Analisis Sistem Informasi Sales Operasional pada PT INTI Menggunakan Metode COBIT 4.1.

vi

Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK

Analisis Sistem Informasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk membantu memahami proses yang sedang berlangsung. Pemahaman ini digunakan untuk menilai apakah kinerja dari proses-proses tersebut berlangsung baik untuk dipertahankan atau kurang baik untuk diperbaiki. Pokok masalah yang dibahas adalah mengenai analisis sistem informasi sales operasional pada PT INTI. Tujuan dari tugas karya ilmiah ini adalah mengetahui proses bisnis yang ada di PT INTI Bandung khususnya proses bisnis pengelolaan dokumen tender, kesepakatan rencana alokasi biaya, dan surat permintaan barang/ jasa. Teori yang digunakan adalah menggunakan framework CobIT 4.1. Sumber data yang didapat dengan cara melakukan wawancara dan kuesioner kepada pembimbing lapangan atau melakukan observasi ke PT INTI Bandung. Metode penelitian dengan cara metode

survey dan mempelajari teori-teori tentang CobIT 4.1 dan melakukan teknik penelitian dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi.

vii

Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT

Analysis of Information System is an activity undertaken to help understand the ongoing process. This understanding is used to assess whether the performance of these processes take place either for good or less maintained for repair. Main issues discussed was the analysis of operational information system at PT INTI sales. The purpose of this scientific work task was to determine the exiting business processes in PT INTI Bandung particulary tender document business process management, cost allocation plan agreements, and letters of demand for goods / services. The theory used is using the CobIT framework 4.1. Sources of data obtained by conducting interviews and questionnaires to guide the field or make observations to the PT INTI Bandung. Research methods and survey methods to study the theories of CobIT 4.1 and perform research techniques by way of interviews, questionnaires and observation.

viii

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN ... ii

PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN ... iii

PRAKATA ... iv

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR TABEL... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 1

