LAMPIRAN 8_Peternakan disnak kaltim
LAMPIRAN 8
PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20122
Program peningkatan
produksi hasil
peternakan
S
20122002
Pembibitan dan perawatan ternak
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Tahun 2014
Target
jumlah produksi
daging
52.820,6
ton
0,00 52.820,6
ton
Jumlah velvet yang
diproduksi
3000
kapsul
Jumlah semen beku
yang diproduksi
7500
dosis
Tahun 2015
Rp.
Target
Tahun 2016
Rp.
Target
Tahun 2017
Rp.
Target
Tahun 2018
Rp.
Target
25.064,46 53.630,9
ton
42.776,91 54.441,2
ton
42.776,91 55.251,5
ton
42.776,91 56.061,8
ton
0,00 45000
kapsul
3.181,22 50000
kapsul
3.342,86 55000
kapsul
3.342,86 60000
kapsul
3.342,86 65000
kapsul
15000
dosis
17500
dosis
20000
dosis
22500
dosis
25000
dosis
Jumlah sapi bibit yang 145 ekor
dipelihara
160 ekor
175 ekor
185 ekor
200 ekor
215 ekor
Jumlah rusa yang
dipelihara
200 ekor
220 ekor
245 ekor
265 ekor
285 ekor
305 ekor
Luas HMT yang
dirawat
39 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
250 Ekor
20122008
Pengembangan agribisnis
peternakan
Sapi bakalan
20122011
Pengembangan Perbibitan dan
Budidaya
(Jumlah sapi BC yang 60 ekor
dikembangbiakan)
S
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
SKPD
42.776,91
3.342,86 Dinas
Peternakan
Kab.
Penajam
Paser Utara
Kalimantan
Timur
0,00 166 Ekor
2.515,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 Dinas
Peternakan
0,00 400 ekor
19.368,00 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 Dinas
Peternakan
Optimalisasi Kawin
Alam
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
Pengembangan
Budidaya Sapi
160 ekor
550 ekor
900 ekor
900 ekor
900 ekor
900 ekor
Perbaikan Mutu
Genetik
150 ekor
150 ekor
300 ekor
300 ekor
300 ekor
300 ekor
(Jumlah ternak bibit
yang dikembang
biakan) Budidaya
kelinci
100 ekor
100 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
Jumlah usaha
pengolahan hasil
(unit)
80
0,00 80
2.080,40 84
2.357,00 88
2.357,00 92
2.357,00 96
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
20123
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi peternakan
20123001
Penelitian dan pengembangan
pemasaran hasil produksi
peternakan
0
0.00 0
0,00 0 0
20123015
Pengembangan pemasaran hasil
produksi peternakan
Jumlah pameran/
promosi produk dan
usaha peternakan
7 Kali
0,00 7 Kali
2.080,40 7 Kali
2.357,00 7 Kali
2.357,00 7 Kali
2.357,00 7 Kali
Lokasi
Rp.
Kab.
Paser,Kalima
ntan Timur
2.357,00
0,00 Dinas
Peternakan
2.357,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
dan
Kegiatan (output)
S
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2015
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2016
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2017
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2018
Rp.
Target
Jumlah pembinaan
pasca panen dan
pengolahan
10 Kali
Jumlah Instalasi
Biogas (unit)
125
0,00 125
4.509,04 225
3.903,54 390
3.903,54 530
3.903,54 675
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
4.509,04 105 Unit
3.903,54 105 Unit
3.903,54 105 Unit
3.903,54 105 Unit
SKPD
Lokasi
0,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
10 Kali
20124
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
20124001
Penelitian dan pengembangan
teknologi peternakan tepat guna
0
00
0,00 0 0
20124009
Pengembangan teknologi
peternakan tepat guna
Jumlah biogas yang
dibangun
125 Unit
0,00 125 Unit
Jumlah straw yang
tersedia
2400
Dosis
3500
Dosis
3000
Dosis
3000
Dosis
3000
Dosis
3000
Dosis
Jumlah N2 cair yang
tersedia
1020 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
Jumlah Kawasan
Peternakan
0
0,00 5
14.386,78 10
15.851,21 15
15.851,21 20
15.851,21 25
15.851,21
200 Ekor
0,00 200 Ekor
14.386,78 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
Sapi bibit dan Bakalan 600 Ekor
600 Ekor
15.851,21 Dinas
Peternakan
S
3.903,54
3.903,54 Dinas
Peternakan
20134
Program Pengembangan
Kawasan dan Usaha
Peternakan
20134001
Pengembangan kawasan sapi
potong dan komoditas unggulan
Sapi Ex tambang
20135
Program
Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Peternakan
Jumlah kepala
0
keluarga miskin
yang dilatih
budidaya peternakan
0,00 0
0,00 75
400,00 150
400,00 225
400,00 300
400,00
20135001
Pelatihan keterampilan
pengembangan budidaya ternak
Jumlah kepala
keluarga miskin yang
dilatih budidaya
peternakan
0,00
0,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 Dinas
Peternakan
12017
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan
manajemen
Pegelolaan
0,00 1 Tahun
12017013
Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
(Dokumen)
0,00 2
Dokumen
155,80 1
Dokumen
161,30 1
Dokumen
161,30 1
Dokumen
161,30 1
Dokumen
161,30 Dinas
Peternakan
12017021
Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan
Manajemen
Pengelolaan
keuangan Daerah
0,00 1
Dokumen
1.035,40 1
Dokumen
1.134,60 1
Dokumen
1.134,60 1
Dokumen
1.134,60 1
Dokumen
1.134,60 Dinas
Peternakan
20121
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit ternak
Jumlah kejadian
penyakit jembrana
(Kasus)
0,00 23 Kasus
8.482,90 20 Kasus
6.947,47 15 Kasus
6.947,47 5 Kasus
6.947,47 0 Kasus
6.947,47
S
M
M
27 Kasus
1200 Ekor
1.191,20 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
Kalimantan
Timur
Kalimantan
Timur
1.295,90
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Jumlah kejadaian
penyakit AI (Kasus)
20121002
20121007
20101001
216
kasus
O
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
140
kasus
105
kasus
70 kasus
30 kasus
0 kasus
2500
ekor
2000
ekor
1500
ekor
1000
ekor
500 ekor
500 ekor
400 ekor
200 ekor
100 ekor
100 ekor
0,00 15000
Dosis
5.605,50 15000
Dosis
4.604,13 15000
Dosis
4.604,13 15000
Dosis
4.604,13 15000
Dosis
91750
Dosis
65000
Dosis
65000
Dosis
65000
Dosis
65000
Dosis
Pengadaan Obat Endo 1 Paket
parasit Ternak
Ruminansia
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah obat-obatan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah puskeswan
