DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

BAB
9.1

ASPEK PEMBIAYAAN

Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya
Program dan kegiatan percepatan pembangunan Sanitasi di Kabupaten

Tangerang untuk 5 tahun kedepan Tahun 2014 – 2018 diperkirakan membutuhkan
pendanaan sebesar

Rp. 223.335.000.000,- yang diharapkan dapat didanai oleh Dana

APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 186.251.000.000,- dan dari dana APBN sebesar
16.250.000.000,-. Indikasi pendanaan kegiatan pembangunan Sanitasi yang direncanakan
mencakup

4 sektor sanitasi yaitu sub-sektor Air Limbah Domestik diperkirakan

membutuhkan pendanaan sebesar Rp 70.245.000.000,-

yang akan dibiayai dari dana

APBD sebesar Rp. 59.411.000.000,- dan dari dana APBN sebesar Rp. 7.250.000.000,selanjutnya

sub-sektor

102.115.000.000,75.865.000.000,-

Persampahan

yang
dan

diharapkan

dana

APBN

membutuhkan
didanai

sebesar

oleh
Rp.

pendanaan
dana

APBD

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

9.000.000.000,-kemudian

untuk

pembangunan Drainase diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 48.250.000.000,yang didanai oleh dana APBD, selanjutnya untuk pembangunan sanitasi sub sektor PHBS
dan

Promosi

Higiene

diperkirakan

membutuhkan

anggaran

biaya

sebesar

Rp.

2.725.000.000,- dari dana APBD Kabupaten Tangerang yang secara lebih jelas dapat
dilihat pada tabel
Selain pendanaan dari APBD dan APBN rencana kegiatan percepatan
pembangunan saintasi di Kabupaten Tangerang juga diharapkan dapat didanai oleh dana
kemitraan CSR dengan perkiraan biaya untuk 5 tahun kedepan yaitu tahun 2014 – 2018
membutuhkan biaya sebesar Rp. 20.834.000.000,- untuk pembangunan sektor air limbah
sebesar Rp. 3.584.000.000,- dan sektor persampahan Rp. 17.250.000.000,- yang secara
jelas dapat dilihat pada tabel
Kebijakan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Tangerang lebih
diprioritaskan pada kawasan area beresiko 3 dan 4 berdasarkan hasil kajian Study Ehra
yang mencakup 74 desa dari 274 desa/kelurahan di Kabupaten Tangerang.

Hal ini

Hal IX-1

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

didasarkan pada pertimbangan luas wilayah dan keterbatasan kemampuan APBD dalam
membiayai pembangunan sektor sanitasi kedepan.
Arah kebijakan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Tangerang
ditujukan untuk mengurangi kebiasaan BABs dengan meningkatkan cakupan layanan
sektor air limbah domestik melalui penyediaan sarana MCK++ berdasarkan karakterstik
wilayah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi permasalahan
persampahan dengan meningkatkan layanan sektor persampahan melalui pembangunan
TPST sebagai bentuk pengembangan konsep 3 R . Indikasi

pendanaan yang

direncanakan kebutuhan terbesar pada sektor persampahan dan kedua pada sektor air
limbah domestik.

9.2

Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008-2012 ini,

disajikan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2013-2018 dalam
rangka membiayai program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kinerja
keuangan ini meliputi kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan
sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.
Tabel 9.1
Kinerja Keuangan Kabupaten Tangerang
Kode

Uraian

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1

Pendapatan Asli Daerah

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan
2008

2009

2010

2011

2012

336.921.813.888

372.841.974.479

350.295.783.693

665.231.223.713

839.459.000.807

148.148.805.725

150.231.262.735

117.198.221.318

426.863.508.462

535.855.875.314

70.604.589.953

61.523.494.270

54.709.900.558

62.162.553.234

67.364.749.246

12.090.178.305

14.722.143.170

19.975.404.750

17.263.890.515

17.668.545.184

106.078.239.905

146.365.074.304

158.412.257.067

158.941.271.502

218.569.831.063

4.1.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

Dana Perimbangan

4.2.1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

429.473.375.786

471.764.150.820

321.605.554.035

217.193.841.917

276.060.366.349

4.2.2

Dana Alokasi Umum

774.453.991.000

855.219.787.000

628.872.716.000

720.492.542.000

1.016.902.729.000

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

52.005.000.000

49.765.000.000

70.529.900.000

51.524.350.000

84.826.250.000

4.2.4

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

85.695.530.000

299.251.655.500

164.709.098.000

177.237.002.108

270.614.153.161

272.759.387.739

2.999.965.000

24.799.965.000

4.1.3

1.255.932.366.786 1.376.748.937.820 1.106.703.700.035 1.288.462.389.417 1.542.498.443.349

-

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.1

Pendapatan Hibah

4.999.965.000

-

4.3.2

Dana Darurat

3.000.000.000

-

4.3.3
4.3.4
4.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN

313.884.433.857

173.220.316.108

174.237.037.108

-

-

264.328.387.739

272.817.924.457

140.451.366.108

245.814.188.161

13.066.544.400

17.668.950.000

-

-

-

20.000.000.000

15.100.000.000

-

-

8.431.000.000

1.906.738.614.531 1.922.811.228.407 1.634.236.485.836 2.224.307.766.291 2.654.716.831.895

Hal IX-2

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas
serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

No.

