Matriks Fakultas 2015 Edit Final
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
1dari13
Referensi
Pengukuran
Sumber data
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
BIDANG AKADEMIK
IKK 8.7.1
Jumlah Prodi
terakreditasi A pada
tingkat fakultas
Jumlah Prodi
terakreditasi A
dibanding total
program studi
IKK 1.2.2
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasion
al
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasiona
l
Jumlah usulan
akreditasi
regional/internasional
IKK 8.7.4
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasion
al
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasiona
l
4.
Jumlah program studi
baru
IKU 8.8
Jumlah program
studi baru
Jumlah program
studi baru
5.
Berapakah jumlah
jurnal bereputasi yang
dilanggan?
IKU 2.2
Dokumen langganan
jurnal bereputasi
Jumlah jurnal
bereputasi yang
dilanggan
6.
Berapakah jumlah
perpustakaan unit
yang terintegrasi?
IKU 2.3
Jumlah
perpustakaan unit di
fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Jumlah
perpustakaan unit
yang terintegrasi
1.
Persentase program
studi terakreditasi A
2.
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasional
3.
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah Prodi
terakreditasi A
dibanding total
program studi (%)
Jumlah prodi
yang mendapat
fasilitasi
akreditasi
regional/internasi
onal
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasi
onal (misal: AUN
atau ABET)
Jumlah program
studi baru pada
tingkat fakultas
Jumlah jurnal
bereputasi yang
dilanggan
(terakreditasi)
Jumlah
perpustakaan unit
di fakultas yang
terintegrasi
dengan pusat
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
tercapai)
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
2dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
7.
8.
9.
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
IKK 1.4.1
Jumlah SK Rektor
yang menetapkan
pengelola/manajer
laboratorium
Jumlah SK Rektor
yang menetapkan
pengelola/manajer
laboratorium
Jumlah kegiatan
kalibrasi peralatan
laboratorium
IKK 1.4.5
Jumlah dokumen
hasil kalibrasi
peralatan
laboratorium
Jumlah dokumen
kalibrasi berkala
peralatan
laboratorium
Jumlah
pengelola/pranata
laboratorium yang
bersertifikat
IKK 1.4.6
Jumlah laboran
yang telah
bersertifikat
Jumlah laboran yang
telah bersertifikat
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan
dibanding jumlah
kegiatan ilmiah
baseline
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan
dibanding jumlah
kegiatan ilmiah
baseline
Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah narasumber
yang sesuai bidang
keahlian
Jumlah narasumber
yang sesuai bidang
keahlian
Jumlah SK pendirian
dan SK pengelola
laboratorium
10. Jumlah kegiatan
ilmiah yang terjadwal
setiap bulan
11. Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
12. Jumlah narasumber
yang sesuai bidang
keahlian
IKK 2.1.1
IKK 2.1.2
IKK 2.1.3
Metode
Perhitungan
Jumlah SK yang
diberikan dan
pengelola
laboratorium di
tingkat prodi pada
fakultas
Jumlah laporan
kalibrasi berkala
peralatan
laboratorium
Jumlah sertifikat
laboran yang ada
di fakultas
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan
pada tahun
tersebut
Jumlah kegiatan
ilmiah
bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah
narasumber yang
diundang dalam
kegiatan ilmiah
fakultas sesuai
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
3dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
13. Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
IKK 2.2.1
IKU 2.3
14. Jumlah perpustakaan
unit yang terintegrasi
IKU 5.1
15. Rasio dana penelitian
dengan jumlah dosen
tetap
16. Jumlah judul
penelitian
kelembagaan
17. Jumlah judul
penelitian mahasiswa
IKK 5.1.3
IKK 5.1.4
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah
perpustakaan unit di
fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah
perpustakaan unit di
fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Perbandingan
jumlah dana
