20 BANDIKLAT
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.06.4.
Pendapatan
3.447.600.000,00
3.450.179.000,00
2.579.000,00
0.07
1.20.1.20.06.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
3.447.600.000,00
3.450.179.000,00
2.579.000,00
0.07
1.20.1.20.06.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
594.660.000,00
595.760.000,00
1.100.000,00
0.18 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.20.1.20.06.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
2.852.940.000,00
2.854.419.000,00
1.479.000,00
0.05 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
3.447.600.000,00
3.450.179.000,00
2.579.000,00
0.07
15.684.076.907,00
15.068.866.334,00
(615.210.573,00)
(3.92)
1.20.1.20.06.5.
BELANJA
1.20.1.20.06.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.439.358.597,00
4.382.942.759,00
(56.415.838,00)
(1.27)
1.20.1.20.06.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.439.358.597,00
4.382.942.759,00
(56.415.838,00)
(1.27)
1.20.1.20.06.5.2.
BELANJA LANGSUNG
11.244.718.310,00
10.685.923.575,00
(558.794.735,00)
(4.96)
1.20.1.20.06.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.399.699.300,00
1.372.753.275,00
(26.946.025,00)
(1.92)
1.20.1.20.06.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
8.500.000,00
8.495.235,00
(4.765,00)
(0.05)
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
8.495.235,00
(4.765,00)
(0.05)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
626.340.000,00
614.932.685,00
(11.407.315,00)
(1.82)
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
626.340.000,00
614.932.685,00
(11.407.315,00)
(1.82)
1.20.1.20.06.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.700.000,00
5.441.900,00
(1.258.100,00)
(18.77)
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.700.000,00
5.441.900,00
(1.258.100,00)
(18.77)
1.20.1.20.06.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
36.600.000,00
36.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.600.000,00
36.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
172.462.800,00
168.820.475,00
(3.642.325,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.462.800,00
168.820.475,00
(3.642.325,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
27.500.000,00
27.499.200,00
(800,00)
0.00
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.500.000,00
27.499.200,00
(800,00)
0.00
1.20.1.20.06.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
20.500.000,00
20.480.000,00
(20.000,00)
(0.09)
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.500.000,00
20.480.000,00
(20.000,00)
(0.09)
1.20.1.20.06.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.244.000,00
(756.000,00)
(2.52)
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.244.000,00
(756.000,00)
(2.52)
1.20.1.20.06.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
11.366.000,00
11.332.500,00
(33.500,00)
(0.29)
1.20.1.20.06.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.366.000,00
11.332.500,00
(33.500,00)
(0.29)
1.20.1.20.06.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
7.250.000,00
5.613.080,00
(1.636.920,00)
(22.57)
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.250.000,00
5.613.080,00
(1.636.920,00)
(22.57)
1.20.1.20.06.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00
6.300.500,00
(3.699.500,00)
(36.99)
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
6.300.500,00
(3.699.500,00)
(36.99)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
182.050.000,00
177.684.700,00
(4.365.300,00)
(2.39)
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
182.050.000,00
177.684.700,00
(4.365.300,00)
(2.39)
1.20.1.20.06.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
231.630.500,00
231.509.000,00
(121.500,00)
(0.05)
1.20.1.20.06.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.740.000,00
32.740.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
198.890.500,00
198.769.000,00
(121.500,00)
(0.06)
1.20.1.20.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.900.768.000,00
3.651.311.425,00
(249.456.575,00)
(6.39)
1.20.1.20.06.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
2.594.000.000,00
2.385.216.650,00
(208.783.350,00)
(8.04)
1.20.1.20.06.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.594.000.000,00
2.385.216.650,00
(208.783.350,00)
(8.04)
1.20.1.20.06.02.006.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
137.500.000,00
135.450.000,00
(2.050.000,00)
(1.49)
1.20.1.20.06.02.006.5.2.3.
