Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
BAB - 7
RENCANA
PENDANAAN/INVESTASI
7.1
KEBUTUHAN
PENDANAAN
INVESTASI,
SUMBER
DAN
POLA
Untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada saat ini,
masih banyak yang mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk pengembangan
pembangunan SPAM khususnya didaerah. Selama ini, investasi untuk pengembangan
SPAM lebih bergantung pada dana dari pemerintah pusat melalui alokasi APBN dan
pinjaman luar negeri, maupun yang bersifat hibah. Selain itu, komitmen dan prioritas
pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan SPAM masih sangat
rendah. Dengan semakin berkurangnya sumber dana dari pemerintah, maka
tantangan ke depan yang dihadapi adalah perlu segera dicari jalan keluar untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga nantinya dapat mempercepat investasi
infrastruktur bidang Cipta Karya sektor Air Minum khususnya di daerah.
Permasalahan yang umumnya dihadapi dalam pola kebijakan investasi dalam rangka
mewujudkan iklim investasi sektor air minum yang lebih menarik, antara lain;
a) Belum adanya peraturan daerah mengenai kerja sama pemerintah dengan
swasta.
b) Proses kerjasama yang memakan waktu lama;
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-1
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
c) Jaminan pendapatan dari penjualan air yang masih belum jelas;
d) Perubahan kebijakan daerah yang sering terjadi;
e) Tarif yang masih rendah.
7.1.1
Kebutuhan Investasi
Besarnya Perkiraan Biaya Investasi pembangunan pengembangan sistem penyediaan
air minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang direncanakan, masih merupakan
biaya global. Sehingga tidak tertutup kemungkinan masih terjadi perubahan pada saat
dilakukan detailisasi.
Besarnya Perkiraan Biaya Investasi pembangunan pengembangan sistem penyediaan
air minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya adalah sebesar Rp.
86.662.148.000,Adapun perkiraan biaya investasi pembangunan pengembangan sistem penyediaan
air minum kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut dibagi dalam tahapan program
sebagai berikut:
Pembangunan SPAM Tahap I (Th 2017 s/d 2021) Rp. 67,576,604,000,-
Pembangunan SPAM Tahap II (Th 2022 s/d 2026) Rp. 12,655,232,000,-
Pembangunan SPAM Tahap III (Th 2027 s/d 2035) Rp. 6,430,312,000,-
Selengkapnya mengenai perkiraan biaya investasi pembangunan pengembangan
sistem penyediaan air minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada
tabel-tabel berikut:
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-2
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.1 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM Kota Saumlaki Tahap
I-III
Tahap I
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
SUMBER DANA
JML HARGA
APBN-SDA
I.
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
A.
Sistem Mata Air Wemomolin
1.
Unit Air Baku
a. Pompa air baku kap. 10 l/d, H : 60 m
b. Genset 20 KVA
c. Pipa transmisi
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris :
HDPE
HDPE
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE
HDPE
Ø 200 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 150 mm
2,400
6,800
2,400
6,800
Unit Air Baku
a. Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
200
200
B.
1.
C.
1.
2
4
unit
unit
meter
meter
meter
meter
215,150,000
151,194,000
430,300,000
151,194,000
430,300,000
151,194,000
450,000
286,000
62,000
48,000
1,080,000,000
1,944,800,000
148,800,000
326,400,000
1,080,000,000
1,944,800,000
148,800,000
326,400,000
APBD-I
APBD-II
Sistem Mata Air Nunume Ulun
1
unit
meter
meter
86,354,000
86,354,000
86,354,000
525,000
76,000
105,000,000
15,200,000
105,000,000
15,200,000
176,462,000
176,462,000
176,462,000
835,000
92,000
250,500,000
27,600,000
250,500,000
27,600,000
Sistem Sungai Lorubungan
Unit Air Baku
a. Bangunan Intake
b. Pipa transmisi air baku :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 300 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 300 mm
Unit Produksi
a. IPA Paket baja Kapasitas 30 L/D
b. Pipa transmisi air bersih :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris :
c.
d.
e.
f.
g.
3
2
1
APBN-CK
HDPE Ø 300 mm
GIP Ø 350 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 300 mm
GIP Ø 350 mm
Bak Penampung Kapasitas 50 M3
Pompa centrifugal kap. 30 l/d, H : 150 m
Instalasi listrik PLN 197 KVA
Genset 200 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah operasional & gudang bahan kimia
- Rumah jaga
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 400 M3
b. Pipa distribusi koneksi ke reservoir belakang DPRD dan
koneksi ke pelayanan permukiman baru :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 350 mm
HDPE Ø 300 mm
HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 350 mm
HDPE Ø 300 mm
HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
PVC Ø 50 mm
c. Pipa distribusi pelayanan Kota Saumlaki ke wilayah Desa
Olilit bagian timur koneksi dari reservoir bandara lama :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 50 mm
d. Pipa distribusi pelayanan Luar Kota Saumlaki :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 75 mm
PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 75 mm
PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
a. Pemasangan sambungan dalam Kota Saumlaki :
SR
HU
b. Pemasangan sambungan luar Kota Saumlaki :
SR
HU
c. Pemasangan sambungan permukiman baru :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Nunume Ulun
b. Lokasi Instalasi IPA Lorubungan
c. Pembebasan lahan lokasi Reservoir Radar
JUMLAH I
1
300
300
1
unit
meter
meter
1,860,000,000
1,860,000,000
1,860,000,000
1
meter
meter
meter
meter
unit
unit
Ls
unit
835,000
1,742,000
92,000
214,000
390,943,000
559,260,000
197,000,000
468,419,000
83,500,000
6,968,000,000
9,200,000
856,000,000
390,943,000
1,118,520,000
197,000,000
468,419,000
83,500,000
6,968,000,000
9,200,000
856,000,000
390,943,000
1,118,520,000
197,000,000
468,419,000
1
1
1
unit
unit
unit
179,767,000
297,387,000
187,014,000
179,767,000
297,387,000
187,014,000
179,767,000
297,387,000
187,014,000
1
unit
1,660,894,000
1,660,894,000
1,660,894,000
100
4,000
100
4,000
1
2
unit
2,800
2,500
1,500
1,300
6,000
2,800
2,500
1,500
1,300
6,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
1,130,000
835,000
525,000
450,000
34,000
108,000
92,000
76,000
62,000
36,000
3,164,000,000
2,087,500,000
787,500,000
585,000,000
204,000,000
302,400,000
230,000,000
114,000,000
80,600,000
216,000,000
3,164,000,000
2,087,500,000
787,500,000
585,000,000
2,500
1,500
3,000
2,500
1,500
3,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
286,000
137,000
34,000
48,000
34,000
36,000
715,000,000
205,500,000
102,000,000
120,000,000
51,000,000
108,000,000
715,000,000
205,500,000
1,500
2,000
3,500
2,700
5,000
10,000
1,500
2,000
3,500
2,700
5,000
10,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
525,000
450,000
286,000
137,000
70,000
34,000
76,000
62,000
48,000
34,000
53,000
36,000
787,500,000
900,000,000
1,001,000,000
369,900,000
350,000,000
340,000,000
114,000,000
124,000,000
168,000,000
91,800,000
265,000,000
360,000,000
787,500,000
900,000,000
1,001,000,000
369,900,000
1,289
56
unit
unit
1,700,000
11,500,000
2,191,300,000
644,000,000
2,191,300,000
644,000,000
947
19
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,609,900,000
218,500,000
1,609,900,000
218,500,000
132
3
unit
unit
1,700,000
11,500,000
224,400,000
34,500,000
224,400,000
34,500,000
2,500
2,500
2,500
M2
M3
M4
25,000
25,000
25,000
62,500,000
62,500,000
62,500,000
38,073,054,000
62,500,000
62,500,000
62,500,000
5,110,100,000
204,000,000
302,400,000
230,000,000
114,000,000
80,600,000
216,000,000
102,000,000
120,000,000
51,000,000
108,000,000
350,000,000
340,000,000
114,000,000
124,000,000
168,000,000
91,800,000
265,000,000
360,000,000
D.
17,358,360,000
13,659,594,000
1,945,000,000
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-3
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tahap II
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
A.
Sistem Mata Air Nunume Ulun & Sungai Lorubungan
1.
Unit Air Baku
IPA Paket baja Kapasitas 20 L/D
Pompa centrifugal kap. 20 l/d, H : 150 m
Tambah daya listrik PLN 121 KVA
Genset 150 KVA
a.
b.
c.
d.