yang dibangun
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Jumlah vaksin SE
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
Jumlah pengambilan
sampel (keswan)
5200
Sampel
0,00 5300
Sampel
2.877,40 3000
Sampel
2.343,34 3000
Sampel
2.343,34 3000
Sampel
2.343,34 3000
Sampel
jumlah pengambilan
sampel (kesmavet)
1700
Sampel
1700
Sampel
2600
Sampel
2600
Sampel
2600
Sampel
2600
Sampel
Jumlah vaksin
jembrana
Pelayanan Laboratorium Keswan
dan Kesmavet
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Target
Jumlah penaganan 231 ekor
penyakit
parasiter/cacingan
Jumlah penanganan 371 ekor
gangguan
reproduksi
Jumlah vaksin rabies 15000
Dosis
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
20101
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
91750
Dosis
Terpenuhi pelayanan
administrasi
perkantoran (Dinas,
Lab keswan dan
kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00 1 Tahun
4.212,02 1 Tahun
5.114,03 1 Tahun
5.454,05 1 Tahun
5.660,80 1 Tahun
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat 3100
yang terkirim (Dinas,
Surat
UPTD Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 3251
Surat
26,32 3030
Surat
27,90 3030
Surat
67,90 3030
Surat
67,90 3030
Surat
20101002
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
379,00 12 Bulan
519,40 12 Bulan
519,40 12 Bulan
20101003
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
(Dinas, UPTD Lab
10
Tabung
0,00 15
Tabung
169,25 15
Tabung
198,24 15
Tabung
198,26 15
Tabung
SKPD
Lokasi
4.604,13 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
2.343,34 Dinas
Peternakan
5.243,65
67,90 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
569,40 12 Bulan
609,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
198,26 15
Tabung
198,26 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet,
dan UPTD BPIB ApiApi)
20101006
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
Kir roda-4 (UPTD
BPIB Api-Api)
2 Buah
0,00 2 Buah
59,95 2 Buah
63,31 2 Buah
63,31 2 Buah
63,31 2 Buah
STNK roda 4 (UPTD
BPIB Api-Api)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
STNK roda 2 (UPTD
BPIB Api-Api)
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
Kir roda 6 (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Kir Roda 3 (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
STNK roda 6 (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
STNK 3 (UPTD BPIB
Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Kir Roda 4 (Dinas)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
STNK Roda 4 (Dinas) 18 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
STNK Roda 2 (Dinas) 51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
STNK Roda 4 (UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet)
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
STNK Roda 2 (UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet)
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
SKPD
Lokasi
63,31 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
20101008
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
kebersihan kantor
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet
dan UPTD BPIB ApiApi)
2100 M2
0,00 2056 M2
405,34 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101009
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
AC (Dinas)
52 Buah
0,00 58 Buah
126,80 58 Buah
146,71 58 Buah
146,71 58 Buah
146,71 58 Buah
Lemari Arsip (Dinas)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
146,71 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Mesin tik (Dinas)
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
Meja, Kursi (Dinas)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Komputer dan Laptop
(Dinas)
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
Sound sistem (Dinas)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
Infokus (Dinas)
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Faksimile (Dinas)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
Mesin absensi (Dinas) 1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
CCTV (Dinas)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
PABX (Dinas)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Kulkas (UPTD Lab
Keswan & Kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
AC, Mesin Tik,
Komputer, Laptop
(UPTD BPIB Api-Api)
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
SKPD
Lokasi
Rp.
20101010
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet dan UPTD
BPIB Api-Api)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
85,68 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101011
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan (Dinas,
UPTD Lab Keswan &
Kesmavet dan UPTD
BPIB Api-Api)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
154,73 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101012
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
penyediaan komponen 12 Bulan
intalasi
listrik/penerangan
bagunan kantor
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet
dan UPTD BPIB ApiApi)
0,00 12 Bulan
31,00 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101015
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan
12 Bulan
peraturan perundangundangan (Dinas,
UPTD Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 12 Bulan
67,50 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101017
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat (Dinas)
4290
Porsi
0,00 4290
Porsi
365,10 4290
Porsi
372,24 4290
Porsi
372,24 4290
Porsi
372,24 4290
Porsi
372,24 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Olah raga (Dinas)
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
Tersedianya Makan
1 Tahun
dan Minum (UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya Makan
dan Minum (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
SKPD
Lokasi
Rp.