Belanja Modal
137.500.000,00
135.450.000,00
(2.050.000,00)
(1.49)
1.20.1.20.06.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
383.585.000,00
366.315.800,00
(17.269.200,00)
(4.50)
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
383.585.000,00
366.315.800,00
(17.269.200,00)
(4.50)
1.20.1.20.06.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
67.090.000,00
64.990.000,00
(2.100.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
67.090.000,00
64.990.000,00
(2.100.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.06.02.021.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
171.493.000,00
170.189.275,00
(1.303.725,00)
(0.76)
1.20.1.20.06.02.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
170.623.000,00
169.319.275,00
(1.303.725,00)
(0.76)
1.20.1.20.06.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
110.525.000,00
109.595.000,00
(930.000,00)
(0.84)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.06.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
860.000,00
860.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
109.665.000,00
108.735.000,00
(930.000,00)
(0.84)
1.20.1.20.06.02.023.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
17.965.000,00
17.585.700,00
(379.300,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.965.000,00
17.585.700,00
(379.300,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
124.810.000,00
116.368.000,00
(8.442.000,00)
(6.76)
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.810.000,00
116.368.000,00
(8.442.000,00)
(6.76)
1.20.1.20.06.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
39.400.000,00
38.118.000,00
(1.282.000,00)
(3.25)
1.20.1.20.06.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.400.000,00
38.118.000,00
(1.282.000,00)
(3.25)
1.20.1.20.06.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
40.400.000,00
38.150.000,00
(2.250.000,00)
(5.56)
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.400.000,00
38.150.000,00
(2.250.000,00)
(5.56)
1.20.1.20.06.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
145.000.000,00
140.513.000,00
(4.487.000,00)
(3.09)
1.20.1.20.06.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
145.000.000,00
140.513.000,00
(4.487.000,00)
(3.09)
1.20.1.20.06.02.078.
PEMBUATAN AREA
OUTBOND
60.000.000,00
59.820.000,00
(180.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.06.02.078.5.2.3.
Belanja Modal
60.000.000,00
59.820.000,00
(180.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.06.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
97.820.000,00
96.204.750,00
(1.615.250,00)
(1.65)
1.20.1.20.06.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.450.000,00
5.448.000,00
(2.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.06.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.098.000,00
(2.000,00)
(0.18)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
12.000.000,00
11.975.000,00
(25.000,00)
(0.20)
1.20.1.20.06.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.604.000,00
2.599.000,00
(5.000,00)
(0.19)
1.20.1.20.06.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.396.000,00
9.376.000,00
(20.000,00)
(0.21)
1.20.1.20.06.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
60.330.000,00
58.743.750,00
(1.586.250,00)
(2.62)
1.20.1.20.06.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.630.000,00
56.043.750,00
(1.586.250,00)
(2.75)
1.20.1.20.06.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
20.040.000,00
20.038.000,00
(2.000,00)
0.00
1.20.1.20.06.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.070.000,00
3.068.000,00
(2.000,00)
(0.06)
1.20.1.20.06.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.970.000,00
16.970.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
59.640.000,00
59.138.000,00
(502.000,00)
(0.84)
1.20.1.20.06.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
38.670.000,00
38.193.000,00
(477.000,00)
(1.23)
1.20.1.20.06.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
330.000,00
318.000,00
(12.000,00)
(3.63)
1.20.1.20.06.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.125.000,00
11.895.000,00
(230.000,00)
(1.89)
1.20.1.20.06.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
26.215.000,00
25.980.000,00
(235.000,00)
(0.89)
1.20.1.20.06.23.007.
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI
20.970.000,00
20.945.000,00
(25.000,00)
(0.11)
1.20.1.20.06.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.400.000,00
17.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.570.000,00
3.545.000,00
(25.000,00)
(0.70)
1.20.1.20.06.31.
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
581.413.000,00
579.339.840,00
(2.073.160,00)
(0.35)
1.20.1.20.06.31.006.
PELAKSANAAN
PENELITIAN
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.06.31.010.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN SILABUS
DIKLAT
1.20.1.20.06.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.010.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
34.998.500,00
34.770.500,00
(228.000,00)
(0.65)
4.260.000,00
4.238.000,00
(22.000,00)
(0.51)
Belanja Barang Dan Jasa
30.738.500,00
30.532.500,00
(206.000,00)
(0.67)
1.20.1.20.06.31.012.