Tabel 9.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Tangerang
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
(%)

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

ASET
ASET LANCAR
Kas
Piutang
Piutang Lain-lain (PAD yg Sah)
Persediaan

45%
58%
2%
42%
28%

1.2.
1.2.1.

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Permanen

30%
30%

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

15%
7%
13%
12%
23%
15%
19%
91%

1.4.

DANA CADANGAN

-77%

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
2.
2.1.
2.1.1.

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
JUMLAH ASET DAERAH
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Jangka Pendek Lainnya

-11%
0%
78%
-62%
-10%
16%
54%
54%
54%

3.
3.1.
3.1.1.

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
SILPA

16%
45%
58%

Hal IX-3

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

No.

Rata-rata Pertumbuhan
(%)
50%
16%
28%
54%

Uraian

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Pendapatan yg Ditangguhkan
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
Dana yg Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

16%
30%
15%
-11%

3.3.
EKUITAS DANA CADANGAN
3.3.1.
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

-77%
-77%
16%

Tabel 9.3.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Tangerang
No
1
2
3
4
5

9.3

Uraian
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio

2010
%

2011
%

2012
%

25,42
23,24
18,61
0,0024
0,0024

31,58
30,31
27,22
0,0030
0,0031

20,96
19,60
17,03
0,0042
0,0042

Pembangunan

Cipta

lancar (current ratio)
quick (quick ratio)
kas (cash ratio)
total hutang terhadap total aset
hutang terhadap modal

Perkembangan

Investasi

Karya

Bersumber dari APBN dalam 5 Tahun
Tabel 9.1a: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan
dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun.

Hal IX-4

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI
Indikasi Biaya (Juta Rupiah)
Nomor

Ruang Lingkup Sanitasi

A

Sub sektor Air Limbah

B

Sub Sektor Persampahan

C

Sub Sektor Drainase

D

Aspek PHBS dan Promosi
Hhigiene
TOTAL ANGGARAN

9.1.1

Sumber Pendanaan
Jumlah

2014

2015

2016

2017

2018

Kabupaten

Provinsi

14.347

14.247

14.247

14.447

12.957

70.245

59.411

20.840

20.600

20.600

20.600

19.475

102.115

75.865

8.950

9.100

10.100

10.050

10.050

48.250

48.250

280

320

350

355

925

2.230

2.230

44.417

44.267

45.297

45.452

43.407

222.840

185.756

APBN

Non
Pemerintah

7.250

3.584

9.000

17.250

-

-

-

-

-

-

16.250

20.834

-

-

Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBD dalam 5 Tahun
Rekapitulasi Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Apbd Kabupaten Tangerang
Indikasi Sumber Pendanaan (Juta Rupiah)

Nomor

2014

A

Sub sektor Air Limbah

B

Sub Sektor Persampahan

C

Sub Sektor Drainase

D

Apek PHBS
TOTAL ANGGARAN

2015

2016

2017

2018

Jumlah

14.347

14.247

14.247

14.447

12.957

59.411

20.840

20.600

20.600

20.600

19.475

75.865

8.950

9.100

10.100

10.050

10.050

48.250

475

515

585

600

1.170

3.345

46.626

46.477

47.548

47.714

45.670

186.871

Hal IX-5

Keterangan

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

9.1.2

Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya dalam 5 tahun
Indikasi Sumber Pendanaan (Juta Rupiah)

Nomor

APBD PROVINSI

Keterangan

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah

A

Sub sektor Air Limbah

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

B

Sub Sektor Persampahan

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

C

Sub Sektor Drainase

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

D

Apek PHBS dan Promosi Higiene

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

TOTAL ANGGARAN

Hal IX-6

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

9.1.3

Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari Swasta
Indikasi Sumber Pembiayaan

Nomor

Sub -Sektor

Kemitraan
Jumlah

Keterangan

736

3.584

CSR/KSM

3.450

3.450

17.250

CSR/KSM

2014

2015

2016

2017

2018

712

712

712

712

3.450

3.450

3.450

A

Sub sektor Air Limbah

B

Sub Sektor Persampahan

C

Sub Sektor Drainase

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

D

Apek PHBS dan Promosi Higiene

-

-

-

-

-

-

Tidak ada

4.090

4.090

4.090

4.090

4.114

20.474

TOTAL ANGGARAN

Hal IX-7

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik.
Tabel 9.2a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik
Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Estimasi Outcome
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub Output/Komponen

1
1.03.xx.27
1.03.xx.27.04
1.03.xx.27.02
1.03.xx.27.02
1.03.xx.27.04
1.03.xx.27.02
1.03.xx.27.08
1.03.xx.27.04
1.03.xx.27.02
1.03.xx.27.04
1.03.xx.27.02
1.03.xx.27.08
1.03.xx.27.02
1.03.xx.27.02
1.02.xx.19

DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kw
Jml.
s)
Penduduk
terlayani
3