20101018
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi 1 Tahun
dan konsultasi keluar
daerah (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api
0,00 1 Tahun
953,10 1 Tahun
1.230,75 1 Tahun
1.230,75 1 Tahun
1.387,50 1 Tahun
1.230,75 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101019
Rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan pengawasan ke
dalam daerah
Rapat-rapat koordinsi 1 Tahun
pembinaan dan
pengawasaan kedalam
daerah (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 1 Tahun
968,25 1 Tahun
1.308,28 1 Tahun
1.608,28 1 Tahun
1.608,28 1 Tahun
1.308,28 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101028
Pengamanan aset, kantor dan
rumah jabatan
Pengamanan aset,
20 Orang
kantor dam rumah
jabatan (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 20 Orang
420,00 20 Orang
434,40 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20102
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarna
perkantoran (Dinas,
lab keswan dan
kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00 1 Tahun
20102005
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
2,4,2 Unit
kendaraan Dinas Roda
2 (Dinas, lab keswan
dan kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00 8 Unit
106,00 16 Unit
20102007
Pengadaan perlengkapan gedung Plakat
kantor
Kartu pegenal
0,00 20 Buah
350,10 20 Buah
O
20 Buah
100 Buah
110 Buah
7.115,36 1 Tahun
110 Buah
434,40 20 Orang
6.438,21 1 Tahun
434,40 20 Orang
434,40 20 Orang
9.008,24 1 Tahun
9.063,21 1 Tahun
36,00 24 Unit
536,00 32 Unit
536,00 40 Unit
36,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
320,46 20 Buah
520,46 20 Buah
520,46 20 Buah
520,46 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
110 Buah
110 Buah
110 Buah
6.831,62
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20102009
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Box arsip
42 Buah
Karpet
AC 1 PK
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Rp.
Target
Tahun 2015
Rp.
Target
60 Buah
60 Buah
480 m2
70 m2
70 m2
8 Unit
7 Unit
Bunga sintesis
8 Paket
7 Paket
Lemari built-in
7 Unit
7 Paket
Tahun 2016
Rp.
Target
60 Buah
Tahun 2017
Rp.
Target
Tahun 2018
Rp.
Target
60 Buah
60 Buah
70 m2
70 m2
70 m2
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Paket
7 Paket
7 Paket
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
Lemari kaca (Lab
3 Buah
keswan dan kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
Filling kabinet(lab
3 Buah
keswan dan kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
AC
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Backdrof (UPTD
BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Almari Built-in ( UPTD 1 Unit
BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Almari brangkas
(UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
AC (UPTD BPIB)
5 Unit
5 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Printer
13 Unit
0,00 13 Unit
470,00 5 Unit
535,00 5 Unit
535,00 5 Unit
535,00 5 Unit
Gorden
166 M2
166 M2
60 M2
60 M2
60 M2
60 M2
Sign board
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Baliho
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Cover baliho
4 Paket
4 Paket
4 Paket
4 Paket
4 Paket
Meja tenis
1 set
laptop
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
1
1
1
1
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Komputer dekstop
Mesin fotokopi
1 Unit
Pompa air ( lab keswan Unit
dan kesmavet
1
Mesin cuci (lab
keswan dan kesmavet)
1 Unit
Mesi penjernih air (lab
keswan dan kesmavet)
1 Unit
Mesin UPS (Lab
keswan dan kesmavet)
4 Buah
SKPD
Rp.
535,00 Dinas
Peternakan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
TV LCD (UPTD BPIB)
20102010
20102011
20102022
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
2 Unit
kursi staf
Rp.
Tahun 2015
Target
2 Unit
Rp.
Tahun 2016
Target
2 Unit
Rp.
Tahun 2017
Target
2 Unit
Rp.
Tahun 2018
Target
0,00 40 Unit
568,76 25 Unit
310,00 25 Unit
510,00 25 Unit
510,00 25 Unit
50 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
Meja tamu
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
Fornt office
1 Unit
Meja back office
1 Unit
Meja rapat
20 Unit
Kursi
14 Unit
Kursi tamu
1 Unit
Lemari backdrop
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Lemari built-in
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
lemari brangkas
1 Unit
Kalimantan
Timur
80,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
175,85 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
1 Unit
1 Unit
Interior kantor
1 Paket
Kursi tunggu (UPTD
BPIB)
2 Unit
1 Unit
Filling cabinet( lab
keswan dan kesmavet)
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Paket
3 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
2 Unit
Meja (UPTD BPIB)
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
Kursi (UPTD)
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
Lemari rak arsip
(UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
65,00 1 Paket
80,00 1 Paket
80,00 1 Paket
80,00 1 Paket
Frezeer (Lab keswan
dan kesmavet)
3 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Kulkas (Lab keswan
dan kesmavet)
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Lampu hias( lab
2 Unit
keswan dan kesmavet)
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Chess freezer (UPTD
BPIB_
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Pengecatan dan
pengapuran
200 m2
0,00 200 m2
310,00 Dinas
Peternakan
1 Unit
Lemari rak arsip
0,00 1 Paket
Lokasi
2 Unit
Kursi rapat
Tersedianya peralatan 1 Paket
dan perlengkapan
rumah tangga(Dinas)
SKPD
Rp.
245,00 200 m2
175,85 200 m2
175,85 200 m2
175,85 200 m2
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
20102024
Program dan Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tipe
dan
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Kegiatan (output)
Target
Pemeliharaan taman
kantor
1500 m2
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
1500 m2
1500 m2
1500 m2
1500 m2
1500 m2
Taman kantor (Lab
keswan dan kesmavet)
248 m2
248 m2
248 m2
248 m2
248 m2
Gedung kantor( Lab
806 m2
keswan dan kesmavet)
806 m2
806 m2
806 m2
806 m2
806 m2
Taman kantor( UPTD
BPIB)
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
Tempat parkir (UPTD
BPIB)
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
Mess (UPTD BPIB)
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
Suku cadang
72 Unit
0,00 72 Unit
1.162,70 72 Unit
1.054,50 72 Unit
1.054,48 72 Unit
1.054,48 72 Unit
BBM
23520
Liter
23520
Liter
23520
Liter
23520
Liter
23520
Liter
52520
Liter
Pelumas
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
filter olie
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
Filter udara
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
Suku cadang hand
traktor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Perawatan mesin pot.
