RENSTRA 2014
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
1
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintahan
Daerah Menuju
Good Governance
SASARAN
2
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
INDIKATOR
SASARAN
3
KODE
4
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 01
pelayanan
administrasi
perkantoran
1.20. 1.20.07. 01. 01
1.20. 1.20.07. 01. 02
1.20. 1.20.07. 01. 03
1.20. 1.20.07. 01. 06
1.20. 1.20.07. 01. 07
1.20. 1.20.07. 01. 10
1.20. 1.20.07. 01. 11
1.20. 1.20.07. 01. 12
1.20. 1.20.07. 01. 13
1.20. 1.20.07. 01. 14
1.20. 1.20.07. 01. 15
PROGRAM DAN
KEGIATAN
5
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air,
dan Listrik
Kegiatan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
95,96
100%
462.836.100
100%
653.857.200
100%
798.706.500
100%
843.791.825
100%
12 Kali
3.864.000
12 Kali
5.074.000
12 Kali
5.500.000
12 Kali
5.775.000
12 Kali
43,21
12 Bulan
11.344.000
12 Bulan
15.000.000
12 Bulan
13.860.000
12 Bulan
14.553.000
94,55
11 Unit
4.400.000
11 Unit
9.000.000
11 Unit
6.000.000
11 Unit
94,55
1 Tahun
15.300.000
9 Unit
11.800.000
9 Unit
51.480.000
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
-
2014
2015
2016
2107
2018
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASI
20
21
100%
3.580.823.041 Inspektorat
Kota Pagar Alam
6.063.750
60 Kali
26.276.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
12 Bulan
15.280.650
60 Bulan
70.037.650 Inspektorat
Kota Pagar Alam
7.000.000
11 Unit
8.000.000
55 Unit
34.400.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
9 Unit
54.054.000
9 Unit
56.756.700
45 Unit
189.390.700 Inspektorat
Kota Pagar Alam
821.631.416
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100
13 Orang
77.400.000
15 Orang
106.800.000
15 Orang
120.120.000
15 Orang
126.126.000
15 Orang
132.432.300
73 Orang
562.878.300 Inspektorat
Kota Pagar Alam
99,89
30 Macam
68.689.100
50 Macam
68.984.200
50 Macam
81.526.500
50 Macam
85.602.825
50 Macam
89.882.966
230 Macam
394.685.591 Inspektorat
Kota Pagar Alam
100
4 Macam
12.852.000
5 Macam
30.347.000
5 Macam
19.800.000
5 Macam
20.790.000
5 Macam
21.829.500
24 Macam
105.618.500 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
99,73
6 Macam
6.810.000
6 Macam
7.192.000
6 Macam
16.500.000
6 Macam
17.325.000
6 Macam
18.191.250
30 Macam
66.018.250 Inspektorat
Kota Pagar Alam
1 paket
59.800.000
1 paket
61.000.000
1 paket
65.000.000
-
-
185.800.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerUndangUndangan
1.20. 1.20.07. 01. 16
Penyediaan Makan
dan Minum Kantor
1.20. 1.20.07. 01. 17
Kegiatan RapatRapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Luar Daerah
-
100
20 Macam
6.913.000
20 Macam
11.306.000
20 Macam
16.500.000
20 Macam
17.325.000
20 Macam
18.191.250
100 Macam
70.235.250 Inspektorat
Kota Pagar Alam
99,55
4 Macam
9.000.000
8 Macam
18.030.000
8 Macam
29.920.000
8 Macam
31.416.000
8 Macam
32.986.800
36 Macam
121.352.800 Inspektorat
Kota Pagar Alam
12 bulan
26.880.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
35.000.000
12 bulan
40.000.000
131.880.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
40 Kali
283.644.000
40 Kali
346.500.000
40 Kali
363.825.000
40 Kali
382.016.250
1.622.249.250 Inspektorat
Kota Pagar Alam
100
43 Kali
246.264.000
203 Kali
Meningkatnya
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 02
Persentase
sarana dan
Peningkatan
prasarana aparatur
sarana dan sarana
aparatur
1.20. 1.20.07. 02. 07
1.20. 1.20.07. 02. 22
1.20. 1.20.07. 02. 24
Meningkatnya
Persentase
peningkatan
disiplin aparatur
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 03
peningkatan
disiplin aparatur
1.20. 1.20.07. 03. 05
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
