12_Buku II.1_Perubahan RPJMD_Misi1
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015
VISI
MISI 1
AGENDA 1
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
: CILEGON SEJAHTERA
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
11.000
10.000
9.000
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Tujuan 1.1 :
Meningkatkan keberdayaan
perekonomian dan ketahanan pangan
masyarakat
Sasaran 1.1.1 :
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat miskin, ketahanan pangan
dan kesempatan kerja masyarakat
Jumlah rumah tangga sasaran
(RTS)
RTS
13.909
13.000
12.000
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 02 Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 17 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
Cakupan penanganan daerah
rawan pangan
%
100
100
100
100
100
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
100
1 21
Ketahanan Pangan
1 21 02 Program Pengembangan Ketahanan
Pangan
1 22
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 03 Program Penyuluhan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Cakupan penanganan rumah
tidak layak huni
Cakupan penataan kawasan
kumuh
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
%
7,62
11,78
37,77
63,76
89,74
100,00
%
3,57
7,14
35,71
50,00
50,00
64,29
MISI 1
HAL KE - 1
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
1 04
Perumahan
1 04 02 Program Penataan Perumahan dan
Permukiman
Tingkat penempatan tenaga
kerja (TPTK)
%
25,58
30,00
35,00
40,00
45,00
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Pekerjaan Umum
50,00
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 02 Program Peningkatan Kualitas,
Produktivitas serta Kompetensi
Tenaga Kerja
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 03 Program Perlindungan dan
Pengawasan Tenaga Kerja
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 04 Program Peningkatan Hubungan
Industrial
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Sasaran 1.1.2 :
Meningkatnya keberdayaan ekonomi
masyarakat
Indek daya beli masyarakat
Pengeluaran riil per kapita
yang disesuaikan (PPP)
PDRB ADHB per Kapita
Point
Rp. Ribu
66,76
648,87
67,57
652,39
68,39
655,93
69,21
659,49
70,04
663,07
71,62
669,92
Rp. Juta/Jiwa
90,17
98,00
106,02
114,42
123,20
132,33
2 01
Pertanian
2 01 02 Program Pengembangan Pertanian
Dinas Pertanian dan
Kelautan
2 01
Pertanian
2 01 03 Program Pengembangan Peternakan Dinas Pertanian dan
Kelautan
2 05
Kelautan dan Perikanan
2 05 02 Program Pengembangan Kelautan
dan Perikanan
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 1
Dinas Pertanian dan
Kelautan
HAL KE - 2
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
1 15
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1 15 02 Program Peningkatan dan
Pengembangan Koperasi dan UKM
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
2 03
Energi dan Sumber Daya Mineral
2 03 02 Program Pengembangan Potensi
Sumber Daya Energi dan Mineral
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Tujuan 1.2 :
Meningkatkan keberdayaan dan
kualitas kesejahteraan sosial
masyarakat
Sasaran 1.2.1 :
Menurunnya penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Proporsi penurunan jumlah
PMKS
%
2,13
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
1 13
Sosial
1 13 02 Program Pelayanan, Rehabilitasi
Sosial dan Pemakaman
1 13
Sosial
1 13 03 Program Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1 13
Sosial
1 13 04 Program Bantuan Sosial, Jaminan
Dinas Sosial
Sosial dan Penanggulangan Bencana
Sasaran 1.2.2 :
Meningkatnya kesetaraan dan
keberdayaan gender
Indeks Pembangunan Gender
Partisipasi perempuan di
lembaga legislatif daerah
(DPRD)
Point
58,23
58,45
58,67
58,89
59,11
59,33
%
14,29
14,29
14,29
30,00
30,00
30,00
1 11
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 02 Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 03 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
1 11
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 1
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
HAL KE - 3
TUJUAN/SASARAN
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
MISI 1
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
1 12 02 Program Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk dan Peningkatan Kualitas
Keluarga Kecil
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
1 12 03 Program Bina Keluarga Sejahtera
KODE
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
HAL KE - 4