penelitian jumlah
dosen tetap
Perbandingan
jumlah dana
penelitian dengan
jumlah dosen tetap
di
Jumlah judul
penelitian
kelembagaan yang
dilakukan dosen
Jumlah judul
penelitian
kelembagaan yang
di fasilitasi fakultas
dan LP2M yang
didanai
Jumlah judul
penelitian
Jumlah judul
penelitian
Metode
Perhitungan
bidang keahlian
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah
perpustakaan unit
di fakultas yang
terintegrasi
dengan pusat
Perbandingan
jumlah dana
penelitian dengan
jumlah dosen
tetap di fakultas
(1: berapa rupiah)
Jumlah
judul/laporan
penelitian
kelembagaan
yang di fasilitasi
fakultas dan
LP2M yang
didanai pada
tahun 2015
Jumlah judul
penelitian
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
4dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
18. Jumlah judul
penelitian dosen
pemula
19. Jumlah judul
penelitian
desentralisasi dosen
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
mahasiswa yang di
danai
mahasiswa yang di
danai
IKK 5.1.5
Jumlah judul
penelitian dosen
pemula
Jumlah judul
penelitian dosen
pemula yang di
danai
IKK 5.1.7
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi yang
di danai
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi yang
di danai
mahasiswa yang
di danai
Jumlah
judul/laporan
penelitian dosen
pemula yang di
danai
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi
yang di danai
IKU 8.1
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi
terawat terhadap
jumlah seluruh
sarana teknis
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi
terawat terhadap
jumlah seluruh
sarana teknis
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi
terawat terhadap
jumlah seluruh
sarana teknis (%)
IKK 8.4.3
Data prodi /Fakultas
Persentase tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
pendidikan S1, S2
dan S3
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2
dan S3 : total
Tenaga
Kependidikan
Data prodi /Fakultas
Rasio tendik
fungsional terhadap
mahasiswa
Rasio jumlah
tenaga
fungsional:
jumlah
mahasiswa
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
20. Persentase
kinerja
pendukung teknis
21. Berapakah
persentase
tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
pendidikan S1,
S2 dan S3?
22. Berapakah rasio
tendik fungsional
terhadap
mahasiswa
IKU 8.5
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
5dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Data prodi /Fakultas
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
IKK 8.1.1
Jumlah Peralatan,
Mesin, Meubelair,
dan Furniture
penunjang proses
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
Jumlah Peralatan,
Mesin, Meubelair,
dan Furniture
penunjang proses
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
25. luasan
gedung/taman/hal
aman penunjang
pendidikan yang
terawat
IKK 8.1.2
luasan
gedung/taman/hala
man penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
luasan
gedung/taman/hala
man penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
26. Jumlah sistem
informasi
manajemen
IKK 8.1.5
Jumlah sistem
informasi
manajemen
Jumlah Sistem
Informasi
Kbps : user
(mahasiswa/tendik/d
osen)
Jumlah bandwith
yang ada di fakultas
dibagi jumlah
pemakai
23. Berapakah jumlah
tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
24. Jumlah sarana
prasarana
pendidikan yang
terawat
27. Rasio bandwith
per user
IKK 8.5.1
IKK 8.1.7
Metode
Perhitungan
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
tertentu
Jumlah
Peralatan, Mesin,
Meubelair, dan
Furniture
penunjang proses
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)/lapor
an
luasan
gedung/taman/ha
laman penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)/lapor
an
Jumlah sistem
informasi
manajemen di
tingkat prodi
Menghitung
jumlah pemakai
di internet di
fakultas: jumlah
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
6dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
(mahasiswa/tendik/d
osen)
28. Rerata jumlah
Access point
