PERATURAN KEPALA DESA TAHUN 2016
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 04
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2016
DESA PAMAKAYO
KECAMATAN SOLOR BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
KEPALA DESA PAMAKAYO
KECAMATAN SOLOR BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
PERATURAN KEPALA DESA PAMAKAYO
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAMAKAYO
Menimbang
:
Mengingat
:
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 peraturan Desa Pamakayo nomor
04 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo
Tahun anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa
Pamakayo tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Desa Pamakayo tahun anggaran 2016.
1. Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
bersumber dari anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis di Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2016.
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran
APBD Tahun 2016.
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014
Nomor 82).
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
Tentang Besaran
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
Tentang Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
tentang Tata Cara
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
tentang Besaran
Alokasi Dana Desa.
15. Peraturan Desa Pamakayo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Peraturan Kepala Desa Pamakayo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan rincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
Pendapatan Desa
Rp 863.185.000
Belanja Desa
Rp 863.185.000
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp 257.455.500
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp 495.329.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 108.900.000
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Rp 863.185.000
Surplus / Defisit
0
Pembiayaan Desa :
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Ringkasan
APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Desa dan Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran.
Pasal 3
Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di : Pamakayo
Pada Tanggal : 04 April 2016
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN.A.Ma.Pd.=
Diundangkan di
: Pamakayo
Pada Tanggal
: 04 April 2016
Sekretaris Desa
= BENEDIKTUS BERKAMA LEWAR =
BERITA DESA PAMAKAYO TAHUN 2016 NOMOR 04
Lampiran 1 : PERATURAN KEPALA DESA PAMAKAYO
Nomor
Tanggal
Perihal
: 04
: 04 April 2016
: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
4
1
3
1
NO.DPA.1
RINCIAN DOKUMEN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
2
3
4
5
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Oto Desa
1
Tahun
7.000.000
PENDAPATAN
DESA
JUMLAH (RP)
6=3X5
7.000.000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1
Tahun
5.000.000
5.000.000
1
Lain – lain Pendapatan Asli Desa yang sah
Retribusi Pelabuhan
1
Tahun
3.000.000
3.000.000
1
1
1
Tahun
Tahun
Tahun
585.713.000
6.104.000
252.868.000
585.713.000
6.104.000
252.868.000
1
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
Bantuan Propinsi
Pendapatan lain – lain
1
1
3
3
1
2
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
Lain – lain pendapatan Desa yang sah
1
1
Tahun
Tahun
1.500.000
2.000.000
JUMLAH
863.185.000
RENCANA PENDAPATAN PER TAHAP
Rencana Realisasi Pendapatan :
Tahap I
: Rp. 517.911.000
Tahap II
: Rp. 345.274.000
JUMLAH
: Rp. 863.185.000
1.500.000
2.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Lampiran III.1 Peratuaran Kepala Desa Pamakayo
Nomor
Tanggal
Perihal
: 04
: 04 April 2016
: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA PAMAKAYO
KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: ADD
NO.DPA
2.1.1
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolak Ukur
Target Kinerja
Jumlah Dana
Rp 208.800.000
Tersedianya Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
12 Bulan
Perangkat Desa dan tersedianya tunjangan bagi BPD
Hasil
Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
12 Bulan
Perangkat Desa dan terpenuhinya tunjangan BPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2 1 1
1
Belanja Pegawai
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Disediakan untuk :
1. Kepala Desa
12
Bulan
2.500.000
2. Sekretaris Desa
12
Bulan
1.750.000
3. Kaur Keuangan
12
Bulan
1.250.000
JUMLAH (RP)
6=3X5
30.000.000
21.000.000
15.000.000
4. Kaur Umum
5. Kaur Administrasi
6. Kasie Pemerintahan
7. Kasie Pembangunan
8. Kasie Kemasyarakatan
9. Kepala Dusun I
10. Kepala Dusun II
11. Kepala Dusun III
Tunjangan BPD
Disediakan untuk :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota 1
Anggota 2
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja :
Tahap I
: Rp. 125.280.000
Tahap II
: Rp. 83.520.000
JUMLAH
: 208.800.000
12
12
12
12
12
12
12
12
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12
12
12
12
12
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
750.000
600.000
500.000
400.000
400.000
9.000.000
7.200.000
6.000.000
4.800.000
4.800.000
208.800.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Kegiatan
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
: Operasional Perkantoran
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.1.2
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Sumber Dana
Indikator
Masukan
Keluaran
: ADD, Bantuan Propinsi dan PAD
Tolak Ukur
Target Kinerja
Jumlah Dana
Rp 25.455.500
Tersedianya Operasional Perkantoran bagi Pemerintah Desa
12 Bulan
Pamakayo
Hasil
Terpenuhinya Operasional Perkantoran
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
1
2
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Map Preforator
4
Lbr
25.000
2. Map Batik
20
Lbr
10.000
3. Ballpoint Boxi
1
Pak
100.000
4. Lem Tacol Besar
1
Buah
20.000
5. Klip Kecil
1
Dos
20.000
6. Kalkulator
1
Buah
250.000
7. Hekter Kecil
2
Buah
25.000
8. Tisu
1
Pak
50.000
9. Tinta Printer
4
Botol
50.000
10. Mistar 30 Cm
1
Buah
10.000
Alat dan Bahan Kebersihan
Disediakan untuk :
1. Sapu Ijuk
3
Buah
30.000
2. Pengebas
2
Buah
20.000
3. Mop Lantai
1
Buah
30.000
JUMLAH (RP)
6=3X5
100.000
200.000
100.000
20.000
20.000
250.000
50.000
50.000
200.000
10.000
90.000
40.000
30.000
2
1
2
3
4. Super Pel
Perjalanan Dinas
Disediakan untuk :
1. Ke Kabupaten
2. Ke Kecamatan
Tamu Dinas Desa
Disediakan untuk :
1. Minum
Rapat Desa
Disediakan untuk :
1. Makan
2. Minum
Air, Listrik, dan Telepon
Disediakan untuk :
1. Air
2. Listrik
3. Telepon
Fotocopy dan Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Pisau Carter Sedang
2. Kertas Bufalo
3. Transparan
4. Catrix Black
5. Catrix Warna
6. Peluru Hekter
7. Lacban
8. Kertas HVS
Belanja Modal
Disediakan untuk :
Lemari Kantor
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: Rp. 15.273.300
Tahap II
: Rp. 10.182.200
JUMLAH
: Rp. 25.455.500
2
Buah
20.000
40.000
25
58
Kali
Kali
252.000
150.000
6.300.000
8.700.000
200
Kali
5.000
1.000.000
100
350
Kali
Kali
12.500
5.000
1.250.000
1.750.000
6
10
10
Galon
Kali
Kali
25.000
20.000
15.000
150.000
200.000
150.000
1
2
1
1
1
1
2
1
Buah
Pak
Pak
Buah
Buah
Dos
Buah
Dos
50.000
50.000
40.000
