1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
6.777.560.082,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.270.719.322,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.270.719.322,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.814.719.322,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.324.574.370,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
120.221.029,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
218.722.453,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
39.308.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
82.035.379,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.821.350,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
456.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
456.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.506.840.760,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.471.609.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.405.649.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.377.749.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.07.
Uang Saku
65.960.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
38.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
27.960.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.246.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.660.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
8.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.758.000,00
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
2.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
35.991,00
22.200.000,00
5.700.000,00
2.570.134.660,00
100.273.000,00
93.217.000,00
16.758.000,00
636.461.400,00
42.000.000,00
2.400.000,00
43.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
24.240.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
39.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
63.296.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
18.000.000,00
5.2.2.03.18
Iuran Akkopsi
10.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
163.149.200,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
230.939.200,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
229.311.400,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.816.400,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
48.079.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
34.976.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.320.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.320.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
36.400.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
21.700.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
10.350.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
1.150.000,00
5.2.2.10.22.
Belanja Sewa AC/Pendingin Ruangan
3.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
16.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
16.650.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
911.070.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
185.620.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
725.450.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
74.259.500,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
74.259.500,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
34.970.400,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
22.470.400,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
12.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
93.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
93.000.000,00
237.000,00
157.566.000,00
5.850.000,00
182.579.200,00
26.170.000,00
121.433.200,00
205.944.000,00
1.950.000,00
203.994.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
465.096.600,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
13.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
3.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
211.282.600,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
110.945.600,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
25.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
25.704.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
22.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
10.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
48.850.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
21.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
10.000.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
10.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
88.000.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
15.000.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
30.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
18.000.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
25.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98.964.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
98.964.000,00
1.133.000,00
7.850.000,00
JUMLAH BELANJA
6.777.560.082,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.777.560.082,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
532.781.381,00
1.213.823.570,00
532.781.381,00
1.237.365.470,00
1.091.156.560,00
1.245.260.670,00
114.000.000,00
810.391.050,00
2.270.719.322,00
4.506.840.760,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
6.777.560.082,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.270.719.322,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.270.719.322,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.814.719.322,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.324.574.370,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
120.221.029,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
218.722.453,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
39.308.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
82.035.379,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.821.350,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
456.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
456.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.506.840.760,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.471.609.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.405.649.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.377.749.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.07.
Uang Saku
65.960.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
38.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
27.960.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.246.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.660.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
8.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.758.000,00
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
2.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
35.991,00
22.200.000,00
5.700.000,00
2.570.134.660,00
100.273.000,00
93.217.000,00
16.758.000,00
636.461.400,00
42.000.000,00
2.400.000,00
43.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
24.240.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
39.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
63.296.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
18.000.000,00
5.2.2.03.18
Iuran Akkopsi
10.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
163.149.200,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
230.939.200,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
229.311.400,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.816.400,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
48.079.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
34.976.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.320.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.320.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
36.400.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
21.700.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
10.350.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa genset
1.150.000,00
5.2.2.10.22.
Belanja Sewa AC/Pendingin Ruangan
3.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
16.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
16.650.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
911.070.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
185.620.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
725.450.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
74.259.500,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
74.259.500,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
34.970.400,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
22.470.400,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
12.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
93.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
93.000.000,00
237.000,00
157.566.000,00
5.850.000,00
182.579.200,00
26.170.000,00
121.433.200,00
205.944.000,00
1.950.000,00
203.994.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
465.096.600,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
13.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
3.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
211.282.600,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
110.945.600,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
25.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
25.704.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
22.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
10.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
48.850.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
21.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
10.000.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
10.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
88.000.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
15.000.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
30.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
18.000.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
25.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
98.964.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
98.964.000,00
1.133.000,00
7.850.000,00
JUMLAH BELANJA
6.777.560.082,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.777.560.082,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
532.781.381,00
1.213.823.570,00
532.781.381,00
1.237.365.470,00
1.091.156.560,00
1.245.260.670,00
114.000.000,00
810.391.050,00
2.270.719.322,00
4.506.840.760,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005