Persentase jumlah 1.20. 1. 20.07.06
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
1.20. 1.20.07. 06. 04
1.20. 1.20.07. 06. 05
1.20. 1.20.07. 06. 07
1.20. 1.20.07. 06. 08
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 20
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
1.20. 1.20.07. 20. 01
1.20. 1.20.07. 20. 02
1.20. 1.20.07. 20. 06
1.20. 1.20.07. 20. 07
1.20. 1.20.07. 20. 08
1.20. 1.20.07. 20. 09
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Kegiatan
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Kegiatan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
99,99
Terlaksananya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kegiatan
Penyusunan RKA
dan DPA
Kegiatan Pelaporan
LAKIP
Kegiatan
Penyusunan LPPD
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Kegiatan
Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kegiatan Tindak
Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
Kegiatan
Koordinasi
Pengawasan yang
lebih Konfrensif
Inventarisasi
Temuan
Pengawasan
Monitoring
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan
Terlaksananya
program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
100
90%
173.800.000
90%
182.490.000
90%
191.614.500
90%
794.294.500 Inspektorat
Kota Pagar Alam
10 Unit
24.000.000
10 Unit
49.500.000
10 Unit
51.975.000
10 Unit
54.573.750
40 Unit
180.048.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
12 Bulan
24.950.000
12 Bulan
44.000.000
12 Bulan
46.200.000
12 Bulan
48.510.000
48 Bulan
163.660.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
72.810.000
9 Unit
124.630.000
9 Unit
80.300.000
9 Unit
84.315.000
9 Unit
88.530.750
45 Unit
450.585.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
17.200.000
100%
16.775.000
100%
23.100.000
100%
24.255.000
100%
100%
106.797.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
43 Orang
17.200.000
53 Set
16.775.000
53 Set
23.100.000
53 Set
24.255.000
53 Set
255 Set
106.797.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
100%
6.003.200
100%
19.940.000
100%
16.500.000
100%
17.325.000
100%
100%
77.959.450 Inspektorat
Kota Pagar Alam
1 Dok
4.985.000
1 Dok
5.500.000
1 Dok
5.775.000
1 Dok
6.063.750
4 Dok
22.323.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam
-
-
-
-
25.467.750
25.467.750
18.191.250
100
2 Dok
3.001.600
2 Dok
4.985.000
2 Dok
5.500.000
2 Dok
5.775.000
2 Dok
6.063.750
10 Dok
25.325.350 Inspektorat
100
1 Dok
3.001.600
1 Dok
4.985.000
1 Dok
5.500.000
1 Dok
5.775.000
1 Dok
6.063.750
5 Dok
25.325.350 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
4.985.000
-
-
4.985.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
90%
6.770.529.759 Inspektorat
Kota Pagar Alam
28 Kali
4.436.795.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Terlakasananya
program
peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
173.580.000
-
9 Unit
-
90%
-
-
Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas Khusus HariHari Tertentu
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
PENCAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
72.810.000
90%
62,86
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
77,56
-
-
-
-
-
-
-
82,15
90%
840.680.000
90%
1.232.165.000
90%
1.744.093.500
90%
1.862.298.175
90%
85,79
4 Kali
608.720.000
4 Kali
707.100.000
4 Kali
990.000.000
4 Kali
1.039.500.000
4 Kali
42,70
21 Kasus
63.000.000
22 Kasus
85.000.000
22 Kasus
93.500.000
22 Kasus
98.175.000
22 Kasus
103.083.750
109 Kasus
442.758.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
85,12
4 Kali
59.886.000
8 Kali
130.000.000
8 Kali
143.000.000
8 Kali
150.150.000
8 Kali
157.657.500
36 Kali
640.693.500 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
-
4 Kali
35.000.000
4 Kali
35.000.000
4 Kali