SUBSEKTOR AIR LIMBAH
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Verifikasi database pengelolaan air limbah
Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin
Perencanaan Detail DED Pembangunan MCK++
Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan
manajerial MCK++
Pembangunan MCK++
Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++
Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM SANIMAS
Perencanaan Detail DED IPAL Komunal
Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan
manajerial IPAL Komunal
Pembangunan IPAL Komunal
Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal Sanimas
Perencanaan Detail DED Peningkatan Kapasitas IPLT
Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

4

38 Desa

17.077

26 Desa

6.439

26 Desa

6.439

8 Desa

10.000

Kebutuhan Penanganan menyeluruh

Luas Wilayah
terlayani (ha)

SATUAN

5

6

Volume
2014

2015

2016

2017

2018

Total
Volume

7

8

9

10

11

12

Paket
542 Unit
Unit

1
1.000
5

1.000
5

1.000
5

1.000
5

Paket

5

5

5

453 Unit
Paket
453 Paket
Paket

5
5
5
8

5
5
5
8

Paket

8

204 Unit
Paket
Paket
Paket

8
8

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta
rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah)

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah

13

14

15

16

17

18

75
2.421 38.421
300 1.300

KAB.

PROV.

APBN

Non
Pemerinta
h

19

20

21

22

75
38.421
1.300

269
6

1
4.269
26

75
9.000
250

9.000
250

9.000
250

9.000
250

5

6

26

25

25

25

25

30

130

130

5
5
5
8

5
5
5
8

6
6
6
8

26
26
26
40

1.000
120
25
400

1.000
120
25
400

1.000
120
25
400

1.000
120
25
400

1.200
144
30
400

5.200
624
130
2.000

3.200
130
2.000

8

8

8

8

40

80

80

80

80

80

400

400

8
8

8
8

8
8

8
8
1
1

40
40
1
1

1.200
192

1.200
192

1.200
192

1.200
192
200

1.200
192

6.000
960
200
5.000

3.750

5.000

2.250
960

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air
Limbah Domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++

26 Desa

6.439

453 Paket

5

5

5

5

6

26

25

25

25

25

30

130

130

1.02.xx.19.02

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air
Limbah Domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal

8 Desa

10.000

204 Paket

8

8

8

8

8

40

80

80

80

80

80

400

400

Kab. Tangerang

4.290
33.516

25
1.096

25
1.095

25
1.095

25
1.095

25
372

125 1.875 1.850 1.850 1.850 1.850 9.275
4.753 14.347 14.247 14.247 14.447 12.957 70.245

9.275
59.411

1.199

Hal IX-8

-

2.000
624

-

Unit

-

200

1.02.xx.19.02

1.01.xx.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.xx.16.14 Pembangunan sarana sanitasi sekolah (MCK/sarana CTPS/Tempat Sampah)
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

-

-

-

5.000
-

-

-

-

-

7.250

3.584

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.2b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD
Kabupaten Tangerang
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang
NO

KODE
NOMENKLATUR

1

2

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
DETAIL LOKASI
SKPD
SKPD/Badan
Kab./Kota
Jml.
Luas
(Kec./Desa/Kel./
Penanggungjawa Pengelola Pasca
Volume
APBD Kab./Kota
Penduduk Wilayah
Total
Kws)
Konstruksi
SATUAN
Jumlah b Pelaksanaan
terlayani terlayani
2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014 2015 2016 2017 2018
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

269
6

1
4.269
26

75
9.000
250

9.000
250

9.000
250

9.000 2.421
250 300

19

20

21

A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH
1.03.xx.27
1 1.03.xx.27.04
2 1.03.xx.27.02
3 1.03.xx.27.02
4 1.03.xx.27.04
5 1.03.xx.27.02
6 1.03.xx.27.04
7 1.03.xx.27.02
8 1.03.xx.27.04
9 1.03.xx.27.02
10 1.03.xx.27.02
1.02.xx.19
1 1.02.xx.19.02

2 1.02.xx.19.02
1.01.xx.16
1 1.01.xx.16.14

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
air limbah
Verifikasi database pengelolaan air limbah
Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin
Perencanaan Detail DED Pembangunan MCK++
Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis,
keuangan, dan manajerial MCK++
Pembangunan MCK++
Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM SANIMAS
Perencanaan Detail DED IPAL Komunal
Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis,
keuangan, dan manajerial IPAL Komunal
Pembangunan IPAL Komunal
Perencanaan Detail DED Peningkatan Kapasitas IPLT

38 Desa

26 Desa
26 Desa

8 Desa

17.077

6.439
6.439

10.000

Paket
542 Unit
Unit

1
1.000 1.000 1.000 1.000
5
5
5
5

Paket

5

5

5

5

6

26

25

25

25

25

30

130

453 Unit
453 Paket
Paket

3
5
8

3
5
8

3
5
8

3
5
8

4
6
8

16
26
40

600
25
400

600
25
400

600
25
400

600
25
400

800
30
400

3.200
130
2.000

Paket

8

8

8

8

8

40

80

80

80

80

80

400

204 Unit
Paket

5

5

5

5

5
1

25
1

750

750

750

750
200

750

3.750
200

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan Air Limbah Domestik pada daerah yang
berpotensi untuk dibangun MCK++
Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan Air Limbah Domestik pada daerah yang
berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan sarana sanitasi sekolah (MCK/sarana CTPS/Tempat
Sampah)

