Matriks Fakultas 2015 Edit Final1
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
1dari9
Referensi
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Sumber data
Daftar Pertanyaan
Indikator Sasaran Mutu
SM dan PM
Metode Perhitungan
Target
BIDANG AKADEMIK
1.
Persentase program studi
terakreditasi A
IKK 8.7.1
Jumlah Prodi terakreditasi A
pada tingkat fakultas
Jumlah Prodi terakreditasi A
dibanding total program studi
2.
Jumlah prodi yang mendapat
fasilitasi akreditasi
regional/internasional
IKK 1.2.2
Jumlah prodi yang mendapat
fasilitasi akreditasi
regional/internasional
Jumlah prodi yang mendapat
fasilitasi akreditasi
regional/internasional
3.
Jumlah usulan akreditasi
regional/internasional
IKK 8.7.4
Jumlah dokumen usulan
akreditasi regional/internasional
Jumlah dokumen usulan akreditasi
regional/internasional
4.
Jumlah program studi baru
IKU 8.8
Jumlah program studi baru
Jumlah program studi baru
5.
Berapakah jumlah jurnal
bereputasi yang dilanggan?
IKU 2.2
Dokumen langganan jurnal
bereputasi
Jumlah jurnal bereputasi yang
dilanggan
6.
Berapakah jumlah perpustakaan
unit yang terintegrasi?
IKU 2.3
Jumlah perpustakaan unit di
fakultas yang terintegrasi
dengan pusat
Jumlah perpustakaan unit yang
terintegrasi
7.
Jumlah SK pendirian dan SK
pengelola laboratorium
IKK 1.4.1
Jumlah SK Rektor yang
menetapkan pengelola/manajer
laboratorium
Jumlah SK Rektor yang
menetapkan pengelola/manajer
laboratorium
8.
Jumlah kegiatan kalibrasi peralatan
laboratorium
IKK 1.4.5
Jumlah dokumen hasil kalibrasi
peralatan laboratorium
Jumlah dokumen kalibrasi berkala
peralatan laboratorium
Jumlah Prodi
terakreditasi A
dibanding total
program studi (%)
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasional
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasional
(misal: AUN atau
ABET)
Jumlah program studi
baru pada tingkat
fakultas
Jumlah jurnal
bereputasi yang
dilanggan
(terakreditasi)
Jumlah perpustakaan
unit di fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Jumlah SK yang
diberikan dan
pengelola
laboratorium di tingkat
prodi pada fakultas
Jumlah laporan
kalibrasi berkala
peralatan
laboratorium
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
(target
tercapai)
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
2dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
9.
Jumlah pengelola/pranata
laboratorium yang bersertifikat
IKK 1.4.6
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
Jumlah laboran yang telah
bersertifikat
Jumlah laboran yang telah
bersertifikat
Jumlah kegiatan ilmiah yang
diselenggarakan dibanding
jumlah kegiatan ilmiah baseline
Jumlah kegiatan ilmiah yang
diselenggarakan dibanding jumlah
kegiatan ilmiah baseline
10. Jumlah kegiatan ilmiah yang
terjadwal setiap bulan
IKK 2.1.1
11. Jumlah kegiatan ilmiah
bertemakan konservasi yang
terjadwal
IKK 2.1.2
Jumlah kegiatan ilmiah
bertemakan konservasi yang
terjadwal
Jumlah kegiatan ilmiah bertemakan
konservasi yang terjadwal
12. Jumlah narasumber yang sesuai
bidang keahlian
IKK 2.1.3
Jumlah narasumber yang
sesuai bidang keahlian
Jumlah narasumber yang sesuai
bidang keahlian
13. Jumlah jurnal internasional
bereputasi yang dilanggan
IKK 2.2.1
Jumlah jurnal internasional
bereputasi yang dilanggan
Jumlah jurnal internasional
bereputasi yang dilanggan
IKU 2.3
Jumlah perpustakaan unit di
fakultas yang terintegrasi
dengan pusat
Jumlah perpustakaan unit di
fakultas yang terintegrasi dengan
pusat
IKU 5.1
Perbandingan jumlah dana
penelitian jumlah dosen tetap
Perbandingan jumlah dana
penelitian dengan jumlah dosen
tetap di
14. Jumlah perpustakaan unit yang
terintegrasi
15. Rasio dana penelitian dengan
jumlah dosen tetap
16. Jumlah judul penelitian
kelembagaan
IKK 5.1.3
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah judul penelitian
kelembagaan yang dilakukan
dosen
Jumlah judul penelitian
kelembagaan yang di fasilitasi
fakultas dan LP2M yang didanai
Metode Perhitungan
Target
Jumlah sertifikat
laboran yang ada di
fakultas
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan pada
tahun tersebut
Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah narasumber
yang diundang dalam
kegiatan ilmiah
fakultas sesuai bidang
keahlian
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah perpustakaan
unit di fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Perbandingan jumlah
dana penelitian
dengan jumlah dosen
tetap di fakultas (1:
berapa rupiah)
Jumlah judul/laporan
penelitian
kelembagaan yang di
fasilitasi fakultas dan
LP2M yang didanai
pada tahun 2015
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
3dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
IKK 5.1.4
Jumlah judul penelitian
mahasiswa yang di danai
Jumlah judul penelitian mahasiswa
yang di danai
IKK 5.1.5
Jumlah judul penelitian dosen
pemula
Jumlah judul penelitian dosen
pemula yang di danai
IKK 5.1.7
Jumlah judul penelitian
desentralisasi yang di danai
Jumlah judul penelitian
desentralisasi yang di danai
20. Persentase kinerja pendukung
teknis
IKU 8.1
Jumlah sarana pendukung
teknis dalam kondisi terawat
terhadap jumlah seluruh sarana
teknis
21. Berapakah persentase tenaga
IKK 8.4.3
kependidikan dengan
kualifikasi pendidikan S1, S2
dan S3?