36.000.000
12 Kali
106.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
20 Kasus
70.000.000
20 Kasus
70.000.000
20 Kasus
75.000.000
60 Kasus
251.360.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
10 Kasus
75.000.000
10 Kasus
75.000.000
10 Kasus
75.000.000
30 Kasus
225.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
36.360.000
-
1.969.913.084
1.091.475.000
1.20. 1.20.07. 20. 10
1.20. 1.20.07. 20. 11
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 21
peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
1.20. 1.20.07. 21. 01
Kegiatan Review
Laporan Keuangan
Daerah
Kegiatan
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Evaluasi berkala
temuan Hasil
Pengawasan
(Tindak lanjut
Internal & BPK)
99,74
1 Kali
46.050.000
1 Kali
52.685.000
1 Kali
57.953.500
1 Kali
60.851.175
1 Kali
63.893.734
5 Kali
281.433.409 Inspektorat
Kota Pagar Alam
66,20
20 Kasus
63.024.000
8 Kali
72.400.000
8 Kali
79.640.000
8 Kali
83.622.000
8 Kali
87.803.100
40 Kali
386.489.100 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
4 kali
53.070.000
4 kali
70.000.000
4 kali
90.000.000
4 kali
100.000.000
16 kali
313.070.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Review LAKIP
-
-
-
1 dokumen
31.250.000
1 dokumen
50.000.000
1 dokumen
60.000.000
1 dokumen
70.000.000
4 dokumen
211.250.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Pelaksanaan RAD
PK
-
-
-
1 dokumen
43.900.000
1 dokumen
50.000.000
1 dokumen
60.000.000
1 dokumen
70.000.000
4 dokumen
223.900.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Penilaian Angka
Kredit
-
-
-
100%
20.400.000
100%
30.000.000
100%
40.000.000
100%
40.000.000
100%
130.400.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
80%
90%
90%
384.900.000
90%
454.284.000
90%
564.324.000
90%
2.099.847.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
21 Orang
100.000.000
21 Orang
100.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
78.000.000
21 Orang
85.800.000
21 Orang
90.090.000
21 Orang
94.594.500
120 Orang
389.248.500 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
82.500.000
21 Orang
86.625.000
21 Orang
90.956.250
84 Orang
335.081.250 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
86.625.000
21 Orang
90.956.250
63Orang
252.581.250 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
75.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
85.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
42 Orang
167.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
85.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
87.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
PROGRAM
PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA
PEMERIKSA DAN
APARATUR
PENGAWASAN
Kegiatan Bimtek
Pelatihan DasarDasar Audit
Terlaksanana
program
peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
40.764.000
97,30
1.20. 1.20.07. 21. 02
Kegiatan Bimtek
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
1.20. 1.20.07. 21. 03
Kegiatan Bimtek
Pengawasan dan
Penilaian
Akuntabilitas
Kinerja
-
-
21 Orang
75.000.000
1.20. 1.20.07. 21. 04
Kegiatan Pelatihan
Review Laporan
Keuangan
-
-
21 Orang
75.000.000
1.20. 1.20.07. 21. 05
Kegiatan Bimtek
Teknis Pengawasan
dan Prosedur
Pengawasan
1.20. 1.20.07. 21. 06
1.20. 1.20.07. 21. 07
1.20. 1.20.07. 21. 08
1.20. 1.20.07. 21. 09
93,56
36 Orang
40.764.000
Kegiatan Bimtek
Evaluasi LPPD
Kegiatan Bimtek
Evaluasi LAKIP
Kegiatan Bimtek
RENSTRA
Kegiatan Bimtek
Cara-Cara
Penyelesaian
Kerugian
Negara/TPTGR
21 Orang
75.000.000
21 Orang
80.000.000
21 Orang
85.000.000
21 Orang
21 Orang
581.491.000
87.000.000
85.000.000
21 Orang
87.000.000
90%
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas
(Penyusunan dan
Review LAKIP)
36 Orang
20.685.000
36 Orang
