18. sekretariat d p r d
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
1.
URUSAN WAJIB
757.715.000
43.075.166.053
1.761.702.550
45.594.583.603
627.722.000
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
(12.370.435.578)
(27,13)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SEKRETARIAT D P R D
757.715.000
43.075.166.053
1.761.702.550
45.594.583.603
627.722.000
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
(12.370.435.578)
(27,13)
757.715.000
43.075.166.053
1.761.702.550
45.594.583.603
627.722.000
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
(12.370.435.578)
(27,13)
53.180.000
2.671.146.491
38.700.000
2.763.026.491
51.980.000
2.460.708.795
37.148.000
2.549.836.795
(213.189.696)
(7,72)
0
6.599.000
0
6.599.000
0
6.597.860
0
6.597.860
(1.140)
(0,02)
0
752.187.916
0
752.187.916
0
682.742.931
0
682.742.931
(69.444.985)
(9,23)
0
32.753.750
0
32.753.750
0
29.482.400
0
29.482.400
(3.271.350)
(9,99)
40.200.000
0
0
40.200.000
39.000.000
0
0
39.000.000
(1.200.000)
(2,99)
3.660.000
222.224.150
0
225.884.150
3.660.000
219.806.250
0
223.466.250
(2.417.900)
(1,07)
1.180.000
273.081.800
0
274.261.800
1.180.000
271.771.600
0
272.951.600
(1.310.200)
(0,48)
0
122.438.500
0
122.438.500
0
113.519.080
0
113.519.080
(8.919.420)
(7,28)
1.20.1.20.04.
1.20.1.20.04.01.
1.20.1.20.04.01.001.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.04.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
1.20.1.20.04.01.002.
1.20.1.20.04.01.006.
1.20.1.20.04.01.007.
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.04.01.012.
1.20.1.20.04.01.015.
1.20.1.20.04.01.017.
1.20.1.20.04.01.018.
1.20.1.20.04.01.022.
1.20.1.20.04.01.026.
1.20.1.20.04.02.
1.20.1.20.04.02.007.
1.20.1.20.04.02.009.
1.20.1.20.04.02.022.
1.20.1.20.04.02.024.
1.20.1.20.04.02.026.
1.20.1.20.04.02.028.
1.20.1.20.04.02.042.
1.20.1.20.04.03.
1.20.1.20.04.03.002.
1.20.1.20.04.03.003.
1.20.1.20.04.05.
1.20.1.20.04.05.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
Kesekretariatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
35.085.000
0
35.085.000
0
33.756.000
0
33.756.000
(1.329.000)
(3,79)
0
112.872.000
38.700.000
151.572.000
0
104.858.000
37.148.000
142.006.000
(9.566.000)
(6,31)
0
87.600.000
0
87.600.000
0
72.180.000
0
72.180.000
(15.420.000)
(17,60)
0
422.365.000
0
422.365.000
0
411.711.804
0
411.711.804
(10.653.196)
(2,52)
8.140.000
602.499.375
0
610.639.375
8.140.000
512.842.870
0
520.982.870
(89.656.505)
(14,68)
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
0,00
21.610.000
4.231.658.150
1.723.002.550
5.976.270.700
20.160.000
3.938.934.716
1.525.790.568
5.484.885.284
(491.385.416)
(8,22)
0
0
795.400.050
795.400.050
0
0
628.243.068
628.243.068
(167.156.982)
(21,02)
0
0
927.602.500
927.602.500
0
0
897.547.500
897.547.500
(30.055.000)
(3,24)
1.200.000
211.438.000
0
212.638.000
1.100.000
205.677.000
0
206.777.000
(5.861.000)
(2,76)
0
900.503.950
0
900.503.950