22. Berapakah rasio tendik
fungsional terhadap
mahasiswa
23. Berapakah jumlah tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi fungsional
IKU 8.5
17. Jumlah judul penelitian mahasiswa
18. Jumlah judul penelitian dosen
pemula
19. Jumlah judul penelitian
desentralisasi dosen
Metode Perhitungan
Target
Jumlah judul
penelitian mahasiswa
yang di danai
Jumlah judul/laporan
penelitian dosen
pemula yang di danai
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi yang di
danai
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
24. Jumlah sarana prasarana
pendidikan yang terawat
25. luasan
gedung/taman/halaman
Jumlah sarana pendukung teknis
dalam kondisi terawat terhadap
jumlah seluruh sarana teknis
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi terawat
terhadap jumlah
seluruh sarana teknis
(%)
Data prodi /Fakultas
Persentase tenaga kependidikan
dengan kualifikasi pendidikan S1,
S2 dan S3
Data prodi /Fakultas
Rasio tendik fungsional terhadap
mahasiswa
Data prodi /Fakultas
Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2 dan
S3 : total Tenaga
Kependidikan
Rasio jumlah tenaga
fungsional: jumlah
mahasiswa
Jumlah tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi fungsional
tertentu
Jumlah Peralatan,
Mesin, Meubelair, dan
Furniture penunjang
proses pendidikan
yang terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)/laporan
luasan
gedung/taman/halama
IKK 8.5.1
IKK 8.1.1
IKK 8.1.2
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah Peralatan, Mesin,
Meubelair, dan Furniture
penunjang proses pendidikan
yang terawat (terdanai dlm
biaya perawatan)
Jumlah Peralatan, Mesin,
Meubelair, dan Furniture penunjang
proses pendidikan yang terawat
(terdanai dlm biaya perawatan)
luasan gedung/taman/halaman
penunjang pendidikan yang
luasan gedung/taman/halaman
penunjang pendidikan yang terawat
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
4dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
(terdanai dlm biaya perawatan)
penunjang pendidikan yang
terawat
26. Jumlah sistem informasi
manajemen
terawat (terdanai dlm biaya
perawatan)
Jumlah Sistem Informasi
Metode Perhitungan
Target
n penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai dlm
biaya
perawatan)/laporan
Jumlah sistem
informasi manajemen
di tingkat prodi
IKK 8.1.5
Jumlah sistem informasi
manajemen
IKK 8.1.7
Kbps : user
(mahasiswa/tendik/dosen)
Jumlah bandwith yang ada di
fakultas dibagi jumlah pemakai
(mahasiswa/tendik/dosen)
IKK 8.1.8
Jumlah access point yang
tersedia di setiap ruang (satu
ruang satu access point)
Jumlah access point yang tersedia
di setiap ruang (satu ruang satu
access point)
IKK 8.1.9
KWH : luasan gedung
Rasio penggunaan daya listrik
terhadap luasan gedung pendidikan
Menghitung jumlah
KWH: jumlah gedung
keseluruhan (kWh)
30. Persentase laboratorium micro
teaching yang terstandar
IKK 8.1.10
Jumlah laboratorium micro
teaching yang terstandar
dibanding jumlah total prodi
pendidikan
Jumlah laboratorium micro teaching
yang terstandar dibanding jumlah
total prodi pendidikan
Jumlah laboratorium
micro teaching yang
sesuai kualifikasi
terstandar : jumlah
prodi kependidikan
(%)
31. Jumlah sarana prasarana baru
pendukung peningkatan
kesejahteraan warga kampus
Jumlah sarana prasarana baru
pendukung peningkatan
kesejahteraan warga kampus
Dokumen jumlah ruangan
IKK 8.1.12
Jumlah kantin, tempat
ibadah kamar kecil
(toilet),
32. Jumlah sarana prasarana baru
pendukung pembelajaran
IKK 8.1.13
Jumlah Unit Kerja yang
mengusulkan sarana prasarana
baru
Jumlah penambahan sarana dan
prasarana baru
Jumlah usulan sarana
dan prasarana baru
yang terealisasi
IKK 8.3.3
jumlah dosen S3 : total dosen
jumlah dosen S3 : total dosen
Jumlah dosen
berkualifikasi S3/
27. Rasio bandwith per user
28. Rerata jumlah Access point
setiap ruang
29. Rasio penggunaan daya listrik
terhadap luasan gedung
pendidikan
33. Persentase dosen dengan
kualifikasi pendidikan S3
TanggalTerbit
1 November 2015
Menghitung jumlah
pemakai di internet di
fakultas: jumlah
bandwith
Menghitung jumlah
access point yang
tersedia di tingkat
jurusan/prodi dibagi
jumlah ruangan
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
5dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
Metode Perhitungan
Target
jumlah total dosen
34. Indeks Kinerja tenaga
kependidikan
IKU 8.4
Hasil indeks kinerja tenaga
kependidikan
Hasil indeks kinerja tenaga
kependidikan
IKK 8.4.1
35. Rasio tenaga kependidikan
terhadap mahasiswa
36. Jumlah
pelatihan/lokakarya/workshop
yang diikuti setiap tenaga
kependidikan
