BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH - Bab V

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berdasarkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan

  

sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan

dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2016, yang

berisi nama program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi,

SKPD penanggung jawab dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang

dituangkan dalam Matrik Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2016

Kabupaten Ciamis.

  Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara/tentatif dan dapat mengalami

perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Berbagai permasalahan pembangunan di

Kabupaten Ciamis yang begitu kompleks tentunya tidak mungkin dapat diatasi dengan hanya

mengandalkan sumber pendanaan APBD Kabupaten yang sangat terbatas. Oleh karena itu,

program dan kegiatan prioritas diarahkan tidak hanya didanai dari APBD Kabupaten Ciamis

tetapi juga diarahkan melalui APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, pihak swasta maupun

swadaya masyarakat.

  Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2016 disusun dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah alokasi anggaran untuk usulan program

dan kegiatan prioritas tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.970.028.207.342,- yang

direncanakan untuk membiayai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja non

urusan SKPD. Adapun jumlah anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp.4.896.322.770.719,-

Urusan Pilihan sebesar Rp. 705.253.666.750,- dan Belanja Non Urusan sebesar

Rp.217.483.767.873,-. Serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 150.968.000.000,-

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 berdasarkan urusan dapat dilihat

pada Tabel 5.1 sedangkan rincian Daftar Prioritas Rencana Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Total Belanja (Urusan, Non Urusan, Belanja 2.995.398.940.665 1.812.357.180.150 1.153.580.398.777 8.691.687.750 5.970.028.207.342 Tidak Langsung - Hibah) V - 1

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Total Belanja Urusan 2.844.430.940.665 1.812.357.180.150 1.153.580.398.777 8.691.687.750 5.819.060.207.342 dan Non Urusan

  

I Urusan Wajib 2.512.945.149.242 1.469.142.214.450 910.593.719.277 3.641.687.750 4.896.322.770.719

  

1 Pendidikan 315.725.504.717 118.014.186.000 135.519.359.092 771.000.000 570.030.049.809

  Dinas Pendidikan dan 314.078.004.717 118.014.186.000 135.249.359.092 741.000.000 568.082.549.809

  Kebudayaan Sekretariat Daerah 1.647.500.000 270.000.000 30.000.000 1.947.500.000

  

2 Kesehatan 203.498.951.000 164.304.120.450 514.283.177.500 882.086.248.950

  Dinas Kesehatan 81.668.951.000 59.304.120.450 471.419.500.000 612.392.571.450 Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten 121.830.000.000 105.000.000.000 42.863.677.500 269.693.677.500 Ciamis

  

3 Pekerjaan Umum 1.081.892.558.350 688.644.000.000 57.749.040.000 495.487.750 1.828.781.086.100

  Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, 721.009.020.000 582.245.000.000 51.510.000.000 1.354.764.020.000 ESDM Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 198.442.680.700 103.180.000.000 3.899.040.000 90.000.000 305.611.720.700 Ruang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 612.440.857.650 3.219.000.000 2.340.000.000 405.487.750 618.405.345.400 Pemerintahan Desa

  

4 Perumahan 143.374.727.500 61.201.240.000 52.714.409.680 16.500.000 257.306.877.180

  Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 141.624.727.500 61.201.240.000 52.714.409.680 16.500.000 255.556.877.180 Ruang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.750.000.000

  1.750.000.000 Pemerintahan Desa

  

5 Penataan Ruang 38.297.750.000 17.855.000.000 56.152.750.000

  Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, 3.700.000.000 3.700.000.000 ESDM Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 38.297.750.000 14.155.000.000 52.452.750.000 Ruang

  Perencanaan 6 9.057.979.000 9.057.979.000 Pembangunan

  Badan Perencanaan 8.896.000.000

  8.896.000.000 Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 50.000.000

  50.000.000 Kecamatan

  11.979.000 11.979.000

  Cihaurbeuti Badan Penanggulangan 100.000.000

  100.000.000 Bencana Daerah

  

7 Perhubungan 10.614.000.000 3.950.000.000 7.950.000.000 22.514.000.000

  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 10.614.000.000 3.950.000.000 7.950.000.000 22.514.000.000 Informatika

  