260.000
275.000
35.000
20.000
200.000
50.000
100.000
40.000
260.000
275.000
35.000
40.000
200.000
1
Buah
3.755.500
3.755.500
25.455.500
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Operasional BPD
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1.3
Sumber Dana
: Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, PAD
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Operasional bagi BPD
Hasil
Terpenuhinya Operasional BPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
1
2
3
2
1
3
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
1
2. Tinta Printer
4
3. Ballpoint Boxi
2
4. Map Batik
5
5. Buku Besar
5
6. Map Preforator
4
7. Map Biasa
5
8. Mistar 30 Cm
5
9. Buku Kecil
5
10. Pinsil
5
Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Kertas Bufalo
4
2. Kertas Transparan
5
3. Catrix Black
1
4. Catrix Warna
1
Target Kinerja
Rp 7.000.000
12 Bulan
12 Bulan
SATUAN
4
HARGA/TARIF
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
Dos
Botol
Pak
Lembar
Buah
Lembar
Lembar
Buah
buah
Batang
200.000
50.000
100.000
10.000
20.000
25.000
5000
10.000
10.000
5000
200.000
200.000
200.000
50.000
100.000
100.000
25.000
50.000
50.000
25.000
Pak
Pak
Buah
Buah
50.000
40.000
250.000
275.000
200.000
200.000
250.000
275.000
5. Lacban Hitam
6. Peluru Hecter
Konsumsi Rapat
Disediakan untuk :
1. Makan
2. Minum
Perjalanan Dinas
Disediakan untuk :
1. Ke Kecamatan
2. Ke Kabupaten
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: Rp. 4.200.000
Tahap II
: Rp. 2.800.000
JUMLAH
: Rp. 7.000.000
2
1
Buah
Dos
20.000
35.000
40.000
35.000
120
100
Kali
Kali
12.500
5000
1.500.000
500.000
20
4
Kali
Kali
100.000
250.000
2.000.000
1.000.000
7.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Kegiatan
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
: Operasional RT/RW
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.1.4
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Sumber Dana
: PAD
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 16.200.000
Keluaran
Tersedianya Operasional bagi RT dan RW
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Operasional RT dan RW
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : RT / RW
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
1
4
1
Belanja Pegawai
Disediakan untuk :
1. Insentif RT
12
Orang/Tahun
100.000
2. Insentif RW
6
Orang/Tahun
25.000
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 9.720.000
Tahap II
: Rp. 6.480.000
JUMLAH
: RP 16.200.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
JUMLAH (RP)
6=3X5
14.400.000
1.800.000
16.200.000
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
NO.DPA
2.2.1
Kegiatan
: Pembangunan Gedung Paud
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Dusun Suban Rian
Sumber Dana
: Swadaya
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Gedung Paud
Hasil
Terpenuhinya Gedung Paud
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
KODE REKENING
2
2
2
2
1
1
1
URAIAN
2
2
3
Belanja Barang dan Jasa
Honor TPK
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
2. Buku Kecil
3. Pinsil
4. Blok Kwitansi
Biaya Perencanaan
Foto Copy dan Penggandaan
1. Kertas HVS
2. Gunting Sedang
Upah kerja
Belanja Modal
Disediakan untuk :
Tanah Urugan
- Semen
- Pasir
- Batu Bata Merah
- Air
- Besi 12 mm
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Target Kinerja
Rp 308.864.500
12 Bulan
12 Bulan
RINCIAN PERHITUNGAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
3
4
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
5
Orang
1.095.908
5.479.540
5
10
2
1
3
Buah
Buah
Dos
Pak
Orang
20.000
10.000
25.000
100.000
2.739.770
100.000
100.000
50.000
100.000
8.219.310
2
1
5
Rim
Buah
Orang
50.000
13.000
4.145.130
100.000
13.000
20.725.650
401.94
143
11
11.712
88
56
M3
Sak
Reit
Batang
Drom
Lonjor
500.241
80.000
750.000
2500
17.500
300.000
201.067.000
11.440.000
8.250.000
29.280.000
1.540.000
16.800.000
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 185.318.700
Tahap II
: Rp. 123.545.800
JUMLAH
: RP 308.864.500
Besi 6 mm
Kawat Beton
JUMLAH
33
13
Lonjor
Kg
150.000
50.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
4.950.000
650.000
308.864.500
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pembangunan Talud Abrasi Pantai
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Dusun Koliata Dore dan Senoda Waione
NO.DPA
2.2.2
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Pembangunan Talud Abrasi Pantai
Hasil
Terpenuhinya Pembangunan Talud Abrasi Pantai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
KODE REKENING
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
URAIAN
2
PEMBANGUNAN TALUD ABRASI PANTAI
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
2. Buku Kecil
3. Kwitansi
Penggandan
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
2. Tinta Printer
3. Lem Takol Kecil
Biaya Perencanaan
Upah Kerja
Honor TPK
Belanja Modal
Disediakan untuk :
1. Semen
2. Pasir
Target Kinerja
Rp 121.765.000
12 Bulan
12 Bulan
VOLUME
3
RINCIAN PERHITUNGAN
SATUAN
HARGA/TARIF
4
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
5
1
1
Buah
Buah
Pak
20.000
10.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1
4
1
3
5
5
Dos
Botol
Buah
Orang
Orang
Orang
200.000
50.000
3625
995.025
3.316.750
398.010
200.000
200.000
3625
2.985.075
16.583.750
1.990.050
350
21
Sak
Reit
80.000
750.000
28.560.000
15.750.000
3. Batu Kali (Dana Desa)
4. Batu Kali (Swadaya)
Air
Paku, Benang, dan Ember
- Paku 5 Cm
- Benang
- Ember Cor Besar
- Ember Cor Kecil
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 73.059.000
Tahap II
: Rp. 48.706.000
JUMLAH
: RP 121.765.000
115
12.2
191
M3
M3
Drom
406.521
406.521
17.500
46.750.000
5.000.000
3.342.500
1
1
2
5
Kg
Rol
Buah
Buah
15.000
30.000
15.000
5000
15.000
30.000
30.000
25.000
121.765.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.2.3
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak UKur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
Hasil
Terpenuhinya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN
KODE REKENING
2
2
3
2
2
3
2
URAIAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
POSYANDU
Belanja Barang dan Jasa
- Insentif Kader Posyandu
- Perjalanan Dinas
1. Ke Kecamatan
2. Ke Kabupaten
- Fotocopy dan Penggandaan
1. Kertas HVS
2. Ballpoint Boxi
3. Spidol Warna
4. Kertas Bufalo
5. Kertas Transparan
6. Kertas Manila
7. Tinta Printer
8. Map Batik
9. Buku Besar
10. Mistar 30 cm
- Honor Bidan Pembantu Bidan
VOLUME
Target Kerja
Rp 38.000.000
12 Bulan
12 Bulan
RINCIAN PERHITUNGAN
SATUAN
HARGA/TARIF
JUMLAH (RP)
10
Orang / Tahun
150.000
18.000.000
8
8
Kali
Kali
100.000
150.000
800.000
1.200.000
1
1
2
1
1
2
4
10
5
1
2
Dos
Pak
Dos
Pak
Pak
Pak
Botol
Lembar
Buah
Buah
Orang / Bulan
200.000
100.000
50.000
50.000
40.000
50.000
50.000
10.000
20.000
10.000
500.000
200.000
100.000
100.000
50.000
40.000
100.000
200.000
100.000
100.000
10.000
12.000.000
- Biaya Rapat Kader
1. Makan
2. Minum
- Insentif Pengurus Desa Siaga
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 22.800.000
Tahap II
: RP. 15.200.000
JUMLAH
: RP 38.000.000
10
10
10
Orang / Bulan
Orang / Bulan
Orang
15.000
25.000