37. Persentase tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi pendidikan S1, S2
dan S3
38. Rasio tendik fungsional
terhadap mahasiswa
IKK 8.4.2
39. Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
IKK 8.5.1
IKK 8.4.3
IKU 8.5
Data rekap dari BPM
Jumlah tenaga
kependidikan di
tingkat fakultas
dibanding seluruh
mahasiswa
Jumlah tenaga Kependidikan
dibanding jumlah total mhs
Jumlah tenaga Kependidikan
dibanding jumlah total mhs
Jumlah
pelatihan/lokakarya/workshop
yang diikuti setiap tendik per
tahun
Data jumlah
pelatihan/lokakarya/workshop yang
diikuti setiap tendik per tahun
Jumlah Tenaga Kependidikan
S2 dan S3 : total Tenaga
Kependidikan
Jumlah Tenaga Kependidikan S2
dan S3 : total Tenaga Kependidikan
Rasio jumlah tenaga fungsional:
jumlah mahasiswa
Rasio jumlah tenaga fungsional:
jumlah mahasiswa
Data kepegawaian
fakultas
Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
Data kepegawaian
fakultas
Jumlah dana yang dikeluarkan
fakultas untuk kegiatan penalaran
mahasiswa
Jumlah dana yang
dikeluarkan fakultas
untuk kegiatan
mahasiswa penalaran
mahasiswa di
berbagai forum
nasional atau
internasional
Sertifikat keikutsertaan mahasiswa
dalam kegiatan
Jumlah
delegasi
mahasiswa
yang
mewakili fakultas di
forum
Sertifikat
keikutsertaan
Data kepegawain
Fakultas
BIDANG KEMAHASISWAAN
40. Jumlah fasilitasi kegiatan
penalaran mahasiswa di forum
nasional atau internasional
41. Persentase delegasi
mahasiswa di forum nasional
atau internasional
IKK 3.1.7
IKK 3.2.3
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah fasilitasi kegiatan
penalaran mahasiswa yang
diberikan dan didanai
Jumlah delegasi mahasiswa di
forum nasional/internasional
dibanding jumlah total
mahasiswa
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
6dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
42. Jumlah organisasi
kelembagaan mahasiswa
43. Persentase mahasiswa yg
menerima beasiswa
44. Jumlah fasilitasi kegiatan
mahasiswa di forum nasional
atau internasional (olahraga,
seni, bakat dan minat, minat
kegemaran)
45. Indeks karakter lulusan PPG
46. Persentase mahasiswa PPG
yang mengikuti pendidikan di
asrama
47. Jumlah prodi yang memiliki
PPG
48. Indeks kompetensi lulusan
BIDANG KERJASAMA
49. Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang kependidikan
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Sumber data
IKK 3.2.4
Jumlah kelembagaan
mahasiswa
IKK 3.2.5
Jumlah mhs yang menerima
beasiswa dibanding jumlah total
mahasiswa
IKK 3.2.6
Jumlah fasilitasi kegiatan non
penanalaran yang diberikan dan
didanai
IKU 4.1
Hasil indeks karakter lulusan
PPG
IKK 4.1.4
Jumlah mahasiswa PPG yang
mengikuti pendidikan di asrama
dibanding jumlah total
mahasiswa PPG
IKK 4.1.5
Jumlah prodi yang memiliki
PPG
IKU 4.2
IKU 7.1
Indikator Sasaran Mutu
Jumlah organisasi mahasiswa
Jumlah mahasiswa penerima
beasiswa dibagi jumlah total
mahasiswa pada prodi tertentu
Jumlah dana non penalaran yang
diberikan oleh fakultas
Jumlah mahasiswa PPG yang
mengikuti pendidikan di asrama
dibanding jumlah total mahasiswa
PPG
Metode Perhitungan
Target
nasional/internasional
dibanding jumlah total
mahasiswa (%)
Jumlah
organisasi
mahasiswa
pada
tingkat fakultas
Jumlah
mahasiswa
penerima
beasiswa
dibagi jumlah total
mahasiswa di tingkat
fakultas
Jumlah total kegiatan
olah
raga,seni
budaya, dan bakat
minat
mahasiswa
yang
difasilitasi/didanai
fakultas
Jumlah mahasiswa
PPG yang mengikuti
pendidikan di asrama
dibanding jumlah total
mahasiswa PPG
Data jumlah prodi yang memiliki
PPG di Fakultas
Data jumlah prodi di
Fakultas yang
memiliki PPG pada
tahun 2015
Indeks kompetensi lulusan
Indeks kompetensi lulusan
Data tracer studi
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang kependidikan
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang kependidikan
Jumlah
dokumen
MoU kerjasama aktif
di
bidang
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
7dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
50. Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang nonkependidikan
IKU 7.2
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang nonkependidikan
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang nonkependidikan
51. Jumlah kegiatan kolaborasi
sebagai tindak lanjut dari MoU
IKU 7.3
Jumlah action plan/laporan
kegiatan yg dilaksnakan
bersama mitra
Jumlah action plan/laporan kegiatan
yg dilaksanakan bersama mitra
IKK 7.4.1
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti dual degree, joint
degree, credit-exchange
program, sandwich program
Jumlah mahasiswa yang mengikuti