0
644.336.566
0
644.336.566
(256.167.384)
(28,45)
0
194.323.000
0
194.323.000
0
177.835.000
0
177.835.000
(16.488.000)
(8,48)
0
98.800.000
0
98.800.000
0
93.819.400
0
93.819.400
(4.980.600)
(5,04)
20.410.000
2.826.593.200
0
2.847.003.200
19.060.000
2.817.266.750
0
2.836.326.750
(10.676.450)
(0,38)
5.360.000
527.256.000
0
532.616.000
5.360.000
504.103.500
0
509.463.500
(23.152.500)
(4,35)
5.360.000
513.281.500
0
518.641.500
5.360.000
490.868.500
0
496.228.500
(22.413.000)
(4,32)
0
13.974.500
0
13.974.500
0
13.235.000
0
13.235.000
(739.500)
(5,29)
0
281.525.000
0
281.525.000
0
239.937.600
0
239.937.600
(41.587.400)
(14,77)
0
281.525.000
0
281.525.000
0
239.937.600
0
239.937.600
(41.587.400)
(14,77)
Halaman : 3
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
10.170.000
171.245.500
0
181.415.500
9.058.000
150.056.000
0
159.114.000
(22.301.500)
(12,29)
0
8.025.000
0
8.025.000
0
8.025.000
0
8.025.000
0
0,00
3.960.000
62.812.500
0
66.772.500
3.956.000
60.065.200
0
64.021.200
(2.751.300)
(4,12)
4.660.000
88.813.000
0
93.473.000
3.702.000
70.905.800
0
74.607.800
(18.865.200)
(20,18)
1.550.000
11.595.000
0
13.145.000
1.400.000
11.060.000
0
12.460.000
(685.000)
(5,21)
667.395.000
35.192.334.912
0
35.859.729.912
541.164.000
23.739.746.846
0
24.280.910.846
(11.578.819.066)
(32,29)
199.180.000
7.650.732.500
0
7.849.912.500
134.889.000
5.425.571.999
0
5.560.460.999
(2.289.451.501)
(29,17)
12.300.000
354.460.000
0
366.760.000
8.100.000
229.278.300
0
237.378.300
(129.381.700)
(35,28)
6.888.000
902.220.000
0
909.108.000
6.887.000
566.013.680
0
572.900.680
(336.207.320)
(36,98)
1.20.1.20.04.15.004.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
Dewan dan Fraksi
Rapat-Rapat Paripurna
7.875.000
263.625.000
0
271.500.000
7.875.000
193.494.340
0
201.369.340
(70.130.660)
(25,83)
1.20.1.20.04.15.005.
Kegiatan Reses
43.230.000
1.405.995.000
0
1.449.225.000
39.680.000
865.807.200
0
905.487.200
(543.737.800)
(37,52)
1.20.1.20.04.15.006.
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan
Anggota DPRD dalam Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (P
A W) Anggota D P R D dan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Komunikasi
Pimpinan dan Sekretaris DPRD DIY
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan
DPRD DIY Ke Luar Daerah
0
302.568.750
0
302.568.750
0
65.707.500
0
65.707.500
(236.861.250)
(78,28)
0
3.182.905.000
0
3.182.905.000
0
1.585.864.930
0
1.585.864.930
(1.597.040.070)
(50,18)
0
34.100.000
0
34.100.000
0
16.797.400
0
16.797.400
(17.302.600)
(50,74)
0
825.240.000
0
825.240.000
0
415.524.550
0
415.524.550
(409.715.450)
(49,65)
0
13.257.049.952
0
13.257.049.952
0
8.944.498.722
0
8.944.498.722
(4.312.551.230)
(32,53)
1.20.1.20.04.06.
1.20.1.20.04.06.016.
1.20.1.20.04.06.017.
1.20.1.20.04.06.018.
1.20.1.20.04.06.019.
1.20.1.20.04.15.
1.20.1.20.04.15.001.
1.20.1.20.04.15.002.
1.20.1.20.04.15.003.
1.20.1.20.04.15.007.
