1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan & Penanaman Modal
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
Penanaman Modal
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 16 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.923.302.744 .00
4.373.439.289.00
(549.863.455.00)
(11.17)
(549.863.455.00)
(11.17)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 16 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.923.302.744 .00
4.373.439.289.00
Belanja Langsung
1 16 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 16 01 0011 - Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1 16 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
370.035.000 .00
301.538.899.00
(68.496.101.00)
(18.51)
1 16 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
953.315.776 .00
836.152.271.00
(117.163.505.00)
(12.29)
1 16 0011 5 2 3
Belanja Modal
3.850.000 .00
2.190.000.00
(1.660.000.00)
(43.12)
Jumlah Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1.327.200.776 .00
1.139.881.170.00
(187.319.606.00)
(14.11)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.327.200.776 .00
1.139.881.170.00
(187.319.606.00)
(14.11)
1 16 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 16 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
135.000.000 .00
114.565.457.00
(20.434.543.00)
(15.14)
1 16 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
132.598.950 .00
116.353.135.00
(16.245.815.00)
(12.25)
1 16 0005 5 2 3
Belanja Modal
58.581.820 .00
50.957.500.00
(7.624.320.00)
(13.01)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
326.180.770 .00
281.876.092.00
(44.304.678.00)
(13.58)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
326.180.770 .00
281.876.092.00
(44.304.678.00)
(13.58)
28.944.000 .00
24.744.000.00
(4.200.000.00)
(14.51)
211.850.464 .00
209.610.464.00
(2.240.000.00)
(1.06)
240.794.464 .00
234.354.464.00
(6.440.000.00)
(2.67)
36.944.000 .00
34.970.227.00
(1.973.773.00)
(5.34)
123.281.192 .00
110.900.765.00
(12.380.427.00)
(10.04)
160.225.192 .00
145.870.992.00
(14.354.200.00)
(8.96)
236.268.000 .00
148.003.210.00
(88.264.790.00)
(37.36)
1.036.392.632 .00
898.495.950.00
(137.896.682.00)
(13.31)
238.139.874 .00
72.447.000.00
(165.692.874.00)
(69.58)
1.510.800.506 .00
1.118.946.160.00
(391.854.346.00)
(25.94)
1 16 16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 16 0001 - Analisa Kebijakan Investasi
1 16 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Analisa Kebijakan Investasi
1 16 16 0002 - Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1 16 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1 16 16 0003 - Pelayanan UPTSA
1 16 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan UPTSA
1 16 16 0004 - Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 16 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
74.636.000 .00
64.840.592.00
(9.795.408.00)
(13.12)
1 16 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
89.195.052 .00
64.747.500.00
(24.447.552.00)
(27.41)
163.831.052 .00
129.588.092.00
(34.242.960.00)
(20.90)
Jumlah Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
7
1 16 16 0006 - Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN
1 16 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
69.850.000 .00
67.964.593.00
(1.885.407.00)
(2.70)
1 16 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
85.459.014 .00
80.318.850.00
(5.140.164.00)
(6.01)
155.309.014 .00
148.283.443.00
(7.025.571.00)
(4.52)
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN
1 16 16 0007 - Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya
1 16 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
58.622.000 .00
56.810.571.00
(1.811.429.00)
(3.09)
1 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.991.600 .00
31.240.050.00
(2.751.550.00)
(8.09)
92.613.600 .00
88.050.621.00
(4.562.979.00)
(4.93)
95.008.000 .00
92.770.967.00
(2.237.033.00)
(2.35)
110.137.430 .00
101.180.300.00
(8.957.130.00)
(8.13)
56.464.100 .00
52.195.000.00
(4.269.100.00)
(7.56)
261.609.530 .00
246.146.267.00
(15.463.263.00)
(5.91)
Jumlah Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya
1 16 16 0008 - Pengelolaan data investasi di surabaya
1 16 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan data investasi di surabaya
1 16 16 0009 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 16 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