dual degree, joint degree, creditexchange program, sandwich
program
IKU 7.5
Jumlah kerjasama dari hasil
penelitian atau pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah kerjasama dari hasil
penelitian atau pengabdian kepada
masyarakat
IKU 8.2
Hasil implementasi GUG
dibanding total dokumen GUG
yang dihasilkan (dokumen IKK
8.2.1 sd 8.2.4)
Hasil implementasi GUG dibanding
total dokumen GUG yang dihasilkan
(dokumen IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
55. Jumlah dokumen kebijakan
akademik
IKK 8.2.1
Jumlah dokumen kebijakan
jenis layanan akademik
Jumlah dokumen kebijakan jenis
layanan akademik
56. Jumlah dokumen kebijakan
non akademik
IKK 8.2.2
Jumlah dokumen kebijakan
jenis layanan non akademik
Jumlah dokumen kebijakan jenis
layanan non akademik
52. Jumlah mahasiswa yang
mengikuti dual degree, joint
degree, credit-exchange
program, sandwich program
53. Jumlah kerjasama dari hasil
penelitian atau pengabdian
kepada masyarakat
54. Penerapan kualitas tata kelola
sesuai dengan GUG
TanggalTerbit
1 November 2015
Metode Perhitungan
Target
kependidikan
di
tingkat fakultas
Jumlah
dokumen
MoU kerjasama aktif
di
bidang
nonkependidikan
di
tingkat fakultas
Jumlah action
plan/laporan kegiatan
yg dilaksanakan
bersama mitra
sebagai tindak lanjut
MoU
Jumlah mahasiswa
yang mengikuti dual
degree, joint degree,
credit-exchange
program, sandwich
program di tingkat
fakultas
Jumlah kerjasama
dari hasil penelitian
atau pengabdian
kepada masyarakat
Hasil implementasi
GUG dibanding total
dokumen GUG yang
dihasilkan (dokumen
IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
Jumlah
dokumen
layanan
kebijakan
akademik
yang
ditetapkan fakultas
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
akademik yang
ditetapkan fakultas
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
8dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
57. Jumlah dokumen kebijakan
terkait tata kelola konservasi di
kampus
58. Jumlah peserta non creditExchange Program
59. Jumlah mahasiswa
internasional degree program
60. Jumlah tenaga kerja asing yg
bekerja/meneliti/mengajar/volu
nteer di Unnes
61. Jumlah SDM berkualitas untuk
peningkatan kualitas layanan
internasional
62. Jumlah pelayanan dokumen
mahasiswa/dosen/tenaga
akademis yang melaksanakan
perjalanan dinas/studi ke luar
negeri
63. Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi di kancah
nasional atau internasional
IKK 8.2.3
IKK 9.1.1
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
Jumlah dokumen kebijakan
terkait tata kelola di kampus
Jumlah dokumen kebijakan terkait
tata kelola di kampus
Jumlah dosen yang menjadi
peserta non credit exchange
program
Jumlah dosen yang menjadi peserta
non credit exchange program
Jumlah mahasiswa internasional
degree program di tingkat fakultas
IKK 9.1.3
Jumlah mahasiswa
internasional degree program di
tingkat fakultas
IKK 9.1.4
Jumlah tenaga kerja asing yg
bekerja/meneliti/mengajar/
volunteer di Unnes
IKK 9.1.5
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi layanan
internasional
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi layanan internasional
Jumlah dokumen pelayanan ijin
perjalanan ke luar negeri
Jumlah dokumen pelayanan ijin
perjalanan ke luar negeri
Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi dikancah
nasional atau internasional
Jumlah kegiatan yang mendukung
promosi prodi dikancah nasional
atau internasional
IKK 9.1.6
IKU 7.6
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah tenaga kerja asing yg
bekerja/meneliti/mengajar/ volunteer
di Unnes
Metode Perhitungan
Target
Reali
sasi
Jumlah dokumen
kebijakan terkait tata
kelola di kampus
fakultas
Jumlah dosen yang
menjadi peserta non
credit exchange
program
Jumlah mahasiswa
internasional degree
program di tingkat
fakultas
Jumlah tenaga kerja
asing yg
bekerja/meneliti/meng
ajar/ volunteer di
Unnes
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Jumlah SDM yang
memiliki kompetensi
layanan internasional
Jumlah dokumen
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
Prodi, Humas,
International Office
Mengetahui
Dekan
Auditor AMI 1
Auditor AMI 2
............................................
...................................
..............................................
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
9dari9
TanggalTerbit
1 November 2015
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
1dari9
Referensi
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Sumber data
Daftar Pertanyaan
Indikator Sasaran Mutu
SM dan PM
Metode Perhitungan
Target
BIDANG AKADEMIK
1.