PENGEMBANGAN
EVALUASI PASCA DIKLAT
97.932.500,00
97.880.500,00
(52.000,00)
(0.05)
1.20.1.20.06.31.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.150.000,00
13.128.000,00
(22.000,00)
(0.16)
1.20.1.20.06.31.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.782.500,00
84.752.500,00
(30.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.06.31.013.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN
358.732.000,00
356.938.840,00
(1.793.160,00)
(0.49)
1.20.1.20.06.31.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
240.000,00
240.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
295.542.000,00
293.791.240,00
(1.750.760,00)
(0.59)
1.20.1.20.06.31.013.5.2.3.
Belanja Modal
62.950.000,00
62.907.600,00
(42.400,00)
(0.06)
1.20.1.20.06.31.015.
PENERBITAN BULETIN
DIKLAT
54.750.000,00
54.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.040.000,00
22.040.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.710.000,00
32.710.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
4.537.408.160,00
4.276.980.085,00
(260.428.075,00)
(5.73)
1.20.1.20.06.32.010.
WORKSHOP
PENGEMBANGAN
APARATUR
BERWAWASAN BUDAYA
55.226.000,00
54.626.000,00
(600.000,00)
(1.08)
1.20.1.20.06.32.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
5.400.000,00
(600.000,00)
(10.00)
1.20.1.20.06.32.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.226.000,00
49.226.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.013.
DIKLAT STRUKTURAL
(DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III)
1.656.546.250,00
1.532.927.975,00
(123.618.275,00)
(7.46)
1.20.1.20.06.32.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
192.715.000,00
178.133.000,00
(14.582.000,00)
(7.56)
1.20.1.20.06.32.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.463.831.250,00
1.354.794.975,00
(109.036.275,00)
(7.44)
1.20.1.20.06.32.014.
DIKLAT STRUKTURAL
(DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV)
1.486.380.000,00
1.378.084.000,00
(108.296.000,00)
(7.28)
1.20.1.20.06.32.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
178.905.000,00
153.940.000,00
(24.965.000,00)
(13.95)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.06.32.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.32.016.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.307.475.000,00
1.224.144.000,00
(83.331.000,00)
(6.37)
DIKLAT FUNGSIONAL
(DIKLAT PRANATA
KOMPUTER)
57.772.050,00
57.772.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.772.050,00
42.772.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.020.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA)
144.777.800,00
139.690.300,00
(5.087.500,00)
(3.51)
1.20.1.20.06.32.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
26.700.000,00
(300.000,00)
(1.11)
1.20.1.20.06.32.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.777.800,00
112.990.300,00
(4.787.500,00)
(4.06)
1.20.1.20.06.32.021.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT BENDAHARA
DAERAH)
131.312.580,00
129.666.580,00
(1.646.000,00)
(1.25)
1.20.1.20.06.32.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.450.000,00
29.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
101.862.580,00
100.216.580,00
(1.646.000,00)
(1.61)
1.20.1.20.06.32.024.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT SATPOL PP)
159.601.200,00
154.872.300,00
(4.728.900,00)
(2.96)
1.20.1.20.06.32.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.950.000,00
33.300.000,00
(650.000,00)
(1.91)
1.20.1.20.06.32.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.651.200,00
121.572.300,00
(4.078.900,00)
(3.24)
1.20.1.20.06.32.026.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT PENGELOLAAN
ASET)
109.987.900,00
103.171.900,00
(6.816.000,00)
(6.19)
1.20.1.20.06.32.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.950.000,00
24.350.000,00
(600.000,00)
(2.40)
1.20.1.20.06.32.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.037.900,00
78.821.900,00
(6.216.000,00)
(7.30)
1.20.1.20.06.32.037.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH)
83.564.700,00
83.314.700,00
(250.000,00)
(0.29)
1.20.1.20.06.32.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.564.700,00
65.314.700,00
(250.000,00)
(0.38)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.32.038.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT LEGAL
DRAFTING)
56.309.200,00
56.309.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.309.200,00
44.309.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.039.
DIKLAT ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
109.628.200,00
109.628.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.628.200,00
85.628.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.040.
DIKLAT PENILAIAN ASET
DAERAH
116.855.200,00
110.475.200,00
(6.380.000,00)
(5.45)
1.20.1.20.06.32.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.950.000,00
27.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.905.200,00
82.525.200,00
(6.380.000,00)
(7.17)
1.20.1.20.06.32.041.