2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3
1
2
Unit Distribusi
Reservoir Kapasitas 400 M3
Pipa distribusi lokasi rencana pengembangan pelayanan ke
kawasan industri :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
Pipa distribusi lokasi rencana pengembangan pelayanan ke
kawasan Impact :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
Pipa distribusi pelayanan permukiman baru :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Pipa distribusi pelayanan Kota Saumlaki ke wilayah Desa
Olilit bagian timur :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Pipa distribusi pelayanan luar Kota Saumlaki :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-SDA
APBN-CK
1
unit
unit
Ls
unit
1,605,000,000
443,820,000
121,000,000
414,018,000
1,605,000,000
887,640,000
121,000,000
414,018,000
1
unit
1,660,894,000
1,660,894,000
1,660,894,000
APBD-I
1,605,000,000
887,640,000
121,000,000
414,018,000
2,000
2,000
meter
meter
450,000
62,000
900,000,000
124,000,000
900,000,000
124,000,000
2,300
2,000
2,300
2,000
meter
meter
meter
meter
450,000
286,000
62,000
48,000
1,035,000,000
572,000,000
142,600,000
96,000,000
1,035,000,000
572,000,000
142,600,000
96,000,000
2,000
2,000
meter
meter
34,000
36,000
68,000,000
72,000,000
68,000,000
72,000,000
3,000
3,000
meter
meter
34,000
36,000
102,000,000
108,000,000
102,000,000
108,000,000
5,000
5,000
meter
meter
34,000
36,000
170,000,000
180,000,000
170,000,000
180,000,000
Unit Pelayanan
a. Pemasangan sambungan dalam Kota Saumlaki :
SR
HU
b. Pemasangan sambungan luar Kota Saumlaki :
SR
HU
c. Pemasangan sambungan permukiman baru :
SR
APBD-II
648
13
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,101,600,000
149,500,000
1,101,600,000
149,500,000
187
4
unit
unit
1,700,000
11,500,000
317,900,000
46,000,000
317,900,000
46,000,000
34
unit
1,700,000
57,800,000
9,930,952,000
JUMLAH II
3,027,658,000
4,530,494,000
APBN-SDA
APBN-CK
700,000,000
57,800,000
1,672,800,000
Tahap III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
SUMBER DANA
JML HARGA
APBD-I
APBD-II
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
A.
Sistem Mata Air Nunume Ulun & Sungai Lorubungan
1.
Unit Air Baku
IPA Paket baja Kapasitas 10 L/D
Pompa centrifugal kap. 20 l/d, H : 150 m
Tambah daya listrik PLN 82,5 KVA
Genset 88 KVA
a.
b.
c.
d.
2
3
Unit Distribusi
a. Pipa distribusi pelayanan permukiman baru :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
b. Pipa distribusi pelayanan Kota Saumlaki ke wilayah Desa
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
c. Pipa distribusi pelayanan luar Kota Saumlaki :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1
2
1
unit
unit
Ls
unit
1,253,000,000
298,740,000
82,500,000
252,932,000
1,253,000,000
597,480,000
82,500,000
252,932,000
1,253,000,000
597,480,000
82,500,000
252,932,000
2,000
2,000
meter
meter
34,000
36,000
68,000,000
72,000,000
68,000,000
72,000,000
3,000
3,000
meter
meter
34,000
36,000
102,000,000
108,000,000
102,000,000
108,000,000
5,000
5,000
meter
meter
34,000
36,000
170,000,000
180,000,000
170,000,000
180,000,000
Unit Pelayanan
a. Pemasangan sambungan dalam Kota Saumlaki :
SR
HU
b. Pemasangan sambungan luar Kota Saumlaki :
SR
HU
c. Pemasangan sambungan permukiman baru :
SR
HU
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
348
7
unit
unit
1,700,000
11,500,000
591,600,000
80,500,000
591,600,000
80,500,000
101
2
unit
unit
1,700,000
11,500,000
171,700,000
23,000,000
171,700,000
23,000,000
34
1
unit
unit
1,700,000
11,500,000
57,800,000
11,500,000
3,822,012,000
51,826,018,000
57,800,000
11,500,000
936,100,000
7,719,000,000
2,185,912,000
22,571,930,000
18,190,088,000
700,000,000
3,345,000,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-4
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.2 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Tanimbar Utara
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
Unit Air Baku
Bronkaptering
Pompa centrifugal kap. 5 l/d, H : 80 m
Instalasi listrik PLN 16,5 KVA
Genset 18 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 150 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 150 mm
a.
b.
c.
d.
e.
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 100 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
3
1
2
APBN-SDA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
1
unit
unit
Ls
unit
86,354,000
237,250,000
16,500,000
144,129,000
86,354,000
474,500,000
16,500,000
144,129,000
86,354,000
474,500,000
16,500,000
144,129,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
217,000
91,000
2,061,500,000
864,500,000
2,061,500,000
864,500,000
601,451,000
601,451,000
601,451,000
341,000
102,000
70,000
34,000
107,000
64,000
53,000
36,000
3,410,000,000
306,000,000
210,000,000
170,000,000
1,070,000,000
192,000,000
159,000,000
180,000,000
3,410,000,000
306,000,000
210,000,000
170,000,000
1,070,000,000
192,000,000
159,000,000
180,000,000
9,500
9,500
1
PVC
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
PVC
4
JML HARGA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
2
HRG SATUAN
Ø 200 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 200 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
10,000
3,000
3,000
5,000
10,000
3,000
3,000
5,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Wearatu
b. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
864
24
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,468,800,000
276,000,000
1,000
1,000
M2
M2
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
12,107,515,000
JUMLAH I
1,468,800,000
276,000,000
4,014,264,000
6,298,451,000
-
25,000,000
25,000,000
1,794,800,000
Tahap II dan III
NO.
II.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
JML HARGA
APBN-SDA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBD-II
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
Unit Air Baku
a. Pompa centrifugal kap. 3 l/d, H : 80 m
b. Instalasi listrik PLN 11 KVA
c. Genset 12,5 KVA
2
1
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
1
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
3
HRG SATUAN
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
61
3
unit
Ls
unit
176,800,000
11,000,000
134,237,000
unit
390,943,000
390,943,000
390,943,000
102,000
70,000
34,000
64,000
53,000
36,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
1,700,000
11,500,000
103,700,000
34,500,000
1,526,980,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
unit
unit
JUMLAH II
353,600,000
11,000,000
134,237,000
353,600,000
11,000,000
134,237,000
498,837,000
889,943,000
-
103,700,000
34,500,000
138,200,000
-
103,700,000
34,500,000
138,200,000
2,071,200,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
4,000
1,000
4,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
61
3
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
meter
meter
unit
unit
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
136,000,000
53,000,000
144,000,000
1,700,000
11,500,000
103,700,000
34,500,000
541,200,000
14,175,695,000
70,000,000
136,000,000
53,000,000
144,000,000
4,513,101,000
403,000,000
7,591,394,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-5
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.3 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Selaru Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
Unit Air Baku
Bronkaptering
Pompa centrifugal kap. 3 l/d, H : 30 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
a.
b.
c.
d.
e.
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
3
1
2
1
1
unit
unit
unit
unit
86,354,000
45,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
90,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
90,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
102,000
64,000
153,000,000
96,000,000
153,000,000
96,000,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
217,000
102,000
70,000
34,000
91,000
64,000
53,000
36,000
542,500,000
102,000,000
140,000,000
102,000,000
227,500,000
64,000,000
106,000,000
108,000,000
542,500,000
102,000,000
140,000,000
102,000,000
227,500,000
64,000,000
106,000,000
108,000,000
1,500
1,500
1
PVC
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
PVC
4
JML HARGA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
2
HRG SATUAN
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
2,500
1,000
2,000
3,000
2,500
1,000
2,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Pantai Timur
b. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
298
17
unit
unit
1,700,000
11,500,000
506,600,000
195,500,000
506,600,000
195,500,000
1,000
1,000
M2
M2
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
3,741,415,000
25,000,000
25,000,000
752,100,000
JUMLAH I
1,206,372,000
1,782,943,000
-
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
2,000
1,000
2,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
42
1
meter
meter
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
68,000,000
53,000,000
72,000,000
1,700,000
11,500,000
71,400,000
11,500,000
345,900,000
-
35,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000
34,000
53,000
36,000
140,000,000
136,000,000
106,000,000
144,000,000
1,700,000
11,500,000
134,300,000
11,500,000
741,800,000
4,829,115,000
JUMLAH II
APBD-II
70,000,000
68,000,000
53,000,000
72,000,000
263,000,000
-
71,400,000
11,500,000
82,900,000
-
134,300,000
11,500,000
145,800,000
980,800,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Air Baku
Pompa centrifugal kap. 1 l/d, H : 30 m
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
2
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
2,000
4,000
2,000
4,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
79
1
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
unit
meter
meter
meter
meter
unit
unit
140,000,000
136,000,000
106,000,000
144,000,000
70,000,000
1,276,372,000
526,000,000
2,571,943,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-6
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.4 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Wermaktian
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
1
Unit Air Baku
Pembuatan sumur bor
Pompa centrifugal kap. 2,5 l/d, H : 180 m
Instalasi Solar Cell
Genset 20 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
a.
b.
c.
d.
e.