200.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
2.700.000
300.000
2.000.000
38.000.000
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pengelolaan dan Pembinaan Paud (Kober)
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.2.12
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 15.500.000
Keluaran
Tersedianya Pengelolaan Paud
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pengelolaan Paud
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
2
2
4
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PAUD (KOBER)
2
2
4
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
1
Rim
50.000
2. Kwitansi
1
Pak
100.000
3. Map Batik
2
Lembar
10.000
4. Buku Besar
2
Buah
20.000
5. Tinta Printer
2
Botol
50.000
6. Tisu
1
Pak
50.000
7. Mistar 30 Cm
1
Buah
10.000
8. Buku Kecil
2
Buah
10.000
9. Lem Takol Besar
1
Buah
20.000
10. Pinsil
1
Dos
25.000
11. Peluru Hekter
1
Dos
35.000
12. Karet Penghapus
2
Buah
5000
13. Klip Kecil
1
Dos
20.000
Penggandaan
Disediakan untuk :
JUMLAH (RP)
50.000
100.000
20.000
40.000
100.000
50.000
10.000
20.000
20.000
25.000
35.000
10.000
20.000
2
2
4
3
1. Kertas Bufalo
2. Kertas Transparan
3. Lakban
4. Gunting Besar
5. Ballpoint Boxi
6. Kertas Manila
7. Hekter Kecil
Perjalanan Dinas
Disediakan untuk :
1. Ke Kecamatan
2. Ke Kabupaten
Honor Guru Paud
Belanja Modal
Meja dan Kursi Guru
1. Meja
2. Kursi
Alat Timbangan Anak
Alat Pengukur Tinggi Badan Anak
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 9.300.000
Tahap II
: Rp. 6.200.000
JUMLAH
: RP 15.500.000
1
1
2
2
1
4
1
Pak
Pak
Buah
Buah
Pak
Pak
Buah
50.000
40.000
20.000
25.000
100.000
50.000
20.000
50.000
40.000
40.000
50.000
100.000
200.000
20.000
2
2
2
Kali
Kali
Orang / Bulan
100.000
150.000
500.000
200.000
300.000
12.000.000
2
2
1
1
Buah
Buah
Buah
Buah
500.000
250.000
300.000
200.000
1.000.000
500.000
300.000
200.000
15.500.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
NO.DPA
DPA 2.2
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
2.2.12
BELANJA BIDANG PEMBANGUNAN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pengelolaan dan Pembinaan TKK
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 11.200.000
Keluaran
Tersedianya Pengelolaan TKK
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pengelolaan TKK
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
2
5
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN TKK
2
2
5
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
1. Pinsil
2
Dos
25.000
50.000
2. Ballpoint Boxi
1
Pak
100.000
100.000
3. Buku Kecil
20
Buah
10.000
200.000
4. Buku Besar
2
Buah
20.000
40.000
5. Karet Penghapus
20
Buah
5000
100.000
6. Mistar 30 Cm
1
Buah
10.000
10.000
Perjalanan Dinas
1. Ke Kecamatan
2
Kali
100.000
200.000
2. Ke Kabupaten
2
Kali
150.000
300.000
Honor Guru TKK
2
Orang / Bulan
300.000
7.200.000
2
2
5
3
Belanja Modal
Ayunan Anak
1
Buah
3.000.000
3.000.000
JUMLAH
11.200.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: Rp.6.720.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.4.480.000
JUMLAH
: RP 11.200.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.3
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBINAAN
2.3.1
ANGGARAN 2016
KEMASYARAKATAN
Kegiatan
: Pembinaan Ketentraman dan Bela Diri Hansip
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: ADD
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 1.500.000
Keluaran
Tersedianya Pembinaan Hansip
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pembinaan Hansip
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2
3
1
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Bela Diri Hansip
2
3
1
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
2
Orang
250.000
500.000
Uang Duduk Peserta
5
Orang
100.000
500.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
24
Kali
12.500
300.000
2. Minum
40
Kali
5000
200.000
JUMLAH
1.500.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP.900.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.600.000
JUMLAH
: RP 1.500.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
: Pelatihan Computer untuk Aparat Desa
: 12 Bulan
: Desa Pamakayo
: Dana Desa
Tolak Ukur
Jumlah Dana
Tersedianya Pelatihan Computer dan Fotocopy
Terpenuhinya Pelatihan Computer dan Fotocopy
NO.DPA
2.4.1
DPA 2.4
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Target Kinerja
Rp. 10.500.000
12 Bulan
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
4
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2
4
1
Kegiatan Pelatihan Computer dan Fotocopy untuk Aparat Desa
2
4
1
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
1. Tinta Printer
6
Botol
50.000
2. Tisu
4
Pak
50.000
Penggandaan
1. Kertas HVS
2
Dos
200.000
2. Kertas Bufalo
1
Pak
50.000
3. Kertas Transparan
1
Pak
40.000
4. Map Biasa
2
Buah
5000
Honor Pelatih
4
Kali / Orang
500.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
4
Kali
250.000
2. Minum
4
Kali
125.000
2
4
1
3
Belanja Modal
Laptop
1
Buah
5.000.000
JUMLAH
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP. 6.300.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp. 4.200.000
JUMLAH
: RP 10.500.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
JUMLAH (RP)
6=3X5
300.000
200.000
400.000
50.000
40.000
10.000
3.000.000
1.000.000
500.000
5.000.000
10.500.000
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.2
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Kelompok Tenun Ikat
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 13.000.000
Keluaran
Tersedianya Kelompok Tenun Ikat
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Kelompok Tenun Ikat
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
2
Pelatihan Kelompok Tenun Ikat (2 Kelompok)
2
4
2
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
2
Orang
500.000
1.000.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
4
Kali
250.000
1.000.000
2. Minum
8
Kali
125.000
1.000.000
Uang Duduk Peserta
10
Orang
500.000
5.000.000
2
4
2
3
Belanja Modal
Benang :
1. Warna Merah
10
Bal
100.000
1.000.000
2. Warna Putih
10
Bal
100.000
1.000.000
3. Warna Coklat
10
Bal
100.000
1.000.000
4. Warna Hijau
10
Bal
100.000
1.000.000
Obat Pewarna
4
Warna
250.000
1.000.000
JUMLAH
13.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP.7.800.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.5.200.000
JUMLAH
: RP 13.000.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.3
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Kelompok Tani (3 Kelompok)
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 11.400.000
Keluaran
Tersedianya Kelompok Tani
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Kelompok Tani
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
3
Pelatihan Kelompok Tani (3 Kelompok)
2
4
3
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
3
Kali / Orang
500.000
1.500.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
3
Kali
250.000
750.000
2. Minum
3
Kali
250.000
750.000
Uang Duduk Peserta
60
Orang
50.000
3.000.000
2
4
3
3
Belanja Modal
Bibit (Kacang Tanah)
150
Kg
20.000
3.000.000
Insektisida (Gramason)
24
Botol
100.000
2.400.000
JUMLAH
11.400.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