rumput
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
Perawatan mesin alkon
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
Perawatan mesin
cooper
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
Perawatan mesin
bokasi
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perawatan pabrik
pakan mini
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perawatan mesin
senso
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
BBM roda-6
1610 liter
1610 liter
1610 liter
1610 liter
1610 liter
BBM roda-4
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
BBM roda-3
453 Liter
453 Liter
453 Liter
453 Liter
453 Liter
BBM roda-2
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
BBM traktor
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
BBM hand traktor
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
SKPD
Lokasi
1.054,48 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
BBM mesin pot.
rumput
20103
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Program peningkatan
disiplin aparatur
O
Tahun 2014
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2015
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2016
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2017
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2018
Target
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin senso
565 liter
565 liter
565 liter
565 liter
565 liter
BBM mesin chopper
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin bokasi
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM pabrik pakan mini
902 Liter
902 Liter
902 Liter
902 Liter
902 Liter
BBM genset
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Servis roda 4(Lab
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
0,00
1.162,70
1.054,50
1.054,48
1.054,48
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Ban mobil (Lab keswan
dan kesmavet)
12 Unit
12 Unit
12 Unit
12 Unit
12 Unit
BBM roda 4(UPTD
BPIB)
4 Uit
4 Uit
4 Uit
4 Uit
4 Uit
Suku cadang 6 (UPTD
BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Suku cadang roda
4(UPTD BPIB)
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
Suku cadang roda 2
(UPTD BPIB)
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
Rehab Lab IB
1 Paket
0,00 1 Paket
4.147,80 1 Paket
3.926,40 1 Paket
5.596,45 1 Paket
5.651,42 1 Paket
Rehab Lab Velvet
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Rehab Kandang Sapi
dan Gudang Pakan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terehabnya gedung
kantor( Dinas )
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
Terehabilitasinya
1 Paket
gedung kantor(Lab
keswan dan kesmavet)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
0,00 144 stel
190,10 144 stel
211,30 144 stel
211,30 144 stel
Lokasi
4.119,83 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
1.054,48
Jok roda 4( Lab
keswan dan kesmavet)
Meningkatnya
disiplin aparatur
dalam berpakaian
(Dinas, Lab keswan
dan kesmavet, UPTD
BPIB)
SKPD
Rp.
682 Liter
BBM mesin alkon
keswan dan kesmavet)
20102042
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
211,30 144 stel
211,30
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20103002
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Pengadaan pakaian dinas beserta PSL (UPTD BPIB Api- 1 Stel
perlengkapannya
Api)
20103003
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
20103005
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
0,00 1 Stel
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20105001
Pendidikan dan pelatihan formal
O
Target
116,75 1 Stel
Tahun 2017
Rp.
Target
116,75 1 Stel
Tahun 2018
Rp.
Target
116,75 1 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
seragam satpam
(UPTD BPIB Api-Api)
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
Waskat (UPTD BPIB
Api-Api)
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
Waskat (Dinas)
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
Waskat (UPTD Lab
Keswan & Kesmavet)
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
PSL (UPTD Lab
Keswan & Kesmavet)
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
Seragam Satpam
9 Stel
(UPTD Lab Keswan &
Kesmavet)
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
Seragam Satpam
(Dinas)
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
Linmas (Dinas)
90 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
Pakaian Seragam CS, 13 Stel
dan Seragam Penas
(UPTD BPIB Api-Api)
0,00
0,00 13 Stel
114 Stel
Seragam Penas
14 Stel
(UPTD Lab Keswan &
Kesmavet)
20105
115,30 1 Stel
Tahun 2016
Rp.
26 Stel
Batik (Dinas)
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Target
Linmas (UPTD BPIB
Api-Api)
0,00
20103006
Tahun 2015
Rp.
Pendidikan dan
pelatihan formal
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet,
dan UPTD BPIB ApiApi)
1 Tahun
74,80 3 Stel
0,00
94,55 3 Stel
0,00
94,55 3 Stel
94,55 3 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
0,00
Terpenuhinya
kompetensi aparatur
(Dinas, lab keswn
dan kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKPD
Lokasi
116,75 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
0,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
94,55 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
0,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
0,00 1 Tahun
335,88 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73
0,00 1 Tahun
335,88 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 Dinas
Peternakan
0,00
1.625,45
1.849,68
1.849,68
1.849,68
1.849,68
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20106
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
20106006
Penyusunan kebijakan program
dan monitoring evaluasi
JUMLAH
O
Realisasi Kinerja
Kegiatan
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
92 %
Jumlah laporan monev 18
Dokumen
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
SKPD
Rp.
0,00 92 %
1.625,45 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68
0,00 18
Dokumen
1.625,45 18
Dokumen
1.849,68 18
Dokumen
1.849,68 18
Dokumen
1.849,68 18
Dokumen
1.849,68 Dinas
Peternakan
0,00
69.193,58
87.476,97
Halaman: 14 dari 14
90.387,02
90.648,74
88.000,00
Lokasi
PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20122
Program peningkatan
produksi hasil
peternakan
S
20122002
Pembibitan dan perawatan ternak
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Tahun 2014
Target
jumlah produksi
daging
52.820,6
ton
0,00 52.820,6
ton
Jumlah velvet yang
diproduksi
3000
kapsul
Jumlah semen beku
yang diproduksi
7500
dosis
Tahun 2015
Rp.
Target
Tahun 2016
Rp.
Target
Tahun 2017
Rp.
Target
Tahun 2018
Rp.