2
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
4
unit
unit
unit
unit
100,000,000
60,000,000
280,000,000
151,194,000
100,000,000
60,000,000
280,000,000
151,194,000
100,000,000
60,000,000
280,000,000
151,194,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
102,000
64,000
153,000,000
96,000,000
153,000,000
96,000,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
102,000
70,000
34,000
64,000
53,000
36,000
102,000,000
210,000,000
170,000,000
64,000,000
159,000,000
180,000,000
102,000,000
210,000,000
170,000,000
64,000,000
159,000,000
180,000,000
1,500
1,500
1
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
3
1
1
1
1
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
5,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi sumur bor
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
807
24
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,371,900,000
276,000,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
4,155,818,000
JUMLAH I
1,371,900,000
276,000,000
1,206,975,000
1,275,943,000
-
25,000,000
1,672,900,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
3,000
1,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
59
2
meter
meter
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
1,700,000
11,500,000
100,300,000
23,000,000
456,300,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
-
333,000,000
-
100,300,000
23,000,000
123,300,000
-
193,800,000
23,000,000
216,800,000
2,013,000,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
2,000
5,000
2,000
5,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
114
2
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
meter
meter
unit
unit
70,000
34,000
53,000
36,000
140,000,000
170,000,000
106,000,000
180,000,000
1,700,000
11,500,000
193,800,000
23,000,000
812,800,000
5,424,918,000
140,000,000
170,000,000
106,000,000
180,000,000
1,206,975,000
596,000,000
2,204,943,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-7
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.5 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Wertamrian
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Air Baku
a. Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 30 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
4
HRG SATUAN
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1
unit
50
50
meter
meter
1
unit
1,000
3,000
1,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Weyeulun
b. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
meter
meter
meter
meter
86,354,000
86,354,000
86,354,000
70,000
53,000
3,500,000
2,650,000
3,500,000
2,650,000
340,500,000
340,500,000
340,500,000
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
322
6
unit
unit
1,700,000
11,500,000
547,400,000
69,000,000
547,400,000
69,000,000
1,000
1,000
M2
M2
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
1,432,404,000
25,000,000
25,000,000
666,400,000
JUMLAH I
92,504,000
673,500,000
-
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
1,000
1,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
16
1
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
34,000,000
36,000,000
1,700,000
11,500,000
27,200,000
11,500,000
108,700,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
34,000,000
36,000,000
-
70,000,000
-
27,200,000
11,500,000
38,700,000
-
51,000,000
51,000,000
756,100,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1,000
1,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
30
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
unit
34,000
36,000
34,000,000
36,000,000
1,700,000
51,000,000
121,000,000
1,662,104,000
34,000,000
36,000,000
92,504,000
70,000,000
813,500,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-8
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.6 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Yaru Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Air Baku
a. Rehab Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
4
unit
meter
meter
1
PVC
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
PVC
3
1
50
50
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi Reservoir
350
1,000
1,000
3,000
350
1,000
1,000
3,000
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
50,000,000
50,000,000
50,000,000
102,000
64,000
5,100,000
3,200,000
5,100,000
3,200,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
217,000
102,000
70,000
34,000
91,000
64,000
53,000
36,000
75,950,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
31,850,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
75,950,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
31,850,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
349
7
unit
unit
1,700,000
11,500,000
593,300,000
80,500,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
1,754,843,000
JUMLAH I
593,300,000
80,500,000
58,300,000
997,743,000
-
25,000,000
698,800,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
500
500
meter
meter
17
unit
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
28,900,000
63,900,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
28,900,000
28,900,000
-
56,100,000
11,500,000
67,600,000
795,300,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1,000
1,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
33
1
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
unit
unit
34,000
36,000
34,000,000
36,000,000
1,700,000
11,500,000
56,100,000
11,500,000
137,600,000
1,956,343,000
34,000,000
36,000,000
58,300,000
70,000,000
1,102,743,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-9
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.7 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Wuarlabobar
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
a.
b.
c.
d.
e.
2
3
4
Unit Air Baku
Rehab sumur dangkal
Pompa submersible kap. 2 l/d, H : 30 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah genset
- Rumah jaga
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1
2
1
1
unit
unit
unit
unit
50,000,000
35,000,000
280,000,000
134,237,000
50,000,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
50,000,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
34,000
36,000
51,000,000
54,000,000
1,500
1,500
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi sumur dangkal
meter
meter
167
3
unit
unit
1,700,000
11,500,000
283,900,000
34,500,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
1,349,418,000
JUMLAH I
51,000,000
54,000,000
283,900,000
34,500,000
901,018,000
105,000,000
-
25,000,000
343,400,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
500
500
9
1
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
11,500,000
15,300,000
11,500,000
61,800,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
15,300,000
11,500,000
26,800,000
-
25,500,000
25,500,000
395,700,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
500
500
meter
meter
15
unit
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
25,500,000
60,500,000
1,471,718,000
17,000,000
18,000,000
901,018,000
35,000,000
175,000,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-10
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.8 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Nirunmas Tahap
I-III
Tahap I
NO.
I.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Air Baku
a. Rehab Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 20 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
4
400
400
unit
meter
meter
1
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
1
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi Reservoir
450
2,000
450
2,000
unit
meter
meter
meter
meter
50,000,000
50,000,000
50,000,000
70,000
53,000
28,000,000
21,200,000
28,000,000
21,200,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
70,000
34,000
53,000
36,000
31,500,000
68,000,000
23,850,000
72,000,000
31,500,000
68,000,000
23,850,000
72,000,000
169
3
unit
unit
1,700,000
11,500,000
287,300,000
34,500,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
941,350,000
JUMLAH I
287,300,000
34,500,000
99,200,000
495,350,000
-
25,000,000
346,800,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
500
500
meter
meter
8
1
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
11,500,000
13,600,000
11,500,000
60,100,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
13,600,000
11,500,000
25,100,000
-
27,200,000
27,200,000
399,100,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
16
unit
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
27,200,000
62,200,000
1,063,650,000
17,000,000
18,000,000
99,200,000
35,000,000
565,350,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-11
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.9 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Kormomolin
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
APBN-SDA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
A. Sumber Mata Air Alusi Batjas dan Sumur Dangkal Alusi Batjas
1
Unit Air Baku
Bronkaptering
Rehab sumur dangkal
Pompa centrifugal kap. 2 l/d, H : 60 m
Pompa submersible kap. 0,5 l/d, H : 60 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
h. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1
1
2
2
1
1
unit
unit
unit
unit
unit
unit
86,354,000
50,000,000
45,000,000
25,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
50,000,000
90,000,000
50,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
50,000,000
90,000,000
50,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
70,000
53,000
49,000,000
37,100,000
49,000,000
37,100,000
700
700
meter
meter
B. Sumber Mata Air Wati
1
Unit Air Baku
Bronkaptering
Pompa centrifugal kap. 1 l/d, H : 35 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
a.
b.
c.
d.
e.
2
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
4
1
2
1
1
unit
unit
unit
unit
86,354,000
35,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
34,000
36,000
10,200,000
10,800,000
10,200,000
10,800,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
204,000,000
53,000,000
216,000,000
70,000,000
204,000,000
53,000,000
216,000,000
300
300
1
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Alusi Batjas dan Sumur
Dangkal Alusi Batjas
b. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Wati
c. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
JUMLAH I
1,000
6,000
1,000
6,000
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
281
6
unit
unit
1,700,000
11,500,000
477,700,000
69,000,000
477,700,000
69,000,000
1,000
1,000
1,000
M2
M2
M2
25,000
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
3,657,487,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
621,700,000
2,101,844,000
933,943,000
-
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-12
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
13
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
22,100,000
57,100,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
22,100,000
22,100,000
-
44,200,000
44,200,000
688,000,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
26
unit
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
44,200,000
79,200,000
3,793,787,000
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
17,000,000
18,000,000
2,101,844,000
35,000,000
1,003,943,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Tabel 7.10 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Molu Maru
Tahap I-III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
I.
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
Unit Air Baku
Rehab Bronkaptering
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
3
1
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
1,500
1,500
109
2
unit
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
50,000,000
50,000,000
34,000
36,000
51,000,000
54,000,000
1,700,000
11,500,000
185,300,000
23,000,000
363,300,000
JUMLAH I
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
5
meter
meter
unit
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
8,500,000
43,500,000
JUMLAH II
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
JML HARGA
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
50,000,000
51,000,000
54,000,000
50,000,000
105,000,000
-
185,300,000
23,000,000
208,300,000
-
8,500,000
8,500,000
17,000,000
18,000,000
APBN-SDA
35,000,000
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBD-II
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
10
unit
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
17,000,000
52,000,000
458,800,000
17,000,000
18,000,000
50,000,000
35,000,000
175,000,000
-
17,000,000
17,000,000
233,800,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-13
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.11 Rekap Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
NO.
TAHAPAN PROGRAM
JML BIAYA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
26,327,467,000 1,945,000,000
I. PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
67,576,604,000
APBN-SDA
27,088,837,000
II. PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
12,655,232,000
3,526,495,000
6,261,437,000
700,000,000
2,167,300,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
6,430,312,000
2,255,912,000
1,805,000,000
700,000,000
1,669,400,000
86,662,148,000
32,871,244,000
34,393,904,000
3,345,000,000
16,052,000,000
JUMLAH
PPN 10%
TOTAL
PERIJINAN 2,5%
ENGINEERING SERVICE 4%
GRAND TOTAL
APBD-II
12,215,300,000
8,666,214,800
95,328,362,800
2,383,209,070
3,813,134,512
101,524,706,382
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
7.1.2
Sumber dan Pola Pendanaan.
Dalam rangka mendapatkan gambaran kinerja penyelenggaraan SPAM saat ini serta
kebutuhan investasi yang diharapkan, diperlukan suatu kebijakan yang berkelanjutan
mengenai upaya-upaya percepatan investasi di bidang air minum dengan menggalang
berbagai sumber dana baik pemerintah, swasta atau masyarakat, sehingga diharapkan
menghasilkan “action plan” percepatan investasi sektor air minum guna mencapai
sasaran Millenium Development Goals (MDG), sasaran kualitas pelayanan SPAM
yang disyaratkan dalam PP No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum dan sasaran nasional bidang air minum.
Telah diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah bahwa peran daerah
dalam pendanaan dan pembiayaan pembangunan di daerah akan semakin besar.
Investasi infrastruktur di daerah cenderung memerlukan peran pemerintah pusat yang
masih dominan hal ini disebabkan oleh kebutuhan investasi yang besar. Upaya
memaksimalkan potensi sumber dana pembangunan infrastruktur akan melibatkan
pemerintah dan swasta pada segala modus pembangunan (PP no 1 tahun 2008).