setiap ruang
29. Rasio
penggunaan daya
listrik terhadap
luasan gedung
pendidikan
30. Persentase
laboratorium
micro teaching
yang terstandar
31. Jumlah sarana
prasarana baru
pendukung
peningkatan
kesejahteraan
warga kampus
IKK 8.1.8
IKK 8.1.9
Jumlah access point
yang tersedia di
setiap ruang (satu
ruang satu access
point)
KWH : luasan
gedung
IKK 8.1.10
Jumlah laboratorium
micro teaching yang
terstandar dibanding
jumlah total prodi
pendidikan
IKK 8.1.12
Jumlah sarana
prasarana baru
pendukung
peningkatan
kesejahteraan
warga kampus
Jumlah access point
yang tersedia di
setiap ruang (satu
ruang satu access
point)
Metode
Perhitungan
bandwith
Menghitung
jumlah access
point yang
tersedia di tingkat
jurusan/prodi
dibagi jumlah
ruangan
Rasio penggunaan
daya listrik terhadap
luasan gedung
pendidikan
Menghitung
jumlah KWH:
jumlah gedung
keseluruhan
(kWh)
Jumlah laboratorium
micro teaching yang
terstandar dibanding
jumlah total prodi
pendidikan
Jumlah
laboratorium
micro teaching
yang sesuai
kualifikasi
terstandar :
jumlah prodi
kependidikan (%)
Dokumen jumlah
ruangan
Jumlah kantin,
tempat ibadah
kamar kecil
(toilet),
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
7dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
32. Jumlah sarana
prasarana baru
pendukung
pembelajaran
33. Persentase dosen
dengan kualifikasi
pendidikan S3
34. Indeks Kinerja
tenaga
kependidikan
35. Rasio tenaga
kependidikan
terhadap
mahasiswa
36. Jumlah
pelatihan/lokakary
a/workshop yang
diikuti setiap
tenaga
kependidikan
37. Persentase
tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
pendidikan S1,
S2 dan S3
IKK 8.1.13
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Jumlah Unit Kerja
yang mengusulkan
sarana prasarana
baru
Jumlah
penambahan sarana
dan prasarana baru
jumlah dosen S3 :
total dosen
jumlah dosen S3 :
total dosen
Hasil indeks kinerja
tenaga kependidikan
Hasil indeks kinerja
tenaga kependidikan
Jumlah tenaga
Kependidikan
dibanding jumlah
total mhs
Jumlah tenaga
Kependidikan
dibanding jumlah
total mhs
Jumlah
pelatihan/lokakarya/
workshop yang
diikuti setiap tendik
per tahun
Data jumlah
pelatihan/lokakarya/
workshop yang
diikuti setiap tendik
per tahun
Sertifikat
keikutsertaan
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2
dan S3 : total
Tenaga
Kependidikan
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2
dan S3 : total
Tenaga
Kependidikan
Data kepegawain
Fakultas
IKK 8.3.3
IKU 8.4
IKK 8.4.1
IKK 8.4.2
IKK 8.4.3
Metode
Perhitungan
Jumlah usulan
sarana dan
prasarana baru
yang terealisasi
Jumlah dosen
berkualifikasi S3/
jumlah total
dosen
Data rekap dari
BPM
Jumlah tenaga
kependidikan di
tingkat fakultas
dibanding seluruh
mahasiswa
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
8dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
38. Rasio tendik
fungsional
terhadap
mahasiswa
IKU 8.5
39. Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
IKK 8.5.1
Metode
Perhitungan
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Rasio jumlah tenaga
fungsional: jumlah
mahasiswa
Rasio jumlah tenaga
fungsional: jumlah
mahasiswa
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
Data
kepegawaian
fakultas
Jumlah dana yang
dikeluarkan fakultas
untuk kegiatan
penalaran
mahasiswa
Jumlah dana
yang dikeluarkan
fakultas untuk
kegiatan
mahasiswa
penalaran
mahasiswa di
berbagai forum
nasional atau
internasional
Sertifikat
keikutsertaan
mahasiswa dalam
kegiatan
Jumlah delegasi
mahasiswa yang
mewakili fakultas
di
forum
nasional/internasi
onal
dibanding
jumlah
total
mahasiswa (%)
Data
kepegawaian
fakultas
BIDANG KEMAHASISWAAN
40. Jumlah fasilitasi
kegiatan
penalaran
mahasiswa di
forum nasional
atau internasional
41. Persentase
delegasi
mahasiswa di
forum nasional
atau internasional
IKK 3.1.7
IKK 3.2.3
Jumlah fasilitasi
kegiatan penalaran
mahasiswa yang
diberikan dan
didanai
Jumlah delegasi
mahasiswa di forum
nasional/internasion
al dibanding jumlah
total mahasiswa
