20 BANDIKLAT
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
1.
URUSAN WAJIB
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
69.340.000
1.330.359.300
0
1.399.699.300
69.340.000
1.303.413.275
0
1.372.753.275
(26.946.025)
(1,93)
0
8.500.000
0
8.500.000
0
8.495.235
0
8.495.235
(4.765)
(0,06)
0
626.340.000
0
626.340.000
0
614.932.685
0
614.932.685
(11.407.315)
(1,82)
0
6.700.000
0
6.700.000
0
5.441.900
0
5.441.900
(1.258.100)
(18,78)
36.600.000
0
0
36.600.000
36.600.000
0
0
36.600.000
0
0,00
0
172.462.800
0
172.462.800
0
168.820.475
0
168.820.475
(3.642.325)
(2,11)
1.20.1.20.06.
1.20.1.20.06.01.
1.20.1.20.06.01.001.
1.20.1.20.06.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.06.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
27.500.000
0
27.500.000
0
27.499.200
0
27.499.200
(800)
0,00
1.20.1.20.06.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0
20.500.000
0
20.500.000
0
20.480.000
0
20.480.000
(20.000)
(0,10)
1.20.1.20.06.01.002.
1.20.1.20.06.01.006.
1.20.1.20.06.01.007.
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.06.01.012.
1.20.1.20.06.01.013.
1.20.1.20.06.01.014.
1.20.1.20.06.01.015.
1.20.1.20.06.01.017.
1.20.1.20.06.01.018.
1.20.1.20.06.01.022.
1.20.1.20.06.02.
1.20.1.20.06.02.003.
1.20.1.20.06.02.006.
1.20.1.20.06.02.007.
1.20.1.20.06.02.009.
1.20.1.20.06.02.021.
1.20.1.20.06.02.022.
1.20.1.20.06.02.023.
1.20.1.20.06.02.024.
1.20.1.20.06.02.026.
1.20.1.20.06.02.028.
1.20.1.20.06.02.029.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
30.000.000
0
30.000.000
0
29.244.000
0
29.244.000
(756.000)
(2,52)
0
11.366.000
0
11.366.000
0
11.332.500
0
11.332.500
(33.500)
(0,29)
0
7.250.000
0
7.250.000
0
5.613.080
0
5.613.080
(1.636.920)
(22,58)
0
10.000.000
0
10.000.000
0
6.300.500
0
6.300.500
(3.699.500)
(37,00)
0
28.800.000
0
28.800.000
0
28.800.000
0
28.800.000
0
0,00
0
182.050.000
0
182.050.000
0
177.684.700
0
177.684.700
(4.365.300)
(2,40)
32.740.000
198.890.500
0
231.630.500
32.740.000
198.769.000
0
231.509.000
(121.500)
(0,05)
1.730.000
511.863.000
3.387.175.000
3.900.768.000
1.730.000
497.275.975
3.152.305.450
3.651.311.425
(249.456.575)
(6,40)
0
0
2.594.000.000
2.594.000.000
0
0
2.385.216.650
2.385.216.650
(208.783.350)
(8,05)
0
0
137.500.000
137.500.000
0
0
135.450.000
135.450.000
(2.050.000)
(1,49)
0
0
383.585.000
383.585.000
0
0
366.315.800
366.315.800
(17.269.200)
(4,50)
0
0
67.090.000
67.090.000
0
0
64.990.000
64.990.000
(2.100.000)
(3,13)
870.000
170.623.000
0
171.493.000
870.000
169.319.275
0
170.189.275
(1.303.725)
(0,76)
860.000
109.665.000
0
110.525.000
860.000
108.735.000
0
109.595.000
(930.000)
(0,84)
0
17.965.000
0
17.965.000
0
17.585.700
0
17.585.700
(379.300)
(2,11)
0
124.810.000
0
124.810.000
0
116.368.000
0
116.368.000
(8.442.000)
(6,76)
0
39.400.000
0
39.400.000
0
38.118.000
0
38.118.000
(1.282.000)
(3,25)
0
40.400.000
0
40.400.000
0
38.150.000
0
38.150.000
(2.250.000)
(5,57)
0
9.000.000
0
9.000.000
0
9.000.000
0
9.000.000
0
0,00
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.06.02.042.
1.20.1.20.06.02.078.
1.20.1.20.06.06.
1.20.1.20.06.06.016.
1.20.1.20.06.06.017.
1.20.1.20.06.06.018.
1.20.1.20.06.06.019.