8 Lingkungan Hidup 84.845.712.000 67.615.000.000 13.373.000.000 165.833.712.000

  Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 73.668.712.000 57.915.000.000 6.573.000.000 138.156.712.000 Ruang Badan Pengendalian

  11.095.000.000 9.700.000.000 6.800.000.000 27.595.000.000 Lingkungan Hidup

  V - 2

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Badan

  Penanggulangan 82.000.000 82.000.000

  Bencana Daerah

9 Pertanahan 3.489.081.000

  3.489.081.000

  Sekretariat Daerah 2.739.081.000 2.739.081.000

  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 750.000.000

  750.000.000 Pemerintahan Desa

  Kependudukan dan

10 3.487.061.925 15.646.172.000 19.133.233.925

CatatanSipil

  Dinas Kependudukan 3.487.061.925 15.646.172.000 19.133.233.925 dan Pencatatan Sipil

  Pemberdayaan

  11 Perempuan dan 1.108.800.000 1.108.800.000 Perlindungan Anak

  Badan Keluarga Berencana dan

  1.108.800.000 1.108.800.000

  Pemberdayaan Perempuan

  Keluarga Berencana

12 dan Keluarga 7.442.923.000 25.000.000 4.283.317.000 11.751.240.000

Sejahtera

  Badan Keluarga Berencana dan

  7.442.923.000 25.000.000 4.283.317.000 11.751.240.000 Pemberdayaan Perempuan

  

13 Sosial 50.324.541.000 11.620.000.000 38.132.106.000 20.000.000 100.096.647.000

  Dinas Sosial Tenaga 44.977.001.000 9.095.000.000 26.872.106.000 20.000.000 80.964.107.000

  Kerja dan Transmigrasi Sekretariat Daerah 1.036.000.000

  1.036.000.000 Badan Penanggulangan 4.311.540.000 2.525.000.000 11.260.000.000 18.096.540.000 Bencana Daerah

  

14 Ketenagakerjaan 4.118.300.000 4.862.996.000 2.799.446.000 11.780.742.000

  Dinas Sosial Tenaga 4.118.300.000 4.862.996.000 2.799.446.000 11.780.742.000

  Kerja dan Transmigrasi

  Koperasi dan Usaha

15 13.140.000.000 21.531.500.000 20.775.000.000 15.000.000 55.461.500.000

Kecil Menengah

  Dinas Koperasi, Perindustrian dan 13.140.000.000 21.531.500.000 20.775.000.000 15.000.000 55.461.500.000 Perdagangan

  

16 Penanaman Modal 4.525.000.000 80.000.000 4.605.000.000

  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan 4.525.000.000 80.000.000 4.605.000.000 Penanaman Modal

  

17 Kebudayaan 65.372.120.000 4.920.000.000 900.000.000 71.192.120.000

  Dinas Pendidikan dan 65.372.120.000 4.920.000.000 900.000.000 71.192.120.000

  Kebudayaan

  Pemuda dan Olah

18 46.304.000.000 36.624.000.000 104.000.000 83.032.000.000

Raga

  Dinas Pendidikan dan 26.840.500.000 3.044.000.000 104.000.000 29.988.500.000

  Kebudayaan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 14.463.500.000 33.580.000.000 48.043.500.000 Ruang Dinas Pariwisata dan

  5.000.000.000 5.000.000.000

  Ekonomi Kreatif

  V - 3

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Kesatuan Bangsa dan

19 12.536.600.000 200.000.000 12.736.600.000

Politik Dalam Negeri

  Kantor Kesatuan 6.757.000.000

  6.757.000.000 Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong

  4.689.600.000 200.000.000 4.889.600.000 Praja Badan Penanggulangan 1.090.000.000

  1.090.000.000 Bencana Daerah

  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

  

20 Keuangan Daerah, 154.969.112.350 21.618.000.000 6.318.364.000 242.800.000 183.148.276.350

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

  Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 14.852.095.500 10.260.000.000 25.112.095.500 Ruang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 750.000.000

  750.000.000 Informatika Sekretariat Daerah 34.597.362.000 609.000.000 35.206.362.000 Sekretariat Dewan 6.000.237.000

  6.000.237.000 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keu. dan 20.750.000.000