Peran tiap stakeholders akan tergantung dari kebutuhan dan peluang yang terjadi.
Berbagi peran membutuhkan orientasi yang dapat dikonsepkan dalam skenario
pengembangan wilayah.
Atas dasar pemikiran tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber
pendanaan, diperlukan berbagai kajian tentang sumber-sumber dana investasi dan
alternatif-alternatif/opsi-opsi sumber pendanaan, dengan mempertimbangkan aturan
dan tata tertib yang ada. Alternatif sumber atau opsi pendanaan tersebut adalah:
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-14
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
1. Internal Cash
Opsi pendanaan ini mengasumsikan bahwa semua kebutuhan investasi akan
didanai dari dana kas sendiri hasi operasional
2. Trade Credit
Dengan cara ini penyelenggara mendapatkan fasilitas/instalasi yang dibangun dan
didanai oleh pihak ketiga/pihak swasta dan dianggap sebagai hutang
penyelenggara. Kesepakatan dilakukan antara penyelenggara dengan pihak
swasta (B to B). selanjutnya pengembalian dilakukan dengan cara mencicil
selama jangka waktu yang disepakati. Fasilitas yang dibangun dengan cara ini
biasanya di wilayah dimana pelanggan memiliki kemampuan membayar yang
tinggi (captive market) atau yang potensial.
3. Pinjaman Bank Dalam Negeri/Luar Negeri
Sumber pendanaan ini berasal dari bank dalam negeri maupun dari luar
negeri/SLA (Sub Loan Agreement). Pendanaan investasi (untuk penyelenggara
PDAM) melalui pinjaman dari bank dalam negeri diatur dengan Perpres No. 29
Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah
Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah
Pusat diberikan kepada PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada
Pemerintah Pusat memenuhi persyaratan kinerja „sehat“ dari hasil audit kinerja
oleh BPKP dan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per
unit (full cost recovery).
Pinjaman mengasumsikan bahwa kebutuhan investasi akan dibiayai oleh
pinjaman bank hingga kondisi keuangan internal cukup untuk membiayai
kebutuhan investasi tersebut. Pada simulasi pinjaman ini, pinjaman diambil untuk
5 (lima) tahun pertama, kemudian kebutuhan investasi selanjutnya dipenuhi oleh
keuangan internal, dengan asumsi kinerja teknis dan keuangan dapat terpenuhi
maka diharapkan kas hasil operasional mampu untuk menutup biaya-biaya
tersebut. Persayaratan pinjaman tergantung dari:
1) Tingkat suku bunga per tahun;
2) Jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang.
Untuk pinjaman dari luar negeri dapat dilakukan dengan mengusahakan
pinjaman lunak dengan jangka waktu pengembalian minimal 15 tahun termasuk
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-15
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
masa tenggang 5 tahun dari lembaga keuangan internasional melalui pinjaman
SLA atau Rekening Pembangunan Daerah (RPD).
4. Mengundang investor untuk melakukan investasi di bawah program kemitraan
(KPS). Kerja sama dengan pihak swasta dapat dilakukan untuk membangun
fasilitas SPAM untuk melayani wilayah yang belum dilayani oleh penyelenggara
(green field) dengan memiliki pelanggan potensial.
Pemerintah mendorong iklim investasi yang melibatkan swasta guna
mempercepat penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi guna menarik
minat pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam berinvestasi di
sektor infrastruktur.
Melalui Kementerian Negara PPN/Bappenas, pemerintah membentuk Pusat
Kerjasama Pemerintah Swasta (PKPS) untuk memfasilitasi terlaksananya transaksi
kerjasama proyek-proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta. PKPS
memiliki fungsi yang penting sebagai pusat informasi proyek infrastruktur di
Indonesia, mulai dari persiapan, kajian komersial, perencanaan, pendanaan,
eksekusi, dokumentasi, hingga evaluasi. Dengan cakupan data yang lengkap,
minat investor mendanai proyek diharapkan meningkat.
Adapun peraturan-peraturan yang
pengembangan SPAM antara lain:
mengatur
kerjasama
KPS
dalam
PERPRES 67 Th 2005 jo. PERPRES 13 Th 2010
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Memuat antara lain:
Kemudahan dan keleluasaan akses mitra Badan Usaha;
Ketegasan pembagian/ alokasi resiko investasi;
Dimungkinkan adanya jaminan Pemerintah (Pasal 17 B dan Pasal 17 C);
Dimungkinkan adanya dukungan pemerintah (Government Support).
Permen PU No. 12 Tahun 2010
Tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM Memuat
pedoman:
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-16
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
Kerjasama BUMN/BUMD dengan Badan Usaha;
Perencanaan Proyek KPS;
Tata Cara Pelelangan KPS.
Ketentuan:
PJPK: Menteri (dapat didelegasikan kepada BPP SPAM) /Kepala Daerah
(dapat didelegasikan kepada Sekda/Kadis);
Tugas PJPK:
Kerjasama;
Daerah kerjasama: wilayah yang secara teknis belum terjangkau pelayanan
BUMN/BUMD dan belum termuat dalam business plan PDAM;
Lingkup kerjasama: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit
pelayanan, unit pengelolaan. Lingkup yang tidak dikerjasamakan dapat
diserahkan kepada BUMN/BUMD atau BLU;
Bentuk kerjasama: BOT untuk seluruh pengembangan SPAM atau bentuk
kerjasama lain;
Pemilihan mitra: pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan;
Prinsip: harus ada
Pemerintah/Pemda;
Tarif: ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Perjanjian.
perencanaan,
penyiapan,
pengalihan
aset
transaksi
hasil
dan
manajemen
kerjasama
kepada
5. Dana penerbitan obligasi daerah
Dengan alternatif penerbitan obligasi ini maka kebutuhan biaya investasi
dipenuhi oleh dana dari penjualan obligasi (yang diterbitkan oleh pemerintah
kota/Kabupaten). Persyaratan penerbitan obligasi yang perlu diperhatikan antara
lain:
1) Perlu dilakukan pemeringkatan kemampuan penyelenggara oleh lembaga
pemeringkat yang berwenang. Minimum peringkat untuk mendapatkan
pendanaan melalui obligasi adalah BBB;
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-17
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
2) Tingkat bunga (kupon) per tahun (lebih tinggi dari tingkat bunga acuan);
3) Jatuh tempo pembayaran pokok (missal 8 – 10 tahun).
6. Hibah bantuan teknis bilateral atau multilateral melalui pemerintah pusat.
Tujuannya adalah memberikan akses sambungan air minum perpipaan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki akses sambungan
air minum perpipaan dari PDAM.
Kriteria Daerah Penerima Hibah
Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM yang tidak mempunyai
tunggakan utang, atau PDAM yang mempunyai tunggakan utang, namun
sudah mengikuti/ sedang dalam proses Restrukturisasi Utang;
Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru.
Kriteria Penerima Manfaat
MBR yang ditetapkan oleh masing – masing Kepala Daerah;
Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah
tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% di antara target sasaran tersebut
memiliki daya listrik ≤ 900 VA;
Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM.
Kriteria Teknis Sambungan Rumah
Layanan SR tersebut adalah sambungan baru, yang dipasang setelah
penandatanganan NPPH;
Spesifikasi teknis SR yang dibuat harus memenuhi standar mutu yang berlaku
di PDAM dan mengacu pada standar teknis yang dikeluarkan oleh
Kementerian PU dan SNI.
Besaran Dana Hibah
Sampai dengan 1.000 SR = Rp. 2.000.000/ SR;
Lebih dari 1.001 SR = Rp. 3.000.000/ SR.
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-18
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Catatan: Jumlah Dana Hibah yang diberikan kepada Pemda maksimal sebesar
dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini.
Persyaratan Mengikuti Program Hibah
Memiliki daftar calon penerima manfaat;
Memiliki Dokumen Pelaksanaan (DPA) paling sedikit sebesar dana hibah
untuk jumlah sambungan rumah yang direncanakan pertahun;
Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk SR yang akan dibangun;
Bersedia untuk dilakukan verifikasi dan audit;
Menyediakan dana
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
BAB - 7
RENCANA
PENDANAAN/INVESTASI
7.1
KEBUTUHAN
PENDANAAN
INVESTASI,
SUMBER
DAN
POLA
Untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada saat ini,
masih banyak yang mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk pengembangan
pembangunan SPAM khususnya didaerah. Selama ini, investasi untuk pengembangan
SPAM lebih bergantung pada dana dari pemerintah pusat melalui alokasi APBN dan
pinjaman luar negeri, maupun yang bersifat hibah. Selain itu, komitmen dan prioritas
pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan SPAM masih sangat
rendah. Dengan semakin berkurangnya sumber dana dari pemerintah, maka
tantangan ke depan yang dihadapi adalah perlu segera dicari jalan keluar untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga nantinya dapat mempercepat investasi
infrastruktur bidang Cipta Karya sektor Air Minum khususnya di daerah.
Permasalahan yang umumnya dihadapi dalam pola kebijakan investasi dalam rangka
mewujudkan iklim investasi sektor air minum yang lebih menarik, antara lain;
a) Belum adanya peraturan daerah mengenai kerja sama pemerintah dengan
swasta.
b) Proses kerjasama yang memakan waktu lama;
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-1
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
c) Jaminan pendapatan dari penjualan air yang masih belum jelas;
d) Perubahan kebijakan daerah yang sering terjadi;
e) Tarif yang masih rendah.
