1. Home
  2. Lainnya

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 FINAL

Belanja
Kode

1

2
BAPPEDA KOTA DUMAI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG

15

Program Perencanaan Tata Ruang
10 Rapat Koordinasi tentang Perencanaan Tata Ruang
Keluaran

Hasil

01

Anggaran


Belanja

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

3,981,920,390.00
10,301,179,000.00

3,789,911,036.00
9,072,430,161.00


95%
88%

455,459,840
343,314,410

444,865,589
333,097,689

98%

Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW
: Kota Dumai; Peningkatan Mutu tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli
Pendamping dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Hasil
: Penyempurnaan Muatan Teknis dan Ranperda RTRW Kota Dumai
13 Survey dan Pemetaan
Keluaran : 1. Terciptanya Dokumen Survey Pemetaan dalam rangka Pemenuhan


15

Hasil/Keluaran

Uraian, Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan

112,145,430

Program Pengembangan Perumahan
05 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Keluaran : 1. Pendampingan oleh Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan RKP-KP;
2. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP); Koordinasi
Kegiatan P2KP
3. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan (RKP-KP)
Hasil
: Pemanfaatan Dokumen Profil Kumuh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran : Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun
Hasil
: Terselenggaranya surat menyurat
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran : Jumlah pemakaian internet
Hasil
: Terselenggaranya jasa pemakaian internet
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran : Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil
: Terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan gedung
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran : Jumlah jasa kebersihan kantor
Hasil
: Tersedianya jasa kebersihan kantor

406,636,750
406,636,750

2,225,641,940

3,600,000

134,876,000

63,250,000

101,974,500

Keterangan

7

8

2 Dokumen

2 Dokumen

100%


2 Dokumen

2 Dokumen
100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

111,767,900


Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai;
2. Peningkatan Muatan Survey oleh Tenaga Ahli Pendamping yang Aktif
dalam Pemanfaatan Ruang dalam Pemenuhan Data Spasial;
3. Terciptanya Sistem Informasi Pemetaan
: Jumlah Dokumen Pemetaan Data Spasial dan Album Peta Tata Ruang

Capaian
Kinerja

403,486,900
403,486,900

99%

5 Dokumen

5 Dokumen

100%


5 Dokumen

5 Dokumen

100%

2,058,382,051
3,600,000

92%
3000 Surat
90%

3000 Surat
90%

100%
100%


12 Bulan
90%

12 Bulan
90%

100%
100%

12 Bulan
90%

12 Bulan
90%

100%
100%

6 Orang
90%


6 Orang
90%

100%
100%

134,860,000

60,750,000

101,785,950

BAPPEDA 1/9

Belanja
Kode

Anggaran
1


Hasil/Keluaran

Uraian, Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan

2
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran : Jumlah peralatan yang di pelihara dan di service
Hasil
: Terselenggaranya pemeliharaan dan service peralatan kantor
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor
Hasil
: Terselenggaranya alat tulis kantor
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran : Jumlah bahan penggandaan pengadministrasi perkantoran
Hasil
: Terselenggaranya administrasi perkantoran
12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran : Jumlah pemakaian komponen listrik
Hasil
: Tersedianya komponen listrik
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil
: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Keluaran : Jumlah makan dan minum yang tersedia
Hasil
: Tersedianya makan dan minum kantor
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalan rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
Keluaran :
daerah
Hasil
: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Keluaran

3
56,850,000

360,184,100

67,399,200

22,185,000

28,484,000

75,846,000

583,893,140

125,400,000

Belanja
4
50,030,000

5

6

7

6 Unit
90%

6 Unit
90%

100%
100%

12 Bulan
90%

12 Bulan
90%

100%
100%

12 Bulan
90%

12 Bulan
90%

100%
100%

12 Bulan
90%

12 Bulan
90%

100%
100%

3 Surat dan Majalah
90%

3 Surat dan Majalah
90%

100%
100%

12 Bulan
90%

12 Bulan
90%

100%
100%

40 Kali

40 Kali

100%

90%

90%

100%

6 Orang

6 Orang

100%

6 Stel

100%

90%

90%
100%

100%
100%

31 Orang
90%

31 Orang
90%

100%
100%

65,881,000

22,171,102

28,484,000

29,120,500

495,106,499

125,400,000

Hasil

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas
Hasil
: Tersedia kendaraan operasional
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di lelangkan
Hasil
: Persentase jumlah perlengkapan gedung kantor