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

75
38.421
1.300

BAPPEDA
CIPTA KARYA
CIPTA KARYA
CIPTA KARYA
CIPTA KARYA
CIPTA KARYA
CIPTA KARYA
CIPTA KARYA

CIPTA KARYA

CIPTA KARYA
CIPTA KARYA

CIPTA KARYA

-

-

26 Desa

6.439

453 Paket

5

5

5

5

6

26

25

25

25

25

30

130

BLHD

8 Desa

10.000

204 Paket

8

8

8

8

8

40

80

80

80

80

80

400

BLHD

Kab. Tangerang

4.290
16.439

Unit
2.309

25

25

25

25

25

1.078 1.077 1.077 1.077

352

Hal IX-9

125 1.875

1.850

1.850

1.850 1.850

9.275

4.661 13.185 13.085 13.085 13.285 6.771

59.411

-

CIPTA KARYA

CIPTA KARYA

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.2d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBN

NOMOR

KODE
NOMENKLATUR

1

2

A.

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai
Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
DETAIL LOKASI
SKPD
APBN
SKPD/Badan Pengelola
Luas
Jumlah Total Penanggungjawab
(Kec./Desa/Kel./ Jml.
Pasca Konstruksi
Volume
RUPIAH MURNI
PHLN
Penduduk Wilayah SAT
Total
Kws)
Pelaksanaan
Jumlah
Jumlah
terlayani terlayani UAN 2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH
1.03.xx.27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
air limbah

1

1.03.xx.27.02

Pembangunan IPAL Komunal

2

1.03.xx.27.02

Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

8 Desa

10.000

204 Unit

3

3

3

3

Paket
10.000

204

3

3

3

3

3

15

1

1

4

16

450

450

450

450

450

450

450

-

-

-

-

-

-

-

-

450

2.250

1.500

CIPTA KARYA

CIPTA KARYA

5.000

5.000

5.000

CIPTA KARYA

CIPTA KARYA

450 5.450

7.250

6.500

Hal IX-10

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.2e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non
Pemerintah
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Non Pemerintah

NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub
Output/Komponen)

1
A.
1.03.xx.27
1.03.xx.27.0
2
1.03.xx.27.0
8
1.03.xx.27.0
8

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai
DETAIL LOKASI
Swasta / CSR
Luas
(Kec./Desa/Kel./ Jml.
Volume
Penduduk Wilayah SAT
Total
Kws)
terlayani terlayani UAN 2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah)
KEMITRAAN

KEMITRAAN/CSR
PENYELENGGARA

SKPD/Badan
Pengelola
Pasca
Konstruksi

19

20

21

2.000

BANK JABAR

BAPPEDA

CSR

2015

2016

2017

2018

9

10

11

12

Jumlah
13

2014 2015 2016 2017 2018
14

15

16

17

18

Jumlah

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Pembangunan MCK++

26 Desa

6.439

453 Unit

2

2

2

2

2

10

400

400

400

400

400 2.000

Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++

Paket

5

5

5

5

6

26

120

120

120

120

144

624

624

KSM

KSM

Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL
Komunal Sanimas

Paket

8

8

8

8

8

40

192

192

192

192

192

960

960

KSM

KSM

15

15

15

15

16

76

712

712

712

712

736

3.584

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

Hal IX-11

-

-

-

-

-

3.584

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan
Tabel 9.3a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan

NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub Output/Komponen

1

Estimasi
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Outcome
DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kw
s)
Jml. Luas
SATUAN
Volume
Penduduk Wilayah
Total Volume
2014 2015 2016 2017 2018
terlayani terlayani
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta
rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah)

2014

2015

2016

2017

2018

13

14

15

16

17

Non
Jumlah KOTA PROV. APBN
Pemerint
ah
18

19

20

21

22

-

-

-

-

SUBSEKTOR PERSAMPAHAN
1.08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 xx 15
Verifikasi database pengelolaan persampahan
06
1.08 xx 15 06 Penyusunan DED TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)

74 Desa
74 Desa

680.497

Desa

15

15

15

15

14

74

75

75

75

75

75

Unit

15

15

15

15

14

74

2.250

2.250

2.250

2.250

2.100

375

375

11.100 11.100

1.08 xx 15 11Penyusunan peraturan dan pembentukan kelembagaan TPST UDKP

Paket

1

0

0

0

0

1

240

-

-

-

-

240

240

1.08 xx 15 11Pemberdayaan masyarakat dan Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP

Paket

15

15

15

15

14

74

1.125

1.125

1.125

1.125

1.050

5.550

5.550

15

15

15

15

14

74

13.500 13.500 13.500 13.500 12.600

66.600 57.600

1.08 xx 15 02 Pembangunan TPST UDPK

74 Desa

680.497

8.178 Unit

1.08 xx 15 04 BOP TPST UDPK

Paket

15

15

15

15

15

75

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

18.000

750

1.08 xx 15 08 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Dunia Usaha

2

2

2

2

2

10

50

50

50

50

50

250

250

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

680.497

8.178

20.840 20.600 20.600 20.600 19.475 102.115 75.865

Hal IX-12

9.000
17.250
-

9.000 17.250

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.3b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang

NOMOR

KODE
NOMENKLATUR

1

2

A.