1.20.1.20.04.15.010.
1.20.1.20.04.15.011.
1.20.1.20.04.15.012.
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.04.15.013.
1.20.1.20.04.15.014.
1.20.1.20.04.15.015.
1.20.1.20.04.15.016.
1.20.1.20.04.15.017.
1.20.1.20.04.15.018.
1.20.1.20.04.15.020.
1.20.1.20.04.15.027.
1.20.1.20.04.15.028.
1.20.1.20.04.15.031.
1.20.1.20.04.15.032.
1.20.1.20.04.15.033.
1.20.1.20.04.15.034.
1.20.1.20.04.15.035.
1.20.1.20.04.15.036.
1.20.1.20.04.15.037.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Layanan Informasi Pendukung
Kegiatan D P R D Melalui Website
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan
Pembahasan L K P J Gubernur D I Y
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
18.770.000
500.420.000
0
519.190.000
16.230.000
492.868.000
0
509.098.000
(10.092.000)
(1,94)
43.775.000
149.487.000
0
193.262.000
43.700.000
147.443.125
0
191.143.125
(2.118.875)
(1,10)
10.065.000
517.856.000
0
527.921.000
10.015.000
342.479.100
0
352.494.100
(175.426.900)
(33,23)
Penerbitan Majalah Mimbar
Legislatif, Pembuatan Booklets
DPRD DIY
Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan
DPRD
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan
dan Kebijakan D P R D
Penyusunan Info Kajian
17.440.000
124.536.500
0
141.976.500
14.200.000
106.277.090
0
120.477.090
(21.499.410)
(15,14)
32.760.000
1.603.411.000
0
1.636.171.000
29.450.000
1.503.851.600
0
1.533.301.600
(102.869.400)
(6,29)
1.792.000
77.934.500
0
79.726.500
980.000
72.809.500
0
73.789.500
(5.937.000)
(7,45)
20.800.000
126.678.700
0
147.478.700
20.800.000
112.342.925
0
133.142.925
(14.335.775)
(9,72)
Fasilitasi Pembahasan Raperda
Inisiatif, Rancangan Nota
Kesepakatan, Rakepwan
Penyediaan Jasa Asuransi
Kesehatan Bagi Pimpinan dan
Anggota D P R D
Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD
DIY
Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi
dan Kelompok Pakar untuk Alat
Kelengkapan Dewan
Penyusunan Prolegda DIY
58.440.000
437.337.000
0
495.777.000
22.658.000
200.313.200
0
222.971.200
(272.805.800)
(55,03)
61.220.000
1.920.681.510
0
1.981.901.510
61.220.000
1.429.624.280
0
1.490.844.280
(491.057.230)
(24,78)
4.650.000
394.962.000
0
399.612.000
3.465.000
178.698.985
0
182.163.985
(217.448.015)
(54,41)
0
463.350.000
0
463.350.000
0
386.075.750
0
386.075.750
(77.274.250)
(16,68)
22.150.000
79.329.500
0
101.479.500
21.900.000
78.422.900
0
100.322.900
(1.156.600)
(1,14)
Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum DPRD
Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen
Perempuan DPRD DIY
Penyusunan Laporan Kegiatan
DPRD
Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD
24.730.000
119.056.000
0
143.786.000
23.495.000
117.951.110
0
141.446.110
(2.339.890)
(1,63)
31.450.000
264.814.000
0
296.264.000
26.440.000
66.469.060
0
92.909.060
(203.354.940)
(68,64)
11.400.000
87.275.000
0
98.675.000
10.950.000
64.876.600
0
75.826.600
(22.848.400)
(23,16)
38.480.000
146.310.000
0
184.790.000
38.230.000
130.685.000
0
168.915.000
(15.875.000)
(8,59)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.761.702.550
45.594.583.603
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
757.715.000
43.075.166.053
627.722.000
(12.370.435.578)
(27,13)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
1.