2,069,158,000
800,000,000

237,200,000

8

Realisasi

2. Jumlah pakaian tenaga keamanan kantor

601,700,000

Keterangan

Rencana

341,143,000

: 1. Jumlah jasa keamanan kantor

: 1. Tersedianya jasa keamanan kantor
2. Tersedianya pakaian tenaga keamanan kantor
20 Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran
Keluaran : Jumlah jasa pelayanan administrasi perkantoran
Hasil
: Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Capaian
Kinerja

600,050,000

2,006,863,258
797,000,000

97%
2 Unit
2 Unit

2 Unit
2 Unit

100%
100%

1 Unit
90%

1 Unit
90%

100%
100%

236,600,000

BAPPEDA 2/9

Belanja
Kode

Anggaran
1

05

06

15

17

Hasil/Keluaran

Uraian, Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan

2
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Keluaran : Jumlah peralatan aparatur
Hasil
: Persentase penambahan alat pendukung aktivitas pegawai
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Hasil
: Persentase penambahan alat pendukung aktivitas pegawai
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dan di service
Hasil
: Jumlah kendaraan dinas kantor yang terpelihara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil
: Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Hasil
: Tercapainya laporan capaian kinerja dan keuangan
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Hasil
: Tercapainya laporan keuangan Beppeda yang akurat
Program Pengembangan data/informasi
04 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Keluaran : Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan
Hasil
: Tersedianya dokumen Neraca Bahan Makanan Kota Dumai Tahun 2016
05 Penyusunan profile daerah
Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Tentang statistik Kota Dumai
Hasil
: Persentase kecukupan data informasi statistik
06 Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
Keluaran : Jumlah buletin penelitian pada Litbang Bappeda
Hasil
: Tersedianya infotmasi penelitian di setiap SKPD Kota Dumai
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Koordinasi dalam rangka Rencana Tata Ruang Perbatasan dan Program Kawasan
Strategis Nasional (KSN) dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kota Dumai

Keluaran

:

Hasil

: Jumlah Koordinasi tentang Usulan Kegiatan Kawasan Perbatasan

Belanja

3
213,578,000

452,000,000

366,380,000

4
208,703,000

21,240,000
10,640,000

10,600,000

309,041,000
-

225,891,000

83,150,000

26,259,370
26,259,370

Keterangan

8

Rencana

Realisasi

5

6

7

8 Unit
90%

8 Unit
90%

100%
100%

2 Unit/Gedung
90%

2 Unit/Gedung
90%

100%
100%

10 Unit
90%

10 Unit
90%

100%
100%

3 Orang
90%

3 Orang
90%

-

1 Dokumen
90%

1 Dokumen
90%

100%
100%

1 Dokumen
90%

1 Dokumen
90%

100%
100%

450,690,000

313,870,258

0
-

Capaian
Kinerja

0
-

20,700,000
10,400,000

10,300,000

251,688,000
-

81%
1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

-

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

150 Exp
35 SKPD

150 Exp
35 SKPD

100%
100%

174,650,000

77,038,000

26,103,585
26,103,585

99%

8 Kali

6 Kali

75%

8 Kali

6 Kali

75%

BAPPEDA 3/9

Belanja
Kode

1
19

21

Hasil/Keluaran

Uraian, Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan

2
Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar
02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
Keluaran : Terkoordinasinya Penyelesasian Permasalahan Transportasi Perkotaan
Hasil
: Jumlah Koordinasi Masalah Transportasi Kota Dumai
09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Keluaran : Review Dokumen MPS; Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
Hasil
: Jumlah Dokumen MPS, RAD-AMPL, Sanitasi
05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
Keluaran : Jumlah laporan perencanaan pusat-pusat industri
Hasil
: Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri
11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
Keluaran :
Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah
Hasil
: Jumlah Dokumen Monitoring
Program perencanaan pembangunan daerah
01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Keluaran : Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan
Jumlah FGD CSR yang dilaksanakan
Hasil
: Jumlah Dokumen Forum SKPD
05 Penyusunan rancangan RPJMD
Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020
Hasil
: Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020
07 Penetapan RPJMD
Keluaran : Jumlah Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021
Hasil
: Jumlah Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021
08 Penyusunan rancangan RKPD
Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2017
Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016
Hasil