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015
VISI
MISI 1
AGENDA 1
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
: CILEGON SEJAHTERA
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
11.000
10.000
9.000
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Tujuan 1.1 :
Meningkatkan keberdayaan
perekonomian dan ketahanan pangan
masyarakat
Sasaran 1.1.1 :
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat miskin, ketahanan pangan
dan kesempatan kerja masyarakat
Jumlah rumah tangga sasaran
(RTS)
RTS
13.909
13.000
12.000
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 02 Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 17 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
Cakupan penanganan daerah
rawan pangan
%
100
100
100
100
100
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
100
1 21
Ketahanan Pangan
1 21 02 Program Pengembangan Ketahanan
Pangan
1 22
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 03 Program Penyuluhan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
Cakupan penanganan rumah
tidak layak huni
Cakupan penataan kawasan
kumuh
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
%
7,62
11,78
37,77
63,76
89,74
100,00
%
3,57
7,14
35,71
50,00
50,00
64,29
MISI 1
HAL KE - 1
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
1 04
Perumahan
1 04 02 Program Penataan Perumahan dan
Permukiman
Tingkat penempatan tenaga
kerja (TPTK)
%
25,58
30,00
35,00
40,00
45,00
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Dinas Pekerjaan Umum
50,00
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 02 Program Peningkatan Kualitas,
Produktivitas serta Kompetensi
Tenaga Kerja
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 03 Program Perlindungan dan
Pengawasan Tenaga Kerja
1 14
Ketenagakerjaan
1 14 04 Program Peningkatan Hubungan
Industrial
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Sasaran 1.1.2 :
Meningkatnya keberdayaan ekonomi
masyarakat
Indek daya beli masyarakat
Pengeluaran riil per kapita
yang disesuaikan (PPP)
PDRB ADHB per Kapita
Point
Rp. Ribu
66,76
648,87
67,57
652,39
68,39
655,93
69,21
659,49
70,04
663,07
71,62
669,92
Rp. Juta/Jiwa
90,17
98,00
106,02
114,42
123,20
132,33
2 01
Pertanian
2 01 02 Program Pengembangan Pertanian
Dinas Pertanian dan
Kelautan
2 01
Pertanian
2 01 03 Program Pengembangan Peternakan Dinas Pertanian dan
Kelautan
2 05
Kelautan dan Perikanan
2 05 02 Program Pengembangan Kelautan
dan Perikanan
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 1
Dinas Pertanian dan
Kelautan
HAL KE - 2
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
1 15
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1 15 02 Program Peningkatan dan
Pengembangan Koperasi dan UKM
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
2 03
Energi dan Sumber Daya Mineral
2 03 02 Program Pengembangan Potensi
Sumber Daya Energi dan Mineral
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Tujuan 1.2 :
Meningkatkan keberdayaan dan
kualitas kesejahteraan sosial
masyarakat
Sasaran 1.2.1 :
Menurunnya penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Proporsi penurunan jumlah
PMKS
%
2,13
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
1 13
Sosial
1 13 02 Program Pelayanan, Rehabilitasi
Sosial dan Pemakaman
1 13
Sosial
1 13 03 Program Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1 13
Sosial
1 13 04 Program Bantuan Sosial, Jaminan
Dinas Sosial
Sosial dan Penanggulangan Bencana
Sasaran 1.2.2 :
Meningkatnya kesetaraan dan
keberdayaan gender
Indeks Pembangunan Gender
Partisipasi perempuan di
lembaga legislatif daerah
(DPRD)
Point
58,23
58,45
58,67
58,89
59,11
59,33
%
14,29
14,29
14,29
30,00
30,00
30,00
1 11
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 02 Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 03 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
1 11
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 1
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
HAL KE - 3
TUJUAN/SASARAN
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
MISI 1
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
1 12 02 Program Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk dan Peningkatan Kualitas
Keluarga Kecil
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
1 12 03 Program Bina Keluarga Sejahtera
KODE
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
Badan Keluarga Berencana
dan Perlindungan
Perempuan
HAL KE - 4