1.3 Tujuan Pembahasan ... 2

1.4 Ruang Lingkup Kajian ... 2

1.5 Sumber Data ... 3

1.6 Sistematika Penyajian ... 3

BAB II KAJIAN TEORI ... 5

2.1 Teori Umum ... 5

2.1.1 Pengertian Sistem ... 5

2.1.2 Pengertian Informasi ... 6

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi ... 8

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Sales Operasional ... 8

2.1.5 Pengertian Audit ... 10

2.1.6 Struktur Organisasi ... 11

2.1.7 Instrumen Penelitian ... 11

2.1.7.1 Observasi ... 11

2.1.7.2 Wawancara ... 12

2.1.8 Visi dan Misi ... 12

2.1.9 Teori Proses Bisnis ... 12

2.1.10 Pengertian CobIT ... 13

2.1.11 Resiko ... 33

2.1.12 Flowchart ... 33

2.2 Teori Khusus ... 39

2.2.1 Pengertian Audit Sistem Informasi ... 40

2.2.2 Peranan Auditor dalamProses Audit ... 40

2.2.3 Struktur Perencanaan Audit ... 41

BAB III ANALISIS SISTEM DAN HASIL AUDIT ... 43

3.1 Latar Belakang Perusahaan ... 43

3.2 Visi ... 43

3.3 Misi ... 44

3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas ... 44

3.4.1 Uraian Tugas ... 45

3.5 Prosedur Sistem yang Sedang Berjalan ... 53

ix

Universitas Kristen Maranatha

3.5.2 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya (RAB) ... 55

3.5.3 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/ Jasa ... 58

3.6 Flowchart ... 60

3.6.1 Pengolahan Dokumen Tender ... 60

3.6.2 Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya ... 62

3.6.3 Surat Permintaan Barang dan Jasa ... 64

3.7 Penentuan Ruang Lingkup, Tujuan, dan Pengumpulan Bukti Analisis .. 65

3.8 Kriteria Pengukuran Analisis ... 66

3.9 Pelaksanaan Analisis ... 67

3.9.1 Hasil Observasi ... 67

3.9.2 Hasil Analisis ... 67

3.9.2.1 Domain Delivery And support (DS) ... 67

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ... 81

4.1 Simpulan ... 81

4.2 Saran ... 81

DAFTAR PUSTAKA ... 82

x

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sistem Flowchart ... 36

Gambar 2 Conceptual Flowchart ... 37

Gambar 3 Detail Flowchart ... 37

Gambar 4 Struktur Organisasi PT INTI ... 47

Gambar 5 Flowchart Pengolahan Dokumen Tender ... 62

Gambar 6 Flowchart Pengolahan Dokumen Tender ... 63

Gambar 7 Flowchart Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya ... 64

Gambar 8 Flowchart Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya ... 65

Gambar 9 Flowchart Surat Permintaan Barang dan Jasa ... 66 Gambar 10 Diagram Proses Bisnis Utama Divisi Operasional Penjualan ... A1 Gambar 11 Login Sistem Informasi Pengendalian Proyek ... B1 Gambar 12 Portal INTI Groups ... B2 Gambar 13 Menu Utama Sistem Informasi Pengendalian Proyek ... B3 Gambar 14 Data Proyek Bagian Nilai ... B4 Gambar 15 Data Proyek Bagian Team ... B5 Gambar 16 Data Proyek Bagian Alokasi ... B6 Gambar 17 Data Proyek Bagian Amandemen... B7 Gambar 18 Data Proyek Bagian Penjualan ... B8 Gambar 19 Resume Proyek ... B9 Gambar 20 Laporan Mingguan ... B10 Gambar 21 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 1 dari 7 ... C1 Gambar 22 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 2 dari 7 ... C2 Gambar 23 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 3 dari 7 ... C3 Gambar 24 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 4 dari 7 ... C4 Gambar 25 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 5 dari 7 ... C5 Gambar 26 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 6 dari 7 ... C6 Gambar 27 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 7 dari 7 ... C7 Gambar 28 KeyAccess pada Ruang Server ... D1 Gambar 29 Tape IBM Total Storage... D2 Gambar 30 Firewall Jaringan PT INTI ... D3 Gambar 31Rekaman Mesin Log ... D4 Gambar 32 Traffic Mesin Log ... D5 Gambar 33 Server PT INTI... D6 Gambar 34 Harddisk dalam Server ... D7 Gambar 35 Server Pusat ... D8 Gambar 36 UPS di dalam Server ... D9 Gambar 37 Mesin IBM ... D10 Gambar 38 Isi Server ... D11 Gambar 39 Jaringan Server PT INTI ... D12 Gambar 40 Access Key pada Ruang Kerja ... D13 Gambar 41 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 1 dari 15 ... E1 Gambar 42 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 2 dari 15 ... E2 Gambar 43 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 3 dari 15 ... E3 Gambar 44 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

xi

Universitas Kristen Maranatha

Gambar 45 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 5 dari 15 ... E5 Gambar 46 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 6 dari 15 ... E6 Gambar 47 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 7 dari 15 ... E7 Gambar 48 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 8 dari 15 ... E8 Gambar 49 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 9 dari 15 ... E9 Gambar 50 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 10 dari 15 ... E10 Gambar 51 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 11 dari 15 ... E11 Gambar 52 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 12 dari 15 ... E12 Gambar 53 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 13 dari 15 ... E13 Gambar 54 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 14 dari 15 ... E14 Gambar 55 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem

dan Teknologi Informasi Halaman 15 dari 15 ... E15 Gambar 56 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 1 dari 5 ... F1 Gambar 57 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 2 dari 5 ... F2 Gambar 58 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 3 dari 5 ... F3 Gambar 59 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 4 dari 5 ... F4 Gambar 60 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 5 dari 5 ... F5 Gambar 61 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 1 dari 7 ... G1 Gambar 62 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 2 dari 7 ... G2 Gambar 63Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 3 dari 7 ... G3 Gambar 64 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 4 dari 7 ... G4 Gambar 65 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 5 dari 7 ... G5 Gambar 66 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 6 dari 7 ... G6 Gambar 67 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 7 dari 7 ... G7 Gambar 68 Flowchart Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi

Informasi ... G8 Gambar 69 Laporan Rekap Halaman 1 dari 5 ... H1 Gambar 70 Laporan Rekap Halaman 2 dari 5 ... H2 Gambar 71 Laporan Rekap Halaman 3 dari 5 ... H3 Gambar 72 Laporan Rekap Halaman 4 dari 5 ... H4 Gambar 73 Laporan Rekap Halaman 5 dari 5 ... H5 Gambar 74 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 1 dari 9 ... I1 Gambar 75 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 2 dari 9 ... I2 Gambar 76 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 3 dari 9 ... I3

xii

Universitas Kristen Maranatha

Gambar 77 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 4 dari 9 ... I4 Gambar 78 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 5 dari 9 ... I5 Gambar 79 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 6 dari 9 ... I6 Gambar 80 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 7 dari 9 ... I7 Gambar 81 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 8 dari 9 ... I8 Gambar 82 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 9 dari 9 ... I9 Gambar 83 Lini Bisnis ... I10 Gambar 84 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 1 dari 6 ... J1 Gambar 85 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 2 dari 6 ... J2 Gambar 86 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 3 dari 6 ... J3 Gambar 87 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 4 dari 6 ... J4 Gambar 88 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 5 dari 6 ... J5 Gambar 89 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 6 dari 6 ... J6 Gambar 90 Diagram Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender ... J7 Gambar 91 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

1 dari 5 ... K1 Gambar 92 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

2 dari 5 ... K2 Gambar 93 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

3 dari 5 ... K3 Gambar 94 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

4 dari 5 ... K4 Gambar 95 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

5 dari 5 ... K5 Gambar 96 Diagram Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya ... K6 Gambar 97 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 1 dari 6 ... L1 Gambar 98 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 2 dari 6 ... L2 Gambar 99 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 3 dari 6 ... L3 Gambar 100 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 4 dari 6 ... L4 Gambar 101 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 5 dari 6 ... L5 Gambar 102 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 6 dari 6 ... L6 Gambar 103 Diagram Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa ... L7 Gambar 104 Struktur Organisasi PT INTI ... M1 Gambar 105 Contoh Surat Permintaan Barang / Jasa (SPBJ) ... N1 Gambar 106 Contoh Nota Permintaan Barang / Jasa (NPBJ) ... N2 Gambar 107 Contoh Purchase Order Halaman 1 dari 3 ... N3 Gambar 108 Contoh Purchase Order Halaman 2 dari 3 ... N4 Gambar 109 Contoh Purchase Order Halaman 3 dari 3 ... N5 Gambar 110 Bill of Quantity ... N6 Gambar 111 Catatan Distribusi RKS ... N7 Gambar 112 Form Matriks Penanggung Jawab Proses ... N8 Gambar 113 Form Hasil Keikutsertaan Tender ... N9 Gambar 114 Form Tanda Terima Dokumen Tender... N10 Gambar 115 Form Disposisi NPB/J ... N11 Gambar 116 Formulir Kesepakatan Alokasi Biaya ... N12 Gambar 117 Form Kesepakatan Realokasi Anggaran Biaya ... N13 Gambar 118 Form Persetujuan Penambahan Rencana Anggaran Biaya ... N14 Gambar 119 Hasil Wawancara Bagian 1 ... O1 Gambar 120 Hasil Wawancara Bagian 2 ... O2 Gambar 121 Hasil Wawancara Bagian 3 ... O3 Gambar 122 Hasil Wawancara DS 4.4 dan DS 4.5 ... O4

xiii

Universitas Kristen Maranatha

Gambar 123 Hasil Wawancara DS 4.8 dan DS 4.9 ... O5 Gambar 124 Hasil Wawancara DS 5.1 dan DS 5.2 ... O6 Gambar 125 Hasil Wawancara DS 5.3, DS 5.5 dan DS 5.7 ... O7 Gambar 126 Hasil Wawancara DS 11.1 ... O8 Gambar 127 Hasil Wawancara DS 11.2, DS 11.4 dan DS 13.4 ... O9 Gambar 128 Bukti Persetujuan Tugas Akhir di PT INTI ... Q1

xiv

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR TABEL

Tabel I Sistem Flowchart ... 38 Tabel II Conceptual Flowchart ... 40 Tabel III Detail Flowchart ... 41

xv

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Diagram Proses Bisnis Utama Divisi Operasional Penjualan ... A Diagram Proses Bisnis Utama Divisi Operasional Penjualan ... A1 Lampiran B Screenshoot Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Proyek (SIPP) B

Login Sistem Informasi Pengendalian Proyek ... B1 Portal INTI Groups ... B2 Menu Utama Sistem Informasi Pengendalian Proyek ... B3 Data Proyek Bagian Nilai ... B4 Data Proyek Bagian Team ... B5 Data Proyek Bagian Alokasi ... B6 Data Proyek Bagian Amandemen ... B7 Data Proyek Bagian Penjualan ... B8

