1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan & Penanaman Modal
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
1 16 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,381,092,285 .00
3,835,868,377.00
(545,223,908.00)
(12.44)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 16 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
52
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Belanja Tidak Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
4,381,092,285 .00
3,835,868,377.00
(545,223,908.00)
(12.44)
7
Belanja Langsung
1 16 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 0604 - Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1 16 0604 5 2 1
Belanja Pegawai
425,260,000 .00
298,963,000.00
(126,297,000.00)
(29.70)
1 16 0604 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
828,745,926 .00
574,871,216.00
(253,874,710.00)
(30.63)
1 16 0604 5 2 3
Belanja Modal
2,090,000 .00
1,100,000.00
(990,000.00)
(47.37)
Jumlah Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1,256,095,926.00
874,934,216.00
(381,161,710.00)
(30.34)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,256,095,926.00
874,934,216.00
(381,161,710.00)
(30.34)
1 16 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 02 0605 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 16 0605 5 2 1
Belanja Pegawai
150,968,000 .00
129,539,200.00
(21,428,800.00)
(14.19)
1 16 0605 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
151,406,801 .00
111,813,000.00
(39,593,801.00)
(26.15)
1 16 0605 5 2 3
Belanja Modal
192,547,311 .00
186,602,600.00
(5,944,711.00)
(3.09)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
494,922,112.00
427,954,800.00
(66,967,312.00)
(13.53)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
494,922,112.00
427,954,800.00
(66,967,312.00)
(13.53)
1 16 16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 16 0600 - Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
1 16 0600 5 2 1
Belanja Pegawai
173,050,187 .00
107,044,800.00
(66,005,387.00)
(38.14)
1 16 0600 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
346,058,394 .00
295,367,650.00
(50,690,744.00)
(14.65)
402,412,450.00
(116,696,131.00)
(22.48)
76,448,000 .00
49,940,800.00
(26,507,200.00)
(34.67)
441,156,147 .00
250,069,250.00
(191,086,897.00)
(43.32)
Jumlah Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
519,108,581.00
1 16 16 0601 - Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 0601 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0601 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 16 0601 5 2 3
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
Belanja Modal
8,462,190 .00
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Investasi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
7,000,000.00
(1,462,190.00)
(17.28)
307,010,050.00
(219,056,287.00)
(41.64)
48,050,000 .00
47,850,000.00
(200,000.00)
(0.42)
183,344,942 .00
171,629,830.00
(11,715,112.00)
(6.39)
33,993,245 .00
30,965,000.00
(3,028,245.00)
(8.91)
250,444,830.00
(14,943,357.00)
(5.63)
55,836,000 .00
46,224,000.00
(9,612,000.00)
(17.21)
135,331,014 .00
123,841,500.00
(11,489,514.00)
(8.49)
170,065,500.00
(21,101,514.00)
(11.04)
526,066,337.00
7
1 16 16 0602 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 16 0602 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0602 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0602 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
265,388,187.00
1 16 16 0603 - Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1 16 0603 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0603 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
191,167,014.00
1 16 16 0606 - Manajemen Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
1 16 0606 5 2 1
Belanja Pegawai
26,784,000 .00
20,384,000.00
(6,400,000.00)
(23.89)
1 16 0606 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
84,659,683 .00
67,540,650.00
(17,119,033.00)
(20.22)
87,924,650.00
(23,519,033.00)
(21.10)
Jumlah Manajemen Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
111,443,683.00
1 16 16 0607 - Pengawasan Pelayanan Perijinan di Kota Surabaya
1 16 0607 5 2 1
Belanja Pegawai
44,218,000 .00
43,303,800.00
(914,200.00)
(2.07)
1 16 0607 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59,733,835 .00
47,393,850.00
(12,339,985.00)
(20.66)
90,697,650.00
(13,254,185.00)
(12.75)
Jumlah Pengawasan Pelayanan Perijinan di Kota Surabaya
103,951,835.00
1 16 16 0608 - Pelayanan UPTSA
1 16 0608 5 2 1
Belanja Pegawai
253,414,000 .00
197,285,200.00
(56,128,800.00)
(22.15)
1 16 0608 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
