PK11 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
SALINAN TIDAK TERKAWAL
SISTEM PENG URUSA N KUA LITI
MS ISO 9001:2008
BA HA G IA N PENG URUSA N SEKO LA H HA RIA N
JA BA TA N PENDIDIKA N NEG ERI
PEJA BA T PENDIDIKA N WILA YA H
PEJA BA T PENDIDIKA N DA ERA H
PK11
TINDAKAN
PEMBETULAN DAN
PENCEGAHAN
Sa lina n b o le h d ip e ro le h d a rip a d a :
http :/ / p kp m b p sh.b lo g sp o t.c o m
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
1/4
SALINAN TIDAK TERKAWAL
11.1.
O BJEKTIF
Pro se d ur ini b e rtujua n me ng a mb il tind a ka n untuk me ng ha p us p unc a -p unc a
ke tid a ka kura n/ ke tid a kp a tuha n b a g i me ng e la kka n ia nya b e rula ng .
11.2.
SKO P
Pro se d ur ini d ig una p a ka i o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD b a g i ke tid a ka kura n/
ke tid a kp a tuha n ya ng d ike sa n me la lui:
a . Ad ua n p e la ng g a n
b . La p o ra n a ud it
c . Pro se s-p ro se s b a g i se tia p p ro se d ur kua liti.
11.3.
RUJUKA N
11.3.1 : Ma nua l Kua liti
11.4.
DEFINISI
11.4.1.
Ke tid a ka kura n a ta u Ke tid a kp a tuha n
Me rujuk ke p a d a ke g a g a la n untuk me me nuhi ke p e rlua n.
Ke p e rlua n te rma sukla h ke p e rlua n kua liti, ke p e rlua n p e la ng g a n,
ke p e rlua n p e ng urusa n, ke p e rlua n p ro d uk/ p e rkhid ma ta n d a n
ke p e rlua n und a ng -und a ng .
11.4.2.
Pe m b e tula n
Tind a ka n ya ng d ia mb il untuk me ng ha p uska n ke tid a ka kura n/
ke tid a kp a tuha n.
11.4.3.
Tind a ka n Pe m b e tula n
La ng ka h-la ng ka h ya ng d ia mb il untuk me ng ha p uska n p unc a
ke tid a kp a tuha n.
11.4.4.
Tind a ka n Pe nc e g a ha n
La ng ka h-la ng ka h ya ng d ia mb il untuk me ng ha p uska n p unc a p unc a ke tid a kp a tuha n ya ng d ija ng ka a ka n b e rla ku. Pro se s
tind a ka n p e nc e g a ha n me rup a ka n p ro se s a na lisis risiko .
11.4.5.
Pe na m b a hb a ika n Be rte rusa n
Usa ha -usa ha ya ng
Pe ng urusa n Kua liti.
me nye luruh untuk me ning ka tka n Siste m
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
2/4
SALINAN TIDAK TERKAWAL
11.5.
TA NG G UNG JA WA B DA N TINDA KA N
TA NG G UNG JA WA B
WP (BPSH/ JPN/
PPW/ PPD)
TINDA KA N
A.
TINDA KA N PEMBETULA N
1.
Me ng a ra hka n p e nub uha n p a suka n
ke rja untuk me ng ka ji d a n
me ng e na lp a sti p unc a -p unc a
ke tid a ka kura n.
Pa suka n Ke rja
2.
Me ng e na lp a sti ke p e rlua n ya ng p e rlu
d ip a tuhi.
PK11 – 1 Tind a ka n
Pe mb e tula n
3.
Me ne ntuka n d a n me la ksa na ka n
tind a ka n ya ng p e rlu d ia mb il.
PK11 – 1 Tind a ka n
Pe mb e tula n
4.
Me nye ma k ke b e rke sa na n tind a ka n
p e mb e tula n ya ng d ia mb il.
5.
Me re ko d d a n me nd o kume nta sika n
re ko d
Pa suka n Ke rja
Pa suka n Ke rja
RUJUKA N
B.
TINDA KA N PENC EG A HA N
1.
Me ne ntuka n p re sta si ke tid a ka kura n/
ke tid a kp a tuha n d a n p unc a p unc a nya .
PK11 – 2 Tind a ka n
Pe nc e g a ha n
2.
Me nila i ke p e rlua n untuk tind a ka n
b a g i me ma stika n ke tid a kp a tuha n
tid a k a ka n b e rula ng .
PK11 – 3 Bo ra ng
C a d a ng a n
Pe na mb a hb a ika n
3.
Me ng e na l p a sti p unc a -p unc a ya ng
d ija ng ka a ka n b e rla ku
4.
Me ne ntu d a n me la ksa na ka n
tind a ka n
5.
Me nye ma k ke b e rke sa na n tind a ka n
p e nc e g a ha n.
6.
Me re ko d d a n me nd o kume nta si
re ko d
Se kira nya te rd a p a t la ng ka h-la ng ka h
ya ng tid a k me ma tuhi sp e sifika si a mb il
tind a ka n p e mb e tula n me rujuk PK12
Ka wa la n Ke Ata s Ke tid a ka kura n Pro d uk/
Pe rkhid ma ta n.
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
3/4
SALINAN TIDAK TERKAWAL
11.6.
BIL.
REKO D KUA LITI
JENIS REKO D
TEMPO H
LO KA SI
1.
Re ko d Tind a ka n Pe mb e tula n
3 Ta hun
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
2.