  20.750.000.000 Aset Daerah Badan Kepegawaian

  18.074.006.000 18.074.006.000

  Daerah dan Diklat Inspektorat 7.548.000.000 350.000.000 7.898.000.000 Kecamatan Ciamis 112.870.000

  112.870.000 Kecamatan Baregbeg 110.207.000

  110.207.000 Kecamatan Sadananya 111.400.000

  111.400.000 Kecamatan Cikoneng 94.700.000

  94.700.000 Kecamatan

  117.200.000 117.200.000

  Sindangkasih Kecamatan Cijeungjing 165.870.000

  165.870.000 Kecamatan Cimaragas 113.905.400

  113.905.400 Kecamatan Cidolog 72.812.700

  72.812.700 Kecamatan

  107.770.000 107.770.000

  Cihaurbeuti Kecamatan

  122.362.400 122.362.400

  Panumbangan Kecamatan Panjalu 98.500.000

  98.500.000 Kecamatan

  83.685.000 83.685.000

  Sukamantri Kecamatan Kawali 106.000.000

  106.000.000 Kecamatan Lumbung 24.900.000

  24.900.000 Kecamatan

  115.119.000 115.119.000

  Panawangan Kecamatan Cipaku 122.492.000

  122.492.000 Kecamatan Jatinagara 96.180.000

  96.180.000 Kecamatan Rajadesa 108.159.000

  108.159.000 Kecamatan Rancah 48.000.000

  48.000.000

  V - 4

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Kecamatan

  128.124.000 128.124.000

  Tambaksari Kecamatan Cisaga 147.642.000

  147.642.000 Kecamatan Sukadana 87.000.000

  87.000.000 Kecamatan Lakbok 98.382.000

  98.382.000 Kecamatan Purwadadi 24.000.000

  24.000.000 Kecamatan Pamarican 122.984.600

  122.984.600 Kecamatan Banjarsari 221.000.000

  221.000.000 Kelurahan Ciamis 6.700.000

  6.700.000 Kelurahan Kertasari 115.000.000

  115.000.000 Kelurahan Benteng 56.100.000

  56.100.000 Kelurahan Maleber 9.350.000

  9.350.000 Kelurahan Sindangrasa 20.000.000

  20.000.000 Kelurahan Cigembor 6.500.000

  6.500.000 Kelurahan Linggasari 69.700.000

  69.700.000 Badan Penanggulangan 200.000.000 475.000.000 675.000.000 Bencana Daerah Sekretariat Korpri 3.310.000.000

  3.310.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 45.842.796.750 9.924.000.000 6.318.364.000 242.800.000 62.327.960.750 Pemerintahan Desa

  

21 Ketahanan Pangan 14.109.400.000 4.668.300.000 3.575.000.000 22.352.700.000

  Kecamatan 11.600.000

  11.600.000 Tambaksari Dinas Pertanian

  10.125.000.000 4.303.300.000 14.428.300.000 Tanaman Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan 3.956.800.000 365.000.000 3.575.000.000 7.896.800.000 dan Ketahanan Pangan Dinas Kehutanan dan

  16.000.000 16.000.000

  Perkebunan

  Pemberdayaan

22 239.726.581.200 171.442.700.000 48.842.500.000 2.080.900.000 462.092.681.200

Masyarakat dan Desa

  Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 1.150.000.000 1.150.000.000 Ruang Badan Keluarga Berencana dan

  12.000.000 12.000.000

  Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 239.714.581.200 170.292.700.000 48.842.500.000 2.080.900.000 460.930.681.200 Pemerintahan Desa

  23 Statistik 2.642.500.000 2.642.500.000

  Badan Perencanaan 2.642.500.000

  2.642.500.000 Pembangunan Daerah

  24 Kearsipan 101.976.200 101.976.200

  Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan 101.976.200

  101.976.200 Daerah

  V - 5

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Komunikasi dan

25 1.505.000.000 51.000.000.000 52.505.000.000

Informatika

  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 1.505.000.000 51.000.000.000 52.505.000.000 Informatika

26 Perpustakaan 735.000.000

  735.000.000

  Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan 735.000.000

  735.000.000 Daerah

  