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
9dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
42. Jumlah organisasi
kelembagaan
mahasiswa
43. Persentase
mahasiswa yg
menerima
beasiswa
44. Jumlah fasilitasi
kegiatan
mahasiswa di
forum nasional
atau internasional
(olahraga, seni,
bakat dan minat,
minat kegemaran)
45. Indeks karakter
lulusan PPG
46. Persentase
mahasiswa PPG
yang mengikuti
pendidikan di
asrama
Sumber data
IKK 3.2.4
Jumlah
kelembagaan
mahasiswa
IKK 3.2.5
Jumlah mhs yang
menerima beasiswa
dibanding jumlah
total mahasiswa
IKK 3.2.6
Jumlah fasilitasi
kegiatan non
penanalaran yang
diberikan dan
didanai
IKU 4.1
Hasil indeks
karakter lulusan
PPG
IKK 4.1.4
Jumlah mahasiswa
PPG yang mengikuti
pendidikan di
asrama dibanding
jumlah total
mahasiswa PPG
Indikator Sasaran
Mutu
Jumlah organisasi
mahasiswa
Jumlah mahasiswa
penerima beasiswa
dibagi jumlah total
mahasiswa pada
prodi tertentu
Jumlah dana non
penalaran yang
diberikan oleh
fakultas
Jumlah mahasiswa
PPG yang mengikuti
pendidikan di
asrama dibanding
jumlah total
mahasiswa PPG
Metode
Perhitungan
Jumlah
organisasi
mahasiswa pada
tingkat fakultas
Jumlah
mahasiswa
penerima
beasiswa dibagi
jumlah
total
mahasiswa
di
tingkat fakultas
Jumlah
total
kegiatan
olah
raga,seni budaya,
dan bakat minat
mahasiswa yang
difasilitasi/didanai
fakultas
Jumlah
mahasiswa PPG
yang mengikuti
pendidikan di
asrama dibanding
jumlah total
mahasiswa PPG
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
10dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
47. Jumlah prodi
yang memiliki
PPG
48. Indeks
kompetensi
lulusan
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
Data jumlah prodi
yang memiliki PPG
di Fakultas
Data jumlah prodi
di Fakultas yang
memiliki PPG
pada tahun 2015
Indeks kompetensi
lulusan
Data tracer studi
IKK 4.1.5
Jumlah prodi yang
memiliki PPG
IKU 4.2
Indeks kompetensi
lulusan
IKU 7.1
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang kependidikan
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang kependidikan
IKU 7.2
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
nonkependidikan
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
nonkependidikan
IKU 7.3
Jumlah action
plan/laporan
kegiatan yg
dilaksnakan
bersama mitra
Jumlah action
plan/laporan
kegiatan yg
dilaksanakan
bersama mitra
Jumlah mahasiswa
yang mengikuti dual
degree, joint degree,
credit-exchange
Jumlah mahasiswa
yang mengikuti dual
degree, joint degree,
credit-exchange
BIDANG KERJASAMA
49. Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
kependidikan
50. Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
nonkependidikan
51. Jumlah kegiatan
kolaborasi
sebagai tindak
lanjut dari MoU
52. Jumlah
mahasiswa yang
mengikuti dual
degree, joint
IKK 7.4.1
Jumlah dokumen
MoU kerjasama
aktif di bidang
kependidikan di
tingkat fakultas
Jumlah dokumen
MoU kerjasama
aktif di bidang
nonkependidikan
di tingkat fakultas
Jumlah action
plan/laporan
kegiatan yg
dilaksanakan
bersama mitra
sebagai tindak
lanjut MoU
Jumlah
mahasiswa yang
mengikuti dual
degree, joint
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
11dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
degree, creditexchange
program,
sandwich
program
53. Jumlah
kerjasama dari
hasil penelitian
atau pengabdian
kepada
masyarakat
54. Penerapan
kualitas tata
kelola sesuai
dengan GUG
55. Jumlah dokumen
kebijakan
akademik
56. Jumlah dokumen
kebijakan non
akademik
IKU 7.5
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
program, sandwich
program
program, sandwich
program
degree, creditexchange
program,
sandwich
program di tingkat
fakultas
Jumlah kerjasama
dari hasil penelitian
atau pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah kerjasama
dari hasil penelitian
atau pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah
kerjasama dari
hasil penelitian
atau pengabdian
kepada
masyarakat
IKU 8.2
Hasil implementasi
GUG dibanding total
dokumen GUG yang