Persentase program studi
terakreditasi A
IKK 8.7.1
Jumlah Prodi terakreditasi A
pada tingkat fakultas
Jumlah Prodi terakreditasi A
dibanding total program studi
2.
Jumlah prodi yang mendapat
fasilitasi akreditasi
regional/internasional
IKK 1.2.2
Jumlah prodi yang mendapat
fasilitasi akreditasi
regional/internasional
Jumlah prodi yang mendapat
fasilitasi akreditasi
regional/internasional
3.
Jumlah usulan akreditasi
regional/internasional
IKK 8.7.4
Jumlah dokumen usulan
akreditasi regional/internasional
Jumlah dokumen usulan akreditasi
regional/internasional
4.
Jumlah program studi baru
IKU 8.8
Jumlah program studi baru
Jumlah program studi baru
5.
Berapakah jumlah jurnal
bereputasi yang dilanggan?
IKU 2.2
Dokumen langganan jurnal
bereputasi
Jumlah jurnal bereputasi yang
dilanggan
6.
Berapakah jumlah perpustakaan
unit yang terintegrasi?
IKU 2.3
Jumlah perpustakaan unit di
fakultas yang terintegrasi
dengan pusat
Jumlah perpustakaan unit yang
terintegrasi
7.
Jumlah SK pendirian dan SK
pengelola laboratorium
IKK 1.4.1
Jumlah SK Rektor yang
menetapkan pengelola/manajer
laboratorium
Jumlah SK Rektor yang
menetapkan pengelola/manajer
laboratorium
8.
Jumlah kegiatan kalibrasi peralatan
laboratorium
IKK 1.4.5
Jumlah dokumen hasil kalibrasi
peralatan laboratorium
Jumlah dokumen kalibrasi berkala
peralatan laboratorium
Jumlah Prodi
terakreditasi A
dibanding total
program studi (%)
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasional
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasional
(misal: AUN atau
ABET)
Jumlah program studi
baru pada tingkat
fakultas
Jumlah jurnal
bereputasi yang
dilanggan
(terakreditasi)
Jumlah perpustakaan
unit di fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Jumlah SK yang
diberikan dan
pengelola
laboratorium di tingkat
prodi pada fakultas
Jumlah laporan
kalibrasi berkala
peralatan
laboratorium
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
(target
tercapai)
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
2dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
9.
Jumlah pengelola/pranata
laboratorium yang bersertifikat
IKK 1.4.6
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
Jumlah laboran yang telah
bersertifikat
Jumlah laboran yang telah
bersertifikat
Jumlah kegiatan ilmiah yang
diselenggarakan dibanding
jumlah kegiatan ilmiah baseline
Jumlah kegiatan ilmiah yang
diselenggarakan dibanding jumlah
kegiatan ilmiah baseline
10. Jumlah kegiatan ilmiah yang
terjadwal setiap bulan
IKK 2.1.1
11. Jumlah kegiatan ilmiah
bertemakan konservasi yang
terjadwal
IKK 2.1.2
Jumlah kegiatan ilmiah
bertemakan konservasi yang
terjadwal
Jumlah kegiatan ilmiah bertemakan
konservasi yang terjadwal
12. Jumlah narasumber yang sesuai
bidang keahlian
IKK 2.1.3
Jumlah narasumber yang
sesuai bidang keahlian
Jumlah narasumber yang sesuai
bidang keahlian
13. Jumlah jurnal internasional
bereputasi yang dilanggan
IKK 2.2.1
Jumlah jurnal internasional
bereputasi yang dilanggan
Jumlah jurnal internasional
bereputasi yang dilanggan
IKU 2.3
Jumlah perpustakaan unit di
fakultas yang terintegrasi
dengan pusat
Jumlah perpustakaan unit di
fakultas yang terintegrasi dengan
pusat
IKU 5.1
Perbandingan jumlah dana
penelitian jumlah dosen tetap
Perbandingan jumlah dana
penelitian dengan jumlah dosen
tetap di
14. Jumlah perpustakaan unit yang
terintegrasi
15. Rasio dana penelitian dengan
jumlah dosen tetap
16. Jumlah judul penelitian
kelembagaan
IKK 5.1.3
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah judul penelitian
kelembagaan yang dilakukan
dosen
Jumlah judul penelitian
kelembagaan yang di fasilitasi
fakultas dan LP2M yang didanai
Metode Perhitungan
Target
Jumlah sertifikat
laboran yang ada di
fakultas
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan pada
tahun tersebut
Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah narasumber
yang diundang dalam
kegiatan ilmiah
fakultas sesuai bidang
keahlian
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah perpustakaan
unit di fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Perbandingan jumlah
dana penelitian
dengan jumlah dosen
tetap di fakultas (1:
berapa rupiah)
Jumlah judul/laporan
penelitian
kelembagaan yang di
fasilitasi fakultas dan
LP2M yang didanai
pada tahun 2015
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
3dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
IKK 5.1.4
Jumlah judul penelitian
mahasiswa yang di danai
Jumlah judul penelitian mahasiswa
yang di danai
IKK 5.1.5
Jumlah judul penelitian dosen
pemula
Jumlah judul penelitian dosen
pemula yang di danai
IKK 5.1.7
Jumlah judul penelitian
desentralisasi yang di danai
Jumlah judul penelitian
desentralisasi yang di danai
20. Persentase kinerja pendukung
teknis
IKU 8.1
Jumlah sarana pendukung
teknis dalam kondisi terawat
terhadap jumlah seluruh sarana
teknis
21. Berapakah persentase tenaga
IKK 8.4.3
kependidikan dengan
kualifikasi pendidikan S1, S2
dan S3?