DIKLAT PENATA
ACARA/MC
50.265.000,00
50.262.400,00
(2.600,00)
0.00
1.20.1.20.06.32.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.265.000,00
41.262.400,00
(2.600,00)
0.00
1.20.1.20.06.32.042.
REVIEW PENGADAAN
BARANG JASA DAN UJIAN
PBJ
37.317.000,00
35.314.200,00
(2.002.800,00)
(5.36)
1.20.1.20.06.32.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.150.000,00
5.150.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.167.000,00
30.164.200,00
(2.002.800,00)
(6.22)
1.20.1.20.06.32.043.
DIKLAT PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN BAGI PPTK
69.501.200,00
69.501.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.501.200,00
54.501.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.044.
DIKLAT BAHASA JAWA
70.819.600,00
70.819.600,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.819.600,00
55.819.600,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.045.
DIKLAT PENGELOLAAN
KEARSIPAN
62.462.580,00
61.962.580,00
(500.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.06.32.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.32.045.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.062.580,00
46.562.580,00
(500.000,00)
(1.06)
1.20.1.20.06.32.046.
DIKLAT PELAYANAN
PRIMA
61.261.200,00
60.761.200,00
(500.000,00)
(0.81)
1.20.1.20.06.32.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.861.200,00
45.361.200,00
(500.000,00)
(1.09)
1.20.1.20.06.32.047.
BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI E-LEARNING
17.820.500,00
17.820.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.570.500,00
15.570.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.33.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
271.553.450,00
267.721.500,00
(3.831.950,00)
(1.41)
1.20.1.20.06.33.017.
UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN P B J
14.315.000,00
13.818.250,00
(496.750,00)
(3.47)
1.20.1.20.06.33.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.33.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.690.000,00
11.193.250,00
(496.750,00)
(4.24)
1.20.1.20.06.33.024.
PENINGKATAN
KETRAMPILAN DAN
PROFESIONALISME
131.308.500,00
129.553.475,00
(1.755.025,00)
(1.33)
1.20.1.20.06.33.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.480.000,00
3.225.000,00
(255.000,00)
(7.32)
1.20.1.20.06.33.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
127.828.500,00
126.328.475,00
(1.500.025,00)
(1.17)
1.20.1.20.06.33.042.
PENGEMBANGAN MODUL
DIKLAT
70.930.000,00
69.350.000,00
(1.580.000,00)
(2.22)
1.20.1.20.06.33.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.035.000,00
15.995.000,00
(40.000,00)
(0.24)
1.20.1.20.06.33.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.895.000,00
53.355.000,00
(1.540.000,00)
(2.80)
1.20.1.20.06.33.043.
PENGEMBANGAN ISO
DIKLAT
54.999.950,00
54.999.775,00
(175,00)
0.00
1.20.1.20.06.33.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.33.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.749.950,00
52.749.775,00
(175,00)
0.00
1.20.1.20.06.41.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA KEDIKLATAN
ANTAR DAERAH
396.416.400,00
382.474.700,00
(13.941.700,00)
(3.51)
1.20.1.20.06.41.001.
KOORDINASI DAN
FASILITASI KEMITRAAN
29.900.000,00
29.400.000,00
(500.000,00)
(1.67)
1.20.1.20.06.41.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.900.000,00
5.900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.41.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.000.000,00
23.500.000,00
(500.000,00)
(2.08)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.41.002.
PROMOSI DAN
REKRUITMENT
KEMITRAAN
326.700.400,00
314.354.300,00
(12.346.100,00)
(3.77)
1.20.1.20.06.41.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
326.700.400,00
314.354.300,00
(12.346.100,00)
(3.77)
1.20.1.20.06.41.004.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG
KERJASAMA DIKLAT
KEMITRAAN
39.816.000,00
38.720.400,00
(1.095.600,00)
(2.75)
1.20.1.20.06.41.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.475.000,00
7.475.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.41.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.341.000,00
31.245.400,00
(1.095.600,00)
(3.38)
15.684.076.907,00
15.068.866.334,00
(615.210.573,00)
(3.92)
(12.236.476.907,00)
(11.618.687.334,00)
617.789.573,00
(5.04)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.06.4.