Resume Proyek ... B9 Laporan Mingguan ... B10 Lampiran C Petunjuk Kerja Backup Database ... C Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 1 dari 7 ... C1 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 2 dari 7 ... C2 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 3 dari 7 ... C3 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 4 dari 7 ... C4 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 5 dari 7 ... C5 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 6 dari 7 ... C6 Petunjuk Kerja Backup Database Halaman 7 dari 7 ... C7 Lampiran D Foto Server dan Mesin Log ... D

KeyAccess pada Ruang Server ... D1

Tape IBM Total Storage ... D2 Firewall Jaringan PT INTI ... D3 Rekaman Mesin Log... D4

Traffic Mesin Log ... D5

Server PT INTI ... D6

Harddisk dalam Server ... D7

Server Pusat ... D8 UPS di dalam Server ... D9 Mesin IBM ... D10 Isi Server ... D11 Jaringan Server PT INTI ... D12

Access Key pada Ruang Kerja ... D13 Lampiran E Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi ... E Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 1 dari 15 ... E1 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 2 dari 15 ... E2 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 3 dari 15 ... E3

xvi

Universitas Kristen Maranatha

Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 4 dari 15 ... E4

Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 5 dari 15 ... E5 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 6 dari 15 ... E6 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 7 dari 15 ... E7 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 8 dari 15 ... E8 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 9 dari 15 ... E9

Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 10 dari 15 ... E10 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 11 dari 15 ... E11 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 12 dari 15 ... E12 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 13 dari 15 ... E13 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 14 dari 15 ... E14 Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Halaman 15 dari 15 ... E15

Lampiran F Petunjuk Kerja Claim Management ... F Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 1 dari 5 ... F1 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 2 dari 5 ... F2 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 3 dari 5 ... F3 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 4 dari 5 ... F4 Petunjuk Kerja Claim Management Halaman 5 dari 5 ... F5 Lampiran G Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi ... G Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 1 dari 7 ... G1 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 2 dari 7 ... G2 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 3 dari 7 ... G3 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 4 dari 7 ... G4 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 5 dari 7 ... G5 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 6 dari 7 ... G6 Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Halaman 7 dari 7 ... G7 Flowchart Petunjuk Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi

Informasi ... G8 Lampiran H Laporan Rekap ... H

xvii

Universitas Kristen Maranatha

Laporan Rekap Halaman 1 dari 5 ... H1 Laporan Rekap Halaman 2 dari 5 ... H2 Laporan Rekap Halaman 3 dari 5 ... H3 Laporan Rekap Halaman 4 dari 5 ... H4 Laporan Rekap Halaman 5 dari 5 ... H5 Lampiran I Petunjuk Kerja Input Data ke Sistem Informasi Pengendalian Proyek (SIPP) ... I Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 1 dari 9 ... I1 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 2 dari 9 ... I2 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 3 dari 9 ... I3 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 4 dari 9 ... I4 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 5 dari 9 ... I5 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 6 dari 9 ... I6 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 7 dari 9 ... I7 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 8 dari 9 ... I8 Petunjuk Kerja Input Data ke SIPP Halaman 9 dari 9 ... I9 Lini Bisnis ... I10 Lampiran J Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender ... J Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 1 dari 6 ... J1 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 2 dari 6 ... J2 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 3 dari 6 ... J3 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 4 dari 6 ... J4 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 5 dari 6 ... J5 Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender Halaman 6 dari 6 ... J6 Diagram Prosedur Kerja Pengolahan Dokumen Tender ... J7 Lampiran K Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya (RAB) ... K Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