22. Berapakah rasio tendik
fungsional terhadap
mahasiswa
23. Berapakah jumlah tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi fungsional
IKU 8.5
17. Jumlah judul penelitian mahasiswa
18. Jumlah judul penelitian dosen
pemula
19. Jumlah judul penelitian
desentralisasi dosen
Metode Perhitungan
Target
Jumlah judul
penelitian mahasiswa
yang di danai
Jumlah judul/laporan
penelitian dosen
pemula yang di danai
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi yang di
danai
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
24. Jumlah sarana prasarana
pendidikan yang terawat
25. luasan
gedung/taman/halaman
Jumlah sarana pendukung teknis
dalam kondisi terawat terhadap
jumlah seluruh sarana teknis
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi terawat
terhadap jumlah
seluruh sarana teknis
(%)
Data prodi /Fakultas
Persentase tenaga kependidikan
dengan kualifikasi pendidikan S1,
S2 dan S3
Data prodi /Fakultas
Rasio tendik fungsional terhadap
mahasiswa
Data prodi /Fakultas
Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2 dan
S3 : total Tenaga
Kependidikan
Rasio jumlah tenaga
fungsional: jumlah
mahasiswa
Jumlah tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi fungsional
tertentu
Jumlah Peralatan,
Mesin, Meubelair, dan
Furniture penunjang
proses pendidikan
yang terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)/laporan
luasan
gedung/taman/halama
IKK 8.5.1
IKK 8.1.1
IKK 8.1.2
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah Peralatan, Mesin,
Meubelair, dan Furniture
penunjang proses pendidikan
yang terawat (terdanai dlm
biaya perawatan)
Jumlah Peralatan, Mesin,
Meubelair, dan Furniture penunjang
proses pendidikan yang terawat
(terdanai dlm biaya perawatan)
luasan gedung/taman/halaman
penunjang pendidikan yang
luasan gedung/taman/halaman
penunjang pendidikan yang terawat
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
4dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
(terdanai dlm biaya perawatan)
penunjang pendidikan yang
terawat
26. Jumlah sistem informasi
manajemen
terawat (terdanai dlm biaya
perawatan)
Jumlah Sistem Informasi
Metode Perhitungan
Target
n penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai dlm
biaya
perawatan)/laporan
Jumlah sistem
informasi manajemen
di tingkat prodi
IKK 8.1.5
Jumlah sistem informasi
manajemen
IKK 8.1.7
Kbps : user
(mahasiswa/tendik/dosen)
Jumlah bandwith yang ada di
fakultas dibagi jumlah pemakai
(mahasiswa/tendik/dosen)
IKK 8.1.8
Jumlah access point yang
tersedia di setiap ruang (satu
ruang satu access point)
Jumlah access point yang tersedia
di setiap ruang (satu ruang satu
access point)
IKK 8.1.9
KWH : luasan gedung
Rasio penggunaan daya listrik
terhadap luasan gedung pendidikan
Menghitung jumlah
KWH: jumlah gedung
keseluruhan (kWh)
30. Persentase laboratorium micro
teaching yang terstandar
IKK 8.1.10
Jumlah laboratorium micro
teaching yang terstandar
dibanding jumlah total prodi
pendidikan
Jumlah laboratorium micro teaching
yang terstandar dibanding jumlah
total prodi pendidikan
Jumlah laboratorium
micro teaching yang
sesuai kualifikasi
terstandar : jumlah
prodi kependidikan
(%)
31. Jumlah sarana prasarana baru
pendukung peningkatan
kesejahteraan warga kampus
Jumlah sarana prasarana baru
pendukung peningkatan
kesejahteraan warga kampus
Dokumen jumlah ruangan
IKK 8.1.12
Jumlah kantin, tempat
ibadah kamar kecil
(toilet),
32. Jumlah sarana prasarana baru
pendukung pembelajaran
IKK 8.1.13
Jumlah Unit Kerja yang
mengusulkan sarana prasarana
baru
Jumlah penambahan sarana dan
prasarana baru
Jumlah usulan sarana
dan prasarana baru
yang terealisasi
IKK 8.3.3
jumlah dosen S3 : total dosen
jumlah dosen S3 : total dosen
Jumlah dosen
berkualifikasi S3/
27. Rasio bandwith per user
28. Rerata jumlah Access point
setiap ruang
29. Rasio penggunaan daya listrik
terhadap luasan gedung
pendidikan
33. Persentase dosen dengan
kualifikasi pendidikan S3
TanggalTerbit
1 November 2015
Menghitung jumlah
pemakai di internet di
fakultas: jumlah
bandwith
Menghitung jumlah
access point yang
tersedia di tingkat
jurusan/prodi dibagi
jumlah ruangan
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
5dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
Metode Perhitungan
Target
jumlah total dosen
34. Indeks Kinerja tenaga
kependidikan
IKU 8.4
Hasil indeks kinerja tenaga
kependidikan
Hasil indeks kinerja tenaga
kependidikan
IKK 8.4.1
35. Rasio tenaga kependidikan
terhadap mahasiswa
36. Jumlah
pelatihan/lokakarya/workshop