20.685.000
36 Orang
20.685.000
36 Orang
20.685.000
36 Orang
82.740.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas (Diklat
Audit Kinerja
Lanjutan)
36 Orang
36.215.000
36 Orang
36.215.000
36 Orang
36.215.000
36 Orang
36.215.000
37 Orang
144.860.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Out Bond bagi
aparatur
Inspektorat dan
Bappeda
100 Orang
74.084.000
100 Orang
74.084.000
100 Orang
74.084.000
100 Orang
74.084.000
400 Orang
296.336.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Meningkatnya
Persentase
penanganan
pengaduan
masyarakat
Persentase
1.20. 1.20.07. 24
program
mengintensifikasia
n penanganan
pengaduan
masyarakat
PROGRAM
MENGINTENSIFIKA
SIKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
1.20. 1.20.07. 24. 01
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
Kebudayaan dan
Parwisata
Persentase
Peningkatan
Kebudayaan dan
Parwisata
Terlaksananya
program
mengintensifikasian
penanganan
pengaduan
masyarakat
-
Kegiatan
Pembentukan Unit
Kasus Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Terlaksananya
Peningkatan
Kebudayaan dan
Pariwisata
-
Kegaiatan Pameran
Pembangunan
Besemah Expo
JUMLAH
1.440.293.300
90%
84.000.000
90%
86.000.000
90%
86.000.000
90%
8 Kasus
84.000.000
8 Kasus
86.000.000
8 Kasus
86.000.000
8 Kasus
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
1 Kali
20.000.000
1 Kali
20.000.000
1 Kali
20.000.000
1 Kali
2.585.217.200
3.316.484.000
86.000.000
90%
342.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
32 Kasus
342.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
20.000.000
100%
80.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
20.000.000
4 Kali
80.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
86.000.000
3.600.484.000
3.714.309.000
Pagar Alam,
Maret 2014
INSPEKTUR,
( Drs. SUPAWI CEKMAN, MM )
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 195901111986031005
13.852.251.500
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN
1
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintahan
Daerah Menuju
Good Governance
SASARAN
2
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
INDIKATOR
SASARAN
3
KODE
4
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 01
pelayanan
administrasi
perkantoran
1.20. 1.20.07. 01. 01
1.20. 1.20.07. 01. 02
1.20. 1.20.07. 01. 03
1.20. 1.20.07. 01. 06
1.20. 1.20.07. 01. 07
1.20. 1.20.07. 01. 10
1.20. 1.20.07. 01. 11
1.20. 1.20.07. 01. 12
1.20. 1.20.07. 01. 13
1.20. 1.20.07. 01. 14
1.20. 1.20.07. 01. 15
PROGRAM DAN
KEGIATAN
5
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air,
dan Listrik
Kegiatan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
95,96
100%
462.836.100
100%
653.857.200
100%
798.706.500
100%
843.791.825
100%
12 Kali
3.864.000
12 Kali
5.074.000
12 Kali
5.500.000
12 Kali
5.775.000
12 Kali
43,21
12 Bulan
11.344.000
12 Bulan
15.000.000
12 Bulan
13.860.000
12 Bulan
14.553.000
94,55
11 Unit
4.400.000
11 Unit
9.000.000
11 Unit
6.000.000
11 Unit
94,55
1 Tahun
15.300.000
9 Unit
11.800.000
9 Unit
51.480.000
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
-
2014
2015
2016
2107
2018
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
LOKASI
20
21
100%
3.580.823.041 Inspektorat
Kota Pagar Alam
6.063.750
60 Kali
26.276.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
12 Bulan
15.280.650
60 Bulan
70.037.650 Inspektorat
Kota Pagar Alam
7.000.000
11 Unit
8.000.000
55 Unit
34.400.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
9 Unit
54.054.000
9 Unit
56.756.700
45 Unit
189.390.700 Inspektorat
Kota Pagar Alam
821.631.416
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100
13 Orang
77.400.000
15 Orang
106.800.000
15 Orang
120.120.000
15 Orang
126.126.000
15 Orang
132.432.300