1 dari 5 ... K1 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

2 dari 5 ... K2 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

3 dari 5 ... K3 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

4 dari 5 ... K4 Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya Halaman

5 dari 5 ... K5 Diagram Prosedur Kerja Kesepakatan Rencana Alokasi Biaya ... K6 Lampiran L Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa ... L Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 1 dari 6 .... L1 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 2 dari 6 .... L2 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 3 dari 6 .... L3 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 4 dari 6 .... L4 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 5 dari 6 .... L5 Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa Halaman 6 dari 6 .... L6 Diagram Prosedur Kerja Surat Permintaan Barang/Jasa ... L7 Lampiran M Struktur Organisasi PT INTI ... M

xviii

Universitas Kristen Maranatha

Struktur Organisasi PT INTI ... M1 Lampiran N Formulir-Formulir ... N Contoh Surat Permintaan Barang / Jasa (SPBJ) ... N1 Contoh Nota Permintaan Barang / Jasa (NPBJ) ... N2 Contoh Purchase Order Halaman 1 dari 3 ... N3 Contoh Purchase Order Halaman 2 dari 3 ... N4 Contoh Purchase Order Halaman 3 dari 3 ... N5 Contoh Bill of Quantity ... N6 Contoh Catatan Distribusi RKS ... N7 Contoh Form Matriks Penanggung Jawab Proses ... N8 Contoh Form Hasil Keikutsertaan Tender ... N9 Contoh Form Tanda Terima Dokumen Tender ... N10 Contoh Form Disposisi NPB/J ... N11 Contoh Formulir Kesepakatan Alokasi Biaya ... N12 Contoh Form Kesepakatan Realokasi Anggaran Biaya ... N13 Contoh Form Persetujuan Penambahan Rencana Anggaran BiayaN14 Lampiran O Hasil Wawancara ... O Hasil Wawancara Bagian 1 ... O1 Hasil Wawancara Bagian 2 ... O2 Hasil Wawancara Bagian 3 ... O3 Hasil Wawancara DS 4.4 dan DS 4.5 ... O4 Hasil Wawancara DS 4.8 dan DS 4.9 ... O5 Hasil Wawancara DS 5.1 dan DS 5.2 ... O6 Hasil Wawancara DS 5.3, DS 5.5 dan DS 5.7 ... O7 Hasil Wawancara DS 11.1 ... O8 Hasil Wawancara DS 11.2, DS 11.4 dan DS 13.4 ... O9 Lampiran P Bukti Persetujuan Tugas Akhir di PT INTI ... P Bukti Persetujuan Tugas Akhir di PT INTI ... P1

1

Universitas Kristen Maranatha

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sebuah perusahaan yang menjual jasa kepada konsumennya,

pelayanan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya. Dukungan dalam bidang Teknologi Informasi menjadi salah satu

yang utama. Namun pada kenyataannya, sering kali sebuah perusahaan

melupakan tahapan untuk menganalisis Sistem Informasi

Sales

Operasional

yang ada hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan

tersebut.

Salah satu kasus nyata yang akan dikaji yaitu Sistem Informasi

Sales

Operasional di PT. INTI. Dengan mengetahui Sistem Informasi

Sales

Operasional yang ada, maka diharapkan dapat diterapkan sebuah Sistem

Informasi yang mengintegrasikan keseluruhan pelayanan di PT. INTI. Hal ini

mengingat bahwa keberadaan Sistem Informasi di PT. INTI sangat

mempengaruhi jalannya proses bisnis

Sales

Operasional seperti komersial

telco dan selco, komersial PE(

Private Enterprise

), pendukung pemasaran

dan penjualan, rendal jual(perencanaan, pengendalian dan penjualan) dan

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.

Mengingat semboyan dari PT. INTI yaitu

“mimpi menjadi kenyataan”

maka penting untuk menganalisis sejauh mana Sistem Informasi yang ada

dapat membantu untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan

oleh PT. INTI.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana alur proses bisnis

Sales

Operasional di PT. INTI?

2. Bagaimana memastikan sistem informasi

Sales

Operasional

2

Universitas Kristen Maranatha

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan yang akan dibahas adalah

1. Mengetahui alur proses bisnis

Sales

Operasional di PT. INTI.

2. Memastikan sistem informasi

Sales

Operasionalberjalan sesuai

dengan kebutuhan PT INTI.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas adalah

1. Uraian proses bisnis

Sales

Operasional di PT. INTI.