7.1.1
Kebutuhan Investasi
Besarnya Perkiraan Biaya Investasi pembangunan pengembangan sistem penyediaan
air minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang direncanakan, masih merupakan
biaya global. Sehingga tidak tertutup kemungkinan masih terjadi perubahan pada saat
dilakukan detailisasi.
Besarnya Perkiraan Biaya Investasi pembangunan pengembangan sistem penyediaan
air minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya adalah sebesar Rp.
86.662.148.000,Adapun perkiraan biaya investasi pembangunan pengembangan sistem penyediaan
air minum kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut dibagi dalam tahapan program
sebagai berikut:
Pembangunan SPAM Tahap I (Th 2017 s/d 2021) Rp. 67,576,604,000,-
Pembangunan SPAM Tahap II (Th 2022 s/d 2026) Rp. 12,655,232,000,-
Pembangunan SPAM Tahap III (Th 2027 s/d 2035) Rp. 6,430,312,000,-
Selengkapnya mengenai perkiraan biaya investasi pembangunan pengembangan
sistem penyediaan air minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada
tabel-tabel berikut:
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-2
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.1 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM Kota Saumlaki Tahap
I-III
Tahap I
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
SUMBER DANA
JML HARGA
APBN-SDA
I.
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
A.
Sistem Mata Air Wemomolin
1.
Unit Air Baku
a. Pompa air baku kap. 10 l/d, H : 60 m
b. Genset 20 KVA
c. Pipa transmisi
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris :
HDPE
HDPE
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE
HDPE
Ø 200 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 150 mm
2,400
6,800
2,400
6,800
Unit Air Baku
a. Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
200
200
B.
1.
C.
1.
2
4
unit
unit
meter
meter
meter
meter
215,150,000
151,194,000
430,300,000
151,194,000
430,300,000
151,194,000
450,000
286,000
62,000
48,000
1,080,000,000
1,944,800,000
148,800,000
326,400,000
1,080,000,000
1,944,800,000
148,800,000
326,400,000
APBD-I
APBD-II
Sistem Mata Air Nunume Ulun
1
unit
meter
meter
86,354,000
86,354,000
86,354,000
525,000
76,000
105,000,000
15,200,000
105,000,000
15,200,000
176,462,000
176,462,000
176,462,000
835,000
92,000
250,500,000
27,600,000
250,500,000
27,600,000
Sistem Sungai Lorubungan
Unit Air Baku
a. Bangunan Intake
b. Pipa transmisi air baku :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 300 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 300 mm
Unit Produksi
a. IPA Paket baja Kapasitas 30 L/D
b. Pipa transmisi air bersih :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris :
c.
d.
e.
f.
g.
3
2
1
APBN-CK
HDPE Ø 300 mm
GIP Ø 350 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 300 mm
GIP Ø 350 mm
Bak Penampung Kapasitas 50 M3
Pompa centrifugal kap. 30 l/d, H : 150 m
Instalasi listrik PLN 197 KVA
Genset 200 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah operasional & gudang bahan kimia
- Rumah jaga
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 400 M3
b. Pipa distribusi koneksi ke reservoir belakang DPRD dan
koneksi ke pelayanan permukiman baru :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 350 mm
HDPE Ø 300 mm
HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 350 mm
HDPE Ø 300 mm
HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
PVC Ø 50 mm
c. Pipa distribusi pelayanan Kota Saumlaki ke wilayah Desa
Olilit bagian timur koneksi dari reservoir bandara lama :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 50 mm
d. Pipa distribusi pelayanan Luar Kota Saumlaki :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 75 mm
PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 250 mm
HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
HDPE Ø 100 mm
PVC Ø 75 mm
PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
a. Pemasangan sambungan dalam Kota Saumlaki :
SR
HU
b. Pemasangan sambungan luar Kota Saumlaki :
SR
HU
c. Pemasangan sambungan permukiman baru :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Nunume Ulun
b. Lokasi Instalasi IPA Lorubungan
c. Pembebasan lahan lokasi Reservoir Radar
JUMLAH I
1
300
300
1
unit
meter
meter
1,860,000,000
1,860,000,000
1,860,000,000
1
meter
meter
meter
meter
unit
unit
Ls
unit
835,000
1,742,000
92,000
214,000
390,943,000
559,260,000
197,000,000
468,419,000
83,500,000
6,968,000,000
9,200,000
856,000,000
390,943,000
1,118,520,000
197,000,000
468,419,000
83,500,000
6,968,000,000
9,200,000
856,000,000
390,943,000
1,118,520,000
197,000,000
468,419,000
1
1
1
unit
unit
unit
179,767,000
297,387,000
187,014,000
179,767,000
297,387,000
187,014,000
179,767,000
297,387,000
187,014,000
1
unit
1,660,894,000
1,660,894,000
1,660,894,000
100
4,000
100
4,000
1
2
unit
2,800
2,500
1,500
1,300
6,000
2,800
2,500
1,500
1,300
6,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
1,130,000
835,000
525,000
450,000
34,000
108,000
92,000
76,000
62,000
36,000
3,164,000,000
2,087,500,000
787,500,000
585,000,000
204,000,000
302,400,000
230,000,000
114,000,000
80,600,000
216,000,000
3,164,000,000
2,087,500,000
787,500,000
585,000,000
2,500
1,500
3,000
2,500
1,500
3,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
286,000
137,000
34,000
48,000
34,000
36,000
715,000,000
205,500,000
102,000,000
120,000,000
51,000,000
108,000,000
715,000,000
205,500,000
1,500
2,000
3,500
2,700
5,000
10,000
1,500
2,000
3,500
2,700
5,000
10,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
525,000
450,000
286,000
137,000
70,000
34,000
76,000
62,000
48,000
34,000
53,000
36,000
787,500,000
900,000,000
1,001,000,000
369,900,000
350,000,000
340,000,000
114,000,000
124,000,000
168,000,000
91,800,000
265,000,000
360,000,000
787,500,000
900,000,000
1,001,000,000
369,900,000
1,289
56
unit
unit
1,700,000
11,500,000
2,191,300,000
644,000,000
2,191,300,000
644,000,000
947
19
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,609,900,000
218,500,000
1,609,900,000
218,500,000
132
3
unit
unit
1,700,000
11,500,000
224,400,000
34,500,000
224,400,000
34,500,000
2,500
2,500
2,500
M2
M3
M4
25,000
25,000
25,000
62,500,000
62,500,000
62,500,000
38,073,054,000
62,500,000
62,500,000
62,500,000
5,110,100,000
204,000,000
302,400,000
230,000,000
114,000,000
80,600,000
216,000,000
102,000,000
120,000,000
51,000,000
108,000,000
350,000,000
340,000,000
114,000,000
124,000,000
168,000,000
91,800,000
265,000,000
360,000,000
D.
17,358,360,000
13,659,594,000
1,945,000,000
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-3
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tahap II
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
A.
Sistem Mata Air Nunume Ulun & Sungai Lorubungan
1.
Unit Air Baku
IPA Paket baja Kapasitas 20 L/D
Pompa centrifugal kap. 20 l/d, H : 150 m
Tambah daya listrik PLN 121 KVA
Genset 150 KVA
a.
b.
c.
d.
2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3
1
2
Unit Distribusi
Reservoir Kapasitas 400 M3
Pipa distribusi lokasi rencana pengembangan pelayanan ke
kawasan industri :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
Pipa distribusi lokasi rencana pengembangan pelayanan ke
kawasan Impact :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : HDPE Ø 200 mm
HDPE Ø 150 mm
Pipa distribusi pelayanan permukiman baru :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Pipa distribusi pelayanan Kota Saumlaki ke wilayah Desa
Olilit bagian timur :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Pipa distribusi pelayanan luar Kota Saumlaki :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-SDA
APBN-CK
1
unit
unit
Ls
unit
1,605,000,000
443,820,000
121,000,000
414,018,000
1,605,000,000
887,640,000
121,000,000
414,018,000
1
unit
1,660,894,000
1,660,894,000
1,660,894,000
APBD-I
1,605,000,000
887,640,000
121,000,000
414,018,000
2,000
2,000
meter
meter
450,000
62,000
900,000,000
124,000,000
900,000,000
124,000,000
2,300
2,000
2,300
2,000
meter
meter
meter
meter
450,000
286,000
62,000
48,000
1,035,000,000
572,000,000
142,600,000
96,000,000
1,035,000,000
572,000,000
142,600,000
96,000,000
2,000
2,000
meter
meter
34,000
36,000
68,000,000
72,000,000
68,000,000
72,000,000
3,000
3,000
meter
meter
34,000
36,000
102,000,000
108,000,000
102,000,000
108,000,000
5,000
5,000
meter
meter
34,000
36,000
170,000,000
180,000,000
170,000,000
180,000,000
Unit Pelayanan
a. Pemasangan sambungan dalam Kota Saumlaki :
SR
HU
b. Pemasangan sambungan luar Kota Saumlaki :
SR
HU
c. Pemasangan sambungan permukiman baru :
SR
APBD-II
648
13
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,101,600,000
149,500,000
1,101,600,000
149,500,000
187
4
unit
unit
1,700,000
11,500,000
317,900,000
46,000,000
317,900,000
46,000,000
34
unit
1,700,000
57,800,000
9,930,952,000
JUMLAH II
3,027,658,000
4,530,494,000
APBN-SDA
APBN-CK
700,000,000
57,800,000
1,672,800,000
Tahap III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
SUMBER DANA
JML HARGA
APBD-I
APBD-II
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
A.