1.20.1.20.06.23.
1.20.1.20.06.23.005.
1.20.1.20.06.23.007.
1.20.1.20.06.31.
1.20.1.20.06.31.006.
1.20.1.20.06.31.010.
1.20.1.20.06.31.012.
1.20.1.20.06.31.013.
1.20.1.20.06.31.015.
1.20.1.20.06.32.
1.20.1.20.06.32.010.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Pembuatan Area Outbond
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
0
145.000.000
145.000.000
0
0
140.513.000
140.513.000
(4.487.000)
(3,09)
0
0
60.000.000
60.000.000
0
0
59.820.000
59.820.000
(180.000)
(0,30)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
9.474.000
88.346.000
0
97.820.000
9.465.000
86.739.750
0
96.204.750
(1.615.250)
(1,65)
1.100.000
4.350.000
0
5.450.000
1.098.000
4.350.000
0
5.448.000
(2.000)
(0,04)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi
2.604.000
9.396.000
0
12.000.000
2.599.000
9.376.000
0
11.975.000
(25.000)
(0,21)
2.700.000
57.630.000
0
60.330.000
2.700.000
56.043.750
0
58.743.750
(1.586.250)
(2,63)
3.070.000
16.970.000
0
20.040.000
3.068.000
16.970.000
0
20.038.000
(2.000)
(0,01)
17.730.000
15.695.000
26.215.000
59.640.000
17.718.000
15.440.000
25.980.000
59.138.000
(502.000)
(0,84)
330.000
12.125.000
26.215.000
38.670.000
318.000
11.895.000
25.980.000
38.193.000
(477.000)
(1,23)
17.400.000
3.570.000
0
20.970.000
17.400.000
3.545.000
0
20.945.000
(25.000)
(0,12)
45.090.000
473.373.000
62.950.000
581.413.000
45.046.000
471.386.240
62.907.600
579.339.840
(2.073.160)
(0,36)
5.400.000
29.600.000
0
35.000.000
5.400.000
29.600.000
0
35.000.000
0
0,00
4.260.000
30.738.500
0
34.998.500
4.238.000
30.532.500
0
34.770.500
(228.000)
(0,65)
13.150.000
84.782.500
0
97.932.500
13.128.000
84.752.500
0
97.880.500
(52.000)
(0,05)
240.000
295.542.000
62.950.000
358.732.000
240.000
293.791.240
62.907.600
356.938.840
(1.793.160)
(0,50)
22.040.000
32.710.000
0
54.750.000
22.040.000
32.710.000
0
54.750.000
0
0,00
667.120.000
3.870.288.160
0
4.537.408.160
625.423.000
3.651.557.085
0
4.276.980.085
(260.428.075)
(5,74)
6.000.000
49.226.000
0
55.226.000
5.400.000
49.226.000
0
54.626.000
(600.000)
(1,09)
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Penelitian
Pengembangan Kurikulum Dan
Silabus Diklat
Pengembangan Evaluasi Pasca
Diklat
Pengelolaan Dan Pengembangan
Perpustakaan
Penerbitan Buletin Diklat
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
Workshop Pengembangan Aparatur
Berwawasan Budaya
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.06.32.039.
Diklat Struktural (diklat
kepemimpinan Tingkat III)
Diklat Struktural (diklat
kepemimpinan Tingkat IV)
Diklat Fungsional (diklat pranata
komputer)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Pengadaan Barang dan Jasa)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Bendahara Daerah)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Satpol PP)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Pengelolaan Aset)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Pengelolaan Keuangan
Daerah)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(Diklat Legal Drafting)
Diklat Administrasi Pemerintahan
1.20.1.20.06.32.040.
Diklat Penilaian Aset Daerah
1.20.1.20.06.32.041.
Diklat Penata Acara/MC
9.000.000
41.265.000
0
50.265.000
9.000.000
41.262.400
0
50.262.400
(2.600)
(0,01)
1.20.1.20.06.32.042.
5.150.000
32.167.000
0
37.317.000
5.150.000
30.164.200
0
35.314.200
(2.002.800)
(5,37)
15.000.000
54.501.200
0
69.501.200
15.000.000
54.501.200
0
69.501.200
0
0,00
1.20.1.20.06.32.044.
Review Pengadaan Barang Jasa dan
Ujian PBJ
Diklat Perencanaan, Penganggaran
dan Penatausahaan Keuangan bagi
PPTK
Diklat Bahasa Jawa
15.000.000
55.819.600
0
70.819.600
15.000.000
55.819.600
0
70.819.600
0
0,00
1.20.1.20.06.32.045.