2. Mengaudit sistem informasi

Sales

Operasional yang ada digunakan

untuk mendukung proses bisnis

Sales

Operasional :

Domain

yang akan dipakai adalah

1. DS 4 Ensure Continuous Service

a. DS 4.4

Maintenance of the IT Continuity Plan

b. DS 4.5

Testing of the IT Continuity Plan

c. DS 4.8

IT Services Recovery and Resumption

d. DS 4.9

Offsite Backup Storage

2. DS 5 Ensure System Security

a. DS 5.1

Management of IT Security

b. DS 5.2

IT Security Plan

c. DS 5.3

Identity Management

d. DS 5.5

Security Testing, Surveillance and Monitoring

e. DS 5.7

Protection of Security Technology

3. DS 10 Manage Problems

a. DS 10.1

Identification and Classification of Problems

b. DS 10.4

Integration of Configuration, Incident and Problem

Management

4. DS 11 Manage Data

a. DS 11.1

Business Requirements for Data Management

b. DS 11.2

Storage and Retention Arrangements

3

Universitas Kristen Maranatha

d. DS 11.5

Backup and Restoration

e. DS 11.6

Security and Requirements for Data Management

5. DS 12 Manage the Physical Environment

a. DS 12.2

Physical Security Measures

b. DS 12.3

Physical Access

6. DS 13 Manage Operations

a. DS 13.2

Job Scheduling

b. DS 13.4

Sensitive Documents and Output Devices

c. DS 13.5

Preventive Maintenance for Hardware

1.5 Sumber Data

Sumber-sumber data yang didapatkan yaitu melalui wawancara

dengan PT. INTI, studi lapangan di PT. INTI, dan

website

PT. INTI

(www.inti.co.id).

Buku-buku audit :

Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT

1.6 Sistematika Penyajian

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas isi keseluruhan dari

tugas akhir ini, maka penulis memakai sistematika penulisan setiap bab

sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Pembahasan dalam laporan ini dimulai dengan pendahuluan

sebagai bab pertama memuat dasar-dasar dan latar belakang

permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, ruang

lingkup, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penyajian.

BAB II.KAJIAN TEORI

Selanjutnya pada bab dua menjelaskan tentang definisi,

teori-teori umum dan teori-teori-teori-teori khusus tentang audit sistem informasi

yang dipakai dalam topik tugas akhir ini.

4

Universitas Kristen Maranatha

BAB III.ANALISIS SISTEM DAN HASIL AUDIT

Pada bab tiga membahas mengenai Latar Belakang

Perusahaan, Visi, Misi, Struktur Organisasi beserta uraian tugas dan

tanggung jawab setiap jabatannya, prosedur sistem yang sedang

berjalan, perencanaan audit sistem informasi, program kerja audit

sistem informasi, hasil observasi, temuan-temuan audit dan laporan

audit sistem informasi.

BAB IV.SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini ini berisikan simpulan dari penelitian yang

telah dilakukan beserta saran yang diusulkan guna mengembangkan

atau memperbaiki sistem informasi

Sales

Operasional perusahaan.

81 Universitas Kristen Maranatha

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis sistem informasi

sales

operasional pada PT

INTI, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Diketahui bahwa terdapat prosedur kerja yang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan bisnis pada PT INTI seperti prosedur kerja

pengolahan dokumen

tender

, prosedur kerja kesepakatan rencana

alokasi biaya dan prosedur kerja surat permintaan barang / jasa.

2. Sistem informasi

sales

operasional yang diterapkan dalam

perusahaan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan

dengan baik dari pengendalian

intern

yang ada pada sistem informasi

sales

operasional sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti

backupdata

secara otomatis pada saat

data

di

input

ke sistem, adanya

penerapan prosedur kerja

claim management

untuk menyelesaikan

masalah yang dialami

user

, adanya akses

key

di setiap ruang kerja

untuk menjaga keamanan ruang kerja.

4.2 Saran

Rekomendasi yang diberikan pada PT INTI yaitu agar lebih

meningkatkan keamanan dengan menambahkan CCTV di setiap lantai,

pengembangan dilakukan dengan adanya

expaired date password

, adanya

pemeliharaan atau ketersediaan

hardware backup

seperti komputer, lebih

menempatkan dokumen perusahaan ke tempat yang lebih aman seperti

menggunakan sistem

key access

.

82 Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Herman. (2004). Manajemen Resiko. Jakarta: Bumi Aksara.

Gibson, James L. (1992). Organisasi Jilid 2 Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga.

Retrieved November 16, 2011, from

http://www.saifira.com/2011/10/pengertian-struktur-organisasi.html

Gondodiyoto, Sanyoto. (2007). Audit Sistem Informasi + Pendekatan

CobIT.Edisi Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Industri Telekomunikasi Indonesia. (2011). PT Industri Telekomunikasi

Indonesia. Retrieved November 16, 2011, from

http://www.inti.co.id/web/inti/home

Jusuf , Amir Abdi.(1997). Auditing Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus. (2004). Sistem

Informasi Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahyusir, Tavri D. (1989). Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data.