Target
25.064,46 53.630,9
ton
42.776,91 54.441,2
ton
42.776,91 55.251,5
ton
42.776,91 56.061,8
ton
0,00 45000
kapsul
3.181,22 50000
kapsul
3.342,86 55000
kapsul
3.342,86 60000
kapsul
3.342,86 65000
kapsul
15000
dosis
17500
dosis
20000
dosis
22500
dosis
25000
dosis
Jumlah sapi bibit yang 145 ekor
dipelihara
160 ekor
175 ekor
185 ekor
200 ekor
215 ekor
Jumlah rusa yang
dipelihara
200 ekor
220 ekor
245 ekor
265 ekor
285 ekor
305 ekor
Luas HMT yang
dirawat
39 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
35 Ha
250 Ekor
20122008
Pengembangan agribisnis
peternakan
Sapi bakalan
20122011
Pengembangan Perbibitan dan
Budidaya
(Jumlah sapi BC yang 60 ekor
dikembangbiakan)
S
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
SKPD
42.776,91
3.342,86 Dinas
Peternakan
Kab.
Penajam
Paser Utara
Kalimantan
Timur
0,00 166 Ekor
2.515,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 150 Ekor
2.615,25 Dinas
Peternakan
0,00 400 ekor
19.368,00 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 1100 ekor
36.818,80 Dinas
Peternakan
Optimalisasi Kawin
Alam
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
50 ekor
Pengembangan
Budidaya Sapi
160 ekor
550 ekor
900 ekor
900 ekor
900 ekor
900 ekor
Perbaikan Mutu
Genetik
150 ekor
150 ekor
300 ekor
300 ekor
300 ekor
300 ekor
(Jumlah ternak bibit
yang dikembang
biakan) Budidaya
kelinci
100 ekor
100 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
Jumlah usaha
pengolahan hasil
(unit)
80
0,00 80
2.080,40 84
2.357,00 88
2.357,00 92
2.357,00 96
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
20123
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi peternakan
20123001
Penelitian dan pengembangan
pemasaran hasil produksi
peternakan
0
0.00 0
0,00 0 0
20123015
Pengembangan pemasaran hasil
produksi peternakan
Jumlah pameran/
promosi produk dan
usaha peternakan
7 Kali
0,00 7 Kali
2.080,40 7 Kali
2.357,00 7 Kali
2.357,00 7 Kali
2.357,00 7 Kali
Lokasi
Rp.
Kab.
Paser,Kalima
ntan Timur
2.357,00
0,00 Dinas
Peternakan
2.357,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
dan
Kegiatan (output)
S
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2015
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2016
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2017
Rp.
Target
10 Kali
Tahun 2018
Rp.
Target
Jumlah pembinaan
pasca panen dan
pengolahan
10 Kali
Jumlah Instalasi
Biogas (unit)
125
0,00 125
4.509,04 225
3.903,54 390
3.903,54 530
3.903,54 675
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
4.509,04 105 Unit
3.903,54 105 Unit
3.903,54 105 Unit
3.903,54 105 Unit
SKPD
Lokasi
0,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
10 Kali
20124
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
20124001
Penelitian dan pengembangan
teknologi peternakan tepat guna
0
00
0,00 0 0
20124009
Pengembangan teknologi
peternakan tepat guna
Jumlah biogas yang
dibangun
125 Unit
0,00 125 Unit
Jumlah straw yang
tersedia
2400
Dosis
3500
Dosis
3000
Dosis
3000
Dosis
3000
Dosis
3000
Dosis
Jumlah N2 cair yang
tersedia
1020 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
1500 Liter
Jumlah Kawasan
Peternakan
0
0,00 5
14.386,78 10
15.851,21 15
15.851,21 20
15.851,21 25
15.851,21
200 Ekor
0,00 200 Ekor
14.386,78 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
15.851,21 300 Ekor
Sapi bibit dan Bakalan 600 Ekor
600 Ekor
15.851,21 Dinas
Peternakan
S
3.903,54
3.903,54 Dinas
Peternakan
20134
Program Pengembangan
Kawasan dan Usaha
Peternakan
20134001
Pengembangan kawasan sapi
potong dan komoditas unggulan
Sapi Ex tambang
20135
Program
Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Peternakan
Jumlah kepala
0
keluarga miskin
yang dilatih
budidaya peternakan
0,00 0
0,00 75
400,00 150
400,00 225
400,00 300
400,00
20135001
Pelatihan keterampilan
pengembangan budidaya ternak
Jumlah kepala
keluarga miskin yang
dilatih budidaya
peternakan
0,00
0,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 75 Orang
400,00 Dinas
Peternakan
12017
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan
manajemen
Pegelolaan
0,00 1 Tahun
12017013
Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
(Dokumen)
0,00 2
Dokumen
155,80 1
Dokumen
161,30 1
Dokumen
161,30 1
Dokumen
161,30 1
Dokumen
161,30 Dinas
Peternakan
12017021
Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan
Manajemen
Pengelolaan
keuangan Daerah
0,00 1
Dokumen
1.035,40 1
Dokumen
1.134,60 1
Dokumen
1.134,60 1
Dokumen
1.134,60 1
Dokumen
1.134,60 Dinas
Peternakan
20121
Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit ternak
Jumlah kejadian
penyakit jembrana
(Kasus)
0,00 23 Kasus
8.482,90 20 Kasus
6.947,47 15 Kasus
6.947,47 5 Kasus
6.947,47 0 Kasus
6.947,47
S
M
M
27 Kasus
1200 Ekor
1.191,20 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
1200 Ekor
1.295,90 1 Tahun
Kalimantan
Timur
Kalimantan
Timur
1.295,90
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Jumlah kejadaian
penyakit AI (Kasus)
20121002
20121007
20101001
216
kasus
O
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
140
kasus
105
kasus
70 kasus
30 kasus
0 kasus
2500
ekor
2000
ekor
1500
ekor
1000
ekor
500 ekor
500 ekor
400 ekor
200 ekor
100 ekor
100 ekor
0,00 15000
Dosis
5.605,50 15000
Dosis
4.604,13 15000
Dosis
4.604,13 15000
Dosis
4.604,13 15000
Dosis
91750
Dosis
65000
Dosis
65000
Dosis
65000
Dosis
65000
Dosis
Pengadaan Obat Endo 1 Paket
parasit Ternak
Ruminansia
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah obat-obatan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah puskeswan
yang dibangun
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Jumlah vaksin SE
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
1000
Dosis
Jumlah pengambilan
sampel (keswan)
5200
Sampel
0,00 5300
Sampel
2.877,40 3000
Sampel
2.343,34 3000
Sampel
2.343,34 3000
Sampel
2.343,34 3000
Sampel
jumlah pengambilan
sampel (kesmavet)
1700
Sampel
1700
Sampel
2600
Sampel
2600
Sampel
2600
Sampel
2600
Sampel
Jumlah vaksin
jembrana