II Urusan Pilihan 164.169.667.000 300.477.822.250 235.556.177.500 5.050.000.000 705.253.666.750

  

1 Pertanian 55.781.779.000 20.599.622.250 156.128.440.000 1.550.000.000 234.059.841.250

  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 25.000.000

  25.000.000 Pemerintahan Desa Dinas Pertanian

  7.895.000.000 4.018.603.750 115.454.000.000 127.367.603.750 Tanaman Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan 8.199.000.000 7.086.018.500 13.254.440.000 1.550.000.000 30.089.458.500 dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan dan

  38.745.779.000 8.880.000.000 26.820.000.000 74.445.779.000 Perikanan Dinas Kehutanan dan

  917.000.000 615.000.000 600.000.000 2.132.000.000 Perkebunan

  

2 Kehutanan 19.270.562.000 20.692.200.000 47.627.737.500 87.590.499.500

  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan 3.808.000.000 7.811.000.000 1.727.000.000 13.346.000.000 dan Ketahanan Pangan Dinas Kehutanan dan

  15.462.562.000 12.881.200.000 45.900.737.500 74.244.499.500 Perkebunan

  Energi dan

3 37.361.950.000 8.415.000.000 625.000.000 46.401.950.000

Sumberdaya Mineral

  Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, 37.361.950.000 8.415.000.000 625.000.000 46.401.950.000 ESDM

  

4 Pariwisata 21.527.000.000 200.775.000.000 11.060.000.000 3.500.000.000 236.862.000.000

  Dinas Pendidikan dan 5.040.000.000

  5.040.000.000 Kebudayaan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 2.000.000.000 3.025.000.000 1.210.000.000 6.235.000.000 Ruang Dinas Pariwisata dan

  14.487.000.000 197.750.000.000 9.850.000.000 3.500.000.000 225.587.000.000 Ekonomi Kreatif

  Kelautan dan

5 7.952.000.000 19.996.000.000 4.965.000.000 32.913.000.000

Perikanan

  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan 2.737.000.000 9.996.000.000 665.000.000 13.398.000.000 dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan dan

  5.215.000.000 10.000.000.000 4.300.000.000 19.515.000.000 Perikanan

  

6 Perdagangan 18.376.376.000 26.000.000.000 12.150.000.000 56.526.376.000

  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 8.592.000.000 5.950.000.000 14.542.000.000 Pemerintahan Desa

  V - 6

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Dinas Koperasi,

  Perindustrian dan 9.784.376.000 26.000.000.000 6.200.000.000 41.984.376.000 Perdagangan

  

7 Industri 3.580.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 10.580.000.000

  Dinas Koperasi, Perindustrian dan 3.580.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 10.580.000.000 Perdagangan

  8 Ketransmigrasian 320.000.000 320.000.000

  Dinas Sosial Tenaga 320.000.000

  320.000.000 Kerja dan Transmigrasi

  

III Non Urusan 167.316.124.423 42.737.143.450 7.430.500.000 217.483.767.873

  Dinas Pendidikan dan 25.275.110.450 18.480.143.450 43.755.253.900

  Kebudayaan Dinas Kesehatan 7.409.125.000 732.000.000 8.141.125.000 Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten 1.683.500.000

  1.683.500.000 Ciamis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, 2.922.651.000

  2.922.651.000 ESDM Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata 21.902.850.230 12.700.000.000 34.602.850.230 Ruang Badan Perencanaan

  2.224.384.300 2.224.384.300

  Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 2.523.000.000

  2.523.000.000 Informatika Badan Pengendalian

  1.705.500.000 1.705.500.000

  Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan

  5.001.783.900 5.001.783.900 dan Pencatatan Sipil

  Badan Keluarga Berencana dan

  1.722.790.000 1.512.500.000 3.235.290.000 Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Tenaga

  1.139.000.000 1.139.000.000

  Kerja dan Transmigrasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan 1.100.330.000

  1.100.330.000 Penanaman Modal Dinas Pariwisata dan

  2.199.900.000 2.199.900.000

  Ekonomi Kreatif Kantor Kesatuan

  801.261.180 801.261.180

  Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong

  1.203.062.000 1.203.062.000

  Praja Sekretariat Daerah 22.751.165.000

  22.751.165.000 Sekretariat Dewan 13.482.211.150

  13.482.211.150 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keu. dan 9.010.000.000