Diklat Pengelolaan Kearsipan
15.400.000
47.062.580
0
62.462.580
15.400.000
46.562.580
0
61.962.580
(500.000)
(0,80)
1.20.1.20.06.32.046.
Diklat Pelayanan Prima
15.400.000
45.861.200
0
61.261.200
15.400.000
45.361.200
0
60.761.200
(500.000)
(0,82)
1.20.1.20.06.32.047.
Bimbingan Teknis Aplikasi
E-Learning
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Ujian Sertifikasi Keahlian P B J
2.250.000
15.570.500
0
17.820.500
2.250.000
15.570.500
0
17.820.500
0
0,00
24.390.000
247.163.450
0
271.553.450
24.095.000
243.626.500
0
267.721.500
(3.831.950)
(1,41)
2.625.000
11.690.000
0
14.315.000
2.625.000
11.193.250
0
13.818.250
(496.750)
(3,47)
1.20.1.20.06.32.013.
1.20.1.20.06.32.014.
1.20.1.20.06.32.016.
1.20.1.20.06.32.020.
1.20.1.20.06.32.021.
1.20.1.20.06.32.024.
1.20.1.20.06.32.026.
1.20.1.20.06.32.037.
1.20.1.20.06.32.038.
1.20.1.20.06.32.043.
1.20.1.20.06.33.
1.20.1.20.06.33.017.
192.715.000
1.463.831.250
0
1.656.546.250
178.133.000
1.354.794.975
0
1.532.927.975
(123.618.275)
(7,46)
178.905.000
1.307.475.000
0
1.486.380.000
153.940.000
1.224.144.000
0
1.378.084.000
(108.296.000)
(7,29)
15.000.000
42.772.050
0
57.772.050
15.000.000
42.772.050
0
57.772.050
0
0,00
27.000.000
117.777.800
0
144.777.800
26.700.000
112.990.300
0
139.690.300
(5.087.500)
(3,51)
29.450.000
101.862.580
0
131.312.580
29.450.000
100.216.580
0
129.666.580
(1.646.000)
(1,25)
33.950.000
125.651.200
0
159.601.200
33.300.000
121.572.300
0
154.872.300
(4.728.900)
(2,96)
24.950.000
85.037.900
0
109.987.900
24.350.000
78.821.900
0
103.171.900
(6.816.000)
(6,20)
18.000.000
65.564.700
0
83.564.700
18.000.000
65.314.700
0
83.314.700
(250.000)
(0,30)
12.000.000
44.309.200
0
56.309.200
12.000.000
44.309.200
0
56.309.200
0
0,00
24.000.000
85.628.200
0
109.628.200
24.000.000
85.628.200
0
109.628.200
0
0,00
27.950.000
88.905.200
0
116.855.200
27.950.000
82.525.200
0
110.475.200
(6.380.000)
(5,46)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.06.33.042.
Peningkatan Ketrampilan Dan
Profesionalisme
Pengembangan Modul Diklat
1.20.1.20.06.33.043.
Pengembangan ISO Diklat
1.20.1.20.06.41.
13.375.000
383.041.400
0
396.416.400
13.375.000
369.099.700
0
382.474.700
(13.941.700)
(3,52)
1.20.1.20.06.41.001.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR
DAERAH
Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan
5.900.000
24.000.000
0
29.900.000
5.900.000
23.500.000
0
29.400.000
(500.000)
(1,67)
1.20.1.20.06.41.002.
Promosi dan Rekruitment Kemitraan
0
326.700.400
0
326.700.400
0
314.354.300
0
314.354.300
(12.346.100)
(3,78)
1.20.1.20.06.41.004.
Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Kerjasama Diklat
Kemitraan
Jumlah
7.475.000
32.341.000
0
39.816.000
7.475.000
31.245.400
0
38.720.400
(1.095.600)
(2,75)
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
1.20.1.20.06.33.024.
3.480.000
127.828.500
0
131.308.500
3.225.000
126.328.475
0
129.553.475
(1.755.025)
(1,34)
16.035.000
54.895.000
0
70.930.000
15.995.000
53.355.000
0
69.350.000
(1.580.000)
(2,23)
2.250.000
52.749.950
0
54.999.950
2.250.000
52.749.775
0
54.999.775
(175)
0,00
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
1.
