21 BANDIKLAT
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.06. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman : 127
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.00.00.4.
PENDAPATAN
7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.20.1.20.06.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.20.1.20.06.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
1.105.320.000,00 Perda No. 12
Tahun 2011
0,00
6.852.181.000,00 Perda No. 4 Tahun
2014
JUMLAH PENDAPATAN
7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.06.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.358.017.825,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.358.017.825,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.06.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.06.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
R. 153
21.959.689.025,00
17.601.671.200,00
1.517.033.500,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
649.998.000,00
0,00
649.998.000,00
0,00
5.550.000,00
Halaman : 128
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
40.310.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.850.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.06.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.06.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.06.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.06.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.06.01.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.20.1.20.06.01.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.06.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.06.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.20.1.20.06.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.20.1.20.06.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.029.
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD
1.20.1.20.06.01.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.029.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
0,00
5.550.000,00
0,00
460.000,00
0,00
199.989.500,00
0,00
199.989.500,00
0,00
26.790.000,00
0,00
26.790.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
4.980.000,00
0,00
4.980.000,00
0,00
34.991.000,00
0,00
34.991.000,00
0,00
221.130.000,00
0,00
221.130.000,00
0,00
240.000.000,00
40.150.000,00
199.850.000,00
0,00
13.045.000,00
0,00
2.545.000,00
10.500.000,00
Halaman : 129
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.06.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.06.02.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
428.600.000,00
1.20.1.20.06.02.006.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
394.890.000,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.3.
Belanja Modal
394.890.000,00
1.20.1.20.06.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
615.450.000,00
1.20.1.20.06.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
615.450.000,00
1.20.1.20.06.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
372.890.000,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
372.890.000,00
1.20.1.20.06.02.021.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
252.891.000,00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.021.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.06.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.029.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
1.20.1.20.06.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.029.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.042.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.095.
REVIEW DED PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.095.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.095.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
214.947.000,00
1.20.1.20.06.05.007.
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
154.947.000,00
R. 153
2.618.184.000,00
428.600.000,00
0,00
0,00
0,00
252.891.000,00
0,00
84.150.000,00
0,00
84.150.000,00
0,00
81.733.000,00
0,00
81.733.000,00
0,00
39.400.000,00
0,00
39.400.000,00
0,00
40.400.000,00
0,00
40.400.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
254.000.000,00
0,00
0,00
254.000.000,00
49.980.000,00
325.000,00
49.655.000,00
0,00
Halaman : 130
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.410.000,00
1.20.1.20.06.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.05.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT
1.20.1.20.06.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.05.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.06.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
5.450.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.260.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.190.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.20.1.20.06.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.20.1.20.06.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.20.1.20.06.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
35.000.000,00
1.20.1.20.06.23.007.
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
35.000.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.600.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.31.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.20.1.20.06.31.006.
PELAKSANAAN PENELITIAN
1.20.1.20.06.31.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.31.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.31.010.
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT
1.20.1.20.06.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.31.010.5.2.3.
Belanja Modal
147.537.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
120.488.300,00
0,00
14.998.300,00
2.990.000,00
12.008.300,00
0,00
80.000.000,00
5.900.000,00
74.100.000,00
0,00
20.040.000,00
5.455.000,00
14.585.000,00
0,00
0,00
803.234.750,00
45.000.000,00
9.600.000,00
35.400.000,00
0,00
40.000.000,00
4.800.000,00
35.200.000,00
0,00
1.20.1.20.06.31.024.
PENGEMBANGAN PUSTAKA DAN PENERBITAN BULETIN DIKLAT
1.20.1.20.06.31.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
233.104.000,00
1.20.1.20.06.31.024.5.2.3.
Belanja Modal
129.191.000,00
1.20.1.20.06.31.025.
MANAJEMEN MUTU PENYELENGGARAAN DIKLAT
328.234.750,00
1.20.1.20.06.31.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.31.025.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.41.
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH
318.000.000,00
1.20.1.20.06.41.002.
PROMOSI DAN REKRUITMENT KEMITRAAN
183.398.000,00
1.20.1.20.06.41.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.41.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
390.000.000,00
27.705.000,00
36.775.000,00
291.459.750,00
0,00
11.250.000,00
172.148.000,00
Halaman : 131
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.41.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.41.005.
KOORDINASI KEDIKLATAN
1.20.1.20.06.41.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.980.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.622.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN
1.20.1.20.06.47.001.
WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR BERWAWASAN BUDAYA
1.20.1.20.06.47.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.002.
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN
FUNGSIONAL
1.20.1.20.06.47.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.003.
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN
TEKNIS
1.20.1.20.06.47.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.004.
OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA DIKLAT
1.20.1.20.06.47.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.005.
DIKLAT KEPEMIMPINAN
1.20.1.20.06.47.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.006.
DIKLAT PRAJABATAN
1.20.1.20.06.47.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.007.
TOF DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU
1.20.1.20.06.47.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.007.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
0,00
134.602.000,00
0,00
11.974.783.650,00
55.996.900,00
5.400.000,00
50.596.900,00
0,00
329.999.750,00
90.200.000,00
239.799.750,00
0,00
2.480.065.200,00
340.510.000,00
2.139.555.200,00
0,00
271.487.450,00
58.300.000,00
213.187.450,00
0,00
7.122.522.000,00
614.465.000,00
6.508.057.000,00
0,00
1.534.712.500,00
160.370.000,00
1.374.342.500,00
0,00
179.999.850,00
14.570.000,00
165.429.850,00
0,00
JUMLAH BELANJA
21.959.689.025,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(14.002.188.025,00)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.06. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman : 127
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.00.00.4.