  9.010.000.000 Aset Daerah Badan Kepegawaian

  13.507.200.000 10.000.000.000 23.507.200.000 Daerah dan Diklat Inspektorat 2.206.000.000

  2.206.000.000 Kecamatan Ciamis 175.260.000

  175.260.000

  V - 7

  V - 8 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Biaya APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total

  Kelurahan Ciamis 91.344.000 91.344.000

  Kecamatan Rajadesa 545.711.000 545.711.000

  Kecamatan Rancah 381.200.000 381.200.000

  Kecamatan Tambaksari

  198.790.500 198.790.500

  Kecamatan Cisaga 2.812.150.000 2.812.150.000

  Kecamatan Sukadana 52.000.000 52.000.000

  Kecamatan Lakbok 273.745.640 273.745.640

  Kecamatan Purwadadi 56.640.000 56.640.000

  Kecamatan Pamarican 164.360.400 164.360.400

  Kecamatan Banjarsari 546.600.000 546.600.000

  Kelurahan Kertasari 1.112.880.000 1.112.880.000

  Kecamatan Cipaku 315.754.885 315.754.885

  Kelurahan Benteng 90.500.000 90.500.000

  Kelurahan Maleber 46.650.000 46.650.000

  Kelurahan Sindangrasa 84.000.000 84.000.000

  Kelurahan Cigembor 33.550.000 33.550.000

  Kelurahan Linggasari 145.940.000 145.940.000

  Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  740.860.000 740.860.000

  Sekretariat Korpri 478.500.000 478.500.000

  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

  7.553.489.000 300.000.000 7.853.489.000 Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah

  Kecamatan Jatinagara 154.635.400 154.635.400

  182.181.000 182.181.000

  1

  Kecamatan Cijeungjing 284.927.750 284.927.750

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Kecamatan Baregbeg 128.789.700

  128.789.700 Kecamatan Sadananya 98.199.900

  98.199.900 Kecamatan Cikoneng 419.774.700

  419.774.700 Kecamatan Sindangkasih

  56.940.000 56.940.000

  Kecamatan Cimaragas 129.846.310 129.846.310

  Kecamatan Panawangan

  Kecamatan Cidolog 46.172.000 46.172.000

  Kecamatan Cihaurbeuti

  176.124.500 176.124.500

  Kecamatan Panumbangan

  144.689.500 144.689.500

  Kecamatan Panjalu 134.730.000 134.730.000

  Kecamatan Sukamantri

  146.325.503 146.325.503

  Kecamatan Kawali 305.800.000 305.800.000

  Kecamatan Lumbung 148.737.525 148.737.525

  495.800.000 495.800.000

  Biaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No Sumber Dana Daerah dan APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN/PHLN Total Lainnya Program/Kegiatan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 Dinas Pertanian

  486.021.000 486.021.000

  Tanaman Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan 2.801.000.000 525.000.000 5.918.000.000 9.244.000.000 dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan dan

  2.075.580.000 2.075.580.000

  Perikanan Dinas Kehutanan dan

  437.500.000 437.500.000

  Perkebunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 2.791.600.000

  2.791.600.000 Perdagangan

  Total Belanja Tidak

  IV 150.968.000.000 150.968.000.000 Langsung

  Dinas Pendidikan dan 2.597.500.000

  2.597.500.000 Kebudayaan Dinas Kesehatan 35.000.000

  35.000.000 Badan Keluarga Berencana dan

  20.000.000 20.000.000

  Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Tenaga

  36.418.000.000 36.418.000.000

  Kerja dan Transmigrasi Kantor Kesatuan

  2.125.000.000 2.125.000.000

  Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah 31.175.000.000

  31.175.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 28.714.500.000

  28.714.500.000 Pemerintahan Desa Dinas Pertanian

  543.000.000 543.000.000

  Tanaman Pangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 49.340.000.000

  49.340.000.000 Perdagangan

  V - 9

  