Anggaran

Belanja

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

644,690,750
64,565,400

301,597,300

199,270,300

79,257,750

3,053,387,350
252,718,500

611,506,245
64,565,400

8

95%
6 Kali
6 Kali

6 Kali
6 Kali

100%
100%

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

79,207,500

2,440,280,781
188,213,400

269,921,000

177,700,000

166,240,999

181,670,000

7

174,587,359

80%

1 Kali
2 Kali
1 Dokumen

1 Kali
3 Kali
1 Dokumen

100%
15%
100%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

159,083,000

: Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2017 yang tersedia

Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016
yang tersedia
09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Keluaran : Jumlah musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2017
Jumlah Partisipasi kota Dumai dalam Pra dan Pasca Musrenbang Propinsi Riau
Tahun 2017
Jumlah Partisipasi Kota Dumai dalam Musrenbang Nasional Tahun 2015
Terlaksananya Sistem Perencanaan yang Partisipatif tahun 2016 untuk
Hasil
:
pembangunan Daerah tahun 2017

Keterangan

293,145,986

341,638,000

196,450,000

Capaian
Kinerja

171,289,400

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

100%

BAPPEDA 4/9

Belanja
Kode

Anggaran
1

2
11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Keluaran : Jumlah Laporan LAKIP disampaikan tepat waktu
Hasil
: Persentase Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Keluaran : Jumlah LKPJ Walikota yang disampaikan ke DPRD tepat waktu
Hasil
: Meningkatnya sistem Akuntabilitas Pemerintah
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Keluaran : Jumlah dokumen Laporanevaluasi kinerja SKPD
Hasil

Program perencanaan pembangunan ekonomi
03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Keluaran : Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Hasil
: Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)
04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Keluaran

3
99,550,000

103,787,500

276,060,000

Belanja
4
93,889,250

: Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

100,719,000

194,550,000

208,990,000

188,752,750

236,230,600

325,000,000

169,571,000

293,525,000
5,220,000

183,468,000

Capaian
Kinerja

Keterangan

8

Rencana

Realisasi

5

6

7

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

86,794,000

250,076,250

: Persentase Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan

15 Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
Keluaran : Jumlah peserta Bimtek yang mengikuti
Hasil
: Persentase Peserta Bimtek yang Memahami
16 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
Hasil
: Tersedianya laporan dokumen perencanaan pembangunan
19 Sistem Informasi Perencanaan Daerah
Keluaran : Jumlah Aplikasi yang digunakan
Hasil
: Persentase peningkatan kualitas capaian kinerja
20 Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Percapaian Tujuan MDG's di Daerah
Dokumen Millenium Development Goal's / Sustainable Development Goal's dan
Keluaran :
sosialisasi SDGs
Tersusunnya Dokumen Millenium Development Goal's / Rencana Aksi
Hasil
:
Sustainable Development Goal's dan sosialisasi SDGs
21 Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi ( RAD-PK ) duma
Terlaksananya pelaporan RAD PK dan sosialisasi inpres tentang Aksi Daerah
Keluaran :
pemberantasan korupsi
Tersusunnya laporan rencana aksi daerah pemberatasan korupsi dan
Hasil
:
tersosialisasinya inpres tentang aksi daerah pemberantasan korupsi
22 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai
Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020
Hasil
: Dokumen KLHS RPJMD
23 Sosialisasi RPJMD
Keluaran : Jumlah Stackholder yang mengikuti RPJMD
Hasil
: Persentase Stakeholder yang memahami RPJMD
22

Hasil/Keluaran

Uraian, Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan

5 Dokumen

5 Dokumen

100%

5 Dokumen

5 Dokumen

100%

100 Orang
100 Orang

100 Orang
100 Orang

100%
100%

2 Dokumen
90%

2 Dokumen
90%

100%
100%

100 Orang
100 Orang

100 Orang
100 Orang

100%
100%

1 Dokumen

1 Dokumen

80%

1 Dokumen

1 Dokumen

80%

1 Dokumen

-

20%

1 Dokumen

-

20%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

120 Orang
120 Orang

120 Orang
120 Orang

100%
100%

94,716,000

189,007,000

166,203,800

122,850,750

45,514,000

295,399,932

141,082,000

196,792,854
5,220,000

67%
1 Dokumen
1 Dokumen

-

5.6 %
5.6 %

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

123,635,854

BAPPEDA 5/9

Belanja
Kode

1

23

2
Hasil
: ersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Keluaran : Jumlah Laporan Monev
Hasil
: Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program perencanaan sosial budaya
03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang agama, sosial
dan kebudayaan
perencanaan pembangunan sub bidang agama, sosial dan
Hasil
: Tercapainya
kebudayaan
tahun 2016
04 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Keluaran
Hasil