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai
SKPD
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
DETAIL LOKASI
SKPD/Badan
APBD Kab./Kota
Penanggung
Luas
(Kec./Desa/Kel./ Jml.
Pengelola Pasca
jawab
Volume
APBD Kab./Kota
Penduduk Wilayah SAT
Total
Kws)
Konstruksi
Jumlah Pelaksanaan
terlayani terlayani UAN 2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014 2015 2016 2017 2018
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN
1.08 xx 15
1.08 xx 15 06
1.08 xx 15 06
1.08 xx 15 11
1.08 xx 15 11
1.08 xx 15 02
1.08 xx 15 04
1.08 xx 15 08

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Verifikasi database pengelolaan persampahan
Penyusunan DED TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos
(UDPK)
Penyusunan peraturan dan pembentukan kelembagaan TPST
UDPK
Pemberdayaan masyarakat dan Pelatihan bagi pengelola TPST
UDKP
Pembangunan TPST UDPK
BOP TPST UDPK
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

74 Desa
74 Desa

74 Desa

680.497

680.497

Desa

15

15

15

15

14

Unit

15

15

15

15

14

Paket

1

0

0

0

0

Paket 15
8.178 Unit
13
Paket 15
Dunia U 2

15
13
15
2

15
13
15
2

15
13
15
2

14
12
15
2

76

75

75

75

71

Hal IX-13

74

75

75

75

75

75

74

2.250

2.250

2.250

2.250

2.100

1

240

-

-

-

-

240

74

1.125

1.125

1.125

1.125

1.050

5.550

64 11.700 11.700 11.700 11.700 10.800
75
150
150
150
150
150
10
50
50
50
50
50
372 15.590 15.350 15.350 15.350 14.225

375

BAPPEDA

11.100 CIPTA KARYA
BAPPEDA
DKPP

57.600 CIPTA KARYA
750
DKPP
250 BAPPEDA
75.865

DKPP
DKPP
BAPPEDA

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.3d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan Sumber Pendanaan APBN
Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai
DETAIL LOKASI
APBN
Luas
(Kec./Desa/Kel./ Jml.
Volume
Penduduk Wilayah SAT
Total
Kws)
terlayani terlayani UAN 2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014

KODE
NOMOR
NOMENKLATUR

1
A.

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
RUPIAH MURNI
2015

2016

2017

2018

15

16

17

18

Jumlah
19

PHLN
2014 2015 2016 2017 2018
20

21

22

23

24

SKPD SKPD/Badan
Penanggungj Pengelola
Jumlah Total
awab
Pasca
Jumlah
Pelaksanaan Konstruksi
25

26

27

28

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN
1.08 xx 15
1.08 xx 15 02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pembangunan TPST UDPK

74 Desa

680.497

8.178 Unit

2

2

2

2

2

10 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

Hal IX-14

9.000

9.000 CIPTA KARYA CIPTA KARYA

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.3e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pepemrintah
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub
Output/Komponen)

1
A.

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai
DETAIL LOKASI
Swasta / CSR
Luas
(Kec./Desa/Kel./ Jml.
Volume
Penduduk Wilayah SAT
Total
Kws)
terlayani terlayani UAN 2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah)
KEMITRAAN

CSR
Jumlah

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450 17.250

2013 2014 2015 2016 2017

KEMITRAAN/CSR
PENYELENGGARA

SKPD/Badan
Pengelola
Pasca
Konstruksi

Jumlah

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KSM

KSM

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

1.08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 xx 15 04BOP TPST UDPK

Paket

15

15

15

15

15

75

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

Hal IX-15

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase
Tabel 9.4a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Drainase
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota

Estimasi Outcome
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub Output/Komponen

DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./K
ws)

Jml. Penduduk
terlayani

Luas
Wilayah SATUA
N

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)

Volume
2014

2015

2016

KOTA

2017

2018

Total
Volume

2014

2015

2016

2017

2018

PROV. APBN

Non
Pemerintah

Jumlah

SUBSEKTOR DRAINASE
1.03.XX.16

1.03.XX.16.01 Pemetaan saluran drainase lingkungan dan area genangan air

1.03.XX.16

-

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

43 Desa

82.453 23.848

Desa

8

8

9

9

9

43

150

150

150

150

150

750

1.03.XX.16.03 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

Desa

8

8

9

9

9

43

4.000

4.000

4.500

4.500

4.500

21.500

21.500

1.03.XX.16.03 Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

Desa

8

8

9

9

9

43

2.400

2.400

2.700

2.700

2.700

12.900

12.900

1.03.XX.16.03 Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan

Desa

8

8

9

9

9

43

2.400

2.400

2.700

2.700

2.700

12.900

12.900

1.06.xx.19

43 Desa

82.453

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan
besar

-

1.06.xx.19.09 Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

Paket

1.06.xx.19.09 Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase

Paket

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor DRAINASE

82.453 23.848

1

150

1

1

33

50

1

33

36

36

36

Hal IX-16

174

8.950

9.100

10.100

10.050

10.050

-

-

-

-

-

-

-

-

750

-

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

-

150

150

50

50

48.250

48.250

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.4b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Drainase Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang
Estimasi Outcome
NOMOR