Sistem Mata Air Nunume Ulun & Sungai Lorubungan
1.
Unit Air Baku
IPA Paket baja Kapasitas 10 L/D
Pompa centrifugal kap. 20 l/d, H : 150 m
Tambah daya listrik PLN 82,5 KVA
Genset 88 KVA
a.
b.
c.
d.
2
3
Unit Distribusi
a. Pipa distribusi pelayanan permukiman baru :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
b. Pipa distribusi pelayanan Kota Saumlaki ke wilayah Desa
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
c. Pipa distribusi pelayanan luar Kota Saumlaki :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1
2
1
unit
unit
Ls
unit
1,253,000,000
298,740,000
82,500,000
252,932,000
1,253,000,000
597,480,000
82,500,000
252,932,000
1,253,000,000
597,480,000
82,500,000
252,932,000
2,000
2,000
meter
meter
34,000
36,000
68,000,000
72,000,000
68,000,000
72,000,000
3,000
3,000
meter
meter
34,000
36,000
102,000,000
108,000,000
102,000,000
108,000,000
5,000
5,000
meter
meter
34,000
36,000
170,000,000
180,000,000
170,000,000
180,000,000
Unit Pelayanan
a. Pemasangan sambungan dalam Kota Saumlaki :
SR
HU
b. Pemasangan sambungan luar Kota Saumlaki :
SR
HU
c. Pemasangan sambungan permukiman baru :
SR
HU
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
348
7
unit
unit
1,700,000
11,500,000
591,600,000
80,500,000
591,600,000
80,500,000
101
2
unit
unit
1,700,000
11,500,000
171,700,000
23,000,000
171,700,000
23,000,000
34
1
unit
unit
1,700,000
11,500,000
57,800,000
11,500,000
3,822,012,000
51,826,018,000
57,800,000
11,500,000
936,100,000
7,719,000,000
2,185,912,000
22,571,930,000
18,190,088,000
700,000,000
3,345,000,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-4
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.2 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Tanimbar Utara
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
Unit Air Baku
Bronkaptering
Pompa centrifugal kap. 5 l/d, H : 80 m
Instalasi listrik PLN 16,5 KVA
Genset 18 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 150 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 150 mm
a.
b.
c.
d.
e.
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 100 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
3
1
2
APBN-SDA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
1
unit
unit
Ls
unit
86,354,000
237,250,000
16,500,000
144,129,000
86,354,000
474,500,000
16,500,000
144,129,000
86,354,000
474,500,000
16,500,000
144,129,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
217,000
91,000
2,061,500,000
864,500,000
2,061,500,000
864,500,000
601,451,000
601,451,000
601,451,000
341,000
102,000
70,000
34,000
107,000
64,000
53,000
36,000
3,410,000,000
306,000,000
210,000,000
170,000,000
1,070,000,000
192,000,000
159,000,000
180,000,000
3,410,000,000
306,000,000
210,000,000
170,000,000
1,070,000,000
192,000,000
159,000,000
180,000,000
9,500
9,500
1
PVC
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
PVC
4
JML HARGA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
2
HRG SATUAN
Ø 200 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 200 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
10,000
3,000
3,000
5,000
10,000
3,000
3,000
5,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Wearatu
b. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
864
24
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,468,800,000
276,000,000
1,000
1,000
M2
M2
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
12,107,515,000
JUMLAH I
1,468,800,000
276,000,000
4,014,264,000
6,298,451,000
-
25,000,000
25,000,000
1,794,800,000
Tahap II dan III
NO.
II.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
JML HARGA
APBN-SDA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBD-II
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
Unit Air Baku
a. Pompa centrifugal kap. 3 l/d, H : 80 m
b. Instalasi listrik PLN 11 KVA
c. Genset 12,5 KVA
2
1
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
1
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
3
HRG SATUAN
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
61
3
unit
Ls
unit
176,800,000
11,000,000
134,237,000
unit
390,943,000
390,943,000
390,943,000
102,000
70,000
34,000
64,000
53,000
36,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
1,700,000
11,500,000
103,700,000
34,500,000
1,526,980,000
meter
meter
meter
meter
meter
meter
unit
unit
JUMLAH II
353,600,000
11,000,000
134,237,000
353,600,000
11,000,000
134,237,000
498,837,000
889,943,000
-
103,700,000
34,500,000
138,200,000
-
103,700,000
34,500,000
138,200,000
2,071,200,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
4,000
1,000
4,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
61
3
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
meter
meter
unit
unit
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
136,000,000
53,000,000
144,000,000
1,700,000
11,500,000
103,700,000
34,500,000
541,200,000
14,175,695,000
70,000,000
136,000,000
53,000,000
144,000,000
4,513,101,000
403,000,000
7,591,394,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-5
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.3 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Selaru Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
Unit Air Baku
Bronkaptering
Pompa centrifugal kap. 3 l/d, H : 30 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
a.
b.
c.
d.
e.
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
3
1
2
1
1
unit
unit
unit
unit
86,354,000
45,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
90,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
90,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
102,000
64,000
153,000,000
96,000,000
153,000,000
96,000,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
217,000
102,000
70,000
34,000
91,000
64,000
53,000
36,000
542,500,000
102,000,000
140,000,000
102,000,000
227,500,000
64,000,000
106,000,000
108,000,000
542,500,000
102,000,000
140,000,000
102,000,000
227,500,000
64,000,000
106,000,000
108,000,000
1,500
1,500
1
PVC
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
PVC
4
JML HARGA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
2
HRG SATUAN
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
2,500
1,000
2,000
3,000
2,500
1,000
2,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Pantai Timur
b. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
298
17
unit
unit
1,700,000
11,500,000
506,600,000
195,500,000
506,600,000
195,500,000
1,000
1,000
M2
M2
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
3,741,415,000
25,000,000
25,000,000
752,100,000
JUMLAH I
1,206,372,000
1,782,943,000
-
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
2,000
1,000
2,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
42
1
meter
meter
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
68,000,000
53,000,000
72,000,000
1,700,000
11,500,000
71,400,000
11,500,000
345,900,000
-
35,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000
34,000
53,000
36,000
140,000,000
136,000,000
106,000,000
144,000,000
1,700,000
11,500,000
134,300,000
11,500,000
741,800,000
4,829,115,000
JUMLAH II
APBD-II
70,000,000
68,000,000
53,000,000
72,000,000
263,000,000
-
71,400,000
11,500,000
82,900,000
-
134,300,000
11,500,000
145,800,000
980,800,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Air Baku
Pompa centrifugal kap. 1 l/d, H : 30 m
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
2
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
2,000
4,000
2,000
4,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
79
1
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
unit
meter
meter
meter
meter
unit
unit
140,000,000
136,000,000
106,000,000
144,000,000
70,000,000
1,276,372,000
526,000,000
2,571,943,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-6
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.4 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Wermaktian
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
1
Unit Air Baku
Pembuatan sumur bor
Pompa centrifugal kap. 2,5 l/d, H : 180 m
Instalasi Solar Cell
Genset 20 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
a.
b.
c.
d.
e.
2
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
4
unit
unit
unit
unit
100,000,000
60,000,000
280,000,000
151,194,000
100,000,000
60,000,000
280,000,000
151,194,000
100,000,000
60,000,000
280,000,000
151,194,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
102,000
64,000
153,000,000
96,000,000
153,000,000
96,000,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
102,000
70,000
34,000
64,000
53,000
36,000
102,000,000
210,000,000
170,000,000
64,000,000
159,000,000
180,000,000
102,000,000
210,000,000
170,000,000
64,000,000
159,000,000
180,000,000
1,500
1,500
1
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
3
1
1
1
1
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
3,000
5,000
1,000
3,000
5,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi sumur bor
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
807
24
unit
unit
1,700,000
11,500,000
1,371,900,000
276,000,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
4,155,818,000
JUMLAH I
1,371,900,000
276,000,000
1,206,975,000
1,275,943,000
-
25,000,000
1,672,900,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1,000
3,000
1,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
59
2
meter
meter
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
1,700,000
11,500,000
100,300,000
23,000,000
456,300,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
-
333,000,000
-
100,300,000
23,000,000
123,300,000
-
193,800,000
23,000,000
216,800,000
2,013,000,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
2
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
2,000
5,000
2,000
5,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
114
2
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
meter
meter
unit
unit
70,000
34,000
53,000
36,000
140,000,000
170,000,000
106,000,000
180,000,000
1,700,000
11,500,000
193,800,000
23,000,000
812,800,000
5,424,918,000
140,000,000
170,000,000
106,000,000
180,000,000
1,206,975,000
596,000,000
2,204,943,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-7
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.5 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Wertamrian
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Air Baku
a. Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 30 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
4
HRG SATUAN
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
1
unit
50
50
meter
meter
1
unit
1,000
3,000
1,000
3,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Weyeulun
b. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
meter
meter
meter
meter
86,354,000
86,354,000
86,354,000
70,000
53,000
3,500,000
2,650,000
3,500,000
2,650,000
340,500,000
340,500,000
340,500,000
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
70,000,000
102,000,000
53,000,000
108,000,000
322
6
unit
unit
1,700,000
11,500,000
547,400,000
69,000,000
547,400,000
69,000,000
1,000
1,000
M2
M2
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
1,432,404,000
25,000,000
25,000,000
666,400,000
JUMLAH I
92,504,000
673,500,000
-
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
1,000
1,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
16
1
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
34,000,000
36,000,000
1,700,000
11,500,000
27,200,000
11,500,000
108,700,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
34,000,000
36,000,000
-
70,000,000
-
27,200,000
11,500,000
38,700,000
-
51,000,000
51,000,000
756,100,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1,000
1,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
30
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
unit
34,000
36,000
34,000,000
36,000,000
1,700,000
51,000,000
121,000,000
1,662,104,000
34,000,000
36,000,000
92,504,000
70,000,000
813,500,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-8
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.6 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Yaru Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Air Baku
a. Rehab Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 100 mm
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
4
unit
meter
meter
1
PVC
PVC
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
PVC
PVC
3
1
50
50
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 150 mm
Ø 100 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi Reservoir
350
1,000
1,000
3,000
350
1,000
1,000
3,000
unit
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter
50,000,000
50,000,000
50,000,000
102,000
64,000
5,100,000
3,200,000
5,100,000
3,200,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
217,000
102,000
70,000
34,000
91,000
64,000
53,000
36,000
75,950,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
31,850,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
75,950,000
102,000,000
70,000,000
102,000,000
31,850,000
64,000,000
53,000,000
108,000,000
349
7
unit
unit
1,700,000
11,500,000
593,300,000
80,500,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
1,754,843,000
JUMLAH I
593,300,000
80,500,000
58,300,000
997,743,000
-
25,000,000
698,800,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
500
500
meter
meter
17
unit
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
28,900,000
63,900,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
28,900,000
28,900,000
-
56,100,000
11,500,000
67,600,000
795,300,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1,000
1,000
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
33
1
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
meter
meter
unit
unit
34,000
36,000
34,000,000
36,000,000
1,700,000
11,500,000
56,100,000
11,500,000
137,600,000
1,956,343,000
34,000,000
36,000,000
58,300,000
70,000,000
1,102,743,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-9
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.7 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Wuarlabobar
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
a.