15

Hasil/Keluaran

Capaian
Kinerja

Uraian, Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan
Anggaran

Belanja

Rencana

Realisasi

3

4

5
1 Dokumen

6
1 Dokumen

7
100%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

100%
100%

104,837,000

557,840,000
238,920,000

96,530,000

222,390,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
05 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Keluaran : Jumlah Laporan TKPK
Tersusunya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Hasil
:
(LP2KD)
Jumlah

238,299,000
238,299,000

10,301,179,000

8

67,937,000

394,877,200
176,655,200

71%
12 Bulan

12 Bulan

90%

12 Bulan

12 Bulan

90%

2 Dokumen
2 Dokumen

2 Dokumen
2 Dokumen

90%
90%

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

90%
90%

81,430,000

: Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan bidang sosial budaya
: Terevaluasinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan, kesehatan
dan SDM
perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan, kesehatan dan
Hasil
: Tercapainya
SDM

Keterangan

136,792,000

216,883,698
216,883,698

91%
1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

9,072,430,161
Dumai,

Januari 2017

KEPALA BAPPEDA,

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001

BAPPEDA 6/9

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9045679000
Pagu (Rp)
Kode Rekening

Program/Kegiatan

1.06.1.06.01.01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.01
1.06.1.06.01.01.02
1.06.1.06.01.01.03
1.06.1.06.01.01.08
1.06.1.06.01.01.09
1.06.1.06.01.01.10
1.06.1.06.01.01.11
1.06.1.06.01.01.12

1.06.1.06.01.01.15
1.06.1.06.01.01.17
1.06.1.06.01.01.18
1.06.1.06.01.01.19
1.06.1.06.01.01.20
1.06.1.06.01.02
1.06.01.5
1.06.1.06.01.02.07

Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Sebelum Perubahan

10301179000
Fisik
(%)

Setelah Perubahan

Target s.d Tw IV
Keuangan
(Rp)