dihasilkan (dokumen
IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
Hasil implementasi
GUG dibanding total
dokumen GUG yang
dihasilkan (dokumen
IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
IKK 8.2.1
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan akademik
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan akademik
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
IKK 8.2.2
Metode
Perhitungan
Hasil
implementasi
GUG dibanding
total dokumen
GUG yang
dihasilkan
(dokumen IKK
8.2.1 sd 8.2.4)
Jumlah
dokumen
layanan
kebijakan
akademik yang
ditetapkan
fakultas
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
12dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
57. Jumlah dokumen
kebijakan terkait
tata kelola
konservasi di
kampus
58. Jumlah peserta
non creditExchange
Program
59. Jumlah
mahasiswa
internasional
degree program
IKK 8.2.3
IKK 9.1.1
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
akademik
akademik
akademik yang
ditetapkan
fakultas
Jumlah dokumen
kebijakan terkait tata
kelola di kampus
Jumlah dokumen
kebijakan terkait tata
kelola di kampus
Jumlah dokumen
kebijakan terkait
tata kelola di
kampus fakultas
Jumlah dosen yang
menjadi peserta non
credit exchange
program
Jumlah dosen yang
menjadi peserta non
credit exchange
program
Jumlah mahasiswa
internasional degree
program di tingkat
fakultas
IKK 9.1.3
Jumlah mahasiswa
internasional degree
program di tingkat
fakultas
IKK 9.1.4
Jumlah tenaga kerja
asing yg
bekerja/meneliti/men
gajar/ volunteer di
Unnes
61. Jumlah SDM
berkualitas untuk
peningkatan
kualitas layanan
internasional
IKK 9.1.5
Jumlah SDM yang
memiliki kompetensi
layanan
internasional
Jumlah SDM yang
memiliki
kompetensi layanan
internasional
62. Jumlah
IKK 9.1.6
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
60. Jumlah tenaga
kerja asing yg
bekerja/meneliti/
mengajar/volunte
er di Unnes
Metode
Perhitungan
Jumlah tenaga kerja
asing yg
bekerja/meneliti/men
gajar/ volunteer di
Unnes
Jumlah dosen
yang menjadi
peserta non
credit exchange
program
Jumlah
mahasiswa
internasional
degree program
di tingkat fakultas
Jumlah tenaga
kerja asing yg
bekerja/meneliti/
mengajar/
volunteer di
Unnes
Jumlah SDM
yang memiliki
kompetensi
layanan
internasional
Jumlah dokumen
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
13dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
pelayanan
dokumen
mahasiswa/dosen
/tenaga akademis
yang
melaksanakan
perjalanan
dinas/studi ke luar
negeri
63. Jumlah kegiatan
yang mendukung
promosi di
kancah nasional
atau internasional
IKU 7.6
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
Jumlah kegiatan
yang mendukung
promosi dikancah
nasional atau
internasional
Jumlah kegiatan
yang mendukung
promosi prodi
dikancah nasional
atau internasional
Prodi, Humas,
International
Office
Mengetahui
Dekan
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
Auditor AMI 1
Auditor AMI
...................................
..................
2
............................................
............................
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
1dari13
Referensi
Pengukuran
Sumber data
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
BIDANG AKADEMIK
IKK 8.7.1
Jumlah Prodi
terakreditasi A pada
tingkat fakultas
Jumlah Prodi
terakreditasi A
dibanding total
program studi
IKK 1.2.2
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasion
al
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasiona
l
Jumlah usulan
akreditasi
regional/internasional
IKK 8.7.4
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasion
al
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasiona
l
4.
Jumlah program studi
baru
IKU 8.8
Jumlah program
studi baru
Jumlah program
studi baru
5.
Berapakah jumlah
jurnal bereputasi yang
dilanggan?
IKU 2.2
Dokumen langganan
jurnal bereputasi
Jumlah jurnal
bereputasi yang
dilanggan
6.
Berapakah jumlah
perpustakaan unit
yang terintegrasi?