995,327,037 .00
850,672,790.00
(144,654,247.00)
(14.53)
1 16 0608 5 2 3
Belanja Modal
293,744,120 .00
200,343,500.00
(93,400,620.00)
(31.80)
1,248,301,490.00
(294,183,667.00)
(19.07)
57,568,000.00
(6,162,000.00)
(9.67)
Jumlah Pelayanan UPTSA
1,542,485,157.00
1 16 16 0609 - Pengawasan Pelaksanaan PMA / PMDN
1 16 0609 5 2 1
Belanja Pegawai
63,730,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
107,161,491 .00
80,018,000.00
(27,143,491.00)
(25.33)
137,586,000.00
(33,305,491.00)
(19.49)
75,626,000 .00
66,786,000.00
(8,840,000.00)
(11.69)
176,984,274 .00
116,696,515.00
(60,287,759.00)
(34.06)
38,491,772 .00
0.00
(38,491,772.00)
(100.00)
183,482,515.00
(107,619,531.00)
(36.97)
48,902,000 .00
27,617,000.00
(21,285,000.00)
(43.53)
297,943,241 .00
154,369,625.00
(143,573,616.00)
(48.19)
1,955,855 .00
1,952,500.00
(3,355.00)
(0.17)
183,939,125.00
(164,861,971.00)
(47.27)
58,468,000 .00
48,010,000.00
(10,458,000.00)
(17.89)
555,211,533 .00
376,637,890.00
(178,573,643.00)
(32.16)
613,679,533.00
424,647,890.00
(189,031,643.00)
(30.80)
Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4,684,084,960.00
3,486,512,150.00
(1,197,572,810.00)
(25.57)
Jumlah Belanja Langsung
6,435,102,998 .00
4,789,401,166.00
(1,645,701,832.00)
(25.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10,816,195,283 .00
8,625,269,543.00
(2,190,925,740.00)
(20.26)
(8,625,269,543.00)
2,190,925,740.00
(20.26)
1
1 16 0609 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PMA / PMDN
170,891,491.00
%
6
7
1 16 16 0610 - Pengelolaan data dan informasi penanaman Modal
1 16 0610 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0610 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0610 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan data dan informasi penanaman Modal
291,102,046.00
1 16 16 0611 - Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
1 16 0611 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0611 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0611 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
348,801,096.00
1 16 16 0612 - Penyusunan Peta potensi investasi
1 16 0612 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0612 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Peta potensi investasi
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10,816,195,283).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
1 16 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,381,092,285 .00
3,835,868,377.00
(545,223,908.00)
(12.44)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 16 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
52
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Belanja Tidak Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
4,381,092,285 .00
3,835,868,377.00
(545,223,908.00)
(12.44)
7
Belanja Langsung
1 16 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 0604 - Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1 16 0604 5 2 1
Belanja Pegawai
425,260,000 .00
298,963,000.00
(126,297,000.00)
(29.70)
1 16 0604 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
828,745,926 .00
574,871,216.00
(253,874,710.00)
(30.63)
1 16 0604 5 2 3
Belanja Modal
2,090,000 .00
1,100,000.00
(990,000.00)
(47.37)
Jumlah Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
1,256,095,926.00
874,934,216.00
(381,161,710.00)
(30.34)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,256,095,926.00
874,934,216.00
(381,161,710.00)
(30.34)
1 16 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 02 0605 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 16 0605 5 2 1
Belanja Pegawai
150,968,000 .00
129,539,200.00
(21,428,800.00)
(14.19)
1 16 0605 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
151,406,801 .00
111,813,000.00
(39,593,801.00)
(26.15)
1 16 0605 5 2 3
Belanja Modal
192,547,311 .00
186,602,600.00
(5,944,711.00)
(3.09)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
494,922,112.00
427,954,800.00
(66,967,312.00)
(13.53)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
494,922,112.00
427,954,800.00
(66,967,312.00)
(13.53)
1 16 16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 16 0600 - Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
1 16 0600 5 2 1
Belanja Pegawai
173,050,187 .00
107,044,800.00
(66,005,387.00)
(38.14)
1 16 0600 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
346,058,394 .00
295,367,650.00
(50,690,744.00)
(14.65)
402,412,450.00
(116,696,131.00)
(22.48)
76,448,000 .00
49,940,800.00
(26,507,200.00)
(34.67)
441,156,147 .00
250,069,250.00
(191,086,897.00)
(43.32)
Jumlah Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
519,108,581.00