Berdasarkan rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2016, maka rekapitulasi

program kegiatan yang mendukung pada 9 Agenda Prioritas Nasional-Nawa Cita dapat

dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

  

yang mendukung Nawa Cita

• – NO AGENDA NASIONAL JUMLAH JUMLAH NAWA CITA KEGIATAN ANGGARAN

  1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

  52 481.930.530.000

  2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 718 358.761.864.313

  3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 1.886 1.649.015.453.100

  4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

  31 25.844.006.000

  5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 1.739 1.187.342.903.939

  6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

  145 69.573.500.000

  7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 830 959.043.836.750

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

  116 108.972.160.000

  9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 83 44.094.500.000

  JUMLAH 5.600 4.884.578.754.102 Berdasarkan Tabel 5.3 tersebut, program dan kegiatan di Kabupaten Ciamis tahun

2016 akan mendukung 9 Agenda Prioritas Nasional-Nawa Cita dengan jumlah kegiatan

sebanyak 5.600 kegiatan dari seluruh kegiatan yang direncanakan dan jumlah anggaran

sebesar Rp.4.884.578.754.102 Agenda Prioritas Nasional yang lebih banyak didukung

oleh program dan kegiatan tahun 2016 yaitu Agenda Prioritas Nasional 3 dan 5 yaitu

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan, serta Meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat Indonesia.

  Rekapitulasi Program dan kegiatan di Kabupaten Ciamis tahun 2016 yang akan

mendukung pencapaian Target Millenium Development Goals seperti terlihat pada Tabel

5.4 berikut ini.

  V - 532

  V - 533

  1 Pro Poor 3.634 3.240.100.607.428

  5 Ekonomi Non Pertanian 172 90.656.616.000

  4 Ekonomi Pertanian 390 360.349.100.750

  3 Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku 1.464 1.807.770.410.180

  2 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan 226 889.151.573.950

  1 Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 1.713 659.579.637.509

  yang mendukung 10 Common Goals Provinsi Jawa Barat NO TEMATIK SEKTORAL (COMMON GOALS) JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

Tabel 5.6 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

  JUMLAH 3.831 3.418.620.184.378

  4 Pro Environment 59 37.199.000.000

  3 Pro Growth 113 113.074.739.450

  2 Pro Job 25 28.245.837.500

  yang mendukung Program Pembangunan Berkeadilan NO PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

Tabel 5.4 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016Tabel 5.5 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

  JUMLAH 2.072 1.268.729.663.639

  8 Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 40 9.937.979.000

  7 Memastikan kelestarian lingkungan 187 182.296.620.000

  6 Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya 13 16.611.400.000

  5 Meningkatkan kesehatan ibu hamil 11 3.054.927.900

  4 Menurunkan angka kematian anak 229 308.481.850.780

  3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat 77 10.915.170.000

  2 Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 1.290 487.013.128.259

  1 Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem 225 250.418.587.700

  yang mendukung Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) NO TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

  6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebendanaan 152 86.825.202.500

  V - 534 NO TEMATIK SEKTORAL (COMMON GOALS) JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

  JUMLAH 327 325.198.906.500 Tabel 5.8

  1.535 857.161.977.780

  65 24.429.970.000

  4 Membuka 2 Juta Serapan Tenaga Kerja Baru Dan Mencetak 100.000 Wirausaha Baru Jawa Barat

  3 Revitalisasi Posyandu Dan Dana Operasional Kader Posyandu 35 8.987.450.000

  10 13.931.262.500

  2 Beasiswa Pendidikan Untuk Pemuda, Tenaga Medis Serta Keluarga Atlit Berprestasi Dan Guru

  242 122.484.805.000

  1 Pendidikan Gratis SD, SLTP Dan SLTA Di Seluruh Jawa Barat Serta Pembangunan 20.000 Ruang Kelas Baru

  Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 yang mendukung Janji Gubernur Jawa Barat NO JANJI GUBERNUR JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

  3 Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata 179 180.688.000.000

  7 Pengelolaan seni, budaya, wisata serta kepemudaan dan olahraga 221 293.007.070.000

  29 26.732.952.500

  2 Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor.