73 Orang
562.878.300 Inspektorat
Kota Pagar Alam
99,89
30 Macam
68.689.100
50 Macam
68.984.200
50 Macam
81.526.500
50 Macam
85.602.825
50 Macam
89.882.966
230 Macam
394.685.591 Inspektorat
Kota Pagar Alam
100
4 Macam
12.852.000
5 Macam
30.347.000
5 Macam
19.800.000
5 Macam
20.790.000
5 Macam
21.829.500
24 Macam
105.618.500 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
99,73
6 Macam
6.810.000
6 Macam
7.192.000
6 Macam
16.500.000
6 Macam
17.325.000
6 Macam
18.191.250
30 Macam
66.018.250 Inspektorat
Kota Pagar Alam
1 paket
59.800.000
1 paket
61.000.000
1 paket
65.000.000
-
-
185.800.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerUndangUndangan
1.20. 1.20.07. 01. 16
Penyediaan Makan
dan Minum Kantor
1.20. 1.20.07. 01. 17
Kegiatan RapatRapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Luar Daerah
-
100
20 Macam
6.913.000
20 Macam
11.306.000
20 Macam
16.500.000
20 Macam
17.325.000
20 Macam
18.191.250
100 Macam
70.235.250 Inspektorat
Kota Pagar Alam
99,55
4 Macam
9.000.000
8 Macam
18.030.000
8 Macam
29.920.000
8 Macam
31.416.000
8 Macam
32.986.800
36 Macam
121.352.800 Inspektorat
Kota Pagar Alam
12 bulan
26.880.000
12 bulan
30.000.000
12 bulan
35.000.000
12 bulan
40.000.000
131.880.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
40 Kali
283.644.000
40 Kali
346.500.000
40 Kali
363.825.000
40 Kali
382.016.250
1.622.249.250 Inspektorat
Kota Pagar Alam
100
43 Kali
246.264.000
203 Kali
Meningkatnya
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 02
Persentase
sarana dan
Peningkatan
prasarana aparatur
sarana dan sarana
aparatur
1.20. 1.20.07. 02. 07
1.20. 1.20.07. 02. 22
1.20. 1.20.07. 02. 24
Meningkatnya
Persentase
peningkatan
disiplin aparatur
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 03
peningkatan
disiplin aparatur
1.20. 1.20.07. 03. 05
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
Persentase jumlah 1.20. 1. 20.07.06
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
1.20. 1.20.07. 06. 04
1.20. 1.20.07. 06. 05
1.20. 1.20.07. 06. 07
1.20. 1.20.07. 06. 08
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 20
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
1.20. 1.20.07. 20. 01
1.20. 1.20.07. 20. 02
1.20. 1.20.07. 20. 06
1.20. 1.20.07. 20. 07
1.20. 1.20.07. 20. 08
1.20. 1.20.07. 20. 09
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Kegiatan
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Kegiatan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
99,99
Terlaksananya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kegiatan
Penyusunan RKA
dan DPA
Kegiatan Pelaporan
LAKIP
Kegiatan
Penyusunan LPPD
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
Berkala
Kegiatan
Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kegiatan Tindak
Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
Kegiatan
Koordinasi
Pengawasan yang
lebih Konfrensif
Inventarisasi
Temuan
Pengawasan
Monitoring
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan
Terlaksananya
program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
100
90%
173.800.000
90%
182.490.000
90%
191.614.500
90%
794.294.500 Inspektorat
Kota Pagar Alam
10 Unit
24.000.000
10 Unit
49.500.000
10 Unit
51.975.000
10 Unit
54.573.750
40 Unit
180.048.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
12 Bulan
24.950.000
12 Bulan
44.000.000
12 Bulan
46.200.000
12 Bulan
48.510.000
48 Bulan
163.660.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
72.810.000
9 Unit
124.630.000
9 Unit
80.300.000
9 Unit
84.315.000
9 Unit
88.530.750
45 Unit
450.585.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
17.200.000
100%
16.775.000
100%
23.100.000
100%
24.255.000
100%
100%
106.797.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