b.
c.
d.
e.
2
3
4
Unit Air Baku
Rehab sumur dangkal
Pompa submersible kap. 2 l/d, H : 30 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah genset
- Rumah jaga
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
1
2
1
1
unit
unit
unit
unit
50,000,000
35,000,000
280,000,000
134,237,000
50,000,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
50,000,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
34,000
36,000
51,000,000
54,000,000
1,500
1,500
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi sumur dangkal
meter
meter
167
3
unit
unit
1,700,000
11,500,000
283,900,000
34,500,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
1,349,418,000
JUMLAH I
51,000,000
54,000,000
283,900,000
34,500,000
901,018,000
105,000,000
-
25,000,000
343,400,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
500
500
9
1
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
11,500,000
15,300,000
11,500,000
61,800,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
15,300,000
11,500,000
26,800,000
-
25,500,000
25,500,000
395,700,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
500
500
meter
meter
15
unit
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
25,500,000
60,500,000
1,471,718,000
17,000,000
18,000,000
901,018,000
35,000,000
175,000,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-10
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.8 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Nirunmas Tahap
I-III
Tahap I
NO.
I.
1
2
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
Unit Air Baku
a. Rehab Bronkaptering
b. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 20 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
4
400
400
unit
meter
meter
1
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
1
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan lokasi Reservoir
450
2,000
450
2,000
unit
meter
meter
meter
meter
50,000,000
50,000,000
50,000,000
70,000
53,000
28,000,000
21,200,000
28,000,000
21,200,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
70,000
34,000
53,000
36,000
31,500,000
68,000,000
23,850,000
72,000,000
31,500,000
68,000,000
23,850,000
72,000,000
169
3
unit
unit
1,700,000
11,500,000
287,300,000
34,500,000
1,000
M2
25,000
25,000,000
941,350,000
JUMLAH I
287,300,000
34,500,000
99,200,000
495,350,000
-
25,000,000
346,800,000
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
500
500
meter
meter
8
1
unit
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
11,500,000
13,600,000
11,500,000
60,100,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
13,600,000
11,500,000
25,100,000
-
27,200,000
27,200,000
399,100,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
16
unit
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
27,200,000
62,200,000
1,063,650,000
17,000,000
18,000,000
99,200,000
35,000,000
565,350,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-11
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.9 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Kormomolin
Tahap I-III
Tahap I
NO.
I.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
HRG SATUAN
JML HARGA
APBN-SDA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBD-II
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
A. Sumber Mata Air Alusi Batjas dan Sumur Dangkal Alusi Batjas
1
Unit Air Baku
Bronkaptering
Rehab sumur dangkal
Pompa centrifugal kap. 2 l/d, H : 60 m
Pompa submersible kap. 0,5 l/d, H : 60 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
h. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 75 mm
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
1
1
2
2
1
1
unit
unit
unit
unit
unit
unit
86,354,000
50,000,000
45,000,000
25,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
50,000,000
90,000,000
50,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
50,000,000
90,000,000
50,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
70,000
53,000
49,000,000
37,100,000
49,000,000
37,100,000
700
700
meter
meter
B. Sumber Mata Air Wati
1
Unit Air Baku
Bronkaptering
Pompa centrifugal kap. 1 l/d, H : 35 m
Instalasi Solar Cell
Genset 12,5 KVA
Bangunan Penunjang :
- Rumah pompa & genset
- Rumah jaga
f. Pipa transmisi :
- Pengadaan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
a.
b.
c.
d.
e.
2
Unit Distribusi
a. Reservoir Kapasitas 50 M3
b. Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris :
PVC
PVC
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC
PVC
3
4
1
2
1
1
unit
unit
unit
unit
86,354,000
35,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
86,354,000
70,000,000
280,000,000
134,237,000
1
1
unit
unit
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
179,767,000
187,014,000
34,000
36,000
10,200,000
10,800,000
10,200,000
10,800,000
390,943,000
390,943,000
390,943,000
70,000
34,000
53,000
36,000
70,000,000
204,000,000
53,000,000
216,000,000
70,000,000
204,000,000
53,000,000
216,000,000
300
300
1
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
Pembebasan Lahan
a. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Alusi Batjas dan Sumur
Dangkal Alusi Batjas
b. Pembebasan lahan lokasi Mata Air Wati
c. Pembebasan lahan lokasi Reservoir
JUMLAH I
1,000
6,000
1,000
6,000
meter
meter
unit
meter
meter
meter
meter
281
6
unit
unit
1,700,000
11,500,000
477,700,000
69,000,000
477,700,000
69,000,000
1,000
1,000
1,000
M2
M2
M2
25,000
25,000
25,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
3,657,487,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
621,700,000
2,101,844,000
933,943,000
-
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-12
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tahap II dan III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
13
unit
HRG SATUAN
JML HARGA
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
22,100,000
57,100,000
JUMLAH II
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
17,000,000
18,000,000
-
35,000,000
-
22,100,000
22,100,000
-
44,200,000
44,200,000
688,000,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
26
unit
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
44,200,000
79,200,000
3,793,787,000
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
17,000,000
18,000,000
2,101,844,000
35,000,000
1,003,943,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Tabel 7.10 Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Molu Maru
Tahap I-III
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
I.
PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
1
Unit Air Baku
Rehab Bronkaptering
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
3
1
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
HU
1,500
1,500
109
2
unit
meter
meter
unit
unit
HRG SATUAN
50,000,000
50,000,000
34,000
36,000
51,000,000
54,000,000
1,700,000
11,500,000
185,300,000
23,000,000
363,300,000
JUMLAH I
II.
PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
1
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
2
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
5
meter
meter
unit
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
8,500,000
43,500,000
JUMLAH II
NO.
KOMPONEN SPAM
VOLUME SATUAN
JML HARGA
HRG SATUAN
JML HARGA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBN-SDA
APBD-II
50,000,000
51,000,000
54,000,000
50,000,000
105,000,000
-
185,300,000
23,000,000
208,300,000
-
8,500,000
8,500,000
17,000,000
18,000,000
APBN-SDA
35,000,000
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
APBD-II
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
1
2
Unit Distribusi
Pipa distribusi :
- Pengadaan pipa pistribusi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
- Pemasangan pipa transmisi & aksesoris : PVC Ø 50 mm
Unit Pelayanan
Pemasangan sambungan :
SR
500
500
meter
meter
10
unit
JUMLAH III
JUMLAH I + II + III
34,000
36,000
17,000,000
18,000,000
1,700,000
17,000,000
52,000,000
458,800,000
17,000,000
18,000,000
50,000,000
35,000,000
175,000,000
-
17,000,000
17,000,000
233,800,000
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-13
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Tabel 7.11 Rekap Perkiraan Biaya Investasi Pembangunan Pengembangan SPAM Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
NO.
TAHAPAN PROGRAM
JML BIAYA
SUMBER DANA
APBN-CK
APBD-I
26,327,467,000 1,945,000,000
I. PROGRAM TAHAP I (TAHUN 2017 S/D (TAHUN 2021)
67,576,604,000
APBN-SDA
27,088,837,000
II. PROGRAM TAHAP II (TAHUN 2022 S/D (TAHUN 2026)
12,655,232,000
3,526,495,000
6,261,437,000
700,000,000
2,167,300,000
III. PROGRAM TAHAP III (TAHUN 2027 S/D TAHUN 2035)
6,430,312,000
2,255,912,000
1,805,000,000
700,000,000
1,669,400,000
86,662,148,000
32,871,244,000
34,393,904,000
3,345,000,000
16,052,000,000
JUMLAH
PPN 10%
TOTAL
PERIJINAN 2,5%
ENGINEERING SERVICE 4%
GRAND TOTAL
APBD-II
12,215,300,000
8,666,214,800
95,328,362,800
2,383,209,070
3,813,134,512
101,524,706,382
Sumber: Hasil Perhitungan Konsultan 2016
7.1.2
Sumber dan Pola Pendanaan.