Pelayanan Laboratorium Keswan
dan Kesmavet
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Target
Jumlah penaganan 231 ekor
penyakit
parasiter/cacingan
Jumlah penanganan 371 ekor
gangguan
reproduksi
Jumlah vaksin rabies 15000
Dosis
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
20101
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
91750
Dosis
Terpenuhi pelayanan
administrasi
perkantoran (Dinas,
Lab keswan dan
kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00 1 Tahun
4.212,02 1 Tahun
5.114,03 1 Tahun
5.454,05 1 Tahun
5.660,80 1 Tahun
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat 3100
yang terkirim (Dinas,
Surat
UPTD Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 3251
Surat
26,32 3030
Surat
27,90 3030
Surat
67,90 3030
Surat
67,90 3030
Surat
20101002
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
379,00 12 Bulan
519,40 12 Bulan
519,40 12 Bulan
20101003
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
(Dinas, UPTD Lab
10
Tabung
0,00 15
Tabung
169,25 15
Tabung
198,24 15
Tabung
198,26 15
Tabung
SKPD
Lokasi
4.604,13 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
2.343,34 Dinas
Peternakan
5.243,65
67,90 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
569,40 12 Bulan
609,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
198,26 15
Tabung
198,26 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet,
dan UPTD BPIB ApiApi)
20101006
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
Kir roda-4 (UPTD
BPIB Api-Api)
2 Buah
0,00 2 Buah
59,95 2 Buah
63,31 2 Buah
63,31 2 Buah
63,31 2 Buah
STNK roda 4 (UPTD
BPIB Api-Api)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
STNK roda 2 (UPTD
BPIB Api-Api)
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
13 Buah
Kir roda 6 (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Kir Roda 3 (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
STNK roda 6 (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
STNK 3 (UPTD BPIB
Api-Api)
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Kir Roda 4 (Dinas)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
STNK Roda 4 (Dinas) 18 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
19 Buah
STNK Roda 2 (Dinas) 51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
51 Buah
STNK Roda 4 (UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet)
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
STNK Roda 2 (UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet)
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
6 Buah
SKPD
Lokasi
63,31 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
20101008
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa
kebersihan kantor
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet
dan UPTD BPIB ApiApi)
2100 M2
0,00 2056 M2
405,34 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 2056 M2
454,15 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101009
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
AC (Dinas)
52 Buah
0,00 58 Buah
126,80 58 Buah
146,71 58 Buah
146,71 58 Buah
146,71 58 Buah
Lemari Arsip (Dinas)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
146,71 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Mesin tik (Dinas)
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
14 Buah
Meja, Kursi (Dinas)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Komputer dan Laptop
(Dinas)
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
28 Buah
Sound sistem (Dinas)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
Infokus (Dinas)
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
2 Buah
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Faksimile (Dinas)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
4 Buah
Mesin absensi (Dinas) 1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
CCTV (Dinas)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
PABX (Dinas)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Kulkas (UPTD Lab
Keswan & Kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
AC, Mesin Tik,
Komputer, Laptop
(UPTD BPIB Api-Api)
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
17 Buah
SKPD
Lokasi
Rp.
20101010
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet dan UPTD
BPIB Api-Api)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
85,68 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 12 Bulan
90,60 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101011
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan (Dinas,
UPTD Lab Keswan &
Kesmavet dan UPTD
BPIB Api-Api)
12 Bulan
0,00 12 Bulan
154,73 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 12 Bulan
167,50 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101012
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
penyediaan komponen 12 Bulan
intalasi
listrik/penerangan
bagunan kantor
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet
dan UPTD BPIB ApiApi)
0,00 12 Bulan
31,00 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 12 Bulan
33,50 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101015
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan
12 Bulan
peraturan perundangundangan (Dinas,
UPTD Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 12 Bulan
67,50 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 12 Bulan
67,05 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101017
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat (Dinas)
4290
Porsi
0,00 4290
Porsi
365,10 4290
Porsi
372,24 4290
Porsi
372,24 4290
Porsi
372,24 4290
Porsi
372,24 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Olah raga (Dinas)
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
5280
Porsi
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
Tersedianya Makan
1 Tahun
dan Minum (UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersedianya Makan
dan Minum (UPTD
BPIB Api-Api)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
SKPD
Lokasi
Rp.
