122.113.000,00
4.500.000,00
23.615.000,00
7.544.000,00
11.643.000,00
4.428.000,00
28.129.000,00
5.100.000,00
12.888.000,00
250.000,00
157.034.000,00
38.610.000,00
118.424.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
369.501.300,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3.500.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
3.500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
13.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
12.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
1.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
64.206.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
55.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
6.406.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.600.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
39.210.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
2.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.680.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.405.300,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
3.500.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
2.905.300,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
227.430.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
227.430.000,00
15.750.000,00
5.750.000,00
35.530.000,00
JUMLAH BELANJA
6.573.910.944,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.573.910.944,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
1.124.435.974,00
473.152.060,00
1.124.435.974,00
437.319.860,00
2.306.083.936,00
226.690.980,00
238.200.000,00
643.592.160,00
4.793.155.884,00
1.780.755.060,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.10. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
6.573.910.944,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.793.155.884,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.793.155.884,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.840.355.884,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.666.078.552,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
258.709.952,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
650.393.250,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
952.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
952.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
374.719.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
277.825.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
267.025.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.814.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.814.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
59.080.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
83.765.320,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.881.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.735.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.160.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9.119.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.260.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.760.000,00
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
1.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
46.588.198,00
149.681.824,00
68.752.136,00
151.972,00
1.780.755.060,00
4.240.000,00
54.840.000,00
1.036.534.760,00
50.000,00
35.820.320,00
261.563.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
43.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
12.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
25.200.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
59.340.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
31.550.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
89.928.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.221.440,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
2.983.680,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.746.500,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.596.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
519.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
519.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
690.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
690.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
4.026.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
231.032.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
231.032.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
29.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
29.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
43.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
40.000.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
1.000.000,00
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
1.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
1.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
4.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.500.000,00
345.000,00
163.956.000,00
122.113.000,00
4.500.000,00
23.615.000,00
7.544.000,00
11.643.000,00
4.428.000,00
28.129.000,00
5.100.000,00
12.888.000,00
250.000,00
157.034.000,00
38.610.000,00
118.424.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
369.501.300,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3.500.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
3.500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
13.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
12.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
1.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
64.206.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
55.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
6.406.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.600.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
39.210.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
2.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.680.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.405.300,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
3.500.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
2.905.300,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
227.430.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
227.430.000,00
15.750.000,00
5.750.000,00
35.530.000,00
JUMLAH BELANJA
6.573.910.944,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.573.910.944,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
1.124.435.974,00
473.152.060,00
1.124.435.974,00
437.319.860,00
2.306.083.936,00
226.690.980,00
238.200.000,00
643.592.160,00
4.793.155.884,00
1.780.755.060,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005