Pendapatan
3.447.600.000,00
3.450.179.000,00
2.579.000,00
0.07
1.20.1.20.06.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
3.447.600.000,00
3.450.179.000,00
2.579.000,00
0.07
1.20.1.20.06.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
594.660.000,00
595.760.000,00
1.100.000,00
0.18 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.20.1.20.06.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
2.852.940.000,00
2.854.419.000,00
1.479.000,00
0.05 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
3.447.600.000,00
3.450.179.000,00
2.579.000,00
0.07
15.684.076.907,00
15.068.866.334,00
(615.210.573,00)
(3.92)
1.20.1.20.06.5.
BELANJA
1.20.1.20.06.5.1.
Belanja Tidak Langsung
4.439.358.597,00
4.382.942.759,00
(56.415.838,00)
(1.27)
1.20.1.20.06.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.439.358.597,00
4.382.942.759,00
(56.415.838,00)
(1.27)
1.20.1.20.06.5.2.
BELANJA LANGSUNG
11.244.718.310,00
10.685.923.575,00
(558.794.735,00)
(4.96)
1.20.1.20.06.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.399.699.300,00
1.372.753.275,00
(26.946.025,00)
(1.92)
1.20.1.20.06.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
8.500.000,00
8.495.235,00
(4.765,00)
(0.05)
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.500.000,00
8.495.235,00
(4.765,00)
(0.05)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
626.340.000,00
614.932.685,00
(11.407.315,00)
(1.82)
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
626.340.000,00
614.932.685,00
(11.407.315,00)
(1.82)
1.20.1.20.06.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.700.000,00
5.441.900,00
(1.258.100,00)
(18.77)
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.700.000,00
5.441.900,00
(1.258.100,00)
(18.77)
1.20.1.20.06.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
36.600.000,00
36.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.600.000,00
36.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
172.462.800,00
168.820.475,00
(3.642.325,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.462.800,00
168.820.475,00
(3.642.325,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
27.500.000,00
27.499.200,00
(800,00)
0.00
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.500.000,00
27.499.200,00
(800,00)
0.00
1.20.1.20.06.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
20.500.000,00
20.480.000,00
(20.000,00)
(0.09)
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.500.000,00
20.480.000,00
(20.000,00)
(0.09)
1.20.1.20.06.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
29.244.000,00
(756.000,00)
(2.52)
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
29.244.000,00
(756.000,00)
(2.52)
1.20.1.20.06.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
11.366.000,00
11.332.500,00
(33.500,00)
(0.29)
1.20.1.20.06.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.366.000,00
11.332.500,00
(33.500,00)
(0.29)
1.20.1.20.06.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
7.250.000,00
5.613.080,00
(1.636.920,00)
(22.57)
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.250.000,00
5.613.080,00
(1.636.920,00)
(22.57)
1.20.1.20.06.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00
6.300.500,00
(3.699.500,00)
(36.99)
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
6.300.500,00
(3.699.500,00)
(36.99)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
182.050.000,00
177.684.700,00
(4.365.300,00)
(2.39)
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
182.050.000,00
177.684.700,00
(4.365.300,00)
(2.39)
1.20.1.20.06.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
231.630.500,00
231.509.000,00
(121.500,00)
(0.05)
1.20.1.20.06.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.740.000,00
32.740.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
198.890.500,00
198.769.000,00
(121.500,00)
(0.06)
1.20.1.20.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.900.768.000,00
3.651.311.425,00
(249.456.575,00)
(6.39)
1.20.1.20.06.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
2.594.000.000,00
2.385.216.650,00
(208.783.350,00)
(8.04)
1.20.1.20.06.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.594.000.000,00
2.385.216.650,00
(208.783.350,00)
(8.04)
1.20.1.20.06.02.006.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
137.500.000,00
135.450.000,00
(2.050.000,00)
(1.49)
1.20.1.20.06.02.006.5.2.3.
