12_Buku II.1_Perubahan RPJMD_Misi3
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015
VISI
MISI 3
AGENDA 3
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
: MENINGKATKAN POTENSI DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KEPELABUHANAN, PERGUDANGAN, PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUN
: CILEGON MAJU DAN MANDIRI
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Tujuan 3.1 :
Meningkatkan pelayanan infrastruktur
untuk mendukung produktivitas
kawasan dan perekonomian daerah
Sasaran 3.1.1 :
Terwujudnya pelayanan sarana dan
prasarana perhubungan yang
memadai dan handal
Rasio ketersediaan terminal
tipe B dan tipe C terhadap
kebutuhan
Jumlah titik Kemacetan di
jalan Kota
Waktu tempuh rata-rata jalan
perkotaan
Tingkat fatalitas kecelakaan
lalu lintas jalan
Rasio
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
Titik
4
4
3
3
2
2
Km/Jam
40
30
30
30
40
40
68
65
60
55
50
45
%
1 07
Perhubungan
1 07 02 Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Darat
1 07
Perhubungan
1 07 03 Program Pembangunan Sarana
Prasarana Perhubungan
1 07
Perhubungan
1 07 04 Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Sasaran 3.1.2 :
Terwujudnya pelayanan prasarana
jalan dan jembatan yang memadai
dan berkualitas
Prosentase panjang jalan
dalam kondisi mantap (Baik
dan Sedang)
Prosentase jembatan dalam
kondisi baik
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
%
84,12
86,44
89,55
90,93
92,30
%
74,51
78,43
82,35
86,27
100,00
MISI 3
HAL KE - 1
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
50
55
55
PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
JAWAB
DAERAH/PROGRAM
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 03 Program Pembangunan dan
Dinas Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 04 Program Pengendalian Mutu
Dinas Pekerjaan Umum
Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PUan
KODE
Sasaran 3.1.3 :
Terwujudnya pelayanan pos dan
telekomunikasi yang memadai dan
berkualitas
Proporsi jumlah warnet, wartel
dan sejenisnya yang
diselenggarakan sesuai
standar berlaku
%
35
40
45
1 07
Perhubungan
1 07 05 Program Peningkatan Pelayanan Pos Dinas Perhubungan
dan Telekomunikasi
Sasaran 3.1.4 :
Terkendalinya bencana banjir dan
genangan air serta kekeringan
Tersedianya jaringan sistem
drainase skala kawasan dan
skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30
cm , selama 2 jam) dan tidak
lebih dari 2 kali setahun
%
27,51
27,21
32,03
34,51
39,27
9
Tidak terjadinya genangan
lebih besar 2x pertahun
%
0,839
5,591
11,95
17,764
23,494
22
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 02 Program Pembangunan, Peningkatan/ Dinas Pekerjaan Umum
Normalisasi, Pemeliharaan Sungai,
Saluran/ Drainase, dan Jaringan
Irigasi
Tujuan 3.2 :
Meningkatkan penataan ruang dan
pengelolaaan sumber daya alam
untuk mendukung lingkungan kota
yang asri dan lestari
Sasaran 3.2.1 :
Terwujudnya penataan ruang yang
serasi dan terpadu
Prosentase penataan ruang
yang sesuai dengan
peruntukannya
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
%
79
80,5
82
MISI 3
83,5
85
HAL KE - 2
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1 05
Penataan Ruang
1 05 03 Program Pengembangan
Dinas Tata Kota
Perencanaan Tata Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 05
Penataan Ruang
1 04 04 Program Penataan dan Pemeliharaan Dinas Tata Kota
Prasarana dan Arsitektur Kota
1 05
Penataan Ruang
1 05 02 Program Pengendalian Bangunan dan Dinas Tata Kota
Reklame
Sasaran 3.2.2 :
Terwujudnya lingkungan kota yang
bersih dan asri
Penanganan sampah (Rasio
jumlah sampah yang ditangani
terhadap jumlah produksi
sampah)
Rasio realisasi taman kota
terhadap RTH publik yang
seharusnya tersedia
%
48,23
49,40
50,00
50,00
50,00
54,40
%
0,58
0,59
0,59
0,60
0,61
0,61
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 05 Program Peningkatan Pengelolaan
Persampahan
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 06 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Kebersihan
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 07 Program Keindahan Kota
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Sasaran 3.2.3 :
Menurunnya pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta
meningkatnya perlindungan dan
konsevasi sumberdaya alam
Proporsi penurunan kasus
pelanggaran lingkungan
Jumlah kasus pelanggaran
lingkungan
%
14,29
14,29
16,67
20,00
25,00
33,33
Kasus
7
6
5
4
3
2
1 08
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 3
Lingkungan Hidup
HAL KE - 3
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
Proporsi penurunan luas lahan
kritis
Proporsi luas hutan dan lahan
kritis yang direhabilitasi
terhadap total luas lahan atau
hutan kritis yang ada
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
%
2,02
3,77
3,92
4,08
4,25
%
7,99
12,06
16,45
21,20
26,35
TRANSISI
2016
Penegakan hukum lingkungan
hidup (Proporsi jumlah kasus
lingkungan yang diselesaikan
Pemda terhadap total jumlah
kasus lingkungan yang terjadi)
%
100
100
100
100
100
100
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL
(Proporsi jumlah perusahaan
yang telah memiliki AMDAL
terhadap jumlah perusahaan
yang wajib AMDAL)
%
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 3
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
1 08 02 Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
KODE
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Badan Lingkungan Hidup
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 03 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Buatan
Badan Lingkungan Hidup
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 04 Program Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
HAL KE - 4
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015