Tahap I
: RP.6.840.000
Tahap II
: Rp.4.560.000
JUMLAH
: RP 11.400.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.4
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Menenun untuk Ibu – Ibu PKK
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 15.000.000
Keluaran
Tersedianya Pelatihan Menenun
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pelatihan Menenun
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu – ibu PKK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
4
Pelatihan Menenun untuk Ibu – Ibu PKK
2
4
4
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
4
Kali / Orang
250.000
1.000.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
4
Kali
300.000
1.200.000
2. Minum
4
Kali
200.000
800.000
Uang Duduk Peserta
20
Orang
250.000
5.000.000
2
4
4
3
Belanja Modal
Alat Tenun
5
Unit
1.000.000
5.000.000
Benang dan Pewarna
1. Benang
10.5
Bal
142.857
1.500.000
2. Pewarna
5
Btl
100.000
500.000
JUMLAH
15.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP.9.000.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.6.000.000
JUMLAH
: RP.15.000.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.5
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Administrasi untuk Pengurus PKK
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 7.000.000
Keluaran
Tersedianya Pelatihan Administrasi Pengurus PKK
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pelatihan Administasi Pengurus PKK
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus PKK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
5
Pelatihan Administrasi untuk Pengurus PKK
2
4
5
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
5
Buah
20.000
100.000
2. Ballpoint
2
Dos
30.000
60.000
3. Buku Kecil
20
Buah
10.000
200.000
4. Map Batik
1
Pak
100.000
100.000
5. Tisu
2
Pak
20.000
40.000
Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
1
Dos
200.000
200.000
2. Tinta Printer1
4
Botol
50.000
200.000
3. Kertas Bufalo
1
Pak
50.000
50.000
4. Kertas Transparan
1
Pak
40.000
40.000
5. Lem Takol Besar
1
Buah
10.000
10.000
Honor Pelatih
10
Kali / Orang
100.000
1.000.000
Uang Duduk Peserta
10
Kali / Orang
300.000
3.000.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
2. Minum
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP.4.200.000
Tahap II
: Rp.2.800.000
JUMLAH
: RP 7.000.000
2
2
Kali
Kali
750.000
250.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
1.500.000
500.000
7.000.000
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
NO.DPA
DPA 2.4
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
2.4.6
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pelatihan dan Pemagangan untuk Kaum Muda (Bengkel Otomotif)
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 2.000.000
Keluaran
Tersedianya Pelatihan Untuk Kaum Muda
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pelatihan untuk Kaum Muda
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kaum Muda
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
6
Pelatihan dan Pemagangan untuk Kaum Muda (Bengkel
Otomotif)
2
4
6
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor dan Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
1
Buah
20.000
20.000
2. Balpoint Boxi
1
Dos
100.000
100.000
3. Pinsil
1
Dos
25.000
25.000
4. Mistar
2
Buah
10.000
20.000
5. Karet Penghapus
2
Buah
5000
10.000
6. Kertas HVS
1
Rim
50.000
50.000
7. Spidol
1/2
Lusin
50.000
25.000
Honor Pelatih
2
Kali / Orang
250.000
500.000
Uang Duduk Peserta
2
Kali / Orang
250.000
500.000
Biaya Transportasi
2
Kali / Orang
125.000
250.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
2
Kali
150.000
300.000
2. Minum
2
Kali
100.000
200.000
JUMLAH
2.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
Tahap II
JUMLAH
: RP.1.200.000
: Rp. 800.000
: Rp 2.000.000
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
NO.DPA
DPA 2.4.7
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 20.000.000
Keluaran
Tersedianya Penguatan Aparatur Desa
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Penguatan Aparatur Desa
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
4
7
Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (Bimtek Kepala Desa Keluar
Daerah)
2
4
7
2
Belanja Barang dan Jasa
Biaya Bimtek
3
Hari
1.667.000
Transportasi
3
Hari
5.000.000
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP.12.000.000
Tahap II
: Rp.8.000.000
JUMLAH
: RP 20.000.000
JUMLAH (RP)
6=3X5
5.000.000
15.000.000
20.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Dusun Suban Rian
NO.DPA
2.24
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Bak Penampung (Profil Tank)
Hasil
Terpenuhinya Kebutuhan Air
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
2
2
KODE REKENING
URAIAN
1
1
2
2
2
1
2
3
Belanja Barang dan Jasa
Honor TPK
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
2. Buku Besar
3. Kwintansi Blok
4. Spidol Besar
5. Balpoint Snowman V1
6. Pensil 2B
Honor Tim Perencana
Upah Tukang
Insentif Operator Genset
Belanja Modal
Disediakan untuk :
Profil Tank 5000 ltr
- Semen
- Pasir
- Batu Kali
Target Kinerja
Rp 30.000.000
12 Bulan
12 Bulan
VOLUME
3
RINCIAN PERHITUNGAN
SATUAN
HARGA/TARIF
4
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
5
Orang
97.680
488.400
1
1
1
1
4
2
3
5
2
Dos
Buah
Buah
Lusin
Buah
Buah
Orang
Orang
Orang/Bulan
200.000
10.000
10.000
50.000
2.500
4000
244.200
574.000
100.000
200.000
10.000
10.000
50.000
10.000
8000
732.600
2.870.000
1.200.000
2
20
1
9
Buah
Sak
Reit
M3
6.600.000
80.000
750.000
400.000
13.200.000
1.600.000
750.000
3.600.000
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 18.000.000
Tahap II
: Rp. 12.000.000
JUMLAH
: RP 30.000.000
Pipa Parlon ¾ “ (Maspion)
JUMLAH
62
Batang
85.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
5.270.000
30.000.000
NOMOR 04
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2016
DESA PAMAKAYO
KECAMATAN SOLOR BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
KEPALA DESA PAMAKAYO
KECAMATAN SOLOR BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
PERATURAN KEPALA DESA PAMAKAYO
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAMAKAYO
Menimbang
:
Mengingat
:
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 peraturan Desa Pamakayo nomor
04 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo
Tahun anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa
Pamakayo tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Desa Pamakayo tahun anggaran 2016.
1. Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
bersumber dari anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis di Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2016.
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran
APBD Tahun 2016.
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor Tahun tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014
Nomor 82).
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
Tentang Besaran
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
Tentang Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
tentang Tata Cara
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor
Tahun
tentang Besaran
Alokasi Dana Desa.