Belanja Modal
137.500.000,00
135.450.000,00
(2.050.000,00)
(1.49)
1.20.1.20.06.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
383.585.000,00
366.315.800,00
(17.269.200,00)
(4.50)
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
383.585.000,00
366.315.800,00
(17.269.200,00)
(4.50)
1.20.1.20.06.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
67.090.000,00
64.990.000,00
(2.100.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
67.090.000,00
64.990.000,00
(2.100.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.06.02.021.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
171.493.000,00
170.189.275,00
(1.303.725,00)
(0.76)
1.20.1.20.06.02.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
170.623.000,00
169.319.275,00
(1.303.725,00)
(0.76)
1.20.1.20.06.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
110.525.000,00
109.595.000,00
(930.000,00)
(0.84)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.06.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
860.000,00
860.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
109.665.000,00
108.735.000,00
(930.000,00)
(0.84)
1.20.1.20.06.02.023.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
17.965.000,00
17.585.700,00
(379.300,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.965.000,00
17.585.700,00
(379.300,00)
(2.11)
1.20.1.20.06.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
124.810.000,00
116.368.000,00
(8.442.000,00)
(6.76)
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.810.000,00
116.368.000,00
(8.442.000,00)
(6.76)
1.20.1.20.06.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
39.400.000,00
38.118.000,00
(1.282.000,00)
(3.25)
1.20.1.20.06.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.400.000,00
38.118.000,00
(1.282.000,00)
(3.25)
1.20.1.20.06.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
40.400.000,00
38.150.000,00
(2.250.000,00)
(5.56)
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.400.000,00
38.150.000,00
(2.250.000,00)
(5.56)
1.20.1.20.06.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
145.000.000,00
140.513.000,00
(4.487.000,00)
(3.09)
1.20.1.20.06.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
145.000.000,00
140.513.000,00
(4.487.000,00)
(3.09)
1.20.1.20.06.02.078.
PEMBUATAN AREA
OUTBOND
60.000.000,00
59.820.000,00
(180.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.06.02.078.5.2.3.
Belanja Modal
60.000.000,00
59.820.000,00
(180.000,00)
(0.30)
1.20.1.20.06.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
97.820.000,00
96.204.750,00
(1.615.250,00)
(1.65)
1.20.1.20.06.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.450.000,00
5.448.000,00
(2.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.06.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.098.000,00
(2.000,00)
(0.18)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
12.000.000,00
11.975.000,00
(25.000,00)
(0.20)
1.20.1.20.06.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.604.000,00
2.599.000,00
(5.000,00)
(0.19)
1.20.1.20.06.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.396.000,00
9.376.000,00
(20.000,00)
(0.21)
1.20.1.20.06.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
60.330.000,00
58.743.750,00
(1.586.250,00)
(2.62)
1.20.1.20.06.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.630.000,00
56.043.750,00
(1.586.250,00)
(2.75)
1.20.1.20.06.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
20.040.000,00
20.038.000,00
(2.000,00)
0.00
1.20.1.20.06.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.070.000,00
3.068.000,00
(2.000,00)
(0.06)
1.20.1.20.06.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.970.000,00
16.970.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
59.640.000,00
59.138.000,00
(502.000,00)
(0.84)
1.20.1.20.06.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
38.670.000,00
38.193.000,00
(477.000,00)
(1.23)
1.20.1.20.06.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
330.000,00
318.000,00
(12.000,00)
(3.63)
1.20.1.20.06.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.125.000,00
11.895.000,00
(230.000,00)
(1.89)
1.20.1.20.06.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
26.215.000,00
25.980.000,00
(235.000,00)
(0.89)
1.20.1.20.06.23.007.
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI
20.970.000,00
20.945.000,00
(25.000,00)
(0.11)
1.20.1.20.06.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.400.000,00
17.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.570.000,00
3.545.000,00
(25.000,00)
(0.70)
1.20.1.20.06.31.
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
581.413.000,00
579.339.840,00
(2.073.160,00)
(0.35)
1.20.1.20.06.31.006.
PELAKSANAAN
PENELITIAN
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.06.31.010.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN SILABUS
DIKLAT
1.20.1.20.06.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.06.31.010.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
34.998.500,00
34.770.500,00
(228.000,00)
(0.65)
4.260.000,00
4.238.000,00
(22.000,00)
(0.51)
Belanja Barang Dan Jasa
30.738.500,00
30.532.500,00
(206.000,00)
(0.67)
1.20.1.20.06.31.012.
