3.02.1 dinas pariwisata

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

1 tahun 2017

Tanggal

:

25 Januari 2017

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

3 . 02

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

:

3 . 02 . 01

Dinas Pariwisata

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2
3.02 . 3.02.01 . 07
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01

12.192.573.000,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

8.192.573.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.000.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.02 . 3.02.01 . 08
3.02 . 3.02.01 . 08 . 01
3.02 . 3.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3
3.02 . 3.02.01 . 08 . 02
3.02 . 3.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 09
3.02 . 3.02.01 . 09 . 01
3.02 . 3.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 09 . 02
3.02 . 3.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 10

8.192.573.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Belanja Modal

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

1.686.200.000,00
1.686.200.000,00
428.400.000,00
1.257.800.000,00
77.200.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00

49.200.000,00
49.200.000,00
158.500.000,00
148.500.000,00
148.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
82.800.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan pemasaran pariwisata

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

54.950.000,00
54.950.000,00
27.850.000,00
27.850.000,00
488.200.000,00
Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

3.02 . 3.02.01 . 15 . 06

Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.02 . 3.02.01 . 30 . 01
3.02 . 3.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
3.02 . 3.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 30 . 02

3.02 . 3.02.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 30 . 03
3.02 . 3.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 31
3.02 . 3.02.01 . 31 . 01
3.02 . 3.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 31 . 02
3.02 . 3.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 31 . 03
3.02 . 3.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2

684.400.000,00
162.000.000,00
30.000.000,00
132.000.000,00

Pengembangan Wisata Alam, dan Buatan

3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

3.02 . 3.02.01 . 30

30.400.000,00
119.600.000,00

Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem

3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

150.000.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

3.02 . 3.02.01 . 16 . 05

188.200.000,00

Analisa Pasar Pariwisata
Belanja Pegawai

3.02 . 3.02.01 . 16 . 04

188.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

3.02 . 3.02.01 . 16 . 03

15.000.000,00
135.000.000,00

Pengembangan Promosi Pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

3.02 . 3.02.01 . 16

150.000.000,00

182.000.000,00
25.000.000,00
157.000.000,00

Pengembangan Wisata Bahari dan Minat Khusus

340.400.000,00
340.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

356.800.000,00

Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata

Peningkatan SDM Masyarakat di dalam Pengembangan Pariwisata

130.666.666,00
4.000.000,00

Belanja Pegawai

126.666.666,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan usaha sarana pariwisata

113.066.667,00
113.066.667,00

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan usaha jasa pariwisata

113.066.667,00
113.066.667,00

Belanja Barang dan Jasa

465.900.000,00

Program Pengembangan Karya Seni Budaya

Pengembangan Seni Pertunjukan

265.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

265.950.000,00

Pengembangan Wisata Budaya

93.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

93.950.000,00

Pengelolaan Karya Seni Budaya

106.000.000,00
106.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(12.192.573.000,00)
Halaman 2

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3