43 Orang
17.200.000
53 Set
16.775.000
53 Set
23.100.000
53 Set
24.255.000
53 Set
255 Set
106.797.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
100%
6.003.200
100%
19.940.000
100%
16.500.000
100%
17.325.000
100%
100%
77.959.450 Inspektorat
Kota Pagar Alam
1 Dok
4.985.000
1 Dok
5.500.000
1 Dok
5.775.000
1 Dok
6.063.750
4 Dok
22.323.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam
-
-
-
-
25.467.750
25.467.750
18.191.250
100
2 Dok
3.001.600
2 Dok
4.985.000
2 Dok
5.500.000
2 Dok
5.775.000
2 Dok
6.063.750
10 Dok
25.325.350 Inspektorat
100
1 Dok
3.001.600
1 Dok
4.985.000
1 Dok
5.500.000
1 Dok
5.775.000
1 Dok
6.063.750
5 Dok
25.325.350 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
4.985.000
-
-
4.985.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
90%
6.770.529.759 Inspektorat
Kota Pagar Alam
28 Kali
4.436.795.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Terlakasananya
program
peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
173.580.000
-
9 Unit
-
90%
-
-
Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas Khusus HariHari Tertentu
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
PENCAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
72.810.000
90%
62,86
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
77,56
-
-
-
-
-
-
-
82,15
90%
840.680.000
90%
1.232.165.000
90%
1.744.093.500
90%
1.862.298.175
90%
85,79
4 Kali
608.720.000
4 Kali
707.100.000
4 Kali
990.000.000
4 Kali
1.039.500.000
4 Kali
42,70
21 Kasus
63.000.000
22 Kasus
85.000.000
22 Kasus
93.500.000
22 Kasus
98.175.000
22 Kasus
103.083.750
109 Kasus
442.758.750 Inspektorat
Kota Pagar Alam
85,12
4 Kali
59.886.000
8 Kali
130.000.000
8 Kali
143.000.000
8 Kali
150.150.000
8 Kali
157.657.500
36 Kali
640.693.500 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
-
4 Kali
35.000.000
4 Kali
35.000.000
4 Kali
36.000.000
12 Kali
106.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
20 Kasus
70.000.000
20 Kasus
70.000.000
20 Kasus
75.000.000
60 Kasus
251.360.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
10 Kasus
75.000.000
10 Kasus
75.000.000
10 Kasus
75.000.000
30 Kasus
225.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
36.360.000
-
1.969.913.084
1.091.475.000
1.20. 1.20.07. 20. 10
1.20. 1.20.07. 20. 11
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
Persentase jumlah 1.20. 1.20.07. 21
peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
1.20. 1.20.07. 21. 01
Kegiatan Review
Laporan Keuangan
Daerah
Kegiatan
Penyelesaian
TPKN/TPTGR
Evaluasi berkala
temuan Hasil
Pengawasan
(Tindak lanjut
Internal & BPK)
99,74
1 Kali
46.050.000
1 Kali
52.685.000
1 Kali
57.953.500
1 Kali
60.851.175
1 Kali
63.893.734
5 Kali
281.433.409 Inspektorat
Kota Pagar Alam
66,20
20 Kasus
63.024.000
8 Kali
72.400.000
8 Kali
79.640.000
8 Kali
83.622.000
8 Kali
87.803.100
40 Kali
386.489.100 Inspektorat
Kota Pagar Alam
-
-
-
4 kali
53.070.000
4 kali
70.000.000
4 kali
90.000.000
4 kali
100.000.000
16 kali
313.070.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Review LAKIP
-
-
-
1 dokumen
31.250.000
1 dokumen
50.000.000
1 dokumen
60.000.000
1 dokumen
70.000.000
4 dokumen
211.250.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Pelaksanaan RAD
PK
-
-
-
1 dokumen
43.900.000
1 dokumen
50.000.000
1 dokumen
60.000.000
1 dokumen
70.000.000
4 dokumen
223.900.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Penilaian Angka
Kredit
-
-
-
100%
20.400.000
100%
30.000.000
100%
40.000.000
100%
40.000.000
100%
130.400.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
80%
90%
90%
384.900.000
90%
454.284.000
90%
564.324.000
90%
2.099.847.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
21 Orang
100.000.000
21 Orang