Dalam rangka mendapatkan gambaran kinerja penyelenggaraan SPAM saat ini serta
kebutuhan investasi yang diharapkan, diperlukan suatu kebijakan yang berkelanjutan
mengenai upaya-upaya percepatan investasi di bidang air minum dengan menggalang
berbagai sumber dana baik pemerintah, swasta atau masyarakat, sehingga diharapkan
menghasilkan “action plan” percepatan investasi sektor air minum guna mencapai
sasaran Millenium Development Goals (MDG), sasaran kualitas pelayanan SPAM
yang disyaratkan dalam PP No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum dan sasaran nasional bidang air minum.
Telah diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah bahwa peran daerah
dalam pendanaan dan pembiayaan pembangunan di daerah akan semakin besar.
Investasi infrastruktur di daerah cenderung memerlukan peran pemerintah pusat yang
masih dominan hal ini disebabkan oleh kebutuhan investasi yang besar. Upaya
memaksimalkan potensi sumber dana pembangunan infrastruktur akan melibatkan
pemerintah dan swasta pada segala modus pembangunan (PP no 1 tahun 2008).
Peran tiap stakeholders akan tergantung dari kebutuhan dan peluang yang terjadi.
Berbagi peran membutuhkan orientasi yang dapat dikonsepkan dalam skenario
pengembangan wilayah.
Atas dasar pemikiran tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber
pendanaan, diperlukan berbagai kajian tentang sumber-sumber dana investasi dan
alternatif-alternatif/opsi-opsi sumber pendanaan, dengan mempertimbangkan aturan
dan tata tertib yang ada. Alternatif sumber atau opsi pendanaan tersebut adalah:
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-14
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
1. Internal Cash
Opsi pendanaan ini mengasumsikan bahwa semua kebutuhan investasi akan
didanai dari dana kas sendiri hasi operasional
2. Trade Credit
Dengan cara ini penyelenggara mendapatkan fasilitas/instalasi yang dibangun dan
didanai oleh pihak ketiga/pihak swasta dan dianggap sebagai hutang
penyelenggara. Kesepakatan dilakukan antara penyelenggara dengan pihak
swasta (B to B). selanjutnya pengembalian dilakukan dengan cara mencicil
selama jangka waktu yang disepakati. Fasilitas yang dibangun dengan cara ini
biasanya di wilayah dimana pelanggan memiliki kemampuan membayar yang
tinggi (captive market) atau yang potensial.
3. Pinjaman Bank Dalam Negeri/Luar Negeri
Sumber pendanaan ini berasal dari bank dalam negeri maupun dari luar
negeri/SLA (Sub Loan Agreement). Pendanaan investasi (untuk penyelenggara
PDAM) melalui pinjaman dari bank dalam negeri diatur dengan Perpres No. 29
Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah
Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah
Pusat diberikan kepada PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada
Pemerintah Pusat memenuhi persyaratan kinerja „sehat“ dari hasil audit kinerja
oleh BPKP dan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per
unit (full cost recovery).
Pinjaman mengasumsikan bahwa kebutuhan investasi akan dibiayai oleh
pinjaman bank hingga kondisi keuangan internal cukup untuk membiayai
kebutuhan investasi tersebut. Pada simulasi pinjaman ini, pinjaman diambil untuk
5 (lima) tahun pertama, kemudian kebutuhan investasi selanjutnya dipenuhi oleh
keuangan internal, dengan asumsi kinerja teknis dan keuangan dapat terpenuhi
maka diharapkan kas hasil operasional mampu untuk menutup biaya-biaya
tersebut. Persayaratan pinjaman tergantung dari:
1) Tingkat suku bunga per tahun;
2) Jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang.
Untuk pinjaman dari luar negeri dapat dilakukan dengan mengusahakan
pinjaman lunak dengan jangka waktu pengembalian minimal 15 tahun termasuk
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-15
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
masa tenggang 5 tahun dari lembaga keuangan internasional melalui pinjaman
SLA atau Rekening Pembangunan Daerah (RPD).
4. Mengundang investor untuk melakukan investasi di bawah program kemitraan
(KPS). Kerja sama dengan pihak swasta dapat dilakukan untuk membangun
fasilitas SPAM untuk melayani wilayah yang belum dilayani oleh penyelenggara
(green field) dengan memiliki pelanggan potensial.
Pemerintah mendorong iklim investasi yang melibatkan swasta guna
mempercepat penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi guna menarik
minat pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam berinvestasi di
sektor infrastruktur.
Melalui Kementerian Negara PPN/Bappenas, pemerintah membentuk Pusat
Kerjasama Pemerintah Swasta (PKPS) untuk memfasilitasi terlaksananya transaksi
kerjasama proyek-proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta. PKPS
memiliki fungsi yang penting sebagai pusat informasi proyek infrastruktur di
Indonesia, mulai dari persiapan, kajian komersial, perencanaan, pendanaan,
eksekusi, dokumentasi, hingga evaluasi. Dengan cakupan data yang lengkap,
minat investor mendanai proyek diharapkan meningkat.
Adapun peraturan-peraturan yang
pengembangan SPAM antara lain:
mengatur
kerjasama
KPS
dalam
PERPRES 67 Th 2005 jo. PERPRES 13 Th 2010
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Memuat antara lain:
Kemudahan dan keleluasaan akses mitra Badan Usaha;
Ketegasan pembagian/ alokasi resiko investasi;
Dimungkinkan adanya jaminan Pemerintah (Pasal 17 B dan Pasal 17 C);
Dimungkinkan adanya dukungan pemerintah (Government Support).
Permen PU No. 12 Tahun 2010
Tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM Memuat
pedoman:
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-16
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
Kerjasama BUMN/BUMD dengan Badan Usaha;
Perencanaan Proyek KPS;
Tata Cara Pelelangan KPS.
Ketentuan:
PJPK: Menteri (dapat didelegasikan kepada BPP SPAM) /Kepala Daerah
(dapat didelegasikan kepada Sekda/Kadis);
Tugas PJPK:
Kerjasama;
Daerah kerjasama: wilayah yang secara teknis belum terjangkau pelayanan
BUMN/BUMD dan belum termuat dalam business plan PDAM;
Lingkup kerjasama: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit
pelayanan, unit pengelolaan. Lingkup yang tidak dikerjasamakan dapat
diserahkan kepada BUMN/BUMD atau BLU;
Bentuk kerjasama: BOT untuk seluruh pengembangan SPAM atau bentuk
kerjasama lain;
Pemilihan mitra: pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan;
Prinsip: harus ada
Pemerintah/Pemda;
Tarif: ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Perjanjian.
perencanaan,
penyiapan,
pengalihan
aset
transaksi
hasil
dan
manajemen
kerjasama
kepada
5. Dana penerbitan obligasi daerah
Dengan alternatif penerbitan obligasi ini maka kebutuhan biaya investasi
dipenuhi oleh dana dari penjualan obligasi (yang diterbitkan oleh pemerintah
kota/Kabupaten). Persyaratan penerbitan obligasi yang perlu diperhatikan antara
lain:
1) Perlu dilakukan pemeringkatan kemampuan penyelenggara oleh lembaga
pemeringkat yang berwenang. Minimum peringkat untuk mendapatkan
pendanaan melalui obligasi adalah BBB;
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-17
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
2) Tingkat bunga (kupon) per tahun (lebih tinggi dari tingkat bunga acuan);
3) Jatuh tempo pembayaran pokok (missal 8 – 10 tahun).
6. Hibah bantuan teknis bilateral atau multilateral melalui pemerintah pusat.
Tujuannya adalah memberikan akses sambungan air minum perpipaan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki akses sambungan
air minum perpipaan dari PDAM.
Kriteria Daerah Penerima Hibah
Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM yang tidak mempunyai
tunggakan utang, atau PDAM yang mempunyai tunggakan utang, namun
sudah mengikuti/ sedang dalam proses Restrukturisasi Utang;
Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru.
Kriteria Penerima Manfaat
MBR yang ditetapkan oleh masing – masing Kepala Daerah;
Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah
tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% di antara target sasaran tersebut
memiliki daya listrik ≤ 900 VA;
Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM.
Kriteria Teknis Sambungan Rumah
Layanan SR tersebut adalah sambungan baru, yang dipasang setelah
penandatanganan NPPH;
Spesifikasi teknis SR yang dibuat harus memenuhi standar mutu yang berlaku
di PDAM dan mengacu pada standar teknis yang dikeluarkan oleh
Kementerian PU dan SNI.
Besaran Dana Hibah
Sampai dengan 1.000 SR = Rp. 2.000.000/ SR;
Lebih dari 1.001 SR = Rp. 3.000.000/ SR.
Rencana Pendanaan/Investasi | 7-18
NASKAH AKADEMIK
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
Catatan: Jumlah Dana Hibah yang diberikan kepada Pemda maksimal sebesar
dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini.
Persyaratan Mengikuti Program Hibah
Memiliki daftar calon penerima manfaat;
Memiliki Dokumen Pelaksanaan (DPA) paling sedikit sebesar dana hibah
untuk jumlah sambungan rumah yang direncanakan pertahun;
Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk SR yang akan dibangun;
Bersedia untuk dilakukan verifikasi dan audit;
Menyediakan dana