PENGEMBANGAN
EVALUASI PASCA DIKLAT
97.932.500,00
97.880.500,00
(52.000,00)
(0.05)
1.20.1.20.06.31.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.150.000,00
13.128.000,00
(22.000,00)
(0.16)
1.20.1.20.06.31.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.782.500,00
84.752.500,00
(30.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.06.31.013.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN
358.732.000,00
356.938.840,00
(1.793.160,00)
(0.49)
1.20.1.20.06.31.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
240.000,00
240.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
295.542.000,00
293.791.240,00
(1.750.760,00)
(0.59)
1.20.1.20.06.31.013.5.2.3.
Belanja Modal
62.950.000,00
62.907.600,00
(42.400,00)
(0.06)
1.20.1.20.06.31.015.
PENERBITAN BULETIN
DIKLAT
54.750.000,00
54.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.040.000,00
22.040.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.31.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.710.000,00
32.710.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.
PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
4.537.408.160,00
4.276.980.085,00
(260.428.075,00)
(5.73)
1.20.1.20.06.32.010.
WORKSHOP
PENGEMBANGAN
APARATUR
BERWAWASAN BUDAYA
55.226.000,00
54.626.000,00
(600.000,00)
(1.08)
1.20.1.20.06.32.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
5.400.000,00
(600.000,00)
(10.00)
1.20.1.20.06.32.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.226.000,00
49.226.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.013.
DIKLAT STRUKTURAL
(DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III)
1.656.546.250,00
1.532.927.975,00
(123.618.275,00)
(7.46)
1.20.1.20.06.32.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
192.715.000,00
178.133.000,00
(14.582.000,00)
(7.56)
1.20.1.20.06.32.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.463.831.250,00
1.354.794.975,00
(109.036.275,00)
(7.44)
1.20.1.20.06.32.014.
DIKLAT STRUKTURAL
(DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV)
1.486.380.000,00
1.378.084.000,00
(108.296.000,00)
(7.28)
1.20.1.20.06.32.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
178.905.000,00
153.940.000,00
(24.965.000,00)
(13.95)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.06.32.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.06.32.016.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.307.475.000,00
1.224.144.000,00
(83.331.000,00)
(6.37)
DIKLAT FUNGSIONAL
(DIKLAT PRANATA
KOMPUTER)
57.772.050,00
57.772.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.772.050,00
42.772.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.020.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA)
144.777.800,00
139.690.300,00
(5.087.500,00)
(3.51)
1.20.1.20.06.32.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
26.700.000,00
(300.000,00)
(1.11)
1.20.1.20.06.32.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.777.800,00
112.990.300,00
(4.787.500,00)
(4.06)
1.20.1.20.06.32.021.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT BENDAHARA
DAERAH)
131.312.580,00
129.666.580,00
(1.646.000,00)
(1.25)
1.20.1.20.06.32.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.450.000,00
29.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
101.862.580,00
100.216.580,00
(1.646.000,00)
(1.61)
1.20.1.20.06.32.024.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT SATPOL PP)
159.601.200,00
154.872.300,00
(4.728.900,00)
(2.96)
1.20.1.20.06.32.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.950.000,00
33.300.000,00
(650.000,00)
(1.91)
1.20.1.20.06.32.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.651.200,00
121.572.300,00
(4.078.900,00)
(3.24)
1.20.1.20.06.32.026.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT PENGELOLAAN
ASET)
109.987.900,00
103.171.900,00
(6.816.000,00)
(6.19)
1.20.1.20.06.32.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.950.000,00
24.350.000,00
(600.000,00)
(2.40)
1.20.1.20.06.32.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.037.900,00
78.821.900,00
(6.216.000,00)
(7.30)
1.20.1.20.06.32.037.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH)
83.564.700,00
83.314.700,00
(250.000,00)
(0.29)
1.20.1.20.06.32.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.564.700,00
65.314.700,00
(250.000,00)
(0.38)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.32.038.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
(DIKLAT LEGAL
DRAFTING)
56.309.200,00
56.309.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.309.200,00
44.309.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.039.
DIKLAT ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
109.628.200,00
109.628.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.628.200,00
85.628.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.040.
DIKLAT PENILAIAN ASET
DAERAH
116.855.200,00
110.475.200,00
(6.380.000,00)
(5.45)
1.20.1.20.06.32.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.950.000,00
27.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.905.200,00
82.525.200,00
(6.380.000,00)
(7.17)
1.20.1.20.06.32.041.