15. Peraturan Desa Pamakayo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Peraturan Kepala Desa Pamakayo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan rincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
Pendapatan Desa
Rp 863.185.000
Belanja Desa
Rp 863.185.000
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp 257.455.500
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp 495.329.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 1.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 108.900.000
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Rp 863.185.000
Surplus / Defisit
0
Pembiayaan Desa :
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Ringkasan
APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Desa dan Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran.
Pasal 3
Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di : Pamakayo
Pada Tanggal : 04 April 2016
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN.A.Ma.Pd.=
Diundangkan di
: Pamakayo
Pada Tanggal
: 04 April 2016
Sekretaris Desa
= BENEDIKTUS BERKAMA LEWAR =
BERITA DESA PAMAKAYO TAHUN 2016 NOMOR 04
Lampiran 1 : PERATURAN KEPALA DESA PAMAKAYO
Nomor
Tanggal
Perihal
: 04
: 04 April 2016
: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
4
1
3
1
NO.DPA.1
RINCIAN DOKUMEN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
2
3
4
5
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Oto Desa
1
Tahun
7.000.000
PENDAPATAN
DESA
JUMLAH (RP)
6=3X5
7.000.000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1
Tahun
5.000.000
5.000.000
1
Lain – lain Pendapatan Asli Desa yang sah
Retribusi Pelabuhan
1
Tahun
3.000.000
3.000.000
1
1
1
Tahun
Tahun
Tahun
585.713.000
6.104.000
252.868.000
585.713.000
6.104.000
252.868.000
1
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
Bantuan Propinsi
Pendapatan lain – lain
1
1
3
3
1
2
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
Lain – lain pendapatan Desa yang sah
1
1
Tahun
Tahun
1.500.000
2.000.000
JUMLAH
863.185.000
RENCANA PENDAPATAN PER TAHAP
Rencana Realisasi Pendapatan :
Tahap I
: Rp. 517.911.000
Tahap II
: Rp. 345.274.000
JUMLAH
: Rp. 863.185.000
1.500.000
2.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Lampiran III.1 Peratuaran Kepala Desa Pamakayo
Nomor
Tanggal
Perihal
: 04
: 04 April 2016
: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamakayo Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA PAMAKAYO
KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: ADD
NO.DPA
2.1.1
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolak Ukur
Target Kinerja
Jumlah Dana
Rp 208.800.000
Tersedianya Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
12 Bulan
Perangkat Desa dan tersedianya tunjangan bagi BPD
Hasil
Terpenuhinya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
12 Bulan
Perangkat Desa dan terpenuhinya tunjangan BPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2 1 1
1
Belanja Pegawai
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Disediakan untuk :
1. Kepala Desa
12
Bulan
2.500.000
2. Sekretaris Desa
12
Bulan
1.750.000
3. Kaur Keuangan
12
Bulan
1.250.000
JUMLAH (RP)
6=3X5
30.000.000
21.000.000
15.000.000
4. Kaur Umum
5. Kaur Administrasi
6. Kasie Pemerintahan
7. Kasie Pembangunan
8. Kasie Kemasyarakatan
9. Kepala Dusun I
10. Kepala Dusun II
11. Kepala Dusun III
Tunjangan BPD
Disediakan untuk :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota 1
Anggota 2
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja :
Tahap I
: Rp. 125.280.000
Tahap II
: Rp. 83.520.000
JUMLAH
: 208.800.000
12
12
12
12
12
12
12
12
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12
12
12
12
12
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
750.000
600.000
500.000
400.000
400.000
9.000.000
7.200.000
6.000.000
4.800.000
4.800.000
208.800.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Kegiatan
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
: Operasional Perkantoran
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.1.2
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Sumber Dana
Indikator
Masukan
Keluaran
: ADD, Bantuan Propinsi dan PAD
Tolak Ukur
Target Kinerja
Jumlah Dana
Rp 25.455.500
Tersedianya Operasional Perkantoran bagi Pemerintah Desa
12 Bulan
Pamakayo
Hasil
Terpenuhinya Operasional Perkantoran
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
1
2
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Map Preforator
4
Lbr
25.000
2. Map Batik
20
Lbr
10.000
3. Ballpoint Boxi
1
Pak
100.000
4. Lem Tacol Besar
1
Buah
20.000
5. Klip Kecil
1
Dos
20.000
6. Kalkulator
1
Buah
250.000
7. Hekter Kecil
2
Buah
25.000
8. Tisu
1
Pak
50.000
9. Tinta Printer
4
Botol
50.000
10. Mistar 30 Cm
1
Buah
10.000
Alat dan Bahan Kebersihan
Disediakan untuk :
1. Sapu Ijuk
3
Buah
30.000
2. Pengebas
2
Buah
20.000
3. Mop Lantai
1
Buah
30.000
JUMLAH (RP)
6=3X5
100.000
200.000
100.000
20.000
20.000
250.000
50.000
50.000
200.000
10.000
90.000
40.000
30.000
2
1
2
3
4. Super Pel
Perjalanan Dinas
Disediakan untuk :
1. Ke Kabupaten
2. Ke Kecamatan
Tamu Dinas Desa
Disediakan untuk :
1. Minum
Rapat Desa
Disediakan untuk :
1. Makan
2. Minum
Air, Listrik, dan Telepon
Disediakan untuk :
1. Air
2. Listrik
3. Telepon
Fotocopy dan Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Pisau Carter Sedang
2. Kertas Bufalo
3. Transparan
4. Catrix Black
5. Catrix Warna
6. Peluru Hekter
7. Lacban
8. Kertas HVS
Belanja Modal
Disediakan untuk :
Lemari Kantor
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: Rp. 15.273.300
Tahap II
: Rp. 10.182.200
JUMLAH
: Rp. 25.455.500
2
Buah
20.000
40.000
25
58
Kali
Kali
252.000
150.000
6.300.000
8.700.000
200
Kali
5.000
1.000.000
100
350
Kali
Kali
12.500
5.000
1.250.000
1.750.000
6
10
10
Galon
Kali
Kali
25.000
20.000
15.000
150.000
200.000
150.000
1
2
1
1
1
1
2
1
Buah
Pak
Pak
Buah
Buah
Dos
Buah
Dos
50.000
50.000
40.000
260.000
275.000
35.000
20.000
200.000
50.000
100.000
40.000
260.000
275.000
35.000
40.000
200.000
1
Buah
3.755.500
3.755.500
25.455.500
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Operasional BPD
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1.3
Sumber Dana
: Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, PAD
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Operasional bagi BPD
Hasil
Terpenuhinya Operasional BPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
1
2
3
2
1
3
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
1
2. Tinta Printer
4
3. Ballpoint Boxi
2
4. Map Batik
5
5. Buku Besar
5
6. Map Preforator
4
7. Map Biasa
5
8. Mistar 30 Cm
5
9. Buku Kecil
5