KODE NOMENKLATUR

1
A.

Uraian Kegiatan

2

DETAIL LOKASI
Jml.
(Kec./Desa/Kel./Kw
Penduduk
s)
terlayani
4

5

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD
Kab./Kota

Luas
Wilayah
terlayani SATUAN
6

Volume

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

Jumlah

SKPD
Penanggungja
wab
Pelaksanaan

SKPD/Badan
Pengelola Pasca
Konstruksi

19

20

21

APBD Kab./Kota

2013

2014

2015

2016

2017

Total
Volume

2013

2014

2015

2016

2017

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Desa

8

8

9

9

9

43

150

150

150

150

150

750

Desa

8

8

9

9

9

43

4.000

4.000

4.500

4.500

4.500

21.500

SUB-SEKTOR DRAINASE

1.03.XX.16

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.XX.16.01

Pemetaan saluran drainase lingkungan dan area genangan air

1.03.XX.16

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.XX.16.03

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

43 Desa

82.453

43 Desa

82.453

23.848

BAPPEDA

BINA MARGA
1.03.XX.16.03

Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

Desa

8

8

9

9

9

43

2.400

2.400

2.700

2.700

2.700

12.900
BINA MARGA

1.03.XX.16.03

Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan

1.06.xx.19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan
besar

1.06.xx.19.09

Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

Desa

8

8

9

9

9

43

2.400

2.400

2.700

2.700

2.700

12.900
BINA MARGA

Paket

1

1
1.06.xx.19.09

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase

150

Paket

1

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor DRAINASE

150 BINA MARGA

1

33

33

50

36

36

36

Hal IX-17

174

8.950

9.100

10.100

50 BINA MARGA

10.050

10.050

48.250

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene
Tabel 9.5a. Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor PHBS Dan Promosi Higiene
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta
rupiah)

Estimasi Outcome
NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub
Output/Komponen

1

DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kws
)
Jml. Penduduk terlayani

3

4

Luas Wilayah
terlayani

Indikasi Biaya (juta rupiah)

Volume
SATUAN
5

SUBSEKTOR PHBS
Program Pengembangan Lingkungan
1.02 xx 21
Sehat
1.02 xx 21 01 Verifikasi database pengelolaan PHBS
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.02 xx 19 02 Road Show Penyuluhan tentang PHBS
(CTPS, stop BABS dan Membuang
sampah pada tempatnya) di sekolahsekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran,
Permukiman dan ditempat-tempat umum

Kebutuhan Penanganan menyeluruh

6

23.848 Desa

2014

2015

2016

2017

2018

Total
Volume

7

8

9

10

11

12

12

12

16

17

17

74

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah

13

14

15

16

17

18

75

75

75

75

75

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan
SubSektor PHBS

PROV.

APBN

Non
Pemerinta
h

19

20

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

375

1.02 xx 19

1.02 xx 19 02 Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS,
Stop BABS dan Membuang sampah pada
tempatnya melalui siaran radio atau TV
lokal.
1.02.XX.19.01 Pembuatan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat, seperti banner, stiker,
spanduk dll.
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.XX.16.14 Pembangunan sarana cuci tangan pakai
sabun (CTPS) di poskesdes
1.01.XX.16.14 Penyediaan SAB berbasis masyarakat

KOTA

375
-

740
74 Desa

680.497

23.848 Desa

12

12

16

17

17

74

120

120

160

170

170

740

250
74 Desa

680.497

23.848 Paket

1

1

1

1

1

5

50

50

50

50

50

74 Desa

680.497

23.848 Paket

1

1

1

1

1

5

50

50

50

50

50

250

250
250
74 Desa

1.500

74 Desa

680.497

74 Desa

680.497

23.848

370

Desa

12

12

16

17

17

74

60

60

80

85

85

Unit

24

24

32

34

34

148

120

120

160

170

170

740

740

38

38

50

53

53

232

475

475

575

600

600

2.725

2.725

Hal IX-18

370

-

-

-

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.5b. Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene
Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
Rencana Program Dan Kegiatan Sektor PHBS Dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD KABUPATEN
TANGERANG
Estimasi Outcome
NOMOR KODE NOMENKLATUR

1
A.

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

2

DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kws)

4

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota

Jml.
Luas
Volume
APBD Kab./Kota
Penduduk Wilayah
Total
SATUAN
terlayani terlayani
2014 2015 2016 2017 2018 Volume 2014 2015 2016 2017 2018
5

6

7

8

9

10

11

12

13

SKPD
SKPD/Badan
Penanggungja
Pengelola Pasca
wab
Konstruksi
Jumlah Pelaksanaan

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

14

15

16

17

18

19

20

21

SUB-SEKTOR PHBS
1.02 xx 21
1.02 xx 21 01

Verifikasi database pengelolaan PHBS

1.02 xx 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 xx 19 02

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan
Membuang sampah
pada tempatnya)
sekolah-sekolah,
Pondok
Penyuluhan
dan kampanye
Pola HidupdiBersih
dan Sehat (PHBS)