20101018
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi 1 Tahun
dan konsultasi keluar
daerah (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api
0,00 1 Tahun
953,10 1 Tahun
1.230,75 1 Tahun
1.230,75 1 Tahun
1.387,50 1 Tahun
1.230,75 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101019
Rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan pengawasan ke
dalam daerah
Rapat-rapat koordinsi 1 Tahun
pembinaan dan
pengawasaan kedalam
daerah (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 1 Tahun
968,25 1 Tahun
1.308,28 1 Tahun
1.608,28 1 Tahun
1.608,28 1 Tahun
1.308,28 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20101028
Pengamanan aset, kantor dan
rumah jabatan
Pengamanan aset,
20 Orang
kantor dam rumah
jabatan (Dinas, UPTD
Lab Keswan &
Kesmavet, dan UPTD
BPIB Api-Api)
0,00 20 Orang
420,00 20 Orang
434,40 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
20102
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarna
perkantoran (Dinas,
lab keswan dan
kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00 1 Tahun
20102005
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
2,4,2 Unit
kendaraan Dinas Roda
2 (Dinas, lab keswan
dan kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00 8 Unit
106,00 16 Unit
20102007
Pengadaan perlengkapan gedung Plakat
kantor
Kartu pegenal
0,00 20 Buah
350,10 20 Buah
O
20 Buah
100 Buah
110 Buah
7.115,36 1 Tahun
110 Buah
434,40 20 Orang
6.438,21 1 Tahun
434,40 20 Orang
434,40 20 Orang
9.008,24 1 Tahun
9.063,21 1 Tahun
36,00 24 Unit
536,00 32 Unit
536,00 40 Unit
36,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
320,46 20 Buah
520,46 20 Buah
520,46 20 Buah
520,46 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
110 Buah
110 Buah
110 Buah
6.831,62
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20102009
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Box arsip
42 Buah
Karpet
AC 1 PK
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Rp.
Target
Tahun 2015
Rp.
Target
60 Buah
60 Buah
480 m2
70 m2
70 m2
8 Unit
7 Unit
Bunga sintesis
8 Paket
7 Paket
Lemari built-in
7 Unit
7 Paket
Tahun 2016
Rp.
Target
60 Buah
Tahun 2017
Rp.
Target
Tahun 2018
Rp.
Target
60 Buah
60 Buah
70 m2
70 m2
70 m2
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Paket
7 Paket
7 Paket
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
Lemari kaca (Lab
3 Buah
keswan dan kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
Filling kabinet(lab
3 Buah
keswan dan kesmavet)
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
3 Buah
AC
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Backdrof (UPTD
BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Almari Built-in ( UPTD 1 Unit
BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Almari brangkas
(UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
AC (UPTD BPIB)
5 Unit
5 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Printer
13 Unit
0,00 13 Unit
470,00 5 Unit
535,00 5 Unit
535,00 5 Unit
535,00 5 Unit
Gorden
166 M2
166 M2
60 M2
60 M2
60 M2
60 M2
Sign board
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Baliho
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Cover baliho
4 Paket
4 Paket
4 Paket
4 Paket
4 Paket
Meja tenis
1 set
laptop
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
1
1
1
1
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
Komputer dekstop
Mesin fotokopi
1 Unit
Pompa air ( lab keswan Unit
dan kesmavet
1
Mesin cuci (lab
keswan dan kesmavet)
1 Unit
Mesi penjernih air (lab
keswan dan kesmavet)
1 Unit
Mesin UPS (Lab
keswan dan kesmavet)
4 Buah
SKPD
Rp.
535,00 Dinas
Peternakan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
TV LCD (UPTD BPIB)
20102010
20102011
20102022
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
2 Unit
kursi staf
Rp.
Tahun 2015
Target
2 Unit
Rp.
Tahun 2016
Target
2 Unit
Rp.
Tahun 2017
Target
2 Unit
Rp.
Tahun 2018
Target
0,00 40 Unit
568,76 25 Unit
310,00 25 Unit
510,00 25 Unit
510,00 25 Unit
50 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
20 Unit
Meja tamu
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
Fornt office
1 Unit
Meja back office
1 Unit
Meja rapat
20 Unit
Kursi
14 Unit
Kursi tamu
1 Unit
Lemari backdrop
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Lemari built-in
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
lemari brangkas
1 Unit
Kalimantan
Timur
80,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
175,85 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
1 Unit
1 Unit
Interior kantor
1 Paket
Kursi tunggu (UPTD
BPIB)
2 Unit
1 Unit
Filling cabinet( lab
keswan dan kesmavet)
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Paket
3 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
2 Unit
Meja (UPTD BPIB)
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
Kursi (UPTD)
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
14 Unit
Lemari rak arsip
(UPTD BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
65,00 1 Paket
80,00 1 Paket
80,00 1 Paket
80,00 1 Paket
Frezeer (Lab keswan
dan kesmavet)
3 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Kulkas (Lab keswan
dan kesmavet)
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Lampu hias( lab
2 Unit
keswan dan kesmavet)
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Chess freezer (UPTD
BPIB_
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Pengecatan dan
pengapuran
200 m2
0,00 200 m2
310,00 Dinas
Peternakan
1 Unit
Lemari rak arsip
0,00 1 Paket
Lokasi
2 Unit
Kursi rapat
Tersedianya peralatan 1 Paket
dan perlengkapan
rumah tangga(Dinas)
SKPD
Rp.
245,00 200 m2
175,85 200 m2
175,85 200 m2
175,85 200 m2
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
20102024
Program dan Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tipe
dan
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Kegiatan (output)
Target
Pemeliharaan taman
kantor
1500 m2
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
1500 m2
1500 m2
1500 m2
1500 m2
1500 m2
Taman kantor (Lab
keswan dan kesmavet)
248 m2
248 m2
248 m2
248 m2
248 m2
Gedung kantor( Lab
806 m2
keswan dan kesmavet)
806 m2
806 m2
806 m2
806 m2
806 m2
Taman kantor( UPTD
BPIB)
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
80 m2
Tempat parkir (UPTD
BPIB)
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
144 m2
Mess (UPTD BPIB)
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
244 m2
Suku cadang
72 Unit
0,00 72 Unit
1.162,70 72 Unit
1.054,50 72 Unit
1.054,48 72 Unit
1.054,48 72 Unit
BBM
23520
Liter
23520
Liter
23520
Liter
23520
Liter
23520
Liter
52520
Liter
Pelumas
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
864 Liter
filter olie
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
Filter udara
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
114 Buah
Suku cadang hand
traktor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Perawatan mesin pot.
rumput
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
8 Unit
Perawatan mesin alkon
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
Perawatan mesin
cooper
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
Perawatan mesin
bokasi
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perawatan pabrik
pakan mini
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Perawatan mesin
senso
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
BBM roda-6
1610 liter
1610 liter
1610 liter
1610 liter
1610 liter
BBM roda-4
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
4524 Liter
BBM roda-3
453 Liter
453 Liter
453 Liter
453 Liter
453 Liter
BBM roda-2
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
7382 Liter
BBM traktor
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
BBM hand traktor
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
977 Liter
SKPD
Lokasi
1.054,48 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Rp.