10. Pinsil
5
Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Kertas Bufalo
4
2. Kertas Transparan
5
3. Catrix Black
1
4. Catrix Warna
1
Target Kinerja
Rp 7.000.000
12 Bulan
12 Bulan
SATUAN
4
HARGA/TARIF
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
Dos
Botol
Pak
Lembar
Buah
Lembar
Lembar
Buah
buah
Batang
200.000
50.000
100.000
10.000
20.000
25.000
5000
10.000
10.000
5000
200.000
200.000
200.000
50.000
100.000
100.000
25.000
50.000
50.000
25.000
Pak
Pak
Buah
Buah
50.000
40.000
250.000
275.000
200.000
200.000
250.000
275.000
5. Lacban Hitam
6. Peluru Hecter
Konsumsi Rapat
Disediakan untuk :
1. Makan
2. Minum
Perjalanan Dinas
Disediakan untuk :
1. Ke Kecamatan
2. Ke Kabupaten
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: Rp. 4.200.000
Tahap II
: Rp. 2.800.000
JUMLAH
: Rp. 7.000.000
2
1
Buah
Dos
20.000
35.000
40.000
35.000
120
100
Kali
Kali
12.500
5000
1.500.000
500.000
20
4
Kali
Kali
100.000
250.000
2.000.000
1.000.000
7.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Kegiatan
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
: Operasional RT/RW
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.1.4
DPA 2.1
BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Sumber Dana
: PAD
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 16.200.000
Keluaran
Tersedianya Operasional bagi RT dan RW
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Operasional RT dan RW
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : RT / RW
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
1
4
1
Belanja Pegawai
Disediakan untuk :
1. Insentif RT
12
Orang/Tahun
100.000
2. Insentif RW
6
Orang/Tahun
25.000
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 9.720.000
Tahap II
: Rp. 6.480.000
JUMLAH
: RP 16.200.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
JUMLAH (RP)
6=3X5
14.400.000
1.800.000
16.200.000
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
NO.DPA
2.2.1
Kegiatan
: Pembangunan Gedung Paud
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Dusun Suban Rian
Sumber Dana
: Swadaya
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Gedung Paud
Hasil
Terpenuhinya Gedung Paud
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
KODE REKENING
2
2
2
2
1
1
1
URAIAN
2
2
3
Belanja Barang dan Jasa
Honor TPK
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
2. Buku Kecil
3. Pinsil
4. Blok Kwitansi
Biaya Perencanaan
Foto Copy dan Penggandaan
1. Kertas HVS
2. Gunting Sedang
Upah kerja
Belanja Modal
Disediakan untuk :
Tanah Urugan
- Semen
- Pasir
- Batu Bata Merah
- Air
- Besi 12 mm
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Target Kinerja
Rp 308.864.500
12 Bulan
12 Bulan
RINCIAN PERHITUNGAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
3
4
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
5
Orang
1.095.908
5.479.540
5
10
2
1
3
Buah
Buah
Dos
Pak
Orang
20.000
10.000
25.000
100.000
2.739.770
100.000
100.000
50.000
100.000
8.219.310
2
1
5
Rim
Buah
Orang
50.000
13.000
4.145.130
100.000
13.000
20.725.650
401.94
143
11
11.712
88
56
M3
Sak
Reit
Batang
Drom
Lonjor
500.241
80.000
750.000
2500
17.500
300.000
201.067.000
11.440.000
8.250.000
29.280.000
1.540.000
16.800.000
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 185.318.700
Tahap II
: Rp. 123.545.800
JUMLAH
: RP 308.864.500
Besi 6 mm
Kawat Beton
JUMLAH
33
13
Lonjor
Kg
150.000
50.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
4.950.000
650.000
308.864.500
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pembangunan Talud Abrasi Pantai
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Dusun Koliata Dore dan Senoda Waione
NO.DPA
2.2.2
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Pembangunan Talud Abrasi Pantai
Hasil
Terpenuhinya Pembangunan Talud Abrasi Pantai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
KODE REKENING
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
URAIAN
2
PEMBANGUNAN TALUD ABRASI PANTAI
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
2. Buku Kecil
3. Kwitansi
Penggandan
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
2. Tinta Printer
3. Lem Takol Kecil
Biaya Perencanaan
Upah Kerja
Honor TPK
Belanja Modal
Disediakan untuk :
1. Semen
2. Pasir
Target Kinerja
Rp 121.765.000
12 Bulan
12 Bulan
VOLUME
3
RINCIAN PERHITUNGAN
SATUAN
HARGA/TARIF
4
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
5
1
1
Buah
Buah
Pak
20.000
10.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1
4
1
3
5
5
Dos
Botol
Buah
Orang
Orang
Orang
200.000
50.000
3625
995.025
3.316.750
398.010
200.000
200.000
3625
2.985.075
16.583.750
1.990.050
350
21
Sak
Reit
80.000
750.000
28.560.000
15.750.000
3. Batu Kali (Dana Desa)
4. Batu Kali (Swadaya)
Air
Paku, Benang, dan Ember
- Paku 5 Cm
- Benang
- Ember Cor Besar
- Ember Cor Kecil
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 73.059.000
Tahap II
: Rp. 48.706.000
JUMLAH
: RP 121.765.000
115
12.2
191
M3
M3
Drom
406.521
406.521
17.500
46.750.000
5.000.000
3.342.500
1
1
2
5
Kg
Rol
Buah
Buah
15.000
30.000
15.000
5000
15.000
30.000
30.000
25.000
121.765.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.2.3
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak UKur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
Hasil
Terpenuhinya Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN
KODE REKENING
2
2
3
2
2
3
2
URAIAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
POSYANDU
Belanja Barang dan Jasa
- Insentif Kader Posyandu
- Perjalanan Dinas
1. Ke Kecamatan
2. Ke Kabupaten
- Fotocopy dan Penggandaan
1. Kertas HVS
2. Ballpoint Boxi
3. Spidol Warna
4. Kertas Bufalo
5. Kertas Transparan
6. Kertas Manila
7. Tinta Printer
8. Map Batik
9. Buku Besar
10. Mistar 30 cm
- Honor Bidan Pembantu Bidan
VOLUME
Target Kerja
Rp 38.000.000
12 Bulan
12 Bulan
RINCIAN PERHITUNGAN
SATUAN
HARGA/TARIF
JUMLAH (RP)
10
Orang / Tahun
150.000
18.000.000
8
8
Kali
Kali
100.000
150.000
800.000
1.200.000
1
1
2
1
1
2
4
10
5
1
2
Dos
Pak
Dos
Pak
Pak
Pak
Botol
Lembar
Buah
Buah
Orang / Bulan
200.000
100.000
50.000
50.000
40.000
50.000
50.000
10.000
20.000
10.000
500.000
200.000
100.000
100.000
50.000
40.000
100.000
200.000
100.000
100.000
10.000
12.000.000
- Biaya Rapat Kader
1. Makan
2. Minum
- Insentif Pengurus Desa Siaga
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 22.800.000
Tahap II
: RP. 15.200.000
JUMLAH
: RP 38.000.000
10
10
10
Orang / Bulan
Orang / Bulan
Orang
15.000
25.000
200.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
2.700.000
300.000
2.000.000
38.000.000
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pengelolaan dan Pembinaan Paud (Kober)