PT Elex Media Komputindo. Retrieved November 16, 2011, from

http://ebookbrowse.com/2-definisi-dan-simbol-flowchart-pdf-d190971390

Maulana, Agus. (1995). Rekayasa Ulang Proses Bisnis. Jakarta: Binarupa

Aksara.

Muchtar,A.M.(1999).Audit Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori

dan Praktek Aplikasi Bisnis Edisi-1. Yogyakarta: Andi Offset.

Sindoro, Drs. Alexander. (2002). Manajemen Strategis, Konsep. Jakarta :

Pearson Education Asia Pte.Ltd dan PT. Prenhallindo. Retrieved November

16, 2011, from

http://arebyne.wordpress.com/pendidikan/bedah-buku/

Sugiyono, Prof. Dr. (1999). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV

ALFABETA. Retrieved November 16, 2011, from

http://aritmaxx.wordpress.com/2010/06/30/instrumen-penelitian/

Swastha, B. (1999). Manajemen Penjualan Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE.

Retrieved November 16, 2011, from

http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_and_operations_planning

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sebuah perusahaan yang menjual jasa kepada konsumennya, pelayanan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dukungan dalam bidang Teknologi Informasi menjadi salah satu yang utama. Namun pada kenyataannya, sering kali sebuah perusahaan melupakan tahapan untuk menganalisis Sistem Informasi Sales Operasional yang ada hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Salah satu kasus nyata yang akan dikaji yaitu Sistem Informasi Sales

Operasional di PT. INTI. Dengan mengetahui Sistem Informasi Sales

Operasional yang ada, maka diharapkan dapat diterapkan sebuah Sistem Informasi yang mengintegrasikan keseluruhan pelayanan di PT. INTI. Hal ini mengingat bahwa keberadaan Sistem Informasi di PT. INTI sangat mempengaruhi jalannya proses bisnis Sales Operasional seperti komersial telco dan selco, komersial PE(Private Enterprise), pendukung pemasaran dan penjualan, rendal jual(perencanaan, pengendalian dan penjualan) dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.

Mengingat semboyan dari PT. INTI yaitu “mimpi menjadi kenyataan” maka penting untuk menganalisis sejauh mana Sistem Informasi yang ada dapat membantu untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan oleh PT. INTI.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana alur proses bisnis Sales Operasional di PT. INTI? 2. Bagaimana memastikan sistem informasi Sales Operasional

2

Universitas Kristen Maranatha

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan yang akan dibahas adalah

1. Mengetahui alur proses bisnis Sales Operasional di PT. INTI. 2. Memastikan sistem informasi Sales Operasionalberjalan sesuai

dengan kebutuhan PT INTI.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas adalah 1. Uraian proses bisnis Sales Operasional di PT. INTI.

2. Mengaudit sistem informasi Sales Operasional yang ada digunakan untuk mendukung proses bisnis Sales Operasional :

Domain yang akan dipakai adalah

1. DS 4 Ensure Continuous Service

a. DS 4.4 Maintenance of the IT Continuity Plan

b. DS 4.5 Testing of the IT Continuity Plan

c. DS 4.8 IT Services Recovery and Resumption

d. DS 4.9 Offsite Backup Storage

2. DS 5 Ensure System Security

a. DS 5.1 Management of IT Security

b. DS 5.2 IT Security Plan

c. DS 5.3 Identity Management

d. DS 5.5 Security Testing, Surveillance and Monitoring

e. DS 5.7 Protection of Security Technology

3. DS 10 Manage Problems

a. DS 10.1 Identification and Classification of Problems

b. DS 10.4 Integration of Configuration, Incident and Problem Management

4. DS 11 Manage Data

a. DS 11.1 Business Requirements for Data Management

b. DS 11.2 Storage and Retention Arrangements

d. DS 11.5 Backup and Restoration

e. DS 11.6 Security and Requirements for Data Management

5. DS 12 Manage the Physical Environment

a. DS 12.2 Physical Security Measures

b. DS 12.3 Physical Access

6. DS 13 Manage Operations

a. DS 13.2 Job Scheduling

b. DS 13.4 Sensitive Documents and Output Devices

c. DS 13.5 Preventive Maintenance for Hardware

1.5 Sumber Data

Sumber-sumber data yang didapatkan yaitu melalui wawancara dengan PT. INTI, studi lapangan di PT. INTI, dan website PT. INTI (www.inti.co.id).