BBM mesin pot.
rumput
20103
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Program peningkatan
disiplin aparatur
O
Tahun 2014
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2015
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2016
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2017
Target
Rp.
682 Liter
Tahun 2018
Target
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin senso
565 liter
565 liter
565 liter
565 liter
565 liter
BBM mesin chopper
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM mesin bokasi
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
682 Liter
BBM pabrik pakan mini
902 Liter
902 Liter
902 Liter
902 Liter
902 Liter
BBM genset
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Servis roda 4(Lab
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
0,00
1.162,70
1.054,50
1.054,48
1.054,48
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
Ban mobil (Lab keswan
dan kesmavet)
12 Unit
12 Unit
12 Unit
12 Unit
12 Unit
BBM roda 4(UPTD
BPIB)
4 Uit
4 Uit
4 Uit
4 Uit
4 Uit
Suku cadang 6 (UPTD
BPIB)
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Suku cadang roda
4(UPTD BPIB)
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
Suku cadang roda 2
(UPTD BPIB)
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
Rehab Lab IB
1 Paket
0,00 1 Paket
4.147,80 1 Paket
3.926,40 1 Paket
5.596,45 1 Paket
5.651,42 1 Paket
Rehab Lab Velvet
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Rehab Kandang Sapi
dan Gudang Pakan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terehabnya gedung
kantor( Dinas )
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
6 Paket
Terehabilitasinya
1 Paket
gedung kantor(Lab
keswan dan kesmavet)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
0,00 144 stel
190,10 144 stel
211,30 144 stel
211,30 144 stel
Lokasi
4.119,83 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
1.054,48
Jok roda 4( Lab
keswan dan kesmavet)
Meningkatnya
disiplin aparatur
dalam berpakaian
(Dinas, Lab keswan
dan kesmavet, UPTD
BPIB)
SKPD
Rp.
682 Liter
BBM mesin alkon
keswan dan kesmavet)
20102042
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
211,30 144 stel
211,30
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20103002
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
Pengadaan pakaian dinas beserta PSL (UPTD BPIB Api- 1 Stel
perlengkapannya
Api)
20103003
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
20103005
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
0,00 1 Stel
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20105001
Pendidikan dan pelatihan formal
O
Target
116,75 1 Stel
Tahun 2017
Rp.
Target
116,75 1 Stel
Tahun 2018
Rp.
Target
116,75 1 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
seragam satpam
(UPTD BPIB Api-Api)
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
Waskat (UPTD BPIB
Api-Api)
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
Waskat (Dinas)
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
Waskat (UPTD Lab
Keswan & Kesmavet)
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
26 Stel
PSL (UPTD Lab
Keswan & Kesmavet)
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
1 Stel
Seragam Satpam
9 Stel
(UPTD Lab Keswan &
Kesmavet)
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
9 Stel
Seragam Satpam
(Dinas)
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
16 Stel
Linmas (Dinas)
90 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
105 Stel
Pakaian Seragam CS, 13 Stel
dan Seragam Penas
(UPTD BPIB Api-Api)
0,00
0,00 13 Stel
114 Stel
Seragam Penas
14 Stel
(UPTD Lab Keswan &
Kesmavet)
20105
115,30 1 Stel
Tahun 2016
Rp.
26 Stel
Batik (Dinas)
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Target
Linmas (UPTD BPIB
Api-Api)
0,00
20103006
Tahun 2015
Rp.
Pendidikan dan
pelatihan formal
(Dinas, UPTD Lab
Keswan & Kesmavet,
dan UPTD BPIB ApiApi)
1 Tahun
74,80 3 Stel
0,00
94,55 3 Stel
0,00
94,55 3 Stel
94,55 3 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
114 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
14 Stel
0,00
Terpenuhinya
kompetensi aparatur
(Dinas, lab keswn
dan kesmavet, UPTD
BPIB)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKPD
Lokasi
116,75 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
0,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
94,55 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
0,00 Dinas
Peternakan
Kalimantan
Timur
Rp.
0,00 1 Tahun
335,88 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73
0,00 1 Tahun
335,88 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 1 Tahun
331,73 Dinas
Peternakan
0,00
1.625,45
1.849,68
1.849,68
1.849,68
1.849,68
Kalimantan
Timur
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kode
Program dan Kegiatan
Tipe
dan
Kegiatan (output)
20106
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
20106006
Penyusunan kebijakan program
dan monitoring evaluasi
JUMLAH
O
Realisasi Kinerja
Kegiatan
Data Pada Tahun
Awal Perencanaan
(2013)
Target
92 %
Jumlah laporan monev 18
Dokumen
Rp.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)
Tahun 2014
Target
Rp.
Tahun 2015
Target
Rp.
Tahun 2016
Target
Rp.
Tahun 2017
Target
Rp.
Tahun 2018
Target
SKPD
Rp.
0,00 92 %
1.625,45 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68 92 %
1.849,68
0,00 18
Dokumen
1.625,45 18
Dokumen
1.849,68 18
Dokumen
1.849,68 18
Dokumen
1.849,68 18
Dokumen
1.849,68 Dinas
Peternakan
0,00
69.193,58
87.476,97
Halaman: 14 dari 14
90.387,02
90.648,74
88.000,00
Lokasi