24.254.000 .00
22.849.753.00
(1.404.247.00)
(5.79)
1 16 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
82.085.425 .00
80.138.100.00
(1.947.325.00)
(2.37)
1 16 0009 5 2 3
Belanja Modal
4.135.120 .00
3.949.000.00
(186.120.00)
(4.50)
110.474.545 .00
106.936.853.00
(3.537.692.00)
(3.20)
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 16 16 0010 - Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
1 16 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
127.880.000 .00
103.523.778.00
(24.356.222.00)
(19.05)
1 16 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
131.627.380 .00
112.093.000.00
(19.534.380.00)
(14.84)
259.507.380 .00
215.616.778.00
(43.890.602.00)
(16.91)
66.456.000 .00
52.133.022.00
(14.322.978.00)
(21.55)
269.461.177 .00
244.456.739.00
(25.004.438.00)
(9.28)
Jumlah Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
1 16 16 0012 - Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Investasi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
335.917.177 .00
296.589.761.00
(39.327.416.00)
(11.71)
20.034.000 .00
18.808.389.00
(1.225.611.00)
(6.12)
118.441.583 .00
117.056.444.00
(1.385.139.00)
(1.17)
138.475.583 .00
135.864.833.00
(2.610.750.00)
(1.89)
7
1 16 16 0013 - Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
1 16 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
1 16 16 0014 - Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II
1 16 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
114.296.000 .00
109.126.978.00
(5.169.022.00)
(4.52)
1 16 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
644.634.042 .00
635.202.535.00
(9.431.507.00)
(1.46)
758.930.042 .00
744.329.513.00
(14.600.529.00)
(1.92)
Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4.188.488.085 .00
3.610.577.777.00
(577.910.308.00)
(13.80)
Jumlah Belanja Langsung
5.841.869.631 .00
5.032.335.039.00
(809.534.592.00)
(13.86)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.765.172.375 .00
9.405.774.328.00
(1.359.398.047.00)
(12.63)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.765.172.375.00)
(9.405.774.328.00)
1.359.398.047.00
(12.63)
Jumlah Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
Penanaman Modal
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 16 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.923.302.744 .00
4.373.439.289.00
(549.863.455.00)
(11.17)
(549.863.455.00)
(11.17)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 16 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.923.302.744 .00
4.373.439.289.00
Belanja Langsung
1 16 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 16 01 0011 - Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1 16 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
370.035.000 .00
301.538.899.00
(68.496.101.00)
(18.51)
1 16 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
953.315.776 .00
836.152.271.00
(117.163.505.00)
(12.29)
1 16 0011 5 2 3
Belanja Modal
3.850.000 .00
2.190.000.00
(1.660.000.00)
(43.12)
Jumlah Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1.327.200.776 .00
1.139.881.170.00
(187.319.606.00)
(14.11)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.327.200.776 .00
1.139.881.170.00
(187.319.606.00)
(14.11)
1 16 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 16 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
135.000.000 .00
114.565.457.00
(20.434.543.00)
(15.14)
1 16 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
132.598.950 .00
116.353.135.00
(16.245.815.00)
(12.25)
1 16 0005 5 2 3
Belanja Modal
58.581.820 .00
50.957.500.00
(7.624.320.00)
(13.01)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
326.180.770 .00
281.876.092.00
(44.304.678.00)
(13.58)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
326.180.770 .00
281.876.092.00
(44.304.678.00)
(13.58)
28.944.000 .00
24.744.000.00
(4.200.000.00)
(14.51)
211.850.464 .00
209.610.464.00
(2.240.000.00)
(1.06)
240.794.464 .00
234.354.464.00
(6.440.000.00)
(2.67)
36.944.000 .00
34.970.227.00
(1.973.773.00)
(5.34)
123.281.192 .00
110.900.765.00
(12.380.427.00)
(10.04)
160.225.192 .00
145.870.992.00
(14.354.200.00)
(8.96)
236.268.000 .00
148.003.210.00
(88.264.790.00)
(37.36)
1.036.392.632 .00
898.495.950.00
(137.896.682.00)
(13.31)
238.139.874 .00
72.447.000.00
(165.692.874.00)
(69.58)