URUSAN WAJIB
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
69.340.000
1.330.359.300
0
1.399.699.300
69.340.000
1.303.413.275
0
1.372.753.275
(26.946.025)
(1,93)
0
8.500.000
0
8.500.000
0
8.495.235
0
8.495.235
(4.765)
(0,06)
0
626.340.000
0
626.340.000
0
614.932.685
0
614.932.685
(11.407.315)
(1,82)
0
6.700.000
0
6.700.000
0
5.441.900
0
5.441.900
(1.258.100)
(18,78)
36.600.000
0
0
36.600.000
36.600.000
0
0
36.600.000
0
0,00
0
172.462.800
0
172.462.800
0
168.820.475
0
168.820.475
(3.642.325)
(2,11)
1.20.1.20.06.
1.20.1.20.06.01.
1.20.1.20.06.01.001.
1.20.1.20.06.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.06.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
27.500.000
0
27.500.000
0
27.499.200
0
27.499.200
(800)
0,00
1.20.1.20.06.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0
20.500.000
0
20.500.000
0
20.480.000
0
20.480.000
(20.000)
(0,10)
1.20.1.20.06.01.002.
1.20.1.20.06.01.006.
1.20.1.20.06.01.007.
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.06.01.012.
1.20.1.20.06.01.013.
1.20.1.20.06.01.014.
1.20.1.20.06.01.015.
1.20.1.20.06.01.017.
1.20.1.20.06.01.018.
1.20.1.20.06.01.022.
1.20.1.20.06.02.
1.20.1.20.06.02.003.
1.20.1.20.06.02.006.
1.20.1.20.06.02.007.
1.20.1.20.06.02.009.
1.20.1.20.06.02.021.
1.20.1.20.06.02.022.
1.20.1.20.06.02.023.
1.20.1.20.06.02.024.
1.20.1.20.06.02.026.
1.20.1.20.06.02.028.
1.20.1.20.06.02.029.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
30.000.000
0
30.000.000
0
29.244.000
0
29.244.000
(756.000)
(2,52)
0
11.366.000
0
11.366.000
0
11.332.500
0
11.332.500
(33.500)
(0,29)
0
7.250.000
0
7.250.000
0
5.613.080
0
5.613.080
(1.636.920)
(22,58)
0
10.000.000
0
10.000.000
0
6.300.500
0
6.300.500
(3.699.500)
(37,00)
0
28.800.000
0
28.800.000
0
28.800.000
0
28.800.000
0
0,00
0
182.050.000
0
182.050.000
0
177.684.700
0
177.684.700
(4.365.300)
(2,40)
32.740.000
198.890.500
0
231.630.500
32.740.000
198.769.000
0
231.509.000
(121.500)
(0,05)
1.730.000
511.863.000
3.387.175.000
3.900.768.000
1.730.000
497.275.975
3.152.305.450
3.651.311.425
(249.456.575)
(6,40)
0
0
2.594.000.000
2.594.000.000
0
0
2.385.216.650
2.385.216.650
(208.783.350)
(8,05)
0
0
137.500.000
137.500.000
0
0
135.450.000
135.450.000
(2.050.000)
(1,49)
0
0
383.585.000
383.585.000
0
0
366.315.800
366.315.800
(17.269.200)
(4,50)
0
0
67.090.000
67.090.000
0
0
64.990.000
64.990.000
(2.100.000)
(3,13)
870.000
170.623.000
0
171.493.000
870.000
169.319.275
0
170.189.275
(1.303.725)
(0,76)
860.000
109.665.000
0
110.525.000
860.000
108.735.000
0
109.595.000
(930.000)
(0,84)
0
17.965.000
0
17.965.000
0
17.585.700
0
17.585.700
(379.300)
(2,11)
0
124.810.000
0
124.810.000
0
116.368.000
0
116.368.000
(8.442.000)
(6,76)
0
39.400.000
0
39.400.000
0
38.118.000
0
38.118.000
(1.282.000)
(3,25)
0
40.400.000
0
40.400.000
0
38.150.000
0
38.150.000
(2.250.000)
(5,57)
0
9.000.000
0
9.000.000
0
9.000.000
0
9.000.000
0
0,00
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.06.02.042.
1.20.1.20.06.02.078.
1.20.1.20.06.06.
1.20.1.20.06.06.016.
1.20.1.20.06.06.017.
1.20.1.20.06.06.018.
1.20.1.20.06.06.019.
1.20.1.20.06.23.
1.20.1.20.06.23.005.
1.20.1.20.06.23.007.