Realisasi
Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Keuangan
Rp

Permasalahan
%

3,600,000.00
144,000,000.00

3,600,000.00
134,876,000.00

100.00%
100.00%

3,600,000.00
134,876,000.00

100.00%
100.00%

0.03%
1.31%

3,600,000.00
134,860,000.00

100.00%
99.99%

Tidak Ada
Tidak Ada

64,400,000.00

63,250,000.00

100.00%

63,250,000.00

100.00%

0.61%

60,750,000.00

96.05%

Tidak Ada

116,874,500.00

101,974,500.00

100.00%

101,974,500.00

100.00%

0.99%

101,785,950.00

99.82%

Tidak Ada

44,350,000.00

56,850,000.00

100.00%

56,850,000.00

100.00%

0.55%

50,030,000.00

88.00%

Tidak Ada

360,184,100.00
57,132,000.00

360,184,100.00
67,399,200.00

100.00%
100.00%

360,184,100.00
67,399,200.00

100.00%
100.00%

3.50%
0.65%

341,143,000.00
65,881,000.00

94.71%
97.75%

Tidak Ada
Tidak Ada

13,935,000.00

22,185,000.00

100.00%

22,185,000.00

100.00%

0.22%

22,171,102.00

99.94%

Tidak Ada

27,380,000.00

28,484,000.00

100.00%

28,484,000.00

100.00%

0.28%

28,484,000.00

100.00%

Tidak Ada

84,096,000.00

75,846,000.00

100.00%

75,846,000.00

100.00%

0.74%

29,120,500.00

38.39%

Tidak Ada

Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

450,471,250.00

583,893,140.00

100.00%

583,893,140.00

100.00%

5.67%

495,106,499.00

84.79%

Tidak Ada

122,400,000.00

125,400,000.00

100.00%

125,400,000.00

100.00%

1.22%

125,400,000.00

100.00%

Tidak Ada

Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor

602,451,850.00

601,700,000.00

100.00%

601,700,000.00

100.00%

5.84%

600,050,000.00

99.73%

Tidak Ada

0.00

800,000,000.00

100.00%

800,000,000.00

100.00%

7.77%

797,000,000.00

99.63%

Tidak Ada

240,000,000.00

237,200,000.00

100.00%

237,200,000.00

100.00%

2.30%

236,600,000.00

99.75%

Tidak Ada

119,578,000.00

213,578,000.00

100.00%

213,578,000.00

100.00%

2.07%

208,703,000.00

97.72%

Tidak Ada

Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

452,000,000.00

452,000,000.00

100.00%

452,000,000.00

100.00%

4.39%

450,690,000.00

99.71%

Tidak Ada

408,580,000.00

366,380,000.00

100.00%

366,380,000.00

100.00%

3.56%

313,870,258.00

85.67%

Tidak Ada

15,000,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,640,000.00

10,640,000.00

100.00%

10,640,000.00

100.00%

0.10%

10,400,000.00

97.74%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.06.04

penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun

10,700,000.00

10,600,000.00

100.00%

10,600,000.00

100.00%

0.10%

10,300,000.00

97.17%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.09
1.06.1.06.01.02.22
1.06.1.06.01.02.24
1.06.1.06.01.05
1.06.1.06.01.05.01
1.06.1.06.01.06

Rencana Tindak Lanjut

1.04.1.06.01.15

1.04.1.06.01.15.03
1.05.1.06.01.15
1.05.1.06.01.15.10
1.05.1.06.01.15.13
1.06.1.06.01.15

1.06.1.06.01.15.04

1.06.1.06.01.15.05
1.06.1.06.01.15.06

1.06.1.06.01.17

1.06.1.06.01.17.03
1.06.1.06.01.19

1.06.1.06.01.19.02

1.06.1.06.01.19.05

Program Pengembangan Perumahan

Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Program Perencanaan Tata Ruang

135,636,750.00

406,636,750.00

100.00%

406,636,750.00

100.00%

3.95%

403,486,900.00

99.23%

Tidak Ada

Rapat koordinasi tentang rencana
tata ruang
Survey dan pemetaan
Program Pengembangan
data/informasi

206,814,410.00

343,314,410.00

100.00%

343,314,410.00

100.00%

3.33%

333,097,689.00

97.02%

Tidak Ada

88,145,430.00

112,145,430.00

100.00%

112,145,430.00

100.00%

1.09%

111,767,900.00

99.66%

Tidak Ada

Penyusunan dan anlisi
data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan profile daerah
Penyusunan penelitian dan
pengembangan pembangunan
daerah

142,450,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

Tidak Ada

206,100,000.00
85,662,240.00

225,891,000.00
83,150,000.00

100.00%
100.00%

225,891,000.00
83,150,000.00

100.00%
100.00%

2.19%
0.81%

174,650,000.00
77,038,000.00

77.32%
92.65%

Tidak Ada
Tidak Ada

koordinasi penetapan rencana tata
ruang perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah
dan besar --

26,259,370.00

26,259,370.00

100.00%

26,259,370.00

100.00%

0.25%

26,103,585.00

99.41%

Tidak Ada

Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi
perkotaan
Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat industri

84,565,400.00

64,565,400.00

100.00%

64,565,400.00

100.00%

0.63%

64,565,400.00

100.00%

Tidak Ada

144,270,300.00

199,270,300.00

100.00%

199,270,300.00

100.00%

1.93%

174,587,359.00

87.61%

Tidak Ada

Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan

1.06.1.06.01.19.09

Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan

281,597,300.00

301,597,300.00

100.00%

301,597,300.00

100.00%

2.93%

293,145,986.00

97.20%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

79,257,750.00

79,257,750.00

100.00%

79,257,750.00

100.00%

0.77%

79,207,500.00

99.94%

Tidak Ada

257,242,500.00

252,718,500.00

100.00%

252,718,500.00

100.00%

2.45%

188,213,400.00

74.48%

Tidak Ada

344,467,000.00
177,700,000.00
181,450,000.00
279,280,000.00

341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

3.32%
1.73%
1.91%
1.76%

269,921,000.00
166,240,999.00
159,083,000.00
171,289,400.00

79.01%
93.55%
80.98%
94.29%

Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada

99,550,000.00

99,550,000.00

100.00%

99,550,000.00

100.00%

0.97%

93,889,250.00

94.31%

Tidak Ada

103,787,500.00

103,787,500.00

100.00%

103,787,500.00

100.00%

1.01%

86,794,000.00

83.63%

Tidak Ada

276,060,000.00

276,060,000.00

100.00%

276,060,000.00

100.00%

2.68%

250,076,250.00

90.59%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.21
1.06.1.06.01.21.01

1.06.1.06.01.21.05
1.06.1.06.01.21.07
1.06.1.06.01.21.08
1.06.1.06.01.21.09
1.06.1.06.01.21.11
1.06.1.06.01.21.12

1.06.1.06.01.21.13

Program perencanaan
pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Penyusunan rancangan RPJMD
Penetapan RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.1.06.01.21.15