VISI
MISI 3
AGENDA 3
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
: MENINGKATKAN POTENSI DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KEPELABUHANAN, PERGUDANGAN, PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUN
: CILEGON MAJU DAN MANDIRI
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Tujuan 3.1 :
Meningkatkan pelayanan infrastruktur
untuk mendukung produktivitas
kawasan dan perekonomian daerah
Sasaran 3.1.1 :
Terwujudnya pelayanan sarana dan
prasarana perhubungan yang
memadai dan handal
Rasio ketersediaan terminal
tipe B dan tipe C terhadap
kebutuhan
Jumlah titik Kemacetan di
jalan Kota
Waktu tempuh rata-rata jalan
perkotaan
Tingkat fatalitas kecelakaan
lalu lintas jalan
Rasio
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
Titik
4
4
3
3
2
2
Km/Jam
40
30
30
30
40
40
68
65
60
55
50
45
%
1 07
Perhubungan
1 07 02 Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Darat
1 07
Perhubungan
1 07 03 Program Pembangunan Sarana
Prasarana Perhubungan
1 07
Perhubungan
1 07 04 Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Sasaran 3.1.2 :
Terwujudnya pelayanan prasarana
jalan dan jembatan yang memadai
dan berkualitas
Prosentase panjang jalan
dalam kondisi mantap (Baik
dan Sedang)
Prosentase jembatan dalam
kondisi baik
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
%
84,12
86,44
89,55
90,93
92,30
%
74,51
78,43
82,35
86,27
100,00
MISI 3
HAL KE - 1
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
50
55
55
PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
JAWAB
DAERAH/PROGRAM
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 03 Program Pembangunan dan
Dinas Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 04 Program Pengendalian Mutu
Dinas Pekerjaan Umum
Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PUan
KODE
Sasaran 3.1.3 :
Terwujudnya pelayanan pos dan
telekomunikasi yang memadai dan
berkualitas
Proporsi jumlah warnet, wartel
dan sejenisnya yang
diselenggarakan sesuai
standar berlaku
%
35
40
45
1 07
Perhubungan
1 07 05 Program Peningkatan Pelayanan Pos Dinas Perhubungan
dan Telekomunikasi
Sasaran 3.1.4 :
Terkendalinya bencana banjir dan
genangan air serta kekeringan
Tersedianya jaringan sistem
drainase skala kawasan dan
skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30
cm , selama 2 jam) dan tidak
lebih dari 2 kali setahun
%
27,51
27,21
32,03
34,51
39,27
9
Tidak terjadinya genangan
lebih besar 2x pertahun
%
0,839
5,591
11,95
17,764
23,494
22
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 02 Program Pembangunan, Peningkatan/ Dinas Pekerjaan Umum
Normalisasi, Pemeliharaan Sungai,
Saluran/ Drainase, dan Jaringan
Irigasi
Tujuan 3.2 :
Meningkatkan penataan ruang dan
pengelolaaan sumber daya alam
untuk mendukung lingkungan kota
yang asri dan lestari
Sasaran 3.2.1 :
Terwujudnya penataan ruang yang
serasi dan terpadu
Prosentase penataan ruang
yang sesuai dengan
peruntukannya
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
%
79
80,5
82
MISI 3
83,5
85
HAL KE - 2
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
TRANSISI
2016
KODE
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
1 05
Penataan Ruang
1 05 03 Program Pengembangan
Dinas Tata Kota
Perencanaan Tata Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 05
Penataan Ruang
1 04 04 Program Penataan dan Pemeliharaan Dinas Tata Kota
Prasarana dan Arsitektur Kota
1 05
Penataan Ruang
1 05 02 Program Pengendalian Bangunan dan Dinas Tata Kota
Reklame
Sasaran 3.2.2 :
Terwujudnya lingkungan kota yang
bersih dan asri
Penanganan sampah (Rasio
jumlah sampah yang ditangani
terhadap jumlah produksi
sampah)
Rasio realisasi taman kota
terhadap RTH publik yang
seharusnya tersedia
%
48,23
49,40
50,00
50,00
50,00
54,40
%
0,58
0,59
0,59
0,60
0,61
0,61
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 05 Program Peningkatan Pengelolaan
Persampahan
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 06 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Kebersihan
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 07 Program Keindahan Kota
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Sasaran 3.2.3 :
Menurunnya pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta
meningkatnya perlindungan dan
konsevasi sumberdaya alam
Proporsi penurunan kasus
pelanggaran lingkungan
Jumlah kasus pelanggaran
lingkungan
%
14,29
14,29
16,67
20,00
25,00
33,33
Kasus
7
6
5
4
3
2
1 08
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 3
Lingkungan Hidup
HAL KE - 3
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
Proporsi penurunan luas lahan
kritis
Proporsi luas hutan dan lahan
kritis yang direhabilitasi
terhadap total luas lahan atau
hutan kritis yang ada
SATUAN
INDIKATOR
CAPAIAN KINERJA SASARAN
REALISASI PERKIRAAN
2011
2012
2013
TARGET
2014
2015
%
2,02
3,77
3,92
4,08
4,25
%
7,99
12,06
16,45
21,20
26,35
TRANSISI
2016
Penegakan hukum lingkungan
hidup (Proporsi jumlah kasus
lingkungan yang diselesaikan
Pemda terhadap total jumlah
kasus lingkungan yang terjadi)
%
100
100
100
100
100
100
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL
(Proporsi jumlah perusahaan
yang telah memiliki AMDAL
terhadap jumlah perusahaan
yang wajib AMDAL)
%
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 3
PROGRAM
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH/PROGRAM
1 08 02 Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
KODE
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Badan Lingkungan Hidup
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 03 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Buatan
Badan Lingkungan Hidup
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 04 Program Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
HAL KE - 4