1.20.1.20.06.31.
1.20.1.20.06.31.006.
1.20.1.20.06.31.010.
1.20.1.20.06.31.012.
1.20.1.20.06.31.013.
1.20.1.20.06.31.015.
1.20.1.20.06.32.
1.20.1.20.06.32.010.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Pembuatan Area Outbond
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
0
145.000.000
145.000.000
0
0
140.513.000
140.513.000
(4.487.000)
(3,09)
0
0
60.000.000
60.000.000
0
0
59.820.000
59.820.000
(180.000)
(0,30)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
9.474.000
88.346.000
0
97.820.000
9.465.000
86.739.750
0
96.204.750
(1.615.250)
(1,65)
1.100.000
4.350.000
0
5.450.000
1.098.000
4.350.000
0
5.448.000
(2.000)
(0,04)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi
2.604.000
9.396.000
0
12.000.000
2.599.000
9.376.000
0
11.975.000
(25.000)
(0,21)
2.700.000
57.630.000
0
60.330.000
2.700.000
56.043.750
0
58.743.750
(1.586.250)
(2,63)
3.070.000
16.970.000
0
20.040.000
3.068.000
16.970.000
0
20.038.000
(2.000)
(0,01)
17.730.000
15.695.000
26.215.000
59.640.000
17.718.000
15.440.000
25.980.000
59.138.000
(502.000)
(0,84)
330.000
12.125.000
26.215.000
38.670.000
318.000
11.895.000
25.980.000
38.193.000
(477.000)
(1,23)
17.400.000
3.570.000
0
20.970.000
17.400.000
3.545.000
0
20.945.000
(25.000)
(0,12)
45.090.000
473.373.000
62.950.000
581.413.000
45.046.000
471.386.240
62.907.600
579.339.840
(2.073.160)
(0,36)
5.400.000
29.600.000
0
35.000.000
5.400.000
29.600.000
0
35.000.000
0
0,00
4.260.000
30.738.500
0
34.998.500
4.238.000
30.532.500
0
34.770.500
(228.000)
(0,65)
13.150.000
84.782.500
0
97.932.500
13.128.000
84.752.500
0
97.880.500
(52.000)
(0,05)
240.000
295.542.000
62.950.000
358.732.000
240.000
293.791.240
62.907.600
356.938.840
(1.793.160)
(0,50)
22.040.000
32.710.000
0
54.750.000
22.040.000
32.710.000
0
54.750.000
0
0,00
667.120.000
3.870.288.160
0
4.537.408.160
625.423.000
3.651.557.085
0
4.276.980.085
(260.428.075)
(5,74)
6.000.000
49.226.000
0
55.226.000
5.400.000
49.226.000
0
54.626.000
(600.000)
(1,09)
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Penelitian
Pengembangan Kurikulum Dan
Silabus Diklat
Pengembangan Evaluasi Pasca
Diklat
Pengelolaan Dan Pengembangan
Perpustakaan
Penerbitan Buletin Diklat
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
Workshop Pengembangan Aparatur
Berwawasan Budaya
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.06.32.039.
Diklat Struktural (diklat
kepemimpinan Tingkat III)
Diklat Struktural (diklat
kepemimpinan Tingkat IV)
Diklat Fungsional (diklat pranata
komputer)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Pengadaan Barang dan Jasa)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Bendahara Daerah)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Satpol PP)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Pengelolaan Aset)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(diklat Pengelolaan Keuangan
Daerah)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(Diklat Legal Drafting)
Diklat Administrasi Pemerintahan
1.20.1.20.06.32.040.
Diklat Penilaian Aset Daerah
1.20.1.20.06.32.041.
Diklat Penata Acara/MC
9.000.000
41.265.000
0
50.265.000
9.000.000
41.262.400
0
50.262.400
(2.600)
(0,01)
1.20.1.20.06.32.042.
5.150.000
32.167.000
0
37.317.000
5.150.000
30.164.200
0
35.314.200
(2.002.800)
(5,37)
15.000.000
54.501.200
0
69.501.200
15.000.000
54.501.200
0
69.501.200
0
0,00
1.20.1.20.06.32.044.
Review Pengadaan Barang Jasa dan
Ujian PBJ
Diklat Perencanaan, Penganggaran
dan Penatausahaan Keuangan bagi
PPTK
Diklat Bahasa Jawa
15.000.000
55.819.600
0
70.819.600
15.000.000
55.819.600
0
70.819.600
0
0,00
1.20.1.20.06.32.045.