1.06.1.06.01.21.16

Bimbingan Teknis Evaluasi dan
Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perencanaan

108,475,000.00

100,719,000.00

100.00%

100,719,000.00

100.00%

0.98%

94,716,000.00

94.04%

Tidak Ada

185,800,000.00

194,550,000.00

100.00%

194,550,000.00

100.00%

1.89%

189,007,000.00

97.15%

Tidak Ada

Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Evaluasi rencana Aksi daerah
percepatan percapaian tujuan MDGs
daerah
Evaluasi rencana aksi daerah
pemberantasan korupsi ( RAD-PK )
dumai
Penyusunan KLHS RPJMD Kota
Dumai
Sosialisasi RPJMD
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat

169,300,000.00

208,990,000.00

100.00%

208,990,000.00

100.00%

2.03%

166,203,800.00

79.53%

Tidak Ada

282,502,750.00

188,752,750.00

100.00%

188,752,750.00

100.00%

1.83%

122,850,750.00

65.09%

Tidak Ada

265,640,600.00

236,230,600.00

100.00%

236,230,600.00

100.00%

2.29%

45,514,000.00

19.27%

Tidak Ada

350,000,000.00

325,000,000.00

100.00%

325,000,000.00

100.00%

3.15%

295,399,932.00

90.89%

Tidak Ada

98,333,000.00

169,571,000.00

100.00%

169,571,000.00

100.00%

1.65%

141,082,000.00

83.20%

Tidak Ada

135,275,000.00

5,220,000.00

100.00%

5,220,000.00

100.00%

0.05%

5,220,000.00

100.00%

Tidak Ada

128,468,000.00

183,468,000.00

100.00%

183,468,000.00

100.00%

1.78%

123,635,854.00

67.39%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.22.08

koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

104,837,000.00

104,837,000.00

100.00%

104,837,000.00

100.00%

1.02%

67,937,000.00

64.80%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.23

Program perencanaan sosial budaya

1.06.1.06.01.23.03

Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

178,187,000.00

238,920,000.00

100.00%

238,920,000.00

100.00%

2.32%

176,655,200.00

73.94%

Tidak Ada

96,530,000.00

96,530,000.00

100.00%

96,530,000.00

100.00%

0.94%

81,430,000.00

84.36%

Tidak Ada

Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan dan SDM
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan

175,963,000.00

222,390,000.00

100.00%

222,390,000.00

100.00%

2.16%

136,792,000.00

61.51%

Tidak Ada

218,299,000.00

238,299,000.00

100.00%

238,299,000.00

100.00%

2.31%

216,883,698.00

91.01%

Tidak Ada

9,045,679,000.00
9045679000

10,301,179,000.00
10301179000

100.00%

10,301,179,000.00

100.00%

9,072,430,161.00

88.07%

1.06.1.06.01.21.19
1.06.1.06.01.21.20

1.06.1.06.01.21.21

1.06.1.06.01.21.22
1.06.1.06.01.21.23
1.06.1.06.01.22
1.06.1.06.01.22.03

1.06.1.06.01.22.04

1.06.1.06.01.23.04
1.06.1.06.01.23.05

1.22.1.06.01.15

1.22.1.06.01.15.05

Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)

Dumai,
Januari 2017
KEPALA BAPPEDA,

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001

Dokumen yang terkait

ANALISIS KINERJA UPT RUMAH SAKIT PARU JEMBER SEBELUM DAN SESUDAH BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

24 263 20

ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS BERDASARKAN KINERJA KOMITMEN DAN KONTIJENSI PADA BANK CAMPURAN DAN BANK ASING DI INDONESIA

17 269 16

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

37 330 20

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI EKS KARESIDENAN BESUKI TAHUN 2004-2012

13 284 6

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KOTA BATU (Studi Kasus Tim Pemenangan Pemilu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso)

119 459 25

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PLAN OF ACTION (POA) PADA TINGKAT PUSKESMAS DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007

6 120 23

ERBANDINGAN PREDIKSI LEEWAY SPACE DENGAN MENGGUNAKAN TABEL MOYERS DAN TABEL SITEPU PADA PASIEN USIA 8-10 TAHUN YANG DIRAWAT DI KLINIK ORTODONSIA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JEMBER

2 124 18

HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DENGAN KINERJA TENAGA KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

6 92 18

HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

1 100 15

INTENSI ORANG TUA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH USIA 20 TAHUN DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

10 104 107