1 16 16 0601 - Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 0601 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0601 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 16 0601 5 2 3
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
Belanja Modal
8,462,190 .00
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Investasi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
7,000,000.00
(1,462,190.00)
(17.28)
307,010,050.00
(219,056,287.00)
(41.64)
48,050,000 .00
47,850,000.00
(200,000.00)
(0.42)
183,344,942 .00
171,629,830.00
(11,715,112.00)
(6.39)
33,993,245 .00
30,965,000.00
(3,028,245.00)
(8.91)
250,444,830.00
(14,943,357.00)
(5.63)
55,836,000 .00
46,224,000.00
(9,612,000.00)
(17.21)
135,331,014 .00
123,841,500.00
(11,489,514.00)
(8.49)
170,065,500.00
(21,101,514.00)
(11.04)
526,066,337.00
7
1 16 16 0602 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 16 0602 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0602 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0602 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
265,388,187.00
1 16 16 0603 - Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
1 16 0603 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0603 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
191,167,014.00
1 16 16 0606 - Manajemen Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
1 16 0606 5 2 1
Belanja Pegawai
26,784,000 .00
20,384,000.00
(6,400,000.00)
(23.89)
1 16 0606 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
84,659,683 .00
67,540,650.00
(17,119,033.00)
(20.22)
87,924,650.00
(23,519,033.00)
(21.10)
Jumlah Manajemen Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
111,443,683.00
1 16 16 0607 - Pengawasan Pelayanan Perijinan di Kota Surabaya
1 16 0607 5 2 1
Belanja Pegawai
44,218,000 .00
43,303,800.00
(914,200.00)
(2.07)
1 16 0607 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59,733,835 .00
47,393,850.00
(12,339,985.00)
(20.66)
90,697,650.00
(13,254,185.00)
(12.75)
Jumlah Pengawasan Pelayanan Perijinan di Kota Surabaya
103,951,835.00
1 16 16 0608 - Pelayanan UPTSA
1 16 0608 5 2 1
Belanja Pegawai
253,414,000 .00
197,285,200.00
(56,128,800.00)
(22.15)
1 16 0608 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
995,327,037 .00
850,672,790.00
(144,654,247.00)
(14.53)
1 16 0608 5 2 3
Belanja Modal
293,744,120 .00
200,343,500.00
(93,400,620.00)
(31.80)
1,248,301,490.00
(294,183,667.00)
(19.07)
57,568,000.00
(6,162,000.00)
(9.67)
Jumlah Pelayanan UPTSA
1,542,485,157.00
1 16 16 0609 - Pengawasan Pelaksanaan PMA / PMDN
1 16 0609 5 2 1
Belanja Pegawai
63,730,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 16
ORGANISASI
: 1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
107,161,491 .00
80,018,000.00
(27,143,491.00)
(25.33)
137,586,000.00
(33,305,491.00)
(19.49)
75,626,000 .00
66,786,000.00
(8,840,000.00)
(11.69)
176,984,274 .00
116,696,515.00
(60,287,759.00)
(34.06)
38,491,772 .00
0.00
(38,491,772.00)
(100.00)
183,482,515.00
(107,619,531.00)
(36.97)
48,902,000 .00
27,617,000.00
(21,285,000.00)
(43.53)
297,943,241 .00
154,369,625.00
(143,573,616.00)
(48.19)
1,955,855 .00
1,952,500.00
(3,355.00)
(0.17)
183,939,125.00
(164,861,971.00)
(47.27)
58,468,000 .00
48,010,000.00
(10,458,000.00)
(17.89)
555,211,533 .00
376,637,890.00
(178,573,643.00)
(32.16)
613,679,533.00
424,647,890.00
(189,031,643.00)
(30.80)
Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4,684,084,960.00
3,486,512,150.00
(1,197,572,810.00)
(25.57)
Jumlah Belanja Langsung
6,435,102,998 .00
4,789,401,166.00
(1,645,701,832.00)
(25.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10,816,195,283 .00
8,625,269,543.00
(2,190,925,740.00)
(20.26)
(8,625,269,543.00)
2,190,925,740.00
(20.26)
1
1 16 0609 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PMA / PMDN
170,891,491.00
%
6
7
1 16 16 0610 - Pengelolaan data dan informasi penanaman Modal
1 16 0610 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0610 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0610 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan data dan informasi penanaman Modal
291,102,046.00
1 16 16 0611 - Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
1 16 0611 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0611 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 16 0611 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
348,801,096.00
1 16 16 0612 - Penyusunan Peta potensi investasi
1 16 0612 5 2 1
Belanja Pegawai
1 16 0612 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Peta potensi investasi
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10,816,195,283).00
4
Halaman 4 dari 4