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
NO.DPA
2.2.12
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 15.500.000
Keluaran
Tersedianya Pengelolaan Paud
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pengelolaan Paud
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
2
2
4
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PAUD (KOBER)
2
2
4
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
1
Rim
50.000
2. Kwitansi
1
Pak
100.000
3. Map Batik
2
Lembar
10.000
4. Buku Besar
2
Buah
20.000
5. Tinta Printer
2
Botol
50.000
6. Tisu
1
Pak
50.000
7. Mistar 30 Cm
1
Buah
10.000
8. Buku Kecil
2
Buah
10.000
9. Lem Takol Besar
1
Buah
20.000
10. Pinsil
1
Dos
25.000
11. Peluru Hekter
1
Dos
35.000
12. Karet Penghapus
2
Buah
5000
13. Klip Kecil
1
Dos
20.000
Penggandaan
Disediakan untuk :
JUMLAH (RP)
50.000
100.000
20.000
40.000
100.000
50.000
10.000
20.000
20.000
25.000
35.000
10.000
20.000
2
2
4
3
1. Kertas Bufalo
2. Kertas Transparan
3. Lakban
4. Gunting Besar
5. Ballpoint Boxi
6. Kertas Manila
7. Hekter Kecil
Perjalanan Dinas
Disediakan untuk :
1. Ke Kecamatan
2. Ke Kabupaten
Honor Guru Paud
Belanja Modal
Meja dan Kursi Guru
1. Meja
2. Kursi
Alat Timbangan Anak
Alat Pengukur Tinggi Badan Anak
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 9.300.000
Tahap II
: Rp. 6.200.000
JUMLAH
: RP 15.500.000
1
1
2
2
1
4
1
Pak
Pak
Buah
Buah
Pak
Pak
Buah
50.000
40.000
20.000
25.000
100.000
50.000
20.000
50.000
40.000
40.000
50.000
100.000
200.000
20.000
2
2
2
Kali
Kali
Orang / Bulan
100.000
150.000
500.000
200.000
300.000
12.000.000
2
2
1
1
Buah
Buah
Buah
Buah
500.000
250.000
300.000
200.000
1.000.000
500.000
300.000
200.000
15.500.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
NO.DPA
DPA 2.2
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
2.2.12
BELANJA BIDANG PEMBANGUNAN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pengelolaan dan Pembinaan TKK
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 11.200.000
Keluaran
Tersedianya Pengelolaan TKK
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pengelolaan TKK
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
2
5
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN TKK
2
2
5
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
1. Pinsil
2
Dos
25.000
50.000
2. Ballpoint Boxi
1
Pak
100.000
100.000
3. Buku Kecil
20
Buah
10.000
200.000
4. Buku Besar
2
Buah
20.000
40.000
5. Karet Penghapus
20
Buah
5000
100.000
6. Mistar 30 Cm
1
Buah
10.000
10.000
Perjalanan Dinas
1. Ke Kecamatan
2
Kali
100.000
200.000
2. Ke Kabupaten
2
Kali
150.000
300.000
Honor Guru TKK
2
Orang / Bulan
300.000
7.200.000
2
2
5
3
Belanja Modal
Ayunan Anak
1
Buah
3.000.000
3.000.000
JUMLAH
11.200.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: Rp.6.720.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.4.480.000
JUMLAH
: RP 11.200.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.3
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBINAAN
2.3.1
ANGGARAN 2016
KEMASYARAKATAN
Kegiatan
: Pembinaan Ketentraman dan Bela Diri Hansip
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: ADD
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 1.500.000
Keluaran
Tersedianya Pembinaan Hansip
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pembinaan Hansip
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2
3
1
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Bela Diri Hansip
2
3
1
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
2
Orang
250.000
500.000
Uang Duduk Peserta
5
Orang
100.000
500.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
24
Kali
12.500
300.000
2. Minum
40
Kali
5000
200.000
JUMLAH
1.500.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP.900.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.600.000
JUMLAH
: RP 1.500.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
: Pelatihan Computer untuk Aparat Desa
: 12 Bulan
: Desa Pamakayo
: Dana Desa
Tolak Ukur
Jumlah Dana
Tersedianya Pelatihan Computer dan Fotocopy
Terpenuhinya Pelatihan Computer dan Fotocopy
NO.DPA
2.4.1
DPA 2.4
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Target Kinerja
Rp. 10.500.000
12 Bulan
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
4
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2
4
1
Kegiatan Pelatihan Computer dan Fotocopy untuk Aparat Desa
2
4
1
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
1. Tinta Printer
6
Botol
50.000
2. Tisu
4
Pak
50.000
Penggandaan
1. Kertas HVS
2
Dos
200.000
2. Kertas Bufalo
1
Pak
50.000
3. Kertas Transparan
1
Pak
40.000
4. Map Biasa
2
Buah
5000
Honor Pelatih
4
Kali / Orang
500.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
4
Kali
250.000
2. Minum
4
Kali
125.000
2
4
1
3
Belanja Modal
Laptop
1
Buah
5.000.000
JUMLAH
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP. 6.300.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp. 4.200.000
JUMLAH
: RP 10.500.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
JUMLAH (RP)
6=3X5
300.000
200.000
400.000
50.000
40.000
10.000
3.000.000
1.000.000
500.000
5.000.000
10.500.000
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.2
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Kelompok Tenun Ikat
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 13.000.000
Keluaran
Tersedianya Kelompok Tenun Ikat
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Kelompok Tenun Ikat
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
2
Pelatihan Kelompok Tenun Ikat (2 Kelompok)
2
4
2
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
2
Orang
500.000
1.000.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
4
Kali
250.000
1.000.000
2. Minum
8
Kali
125.000
1.000.000
Uang Duduk Peserta
10
Orang
500.000
5.000.000
2
4
2
3
Belanja Modal
Benang :
1. Warna Merah
10
Bal
100.000
1.000.000
2. Warna Putih
10
Bal
100.000
1.000.000
3. Warna Coklat
10
Bal
100.000
1.000.000
4. Warna Hijau
10
Bal
100.000
1.000.000
Obat Pewarna
4
Warna
250.000
1.000.000
JUMLAH
13.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP.7.800.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.5.200.000
JUMLAH
: RP 13.000.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.3
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Kelompok Tani (3 Kelompok)
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 11.400.000
Keluaran
Tersedianya Kelompok Tani
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Kelompok Tani
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
3
Pelatihan Kelompok Tani (3 Kelompok)
2
4
3
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