Diklat Pengelolaan Kearsipan
15.400.000
47.062.580
0
62.462.580
15.400.000
46.562.580
0
61.962.580
(500.000)
(0,80)
1.20.1.20.06.32.046.
Diklat Pelayanan Prima
15.400.000
45.861.200
0
61.261.200
15.400.000
45.361.200
0
60.761.200
(500.000)
(0,82)
1.20.1.20.06.32.047.
Bimbingan Teknis Aplikasi
E-Learning
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Ujian Sertifikasi Keahlian P B J
2.250.000
15.570.500
0
17.820.500
2.250.000
15.570.500
0
17.820.500
0
0,00
24.390.000
247.163.450
0
271.553.450
24.095.000
243.626.500
0
267.721.500
(3.831.950)
(1,41)
2.625.000
11.690.000
0
14.315.000
2.625.000
11.193.250
0
13.818.250
(496.750)
(3,47)
1.20.1.20.06.32.013.
1.20.1.20.06.32.014.
1.20.1.20.06.32.016.
1.20.1.20.06.32.020.
1.20.1.20.06.32.021.
1.20.1.20.06.32.024.
1.20.1.20.06.32.026.
1.20.1.20.06.32.037.
1.20.1.20.06.32.038.
1.20.1.20.06.32.043.
1.20.1.20.06.33.
1.20.1.20.06.33.017.
192.715.000
1.463.831.250
0
1.656.546.250
178.133.000
1.354.794.975
0
1.532.927.975
(123.618.275)
(7,46)
178.905.000
1.307.475.000
0
1.486.380.000
153.940.000
1.224.144.000
0
1.378.084.000
(108.296.000)
(7,29)
15.000.000
42.772.050
0
57.772.050
15.000.000
42.772.050
0
57.772.050
0
0,00
27.000.000
117.777.800
0
144.777.800
26.700.000
112.990.300
0
139.690.300
(5.087.500)
(3,51)
29.450.000
101.862.580
0
131.312.580
29.450.000
100.216.580
0
129.666.580
(1.646.000)
(1,25)
33.950.000
125.651.200
0
159.601.200
33.300.000
121.572.300
0
154.872.300
(4.728.900)
(2,96)
24.950.000
85.037.900
0
109.987.900
24.350.000
78.821.900
0
103.171.900
(6.816.000)
(6,20)
18.000.000
65.564.700
0
83.564.700
18.000.000
65.314.700
0
83.314.700
(250.000)
(0,30)
12.000.000
44.309.200
0
56.309.200
12.000.000
44.309.200
0
56.309.200
0
0,00
24.000.000
85.628.200
0
109.628.200
24.000.000
85.628.200
0
109.628.200
0
0,00
27.950.000
88.905.200
0
116.855.200
27.950.000
82.525.200
0
110.475.200
(6.380.000)
(5,46)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.06.33.042.
Peningkatan Ketrampilan Dan
Profesionalisme
Pengembangan Modul Diklat
1.20.1.20.06.33.043.
Pengembangan ISO Diklat
1.20.1.20.06.41.
13.375.000
383.041.400
0
396.416.400
13.375.000
369.099.700
0
382.474.700
(13.941.700)
(3,52)
1.20.1.20.06.41.001.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR
DAERAH
Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan
5.900.000
24.000.000
0
29.900.000
5.900.000
23.500.000
0
29.400.000
(500.000)
(1,67)
1.20.1.20.06.41.002.
Promosi dan Rekruitment Kemitraan
0
326.700.400
0
326.700.400
0
314.354.300
0
314.354.300
(12.346.100)
(3,78)
1.20.1.20.06.41.004.
Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Kerjasama Diklat
Kemitraan
Jumlah
7.475.000
32.341.000
0
39.816.000
7.475.000
31.245.400
0
38.720.400
(1.095.600)
(2,75)
848.249.000
6.920.129.310
3.476.340.000
11.244.718.310
806.192.000
6.638.538.525
3.241.193.050
10.685.923.575
(558.794.735)
(4,97)
1.20.1.20.06.33.024.
3.480.000
127.828.500
0
131.308.500
3.225.000
126.328.475
0
129.553.475
(1.755.025)
(1,34)
16.035.000
54.895.000
0
70.930.000
15.995.000
53.355.000
0
69.350.000
(1.580.000)
(2,23)
2.250.000
52.749.950
0
54.999.950
2.250.000
52.749.775
0
54.999.775
(175)
0,00