PENDAPATAN
7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.20.1.20.06.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.20.1.20.06.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
1.105.320.000,00 Perda No. 12
Tahun 2011
0,00
6.852.181.000,00 Perda No. 4 Tahun
2014
JUMLAH PENDAPATAN
7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.06.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.358.017.825,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.358.017.825,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.06.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.06.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
R. 153
21.959.689.025,00
17.601.671.200,00
1.517.033.500,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
649.998.000,00
0,00
649.998.000,00
0,00
5.550.000,00
Halaman : 128
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
40.310.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.850.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.06.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.06.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.06.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.06.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.06.01.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.20.1.20.06.01.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.06.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.06.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.20.1.20.06.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.20.1.20.06.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.01.029.
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD
1.20.1.20.06.01.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.01.029.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
0,00
5.550.000,00
0,00
460.000,00
0,00
199.989.500,00
0,00
199.989.500,00
0,00
26.790.000,00
0,00
26.790.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
4.980.000,00
0,00
4.980.000,00
0,00
34.991.000,00
0,00
34.991.000,00
0,00
221.130.000,00
0,00
221.130.000,00
0,00
240.000.000,00
40.150.000,00
199.850.000,00
0,00
13.045.000,00
0,00
2.545.000,00
10.500.000,00
Halaman : 129
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.06.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.06.02.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
428.600.000,00
1.20.1.20.06.02.006.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
394.890.000,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.3.
Belanja Modal
394.890.000,00
1.20.1.20.06.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
615.450.000,00
1.20.1.20.06.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
615.450.000,00
1.20.1.20.06.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
372.890.000,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
372.890.000,00
1.20.1.20.06.02.021.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
252.891.000,00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.021.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.06.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.029.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
1.20.1.20.06.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.029.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.042.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.02.095.
REVIEW DED PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.06.02.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.095.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.02.095.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
214.947.000,00
1.20.1.20.06.05.007.
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
154.947.000,00
R. 153
2.618.184.000,00
428.600.000,00
0,00
0,00
0,00
252.891.000,00
0,00
84.150.000,00
0,00
84.150.000,00
0,00
81.733.000,00
0,00
81.733.000,00
0,00
39.400.000,00
0,00
39.400.000,00
0,00
40.400.000,00
0,00
40.400.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
254.000.000,00
0,00
0,00
254.000.000,00
49.980.000,00
325.000,00
49.655.000,00
0,00
Halaman : 130
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.410.000,00
1.20.1.20.06.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.05.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT
1.20.1.20.06.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.05.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.06.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
5.450.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.260.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.190.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.20.1.20.06.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.20.1.20.06.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.20.1.20.06.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
35.000.000,00
1.20.1.20.06.23.007.
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
35.000.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.600.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.31.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.20.1.20.06.31.006.
PELAKSANAAN PENELITIAN
1.20.1.20.06.31.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.31.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.31.010.
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT
1.20.1.20.06.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.31.010.5.2.3.
Belanja Modal
147.537.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
120.488.300,00
0,00
14.998.300,00
2.990.000,00
12.008.300,00
0,00
80.000.000,00
5.900.000,00
74.100.000,00
0,00
20.040.000,00
5.455.000,00
14.585.000,00
0,00
0,00
803.234.750,00
45.000.000,00
9.600.000,00
35.400.000,00
0,00
40.000.000,00
4.800.000,00
35.200.000,00
0,00
1.20.1.20.06.31.024.
PENGEMBANGAN PUSTAKA DAN PENERBITAN BULETIN DIKLAT
1.20.1.20.06.31.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
233.104.000,00
1.20.1.20.06.31.024.5.2.3.
Belanja Modal
129.191.000,00
1.20.1.20.06.31.025.
MANAJEMEN MUTU PENYELENGGARAAN DIKLAT
328.234.750,00
1.20.1.20.06.31.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.31.025.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.41.
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH
318.000.000,00
1.20.1.20.06.41.002.
PROMOSI DAN REKRUITMENT KEMITRAAN
183.398.000,00
1.20.1.20.06.41.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.41.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
390.000.000,00
27.705.000,00
36.775.000,00
291.459.750,00
0,00
11.250.000,00
172.148.000,00
Halaman : 131
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.06.41.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.41.005.
KOORDINASI KEDIKLATAN
1.20.1.20.06.41.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.980.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.622.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN
1.20.1.20.06.47.001.
WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR BERWAWASAN BUDAYA
1.20.1.20.06.47.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.002.
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN
FUNGSIONAL
1.20.1.20.06.47.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.003.
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN
TEKNIS
1.20.1.20.06.47.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.004.
OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA DIKLAT
1.20.1.20.06.47.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.005.
DIKLAT KEPEMIMPINAN
1.20.1.20.06.47.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.006.
DIKLAT PRAJABATAN
1.20.1.20.06.47.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.06.47.007.
TOF DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU
1.20.1.20.06.47.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.47.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.47.007.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
0,00
134.602.000,00
0,00
11.974.783.650,00
55.996.900,00
5.400.000,00
50.596.900,00
0,00
329.999.750,00
90.200.000,00
239.799.750,00
0,00
2.480.065.200,00
340.510.000,00
2.139.555.200,00
0,00
271.487.450,00
58.300.000,00
213.187.450,00
0,00
7.122.522.000,00
614.465.000,00
6.508.057.000,00
0,00
1.534.712.500,00
160.370.000,00
1.374.342.500,00
0,00
179.999.850,00
14.570.000,00
165.429.850,00
0,00
JUMLAH BELANJA
21.959.689.025,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(14.002.188.025,00)