yang diikuti setiap tenaga
kependidikan
37. Persentase tenaga
kependidikan dengan
kualifikasi pendidikan S1, S2
dan S3
38. Rasio tendik fungsional
terhadap mahasiswa
IKK 8.4.2
39. Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
IKK 8.5.1
IKK 8.4.3
IKU 8.5
Data rekap dari BPM
Jumlah tenaga
kependidikan di
tingkat fakultas
dibanding seluruh
mahasiswa
Jumlah tenaga Kependidikan
dibanding jumlah total mhs
Jumlah tenaga Kependidikan
dibanding jumlah total mhs
Jumlah
pelatihan/lokakarya/workshop
yang diikuti setiap tendik per
tahun
Data jumlah
pelatihan/lokakarya/workshop yang
diikuti setiap tendik per tahun
Jumlah Tenaga Kependidikan
S2 dan S3 : total Tenaga
Kependidikan
Jumlah Tenaga Kependidikan S2
dan S3 : total Tenaga Kependidikan
Rasio jumlah tenaga fungsional:
jumlah mahasiswa
Rasio jumlah tenaga fungsional:
jumlah mahasiswa
Data kepegawaian
fakultas
Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
Jumlah tenaga kependidikan
dengan kualifikasi fungsional
Data kepegawaian
fakultas
Jumlah dana yang dikeluarkan
fakultas untuk kegiatan penalaran
mahasiswa
Jumlah dana yang
dikeluarkan fakultas
untuk kegiatan
mahasiswa penalaran
mahasiswa di
berbagai forum
nasional atau
internasional
Sertifikat keikutsertaan mahasiswa
dalam kegiatan
Jumlah
delegasi
mahasiswa
yang
mewakili fakultas di
forum
Sertifikat
keikutsertaan
Data kepegawain
Fakultas
BIDANG KEMAHASISWAAN
40. Jumlah fasilitasi kegiatan
penalaran mahasiswa di forum
nasional atau internasional
41. Persentase delegasi
mahasiswa di forum nasional
atau internasional
IKK 3.1.7
IKK 3.2.3
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah fasilitasi kegiatan
penalaran mahasiswa yang
diberikan dan didanai
Jumlah delegasi mahasiswa di
forum nasional/internasional
dibanding jumlah total
mahasiswa
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
6dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
42. Jumlah organisasi
kelembagaan mahasiswa
43. Persentase mahasiswa yg
menerima beasiswa
44. Jumlah fasilitasi kegiatan
mahasiswa di forum nasional
atau internasional (olahraga,
seni, bakat dan minat, minat
kegemaran)
45. Indeks karakter lulusan PPG
46. Persentase mahasiswa PPG
yang mengikuti pendidikan di
asrama
47. Jumlah prodi yang memiliki
PPG
48. Indeks kompetensi lulusan
BIDANG KERJASAMA
49. Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang kependidikan
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Sumber data
IKK 3.2.4
Jumlah kelembagaan
mahasiswa
IKK 3.2.5
Jumlah mhs yang menerima
beasiswa dibanding jumlah total
mahasiswa
IKK 3.2.6
Jumlah fasilitasi kegiatan non
penanalaran yang diberikan dan
didanai
IKU 4.1
Hasil indeks karakter lulusan
PPG
IKK 4.1.4
Jumlah mahasiswa PPG yang
mengikuti pendidikan di asrama
dibanding jumlah total
mahasiswa PPG
IKK 4.1.5
Jumlah prodi yang memiliki
PPG
IKU 4.2
IKU 7.1
Indikator Sasaran Mutu
Jumlah organisasi mahasiswa
Jumlah mahasiswa penerima
beasiswa dibagi jumlah total
mahasiswa pada prodi tertentu
Jumlah dana non penalaran yang
diberikan oleh fakultas
Jumlah mahasiswa PPG yang
mengikuti pendidikan di asrama
dibanding jumlah total mahasiswa
PPG
Metode Perhitungan
Target
nasional/internasional
dibanding jumlah total
mahasiswa (%)
Jumlah
organisasi
mahasiswa
pada
tingkat fakultas
Jumlah
mahasiswa
penerima
beasiswa
dibagi jumlah total
mahasiswa di tingkat
fakultas
Jumlah total kegiatan
olah
raga,seni
budaya, dan bakat
minat
mahasiswa
yang
difasilitasi/didanai
fakultas
Jumlah mahasiswa
PPG yang mengikuti
pendidikan di asrama
dibanding jumlah total
mahasiswa PPG
Data jumlah prodi yang memiliki
PPG di Fakultas
Data jumlah prodi di
Fakultas yang
memiliki PPG pada
tahun 2015
Indeks kompetensi lulusan
Indeks kompetensi lulusan
Data tracer studi
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang kependidikan
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang kependidikan
Jumlah
dokumen
MoU kerjasama aktif
di
bidang
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
7dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
50. Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang nonkependidikan
IKU 7.2
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang nonkependidikan
Jumlah MoU kerjasama aktif di
bidang nonkependidikan
51. Jumlah kegiatan kolaborasi
sebagai tindak lanjut dari MoU
IKU 7.3
Jumlah action plan/laporan
kegiatan yg dilaksnakan
bersama mitra
Jumlah action plan/laporan kegiatan
yg dilaksanakan bersama mitra
IKK 7.4.1
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti dual degree, joint