1.510.800.506 .00
1.118.946.160.00
(391.854.346.00)
(25.94)
1 16 16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 16 0001 - Analisa Kebijakan Investasi
1 16 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Analisa Kebijakan Investasi
1 16 16 0002 - Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1 16 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1 16 16 0003 - Pelayanan UPTSA
1 16 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan UPTSA
1 16 16 0004 - Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 16 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
74.636.000 .00
64.840.592.00
(9.795.408.00)
(13.12)
1 16 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
89.195.052 .00
64.747.500.00
(24.447.552.00)
(27.41)
163.831.052 .00
129.588.092.00
(34.242.960.00)
(20.90)
Jumlah Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
7
1 16 16 0006 - Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN
1 16 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
69.850.000 .00
67.964.593.00
(1.885.407.00)
(2.70)
1 16 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
85.459.014 .00
80.318.850.00
(5.140.164.00)
(6.01)
155.309.014 .00
148.283.443.00
(7.025.571.00)
(4.52)
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN
1 16 16 0007 - Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya
1 16 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
58.622.000 .00
56.810.571.00
(1.811.429.00)
(3.09)
1 16 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.991.600 .00
31.240.050.00
(2.751.550.00)
(8.09)
92.613.600 .00
88.050.621.00
(4.562.979.00)
(4.93)
95.008.000 .00
92.770.967.00
(2.237.033.00)
(2.35)
110.137.430 .00
101.180.300.00
(8.957.130.00)
(8.13)
56.464.100 .00
52.195.000.00
(4.269.100.00)
(7.56)
261.609.530 .00
246.146.267.00
(15.463.263.00)
(5.91)
Jumlah Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya
1 16 16 0008 - Pengelolaan data investasi di surabaya
1 16 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan data investasi di surabaya
1 16 16 0009 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 16 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
24.254.000 .00
22.849.753.00
(1.404.247.00)
(5.79)
1 16 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
82.085.425 .00
80.138.100.00
(1.947.325.00)
(2.37)
1 16 0009 5 2 3
Belanja Modal
4.135.120 .00
3.949.000.00
(186.120.00)
(4.50)
110.474.545 .00
106.936.853.00
(3.537.692.00)
(3.20)
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 16 16 0010 - Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
1 16 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
127.880.000 .00
103.523.778.00
(24.356.222.00)
(19.05)
1 16 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
131.627.380 .00
112.093.000.00
(19.534.380.00)
(14.84)
259.507.380 .00
215.616.778.00
(43.890.602.00)
(16.91)
66.456.000 .00
52.133.022.00
(14.322.978.00)
(21.55)
269.461.177 .00
244.456.739.00
(25.004.438.00)
(9.28)
Jumlah Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
1 16 16 0012 - Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Investasi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
335.917.177 .00
296.589.761.00
(39.327.416.00)
(11.71)
20.034.000 .00
18.808.389.00
(1.225.611.00)
(6.12)
118.441.583 .00
117.056.444.00
(1.385.139.00)
(1.17)
138.475.583 .00
135.864.833.00
(2.610.750.00)
(1.89)
7
1 16 16 0013 - Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
1 16 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
1 16 16 0014 - Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II
1 16 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
114.296.000 .00
109.126.978.00
(5.169.022.00)
(4.52)
1 16 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
644.634.042 .00
635.202.535.00
(9.431.507.00)
(1.46)
758.930.042 .00
744.329.513.00
(14.600.529.00)
(1.92)
Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4.188.488.085 .00
3.610.577.777.00
(577.910.308.00)
(13.80)
Jumlah Belanja Langsung
5.841.869.631 .00
5.032.335.039.00
(809.534.592.00)
(13.86)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.765.172.375 .00
9.405.774.328.00
(1.359.398.047.00)
(12.63)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.765.172.375.00)
(9.405.774.328.00)
1.359.398.047.00
(12.63)
Jumlah Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II
Halaman 4 dari 4