DPA DPPA | Payakumbuh Kota timur
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.12. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
4.100.282.519,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.431.616.869,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.431.616.869,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.593.416.869,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.865.149.942,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
155.175.355,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
368.303.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
838.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
838.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
668.665.650,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
154.960.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
131.940.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
131.310.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
330.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
300.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
620.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
620.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
22.400.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
22.400.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
65.658.150,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
47.581.850,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.880.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.780.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.366.300,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.100.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.100.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
81.192.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
25.800.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
45.971.250,00
104.884.600,00
53.880.838,00
51.884,00
497.188.150,00
50.000,00
5.160.000,00
17.760.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
31.472.000,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
12.954.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
14.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
94.117.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
21.189.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.087.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.755.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.347.500,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.100.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.100.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.200.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
8.502.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
72.310.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
72.310.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
22.750.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
22.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
72.205.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
42.805.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
29.400.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
16.517.500,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.900.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
4.900.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
5.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.617.500,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
1.617.500,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.000.000,00
1.000.000,00
122.981.500,00
1.410.000,00
33.702.000,00
4.500.000,00
14.500.000,00
JUMLAH BELANJA
4.100.282.519,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.100.282.519,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
807.620.589,00
220.286.400,00
1.606.825.691,00
208.599.300,00
807.620.589,00
130.260.350,00
209.550.000,00
109.519.600,00
3.431.616.869,00
668.665.650,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.12. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
4.100.282.519,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.431.616.869,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.431.616.869,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.593.416.869,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.865.149.942,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
155.175.355,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
368.303.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
838.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
838.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
668.665.650,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
154.960.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
131.940.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
131.310.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
330.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
300.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
620.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
620.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
22.400.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
22.400.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
65.658.150,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
47.581.850,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
7.880.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.780.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.366.300,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.100.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.100.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
81.192.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
25.800.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
45.971.250,00
104.884.600,00
53.880.838,00
51.884,00
497.188.150,00
50.000,00
5.160.000,00
17.760.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
31.472.000,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
12.954.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
14.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
94.117.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
21.189.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.087.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.755.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.347.500,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.100.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.100.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.200.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
8.502.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
72.310.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
72.310.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
22.750.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
22.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
72.205.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
42.805.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
29.400.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
16.517.500,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.900.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
4.900.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
5.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.617.500,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
1.617.500,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.000.000,00
1.000.000,00
122.981.500,00
1.410.000,00
33.702.000,00
4.500.000,00
14.500.000,00
JUMLAH BELANJA
4.100.282.519,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.100.282.519,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
807.620.589,00
220.286.400,00
1.606.825.691,00
208.599.300,00
807.620.589,00
130.260.350,00
209.550.000,00
109.519.600,00
3.431.616.869,00
668.665.650,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001