degree, credit-exchange
program, sandwich program
Jumlah mahasiswa yang mengikuti
dual degree, joint degree, creditexchange program, sandwich
program
IKU 7.5
Jumlah kerjasama dari hasil
penelitian atau pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah kerjasama dari hasil
penelitian atau pengabdian kepada
masyarakat
IKU 8.2
Hasil implementasi GUG
dibanding total dokumen GUG
yang dihasilkan (dokumen IKK
8.2.1 sd 8.2.4)
Hasil implementasi GUG dibanding
total dokumen GUG yang dihasilkan
(dokumen IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
55. Jumlah dokumen kebijakan
akademik
IKK 8.2.1
Jumlah dokumen kebijakan
jenis layanan akademik
Jumlah dokumen kebijakan jenis
layanan akademik
56. Jumlah dokumen kebijakan
non akademik
IKK 8.2.2
Jumlah dokumen kebijakan
jenis layanan non akademik
Jumlah dokumen kebijakan jenis
layanan non akademik
52. Jumlah mahasiswa yang
mengikuti dual degree, joint
degree, credit-exchange
program, sandwich program
53. Jumlah kerjasama dari hasil
penelitian atau pengabdian
kepada masyarakat
54. Penerapan kualitas tata kelola
sesuai dengan GUG
TanggalTerbit
1 November 2015
Metode Perhitungan
Target
kependidikan
di
tingkat fakultas
Jumlah
dokumen
MoU kerjasama aktif
di
bidang
nonkependidikan
di
tingkat fakultas
Jumlah action
plan/laporan kegiatan
yg dilaksanakan
bersama mitra
sebagai tindak lanjut
MoU
Jumlah mahasiswa
yang mengikuti dual
degree, joint degree,
credit-exchange
program, sandwich
program di tingkat
fakultas
Jumlah kerjasama
dari hasil penelitian
atau pengabdian
kepada masyarakat
Hasil implementasi
GUG dibanding total
dokumen GUG yang
dihasilkan (dokumen
IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
Jumlah
dokumen
layanan
kebijakan
akademik
yang
ditetapkan fakultas
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
akademik yang
ditetapkan fakultas
Reali
sasi
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
8dari9
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
57. Jumlah dokumen kebijakan
terkait tata kelola konservasi di
kampus
58. Jumlah peserta non creditExchange Program
59. Jumlah mahasiswa
internasional degree program
60. Jumlah tenaga kerja asing yg
bekerja/meneliti/mengajar/volu
nteer di Unnes
61. Jumlah SDM berkualitas untuk
peningkatan kualitas layanan
internasional
62. Jumlah pelayanan dokumen
mahasiswa/dosen/tenaga
akademis yang melaksanakan
perjalanan dinas/studi ke luar
negeri
63. Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi di kancah
nasional atau internasional
IKK 8.2.3
IKK 9.1.1
Pengukuran
Sumber data
Indikator Sasaran Mutu
Jumlah dokumen kebijakan
terkait tata kelola di kampus
Jumlah dokumen kebijakan terkait
tata kelola di kampus
Jumlah dosen yang menjadi
peserta non credit exchange
program
Jumlah dosen yang menjadi peserta
non credit exchange program
Jumlah mahasiswa internasional
degree program di tingkat fakultas
IKK 9.1.3
Jumlah mahasiswa
internasional degree program di
tingkat fakultas
IKK 9.1.4
Jumlah tenaga kerja asing yg
bekerja/meneliti/mengajar/
volunteer di Unnes
IKK 9.1.5
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi layanan
internasional
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi layanan internasional
Jumlah dokumen pelayanan ijin
perjalanan ke luar negeri
Jumlah dokumen pelayanan ijin
perjalanan ke luar negeri
Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi dikancah
nasional atau internasional
Jumlah kegiatan yang mendukung
promosi prodi dikancah nasional
atau internasional
IKK 9.1.6
IKU 7.6
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah tenaga kerja asing yg
bekerja/meneliti/mengajar/ volunteer
di Unnes
Metode Perhitungan
Target
Reali
sasi
Jumlah dokumen
kebijakan terkait tata
kelola di kampus
fakultas
Jumlah dosen yang
menjadi peserta non
credit exchange
program
Jumlah mahasiswa
internasional degree
program di tingkat
fakultas
Jumlah tenaga kerja
asing yg
bekerja/meneliti/meng
ajar/ volunteer di
Unnes
Akar
Penyebab
(target tidak
tercapai)/Aka
r Penunjang
Jumlah SDM yang
memiliki kompetensi
layanan internasional
Jumlah dokumen
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
Prodi, Humas,
International Office
Mengetahui
Dekan
Auditor AMI 1
Auditor AMI 2
............................................
...................................
..............................................
Rencana
Perbaikan &
Tindak lanjut
(Tahun 2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM-03
No. Revisi
03
Hal
9dari9
TanggalTerbit
1 November 2015