100.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
78.000.000
21 Orang
85.800.000
21 Orang
90.090.000
21 Orang
94.594.500
120 Orang
389.248.500 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
82.500.000
21 Orang
86.625.000
21 Orang
90.956.250
84 Orang
335.081.250 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
86.625.000
21 Orang
90.956.250
63Orang
252.581.250 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
75.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
85.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
42 Orang
167.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
85.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
21 Orang
87.000.000 Inspektorat
BPKP Palembang
PROGRAM
PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA
PEMERIKSA DAN
APARATUR
PENGAWASAN
Kegiatan Bimtek
Pelatihan DasarDasar Audit
Terlaksanana
program
peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
40.764.000
97,30
1.20. 1.20.07. 21. 02
Kegiatan Bimtek
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
1.20. 1.20.07. 21. 03
Kegiatan Bimtek
Pengawasan dan
Penilaian
Akuntabilitas
Kinerja
-
-
21 Orang
75.000.000
1.20. 1.20.07. 21. 04
Kegiatan Pelatihan
Review Laporan
Keuangan
-
-
21 Orang
75.000.000
1.20. 1.20.07. 21. 05
Kegiatan Bimtek
Teknis Pengawasan
dan Prosedur
Pengawasan
1.20. 1.20.07. 21. 06
1.20. 1.20.07. 21. 07
1.20. 1.20.07. 21. 08
1.20. 1.20.07. 21. 09
93,56
36 Orang
40.764.000
Kegiatan Bimtek
Evaluasi LPPD
Kegiatan Bimtek
Evaluasi LAKIP
Kegiatan Bimtek
RENSTRA
Kegiatan Bimtek
Cara-Cara
Penyelesaian
Kerugian
Negara/TPTGR
21 Orang
75.000.000
21 Orang
80.000.000
21 Orang
85.000.000
21 Orang
21 Orang
581.491.000
87.000.000
85.000.000
21 Orang
87.000.000
90%
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas
(Penyusunan dan
Review LAKIP)
36 Orang
20.685.000
36 Orang
20.685.000
36 Orang
20.685.000
36 Orang
20.685.000
36 Orang
82.740.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawas (Diklat
Audit Kinerja
Lanjutan)
36 Orang
36.215.000
36 Orang
36.215.000
36 Orang
36.215.000
36 Orang
36.215.000
37 Orang
144.860.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Out Bond bagi
aparatur
Inspektorat dan
Bappeda
100 Orang
74.084.000
100 Orang
74.084.000
100 Orang
74.084.000
100 Orang
74.084.000
400 Orang
296.336.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
Meningkatnya
Persentase
penanganan
pengaduan
masyarakat
Persentase
1.20. 1.20.07. 24
program
mengintensifikasia
n penanganan
pengaduan
masyarakat
PROGRAM
MENGINTENSIFIKA
SIKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
1.20. 1.20.07. 24. 01
Meningkatnya
Persentase
Peningkatan
Kebudayaan dan
Parwisata
Persentase
Peningkatan
Kebudayaan dan
Parwisata
Terlaksananya
program
mengintensifikasian
penanganan
pengaduan
masyarakat
-
Kegiatan
Pembentukan Unit
Kasus Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Terlaksananya
Peningkatan
Kebudayaan dan
Pariwisata
-
Kegaiatan Pameran
Pembangunan
Besemah Expo
JUMLAH
1.440.293.300
90%
84.000.000
90%
86.000.000
90%
86.000.000
90%
8 Kasus
84.000.000
8 Kasus
86.000.000
8 Kasus
86.000.000
8 Kasus
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000
100%
1 Kali
20.000.000
1 Kali
20.000.000
1 Kali
20.000.000
1 Kali
2.585.217.200
3.316.484.000
86.000.000
90%
342.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
32 Kasus
342.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
20.000.000
100%
80.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
20.000.000
4 Kali
80.000.000 Inspektorat
Kota Pagar Alam
86.000.000
3.600.484.000
3.714.309.000
Pagar Alam,
Maret 2014
INSPEKTUR,
( Drs. SUPAWI CEKMAN, MM )
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 195901111986031005
13.852.251.500