74 Desa
74 Desa

1.02.XX.19.01

meliputi
CTPS,
Stoppromosi
BABS dan
sampah
pada
tempatnya
Pembuatan
media
danMembuang
informasi sadar
hidup
sehat,
seperti
banner, stiker,
dll.
Program
Wajibspanduk
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun

1.01.XX.16.14

Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes
Penyediaan SAB berbasis masyarakat

1.02 xx 19 02

1.01.XX.16.14

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

23.848 Desa

12

12

16

17

17

74

75

75

75

75

75

680.497

23.848 Desa

12

12

16

17

17

74

120

120

160

170

680.497

23.848 Paket

1

1

1

1

1

5

50

50

50

50

74 Desa

680.497

23.848 Paket

1

1

1

1

1

5

50

50

50

74 Desa

1.500

Desa

12

12

16

17

17

74

60

60

74 Desa

680.497

Unit

24

24

32

34

34

148

120

120

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor PHBS

375

DINKES

170

740

DINKES

50

250

DINKES

50

50

250

DINKES

80

85

85

370

DINKES

160

170

170

475 475 575 600 600

Hal IX-19

740 CIPTA KARYA

2.725

CIPTA KARYA

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi.
Pendanaan Pengembangan Sanitasi pada lima tahun terakhir masih minim, hal
tersebut dapat terlihat dari proporsi pendanaan sanitasi Kabupaten Tangerang dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2011 dan 2012 dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Tangerang hanya sekitar 2.63% dari dana belanja langsung APBD, secara berurutan pada
tahun sebelumnya pun tidak berbeda jauh yaitu hanya sekitar 1.43% dan 2.0. Apabila
melihat jumlah belanja langsung APBD Kabupaten Tangerang yang cukup besar maka
pendanaan pengembangan sanitasi memiliki potensi besar untuk dilakukan secara
konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Secara lebih rinci mengenai pertumbuhan
pendanaan APBD Kabupaten Tangerang untuk sanitasi dapat dilihat pada tabel 9.5.;

Hal IX-20

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.5.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang untuk Sanitasi
No
1

URAIAN

Belanja Sanitasi (Rp)
2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata
Pertumbuhan

Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
5.771.273.224
1.1

Air Limbah Domestik

8.731.908.000

2.389.604.340

2.366.451.003

4.495.033.000

-1 %

5.098.098.600

13.810.030.800

17.826.343.200

59%

1.325.970.000

10.412.201.000

10.175.455.628

156%

4.724.913.120

2.639.817.000

1.962.275.000

8%

29.228.499.803

34.459.106.828

27,00%

1.113.165.672.358
2,63

1.310.142.873.075
2,63

8,10%
17,50%

9.334.013.045
1.2

Sampah Rumah Tangga

5.163.250.521
1.643.591.000

1.3

Drainase Lingkungan

2.743.991.000
4.775.362.600

1.4
2

3

PHBS

2.376.000.000

Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3 )
2.1

DAK Saniatasi

2.2

DAK Lingkungan Hidup

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman
Pinjaman Hibah untuk Sanitasi

Belanja APBD Murni Untuk Santasi (1-2-3)
Total Belanja Langsung
% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung

19.015.149.521
421.688.915.455
4,5

21.524.239.869

13.538.586.060

1.061.223.667.485
2,0

948.890.096.734
1,43

Komitmen Pendanaan APBD untuk Pendanaan
Sanitasi ke Depan (5% terhadap belanja langsung
ataupun penetapan nilai absolut

Hal IX-21

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Pendanaan sanitasi Kabupaten Tangerang pada 5 (lima) tahun kedepan
diperkirakan akan terus meningkat. Selain melihat pertumbuhan APBD yang cukup tinggi,
POKJA AMPL juga berupaya terus mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten
Tangerang terhadap pendanaan sanitasi. Pada tahun 2013 belanja langsung APBD
Kabupaten Tangerang diperkiran mencapai Rp.

2.937.830.899.709, hal tersebut

diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan belanja sanitasi hingga mencapai Rp.
42.975.827.560. Pertumbuhan pendanaan sanitasi ke depan dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada tabel 9.6.;
Dalam pelaksanaan pengembangan sanitasi, tentu tidak terlepas dari kegiatan
pemeliharaan. Sehingga pendanaan untuk biaya operasional/pemeliharaan juga perlu
diperhatikan dalam pengalokasian pendanaan untuk pengembangan sanitasi, hal tersebut
untuk

mendukung

dan

memastikan

berjalannya

pengembangan

sanitasi

yang

berkelanjutan. Pada saat ini dan tahun-tahun sebelumnya biaya tersebut memang sudah
dialokasikan pada setiap kegiatan yang yang menjadi agenda pembangunan daerah
termasuk untuk kegiatan yang terkait dengan pengembangan sanitasi ±10% dari pagu
yang

ditetapkan.