URUSAN WAJIB
757.715.000
43.075.166.053
1.761.702.550
45.594.583.603
627.722.000
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
(12.370.435.578)
(27,13)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SEKRETARIAT D P R D
757.715.000
43.075.166.053
1.761.702.550
45.594.583.603
627.722.000
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
(12.370.435.578)
(27,13)
757.715.000
43.075.166.053
1.761.702.550
45.594.583.603
627.722.000
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
(12.370.435.578)
(27,13)
53.180.000
2.671.146.491
38.700.000
2.763.026.491
51.980.000
2.460.708.795
37.148.000
2.549.836.795
(213.189.696)
(7,72)
0
6.599.000
0
6.599.000
0
6.597.860
0
6.597.860
(1.140)
(0,02)
0
752.187.916
0
752.187.916
0
682.742.931
0
682.742.931
(69.444.985)
(9,23)
0
32.753.750
0
32.753.750
0
29.482.400
0
29.482.400
(3.271.350)
(9,99)
40.200.000
0
0
40.200.000
39.000.000
0
0
39.000.000
(1.200.000)
(2,99)
3.660.000
222.224.150
0
225.884.150
3.660.000
219.806.250
0
223.466.250
(2.417.900)
(1,07)
1.180.000
273.081.800
0
274.261.800
1.180.000
271.771.600
0
272.951.600
(1.310.200)
(0,48)
0
122.438.500
0
122.438.500
0
113.519.080
0
113.519.080
(8.919.420)
(7,28)
1.20.1.20.04.
1.20.1.20.04.01.
1.20.1.20.04.01.001.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.04.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
1.20.1.20.04.01.002.
1.20.1.20.04.01.006.
1.20.1.20.04.01.007.
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.04.01.012.
1.20.1.20.04.01.015.
1.20.1.20.04.01.017.
1.20.1.20.04.01.018.
1.20.1.20.04.01.022.
1.20.1.20.04.01.026.
1.20.1.20.04.02.
1.20.1.20.04.02.007.
1.20.1.20.04.02.009.
1.20.1.20.04.02.022.
1.20.1.20.04.02.024.
1.20.1.20.04.02.026.
1.20.1.20.04.02.028.
1.20.1.20.04.02.042.
1.20.1.20.04.03.
1.20.1.20.04.03.002.
1.20.1.20.04.03.003.
1.20.1.20.04.05.
1.20.1.20.04.05.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
Kesekretariatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
35.085.000
0
35.085.000
0
33.756.000
0
33.756.000
(1.329.000)
(3,79)
0
112.872.000
38.700.000
151.572.000
0
104.858.000
37.148.000
142.006.000
(9.566.000)
(6,31)
0
87.600.000
0
87.600.000
0
72.180.000
0
72.180.000
(15.420.000)
(17,60)
0
422.365.000
0
422.365.000
0
411.711.804
0
411.711.804
(10.653.196)
(2,52)
8.140.000
602.499.375
0
610.639.375
8.140.000
512.842.870
0
520.982.870
(89.656.505)
(14,68)
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
0,00
21.610.000
4.231.658.150
1.723.002.550
5.976.270.700
20.160.000
3.938.934.716
1.525.790.568
5.484.885.284
(491.385.416)
(8,22)
0
0
795.400.050
795.400.050
0
0
628.243.068
628.243.068
(167.156.982)
(21,02)
0
0
927.602.500
927.602.500
0
0
897.547.500
897.547.500
(30.055.000)
(3,24)
1.200.000
211.438.000
0
212.638.000
1.100.000
205.677.000
0
206.777.000
(5.861.000)
(2,76)
0
900.503.950
0
900.503.950
0
644.336.566
0
644.336.566
(256.167.384)
(28,45)
0