Buku-buku audit :

Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT

1.6 Sistematika Penyajian

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas isi keseluruhan dari tugas akhir ini, maka penulis memakai sistematika penulisan setiap bab sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Pembahasan dalam laporan ini dimulai dengan pendahuluan sebagai bab pertama memuat dasar-dasar dan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penyajian.

BAB II.KAJIAN TEORI

Selanjutnya pada bab dua menjelaskan tentang definisi, teori-teori umum dan teori-teori-teori-teori khusus tentang audit sistem informasi yang dipakai dalam topik tugas akhir ini.

4

Universitas Kristen Maranatha

BAB III.ANALISIS SISTEM DAN HASIL AUDIT

Pada bab tiga membahas mengenai Latar Belakang Perusahaan, Visi, Misi, Struktur Organisasi beserta uraian tugas dan tanggung jawab setiap jabatannya, prosedur sistem yang sedang berjalan, perencanaan audit sistem informasi, program kerja audit sistem informasi, hasil observasi, temuan-temuan audit dan laporan audit sistem informasi.

BAB IV.SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini ini berisikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran yang diusulkan guna mengembangkan atau memperbaiki sistem informasi Sales Operasional perusahaan.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis sistem informasi sales operasional pada PT INTI, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Diketahui bahwa terdapat prosedur kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada PT INTI seperti prosedur kerja pengolahan dokumen tender, prosedur kerja kesepakatan rencana alokasi biaya dan prosedur kerja surat permintaan barang / jasa. 2. Sistem informasi sales operasional yang diterapkan dalam

perusahaan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan baik dari pengendalian intern yang ada pada sistem informasi

sales operasional sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti

backupdata secara otomatis pada saat data diinput ke sistem, adanya penerapan prosedur kerja claim management untuk menyelesaikan masalah yang dialami user, adanya akses key di setiap ruang kerja untuk menjaga keamanan ruang kerja.

4.2 Saran

Rekomendasi yang diberikan pada PT INTI yaitu agar lebih meningkatkan keamanan dengan menambahkan CCTV di setiap lantai, pengembangan dilakukan dengan adanya expaired date password, adanya pemeliharaan atau ketersediaan hardware backup seperti komputer, lebih menempatkan dokumen perusahaan ke tempat yang lebih aman seperti menggunakan sistem key access.

82 Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Herman. (2004). Manajemen Resiko. Jakarta: Bumi Aksara.

Gibson, James L. (1992). Organisasi Jilid 2 Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga. Retrieved November 16, 2011, from

http://www.saifira.com/2011/10/pengertian-struktur-organisasi.html

Gondodiyoto, Sanyoto. (2007). Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT.Edisi Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Industri Telekomunikasi Indonesia. (2011). PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Retrieved November 16, 2011, from

http://www.inti.co.id/web/inti/home

Jusuf , Amir Abdi.(1997). Auditing Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus. (2004). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahyusir, Tavri D. (1989). Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data. PT Elex Media Komputindo. Retrieved November 16, 2011, from

http://ebookbrowse.com/2-definisi-dan-simbol-flowchart-pdf-d190971390

Maulana, Agus. (1995). Rekayasa Ulang Proses Bisnis. Jakarta: Binarupa Aksara.

Muchtar,A.M.(1999).Audit Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis Edisi-1. Yogyakarta: Andi Offset.

Sindoro, Drs. Alexander. (2002). Manajemen Strategis, Konsep. Jakarta : Pearson Education Asia Pte.Ltd dan PT. Prenhallindo. Retrieved November 16, 2011, from

http://arebyne.wordpress.com/pendidikan/bedah-buku/

Sugiyono, Prof. Dr. (1999). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV ALFABETA. Retrieved November 16, 2011, from

http://aritmaxx.wordpress.com/2010/06/30/instrumen-penelitian/

Swastha, B. (1999). Manajemen Penjualan Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE. Retrieved November 16, 2011, from

http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_and_operations_planning