DIKLAT PENATA
ACARA/MC
50.265.000,00
50.262.400,00
(2.600,00)
0.00
1.20.1.20.06.32.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.265.000,00
41.262.400,00
(2.600,00)
0.00
1.20.1.20.06.32.042.
REVIEW PENGADAAN
BARANG JASA DAN UJIAN
PBJ
37.317.000,00
35.314.200,00
(2.002.800,00)
(5.36)
1.20.1.20.06.32.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.150.000,00
5.150.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.167.000,00
30.164.200,00
(2.002.800,00)
(6.22)
1.20.1.20.06.32.043.
DIKLAT PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN BAGI PPTK
69.501.200,00
69.501.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.501.200,00
54.501.200,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.044.
DIKLAT BAHASA JAWA
70.819.600,00
70.819.600,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.819.600,00
55.819.600,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.045.
DIKLAT PENGELOLAAN
KEARSIPAN
62.462.580,00
61.962.580,00
(500.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.06.32.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.32.045.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.062.580,00
46.562.580,00
(500.000,00)
(1.06)
1.20.1.20.06.32.046.
DIKLAT PELAYANAN
PRIMA
61.261.200,00
60.761.200,00
(500.000,00)
(0.81)
1.20.1.20.06.32.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.861.200,00
45.361.200,00
(500.000,00)
(1.09)
1.20.1.20.06.32.047.
BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI E-LEARNING
17.820.500,00
17.820.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.32.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.570.500,00
15.570.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.33.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
271.553.450,00
267.721.500,00
(3.831.950,00)
(1.41)
1.20.1.20.06.33.017.
UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN P B J
14.315.000,00
13.818.250,00
(496.750,00)
(3.47)
1.20.1.20.06.33.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.33.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.690.000,00
11.193.250,00
(496.750,00)
(4.24)
1.20.1.20.06.33.024.
PENINGKATAN
KETRAMPILAN DAN
PROFESIONALISME
131.308.500,00
129.553.475,00
(1.755.025,00)
(1.33)
1.20.1.20.06.33.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.480.000,00
3.225.000,00
(255.000,00)
(7.32)
1.20.1.20.06.33.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
127.828.500,00
126.328.475,00
(1.500.025,00)
(1.17)
1.20.1.20.06.33.042.
PENGEMBANGAN MODUL
DIKLAT
70.930.000,00
69.350.000,00
(1.580.000,00)
(2.22)
1.20.1.20.06.33.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.035.000,00
15.995.000,00
(40.000,00)
(0.24)
1.20.1.20.06.33.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.895.000,00
53.355.000,00
(1.540.000,00)
(2.80)
1.20.1.20.06.33.043.
PENGEMBANGAN ISO
DIKLAT
54.999.950,00
54.999.775,00
(175,00)
0.00
1.20.1.20.06.33.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.33.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.749.950,00
52.749.775,00
(175,00)
0.00
1.20.1.20.06.41.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA KEDIKLATAN
ANTAR DAERAH
396.416.400,00
382.474.700,00
(13.941.700,00)
(3.51)
1.20.1.20.06.41.001.
KOORDINASI DAN
FASILITASI KEMITRAAN
29.900.000,00
29.400.000,00
(500.000,00)
(1.67)
1.20.1.20.06.41.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.900.000,00
5.900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.41.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.000.000,00
23.500.000,00
(500.000,00)
(2.08)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.06.41.002.
PROMOSI DAN
REKRUITMENT
KEMITRAAN
326.700.400,00
314.354.300,00
(12.346.100,00)
(3.77)
1.20.1.20.06.41.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
326.700.400,00
314.354.300,00
(12.346.100,00)
(3.77)
1.20.1.20.06.41.004.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG
KERJASAMA DIKLAT
KEMITRAAN
39.816.000,00
38.720.400,00
(1.095.600,00)
(2.75)
1.20.1.20.06.41.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.475.000,00
7.475.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.06.41.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.341.000,00
31.245.400,00
(1.095.600,00)
(3.38)
15.684.076.907,00
15.068.866.334,00
(615.210.573,00)
(3.92)
(12.236.476.907,00)
(11.618.687.334,00)
617.789.573,00
(5.04)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7