194.323.000
0
194.323.000
0
177.835.000
0
177.835.000
(16.488.000)
(8,48)
0
98.800.000
0
98.800.000
0
93.819.400
0
93.819.400
(4.980.600)
(5,04)
20.410.000
2.826.593.200
0
2.847.003.200
19.060.000
2.817.266.750
0
2.836.326.750
(10.676.450)
(0,38)
5.360.000
527.256.000
0
532.616.000
5.360.000
504.103.500
0
509.463.500
(23.152.500)
(4,35)
5.360.000
513.281.500
0
518.641.500
5.360.000
490.868.500
0
496.228.500
(22.413.000)
(4,32)
0
13.974.500
0
13.974.500
0
13.235.000
0
13.235.000
(739.500)
(5,29)
0
281.525.000
0
281.525.000
0
239.937.600
0
239.937.600
(41.587.400)
(14,77)
0
281.525.000
0
281.525.000
0
239.937.600
0
239.937.600
(41.587.400)
(14,77)
Halaman : 3
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
10.170.000
171.245.500
0
181.415.500
9.058.000
150.056.000
0
159.114.000
(22.301.500)
(12,29)
0
8.025.000
0
8.025.000
0
8.025.000
0
8.025.000
0
0,00
3.960.000
62.812.500
0
66.772.500
3.956.000
60.065.200
0
64.021.200
(2.751.300)
(4,12)
4.660.000
88.813.000
0
93.473.000
3.702.000
70.905.800
0
74.607.800
(18.865.200)
(20,18)
1.550.000
11.595.000
0
13.145.000
1.400.000
11.060.000
0
12.460.000
(685.000)
(5,21)
667.395.000
35.192.334.912
0
35.859.729.912
541.164.000
23.739.746.846
0
24.280.910.846
(11.578.819.066)
(32,29)
199.180.000
7.650.732.500
0
7.849.912.500
134.889.000
5.425.571.999
0
5.560.460.999
(2.289.451.501)
(29,17)
12.300.000
354.460.000
0
366.760.000
8.100.000
229.278.300
0
237.378.300
(129.381.700)
(35,28)
6.888.000
902.220.000
0
909.108.000
6.887.000
566.013.680
0
572.900.680
(336.207.320)
(36,98)
1.20.1.20.04.15.004.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
Dewan dan Fraksi
Rapat-Rapat Paripurna
7.875.000
263.625.000
0
271.500.000
7.875.000
193.494.340
0
201.369.340
(70.130.660)
(25,83)
1.20.1.20.04.15.005.
Kegiatan Reses
43.230.000
1.405.995.000
0
1.449.225.000
39.680.000
865.807.200
0
905.487.200
(543.737.800)
(37,52)
1.20.1.20.04.15.006.
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan
Anggota DPRD dalam Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (P
A W) Anggota D P R D dan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Komunikasi
Pimpinan dan Sekretaris DPRD DIY
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan
DPRD DIY Ke Luar Daerah
0
302.568.750
0
302.568.750
0
65.707.500
0
65.707.500
(236.861.250)
(78,28)
0
3.182.905.000
0
3.182.905.000
0
1.585.864.930
0
1.585.864.930
(1.597.040.070)
(50,18)
0
34.100.000
0
34.100.000
0
16.797.400
0
16.797.400
(17.302.600)
(50,74)
0
825.240.000
0
825.240.000
0
415.524.550
0
415.524.550
(409.715.450)
(49,65)
0
13.257.049.952
0
13.257.049.952
0
8.944.498.722
0
8.944.498.722
(4.312.551.230)
(32,53)
1.20.1.20.04.06.
1.20.1.20.04.06.016.
1.20.1.20.04.06.017.
1.20.1.20.04.06.018.
1.20.1.20.04.06.019.
1.20.1.20.04.15.
1.20.1.20.04.15.001.
1.20.1.20.04.15.002.
1.20.1.20.04.15.003.
1.20.1.20.04.15.007.
1.20.1.20.04.15.010.
1.20.1.20.04.15.011.