Pertumbuhan

pendanaan

APBD

kabupaten

tangerang

untuk

operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel
9.7.;
Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang untuk kebutuhan operasional/
pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2017 diperkirakan akan terus
mengalami kenaikan seiring meningkatnya komitmen pemerintah daerah Kabupaten
Tangerang terhadap pengembangan sanitasi dan APBD yang diproyeksikan akan terus
meningkat. Apabila diakumulasi diperkirakan total pendanaan untuk sektor air limbah
hingga tahun 2017 akan mencapai Rp. 2.935.661.877, sektor sampah rumah tangga
mencapai Rp.9.632.435.814, sektor drainase lingkungan mencapai Rp. 4.182.033.964 dan
sektor PHBS mencapai Rp. 1.243.283.515. Secara lebih rinci proyeksi kebutuhan
operasional/ pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2017 dapat dilihat pada
tabel berikut. ;
Dari berbagai uraian diatas mengenai pendanaan sanitasi Kabupaten
Tangerang melalui APBD, baik yang sudah berjalan maupun yang diproyeksikan hingga 5
(lima) tahun kedepan, maka dapat disimpulkan bahwa perkiraan kebutuhan pendanaan
sanitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang hingga tahun 2017 mencapai
Rp.179.934.151.692 yang harus didukung dengan pendanaan operasional/ pemeliharaan
sebesar Rp. 17.993.415.170. Sedangkan kemampuan mendanai program dan kegiatan

Hal IX-22

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

sanitasi sebagaimana yang dicanangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang
hanya Rp. 161.940.736.522, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sanitasi perlu
memperhatikan skala prioritas dengan terus berupaya mendorong komitmen Pemerintah
Daerah Kabupaten Tangerang. Perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Tangerangf untuk
memdanai program atau kegiatan SSK dijelaskan pada tabel berikut

Hal IX-23

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.6.
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke depan
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)
No

URAIAN

2013

2014

2015

2016

2017

Total Pendanaan

1

Perkiraan Belanja Langsung

1.538.630.028.202

1.809.583.474.008

2.126.198.418.246

2.499.818.390.938

2.937.830.899.709

10.912.061.211.103

2

Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi
Perkiraan Komitmen Pendanaan
Sanitasi

29.627.813.499

32.507.312.070

35.672.135.109

39.151.063.455

42.975.827.560

179.934.151.692

29.627.813.499

32.507.312.070

35.672.135.109

39.151.063.455

42.975.827.560

179.934.151.692

3

Tabel 9.7.
Perkiraan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi
Sanitasi
No

URAIAN

2008

2009

Belanja Sanitasi (Rp)
2010
2011

2012

Pertumbuhan
rata-rata

1

Belanja Santasi

1.1

Air Limbah Domestik
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

8.731.908.000

5.771.273.224

2.389.604.340

2.366.451.003

4.495.033.000

-1 %

Sampah Rumah Tangga
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

5.163.250.521

9.334.013.045

5.098.098.600

13.810.030.800

17.826.343.200

59%

Drainase Lingkungan
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

2.743.991.000

1.643.591.000

1.325.970.000

10.412.201.000

10.175.455.628

156%

1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

Hal IX-24

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.8.
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan aset Sanitasi
terbangun hingga Tahun 2017
No

URAIAN

Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp)
2013

2014

2015

2016

2017

Total Pendanaan

1

Belanja Santasi

1.1

Air Limbah Domestik
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

4.927.377.374

5.359.721.748

5.830.001.446

6.341.545.039

6.897.973.157

29.356.618.764

492.737.737

535.972.175

583.000.145

634.154.504

689.797.316

2.935.661.877

Sampah Rumah Tangga
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

15.466.832.000

17.168.183.520

19.056.683.707

21.152.918.915

23.479.739.996

96.324.358.138

1.546.683.200

1.716.818.352

1.905.668.371

2.115.291.891

2.347.974.000

9.632.435.814

Drainase Lingkungan
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

7.114.347.125

7.690.609.242

8.313.548.591

8.986.946.027

9.714.888.655

41.820.339.639

711.434.713

769.060.924

831.354.859

898.694.603

971.488.865

4.182.033.964

Aspek PHBS
Biaya Operasonal / Pemeliharaan
(justified)

2.119.257.000

2.288.797.560

2.471.901.365

2.669.653.474

2.883.225.752

12.432.835.151

211.925.700

228.879.756

247.190.136

266.965.347

288.322.575

1.243.283.515

1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1

Hal IX-25

DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA
Kabupaten Tangerang 2015-2019

Tabel 9.9.
Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tangerang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK
No

URAIAN

Pendanaan (Rp)
2013

2014

2015

2016

2017

Total
Pendanaan

2.962.781.350

3.250.731.207

3.567.213.511

3.915.106.346

4.297.582.756

17.993.415.170

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional /
Pemeliharaan

2

Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi

29.627.813.499

32.507.312.070

35.672.135.109

39.151.063.455

42.975.827.560

179.934.151.692

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

29.627.813.499

32.507.312.070

35.672.135.109

39.151.063.455

42.975.827.560

179.934.151.692

4

Kemampuan mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

26.665.032.149

29.256.580.863

32.104.921.598

35.235.957.109

38.678.244.803

161.940.736.522

5

Kemampuan mendanai SSK (Komitmeni) (3-1)

26.665.032.149

29.256.580.863

32.104.921.598

35.235.957.109

38.678.244.803

161.940.736.522

Hal IX-26