Re ko d Tind a ka n Pe nc e g a ha n
3 Ta hun
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
4/4
SISTEM PENG URUSA N KUA LITI
MS ISO 9001:2008
BA HA G IA N PENG URUSA N SEKO LA H HA RIA N
JA BA TA N PENDIDIKA N NEG ERI
PEJA BA T PENDIDIKA N WILA YA H
PEJA BA T PENDIDIKA N DA ERA H
PK11
TINDAKAN
PEMBETULAN DAN
PENCEGAHAN
Sa lina n b o le h d ip e ro le h d a rip a d a :
http :/ / p kp m b p sh.b lo g sp o t.c o m
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
1/4
SALINAN TIDAK TERKAWAL
11.1.
O BJEKTIF
Pro se d ur ini b e rtujua n me ng a mb il tind a ka n untuk me ng ha p us p unc a -p unc a
ke tid a ka kura n/ ke tid a kp a tuha n b a g i me ng e la kka n ia nya b e rula ng .
11.2.
SKO P
Pro se d ur ini d ig una p a ka i o le h BPSH, JPN, PPW d a n PPD b a g i ke tid a ka kura n/
ke tid a kp a tuha n ya ng d ike sa n me la lui:
a . Ad ua n p e la ng g a n
b . La p o ra n a ud it
c . Pro se s-p ro se s b a g i se tia p p ro se d ur kua liti.
11.3.
RUJUKA N
11.3.1 : Ma nua l Kua liti
11.4.
DEFINISI
11.4.1.
Ke tid a ka kura n a ta u Ke tid a kp a tuha n
Me rujuk ke p a d a ke g a g a la n untuk me me nuhi ke p e rlua n.
Ke p e rlua n te rma sukla h ke p e rlua n kua liti, ke p e rlua n p e la ng g a n,
ke p e rlua n p e ng urusa n, ke p e rlua n p ro d uk/ p e rkhid ma ta n d a n
ke p e rlua n und a ng -und a ng .
11.4.2.
Pe m b e tula n
Tind a ka n ya ng d ia mb il untuk me ng ha p uska n ke tid a ka kura n/
ke tid a kp a tuha n.
11.4.3.
Tind a ka n Pe m b e tula n
La ng ka h-la ng ka h ya ng d ia mb il untuk me ng ha p uska n p unc a
ke tid a kp a tuha n.
11.4.4.
Tind a ka n Pe nc e g a ha n
La ng ka h-la ng ka h ya ng d ia mb il untuk me ng ha p uska n p unc a p unc a ke tid a kp a tuha n ya ng d ija ng ka a ka n b e rla ku. Pro se s
tind a ka n p e nc e g a ha n me rup a ka n p ro se s a na lisis risiko .
11.4.5.
Pe na m b a hb a ika n Be rte rusa n
Usa ha -usa ha ya ng
Pe ng urusa n Kua liti.
me nye luruh untuk me ning ka tka n Siste m
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
2/4
SALINAN TIDAK TERKAWAL
11.5.
TA NG G UNG JA WA B DA N TINDA KA N
TA NG G UNG JA WA B
WP (BPSH/ JPN/
PPW/ PPD)
TINDA KA N
A.
TINDA KA N PEMBETULA N
1.
Me ng a ra hka n p e nub uha n p a suka n
ke rja untuk me ng ka ji d a n
me ng e na lp a sti p unc a -p unc a
ke tid a ka kura n.
Pa suka n Ke rja
2.
Me ng e na lp a sti ke p e rlua n ya ng p e rlu
d ip a tuhi.
PK11 – 1 Tind a ka n
Pe mb e tula n
3.
Me ne ntuka n d a n me la ksa na ka n
tind a ka n ya ng p e rlu d ia mb il.
PK11 – 1 Tind a ka n
Pe mb e tula n
4.
Me nye ma k ke b e rke sa na n tind a ka n
p e mb e tula n ya ng d ia mb il.
5.
Me re ko d d a n me nd o kume nta sika n
re ko d
Pa suka n Ke rja
Pa suka n Ke rja
RUJUKA N
B.
TINDA KA N PENC EG A HA N
1.
Me ne ntuka n p re sta si ke tid a ka kura n/
ke tid a kp a tuha n d a n p unc a p unc a nya .
PK11 – 2 Tind a ka n
Pe nc e g a ha n
2.
Me nila i ke p e rlua n untuk tind a ka n
b a g i me ma stika n ke tid a kp a tuha n
tid a k a ka n b e rula ng .
PK11 – 3 Bo ra ng
C a d a ng a n
Pe na mb a hb a ika n
3.
Me ng e na l p a sti p unc a -p unc a ya ng
d ija ng ka a ka n b e rla ku
4.
Me ne ntu d a n me la ksa na ka n
tind a ka n
5.
Me nye ma k ke b e rke sa na n tind a ka n
p e nc e g a ha n.
6.
Me re ko d d a n me nd o kume nta si
re ko d
Se kira nya te rd a p a t la ng ka h-la ng ka h
ya ng tid a k me ma tuhi sp e sifika si a mb il
tind a ka n p e mb e tula n me rujuk PK12
Ka wa la n Ke Ata s Ke tid a ka kura n Pro d uk/
Pe rkhid ma ta n.
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
3/4
SALINAN TIDAK TERKAWAL
11.6.
BIL.
REKO D KUA LITI
JENIS REKO D
TEMPO H
LO KA SI
1.
Re ko d Tind a ka n Pe mb e tula n
3 Ta hun
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
2.
Re ko d Tind a ka n Pe nc e g a ha n
3 Ta hun
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
| 1 Februari 2016 – Keluaran 08| Pindaan 00
Muka Surat |
4/4