1.20.1.20.04.15.012.
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.04.15.013.
1.20.1.20.04.15.014.
1.20.1.20.04.15.015.
1.20.1.20.04.15.016.
1.20.1.20.04.15.017.
1.20.1.20.04.15.018.
1.20.1.20.04.15.020.
1.20.1.20.04.15.027.
1.20.1.20.04.15.028.
1.20.1.20.04.15.031.
1.20.1.20.04.15.032.
1.20.1.20.04.15.033.
1.20.1.20.04.15.034.
1.20.1.20.04.15.035.
1.20.1.20.04.15.036.
1.20.1.20.04.15.037.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Layanan Informasi Pendukung
Kegiatan D P R D Melalui Website
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan
Pembahasan L K P J Gubernur D I Y
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
18.770.000
500.420.000
0
519.190.000
16.230.000
492.868.000
0
509.098.000
(10.092.000)
(1,94)
43.775.000
149.487.000
0
193.262.000
43.700.000
147.443.125
0
191.143.125
(2.118.875)
(1,10)
10.065.000
517.856.000
0
527.921.000
10.015.000
342.479.100
0
352.494.100
(175.426.900)
(33,23)
Penerbitan Majalah Mimbar
Legislatif, Pembuatan Booklets
DPRD DIY
Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan
DPRD
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan
dan Kebijakan D P R D
Penyusunan Info Kajian
17.440.000
124.536.500
0
141.976.500
14.200.000
106.277.090
0
120.477.090
(21.499.410)
(15,14)
32.760.000
1.603.411.000
0
1.636.171.000
29.450.000
1.503.851.600
0
1.533.301.600
(102.869.400)
(6,29)
1.792.000
77.934.500
0
79.726.500
980.000
72.809.500
0
73.789.500
(5.937.000)
(7,45)
20.800.000
126.678.700
0
147.478.700
20.800.000
112.342.925
0
133.142.925
(14.335.775)
(9,72)
Fasilitasi Pembahasan Raperda
Inisiatif, Rancangan Nota
Kesepakatan, Rakepwan
Penyediaan Jasa Asuransi
Kesehatan Bagi Pimpinan dan
Anggota D P R D
Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD
DIY
Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi
dan Kelompok Pakar untuk Alat
Kelengkapan Dewan
Penyusunan Prolegda DIY
58.440.000
437.337.000
0
495.777.000
22.658.000
200.313.200
0
222.971.200
(272.805.800)
(55,03)
61.220.000
1.920.681.510
0
1.981.901.510
61.220.000
1.429.624.280
0
1.490.844.280
(491.057.230)
(24,78)
4.650.000
394.962.000
0
399.612.000
3.465.000
178.698.985
0
182.163.985
(217.448.015)
(54,41)
0
463.350.000
0
463.350.000
0
386.075.750
0
386.075.750
(77.274.250)
(16,68)
22.150.000
79.329.500
0
101.479.500
21.900.000
78.422.900
0
100.322.900
(1.156.600)
(1,14)
Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum DPRD
Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen
Perempuan DPRD DIY
Penyusunan Laporan Kegiatan
DPRD
Fasilitasi Penyusunan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD
24.730.000
119.056.000
0
143.786.000
23.495.000
117.951.110
0
141.446.110
(2.339.890)
(1,63)
31.450.000
264.814.000
0
296.264.000
26.440.000
66.469.060
0
92.909.060
(203.354.940)
(68,64)
11.400.000
87.275.000
0
98.675.000
10.950.000
64.876.600
0
75.826.600
(22.848.400)
(23,16)
38.480.000
146.310.000
0
184.790.000
38.230.000
130.685.000
0
168.915.000
(15.875.000)
(8,59)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.761.702.550
45.594.583.603
31.033.487.457
1.562.938.568
33.224.148.025
757.715.000
43.075.166.053
627.722.000
(12.370.435.578)
(27,13)