  119 117.777.954.000

  1 Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong. domba garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak

  yang mendukung Tematik Kewilayahan WKPP IV Provinsi Jawa Barat NO TEMATIK KEWILAYAHAN WKPP IV PRIANGAN JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)

Tabel 5.7 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

  JUMLAH 6.183 5.195.729.799.102

  10 Modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan 1.799 984.557.463.213

  9 kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan 42 22.702.725.000

  8 ketahanan keluarga dan kependudukan 4 1.130.000.000

5 Alokasi 4 triliyun Untuk Infrastruktur

JUMLAH JANJI GUBERNUR JUMLAH NO

  ANGGARAN KEGIATAN (Rp) Desa dan Perdesaan

  6 Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat 11 17.438.525.000

  Miskin

  7 Pembangunan Pusat Seni Dan Budaya 40 86.635.000.000

  Jawa Barat Di Kabupaten/Kota

  8 Pembangunan Gelanggang Olah Raga 51 42.313.500.000 di Kabupaten/Kota

  JUMLAH 1.989 1.173.382.490.280

Tabel 5.9 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

  yang mendukung Program Pembangunan Wilayah Perbatasan

JUMLAH BIDANG JUMLAH NO

  ANGGARAN KEGIATAN (Rp)

  1 Pendidikan 364 92.387.581.000

  2 Kesehatan 160 271.413.961.000

  3 Perekonomian 117 81.043.034.750

  4 Infrastruktur 683 357.008.409.400

  5 Pemerintahan 245 79.777.294.250

  JUMLAH 1.569 881.630.280.400

Tabel 5.10 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

  yang mendukung Pemenuhan Janji Bupati dan Wakil Bupati

JUMLAH BIDANG JUMLAH NO

  ANGGARAN KEGIATAN (Rp)

  1 Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Ciamis 61 700.793.377.500

  2 Anggaran sebesar Rp 20 miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk berobat ke puskemas / rumah sakit umum darah (RSUD) bagi masyarakat tidak mampu 24 56.917.350.000

  3 Anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pengembangan 10 Puskesmas rawat inap

  47 37.124.000.000

4 Revitalisasi Pos Yandu Rp 1 Miliar

  34 8.813.700.000

  5 Anggaran sebesar Rp 9 miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun) 5 4.201.048.354 Anggaran sebesar Rp 1 miliar

  6 penanggulangan siswa drop out 5 12.285.587.500

  Anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk

  7 Peningkatan Pendidikan Keagamaan, bantuan kesejahteraan/ insentif guru madrasah,RA, TKA, TPA dan DKM, Bantuan pesantren dan madrasah

  18 2.897.500.000

  8 Anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix) 27 172.459.000.000

  9 Anggaran sebesar Rp 15 miliar pem -

bangunan dan rehabilitasi irigasi 252 103.692.150.000

V - 535

JUMLAH BIDANG JUMLAH NO

  ANGGARAN KEGIATAN (Rp)

  10 Anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk

perbaikan jalan desa 783 391.810.000.600

  11 Penataan Ibu Kota Kabupaten dan

Kota Kecamatan 1.188 550.733.436.590

  12 Anggaran sebesar Rp 5 miliar bantuan rehab rumah tak layak huni 15 20.560.455.000

  13 Bantuan Pemasangan Listrik Baru Bagi keluarga Tidak mampu 17 10.155.500.000

  14 Membangun Unit Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan 13 72.673.873.000

  15 Anggaran sebesar Rp 15 miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu 7 615.000.000

  16 Reformasi Birokrasi. Peningakatan

kualitas Pelayanan publik 1.448 545.715.820.778

  17 Perbaikan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, Ketua Rukun Warga (RW ) dan Ketua Rukun Tetangga (RT )

  19 310.000.000

  18 Penyelesaian masalah per tanahan 18 4.285.550.000 Penanggulangan pengangguran 19 melalui pelatihan usaha, kerja dan

peningk atan keterampilan 147 92.017.262.000

  20 Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan

perikanan 301 248.386.197.000

Pengembangan dan pengendalian

  21

lingkungan hidup 204 131.449.952.000

Pengembangan wisata, kesenian dan

  22 olahraga, termasuk membangun

gedung kesenian 187 325.562.561.000

  JUMLAH 4.820 3.493.459.321.322 V - 536