3
Kali / Orang
500.000
1.500.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
3
Kali
250.000
750.000
2. Minum
3
Kali
250.000
750.000
Uang Duduk Peserta
60
Orang
50.000
3.000.000
2
4
3
3
Belanja Modal
Bibit (Kacang Tanah)
150
Kg
20.000
3.000.000
Insektisida (Gramason)
24
Botol
100.000
2.400.000
JUMLAH
11.400.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
Tahap I
: RP.6.840.000
Tahap II
: Rp.4.560.000
JUMLAH
: RP 11.400.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.4
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Menenun untuk Ibu – Ibu PKK
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 15.000.000
Keluaran
Tersedianya Pelatihan Menenun
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pelatihan Menenun
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu – ibu PKK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
4
Pelatihan Menenun untuk Ibu – Ibu PKK
2
4
4
2
Belanja Barang dan Jasa
Honor Pelatih
4
Kali / Orang
250.000
1.000.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
4
Kali
300.000
1.200.000
2. Minum
4
Kali
200.000
800.000
Uang Duduk Peserta
20
Orang
250.000
5.000.000
2
4
4
3
Belanja Modal
Alat Tenun
5
Unit
1.000.000
5.000.000
Benang dan Pewarna
1. Benang
10.5
Bal
142.857
1.500.000
2. Pewarna
5
Btl
100.000
500.000
JUMLAH
15.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Mengesahkan,
Tahap I
: RP.9.000.000
Kepala Desa Pamakayo
Tahap II
: Rp.6.000.000
JUMLAH
: RP.15.000.000
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
NO.DPA
DPA 2.4
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN
2.4.5
ANGGARAN 2016
MASYARAKAT
Kegiatan
: Pelatihan Administrasi untuk Pengurus PKK
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 7.000.000
Keluaran
Tersedianya Pelatihan Administrasi Pengurus PKK
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pelatihan Administasi Pengurus PKK
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus PKK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
5
Pelatihan Administrasi untuk Pengurus PKK
2
4
5
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
5
Buah
20.000
100.000
2. Ballpoint
2
Dos
30.000
60.000
3. Buku Kecil
20
Buah
10.000
200.000
4. Map Batik
1
Pak
100.000
100.000
5. Tisu
2
Pak
20.000
40.000
Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
1
Dos
200.000
200.000
2. Tinta Printer1
4
Botol
50.000
200.000
3. Kertas Bufalo
1
Pak
50.000
50.000
4. Kertas Transparan
1
Pak
40.000
40.000
5. Lem Takol Besar
1
Buah
10.000
10.000
Honor Pelatih
10
Kali / Orang
100.000
1.000.000
Uang Duduk Peserta
10
Kali / Orang
300.000
3.000.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
2. Minum
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP.4.200.000
Tahap II
: Rp.2.800.000
JUMLAH
: RP 7.000.000
2
2
Kali
Kali
750.000
250.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
1.500.000
500.000
7.000.000
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
NO.DPA
DPA 2.4
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
2.4.6
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pelatihan dan Pemagangan untuk Kaum Muda (Bengkel Otomotif)
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Desa Pamakayo
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 2.000.000
Keluaran
Tersedianya Pelatihan Untuk Kaum Muda
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Pelatihan untuk Kaum Muda
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kaum Muda
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (RP)
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
6=3X5
2
4
6
Pelatihan dan Pemagangan untuk Kaum Muda (Bengkel
Otomotif)
2
4
6
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor dan Penggandaan
Disediakan untuk :
1. Buku Besar
1
Buah
20.000
20.000
2. Balpoint Boxi
1
Dos
100.000
100.000
3. Pinsil
1
Dos
25.000
25.000
4. Mistar
2
Buah
10.000
20.000
5. Karet Penghapus
2
Buah
5000
10.000
6. Kertas HVS
1
Rim
50.000
50.000
7. Spidol
1/2
Lusin
50.000
25.000
Honor Pelatih
2
Kali / Orang
250.000
500.000
Uang Duduk Peserta
2
Kali / Orang
250.000
500.000
Biaya Transportasi
2
Kali / Orang
125.000
250.000
Konsumsi Pelatihan
1. Makan
2
Kali
150.000
300.000
2. Minum
2
Kali
100.000
200.000
JUMLAH
2.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
Tahap II
JUMLAH
: RP.1.200.000
: Rp. 800.000
: Rp 2.000.000
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
NO.DPA
DPA 2.4.7
Indikator
Tolak Ukur
Target Kinerja
Masukan
Jumlah Dana
Rp 20.000.000
Keluaran
Tersedianya Penguatan Aparatur Desa
12 Bulan
Hasil
Terpenuhinya Penguatan Aparatur Desa
12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA/TARIF
1
2
3
4
5
2
4
7
Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (Bimtek Kepala Desa Keluar
Daerah)
2
4
7
2
Belanja Barang dan Jasa
Biaya Bimtek
3
Hari
1.667.000
Transportasi
3
Hari
5.000.000
JUMLAH
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP.12.000.000
Tahap II
: Rp.8.000.000
JUMLAH
: RP 20.000.000
JUMLAH (RP)
6=3X5
5.000.000
15.000.000
20.000.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
DOKUMEN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT TAHUN
ANGGARAN 2016
Kegiatan
: Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih
Waktu Pelaksanaan
: 12 Bulan
Lokasi Kegiatan
: Dusun Suban Rian
NO.DPA
2.24
DPA 2.2
BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA
Sumber Dana
: Dana Desa
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Bak Penampung (Profil Tank)
Hasil
Terpenuhinya Kebutuhan Air
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
2
2
KODE REKENING
URAIAN
1
1
2
2
2
1
2
3
Belanja Barang dan Jasa
Honor TPK
Alat Tulis Kantor
Disediakan untuk :
1. Kertas HVS
2. Buku Besar
3. Kwintansi Blok
4. Spidol Besar
5. Balpoint Snowman V1
6. Pensil 2B
Honor Tim Perencana
Upah Tukang
Insentif Operator Genset
Belanja Modal
Disediakan untuk :
Profil Tank 5000 ltr
- Semen
- Pasir
- Batu Kali
Target Kinerja
Rp 30.000.000
12 Bulan
12 Bulan
VOLUME
3
RINCIAN PERHITUNGAN
SATUAN
HARGA/TARIF
4
5
JUMLAH (RP)
6=3X5
5
Orang
97.680
488.400
1
1
1
1
4
2
3
5
2
Dos
Buah
Buah
Lusin
Buah
Buah
Orang
Orang
Orang/Bulan
200.000
10.000
10.000
50.000
2.500
4000
244.200
574.000
100.000
200.000
10.000
10.000
50.000
10.000
8000
732.600
2.870.000
1.200.000
2
20
1
9
Buah
Sak
Reit
M3
6.600.000
80.000
750.000
400.000
13.200.000
1.600.000
750.000
3.600.000
Rencana Realisasi Belanja
Tahap I
: RP. 18.000.000
Tahap II
: Rp. 12.000.000
JUMLAH
: RP 30.000.000
Pipa Parlon ¾ “ (Maspion)
JUMLAH
62
Batang
85.000
Pamakayo, 04 April 2016
Mengesahkan,
Kepala Desa Pamakayo
= VALENTINUS ODIAMA KEIN =
5.270.000
30.000.000