IKU 2.3
Jumlah
perpustakaan unit di
fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Jumlah
perpustakaan unit
yang terintegrasi
1.
Persentase program
studi terakreditasi A
2.
Jumlah prodi yang
mendapat fasilitasi
akreditasi
regional/internasional
3.
TanggalTerbit
1 November 2015
Jumlah Prodi
terakreditasi A
dibanding total
program studi (%)
Jumlah prodi
yang mendapat
fasilitasi
akreditasi
regional/internasi
onal
Jumlah dokumen
usulan akreditasi
regional/internasi
onal (misal: AUN
atau ABET)
Jumlah program
studi baru pada
tingkat fakultas
Jumlah jurnal
bereputasi yang
dilanggan
(terakreditasi)
Jumlah
perpustakaan unit
di fakultas yang
terintegrasi
dengan pusat
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
tercapai)
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
2016)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
2dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
7.
8.
9.
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
IKK 1.4.1
Jumlah SK Rektor
yang menetapkan
pengelola/manajer
laboratorium
Jumlah SK Rektor
yang menetapkan
pengelola/manajer
laboratorium
Jumlah kegiatan
kalibrasi peralatan
laboratorium
IKK 1.4.5
Jumlah dokumen
hasil kalibrasi
peralatan
laboratorium
Jumlah dokumen
kalibrasi berkala
peralatan
laboratorium
Jumlah
pengelola/pranata
laboratorium yang
bersertifikat
IKK 1.4.6
Jumlah laboran
yang telah
bersertifikat
Jumlah laboran yang
telah bersertifikat
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan
dibanding jumlah
kegiatan ilmiah
baseline
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan
dibanding jumlah
kegiatan ilmiah
baseline
Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah narasumber
yang sesuai bidang
keahlian
Jumlah narasumber
yang sesuai bidang
keahlian
Jumlah SK pendirian
dan SK pengelola
laboratorium
10. Jumlah kegiatan
ilmiah yang terjadwal
setiap bulan
11. Jumlah kegiatan
ilmiah bertemakan
konservasi yang
terjadwal
12. Jumlah narasumber
yang sesuai bidang
keahlian
IKK 2.1.1
IKK 2.1.2
IKK 2.1.3
Metode
Perhitungan
Jumlah SK yang
diberikan dan
pengelola
laboratorium di
tingkat prodi pada
fakultas
Jumlah laporan
kalibrasi berkala
peralatan
laboratorium
Jumlah sertifikat
laboran yang ada
di fakultas
Jumlah kegiatan
ilmiah yang
diselenggarakan
pada tahun
tersebut
Jumlah kegiatan
ilmiah
bertemakan
konservasi yang
terjadwal
Jumlah
narasumber yang
diundang dalam
kegiatan ilmiah
fakultas sesuai
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
3dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
13. Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
IKK 2.2.1
IKU 2.3
14. Jumlah perpustakaan
unit yang terintegrasi
IKU 5.1
15. Rasio dana penelitian
dengan jumlah dosen
tetap
16. Jumlah judul
penelitian
kelembagaan
17. Jumlah judul
penelitian mahasiswa
IKK 5.1.3
IKK 5.1.4
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah
perpustakaan unit di
fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah
perpustakaan unit di
fakultas yang
terintegrasi dengan
pusat
Perbandingan
jumlah dana
penelitian jumlah
dosen tetap
Perbandingan
jumlah dana
penelitian dengan
jumlah dosen tetap
di
Jumlah judul
penelitian
kelembagaan yang
dilakukan dosen
Jumlah judul
penelitian
kelembagaan yang
di fasilitasi fakultas
dan LP2M yang
didanai
Jumlah judul
penelitian
Jumlah judul
penelitian
Metode
Perhitungan
bidang keahlian
Jumlah jurnal
internasional
bereputasi yang
dilanggan
Jumlah
perpustakaan unit
di fakultas yang
terintegrasi
dengan pusat
Perbandingan
jumlah dana
penelitian dengan
jumlah dosen
tetap di fakultas
(1: berapa rupiah)
Jumlah
judul/laporan
penelitian
kelembagaan
yang di fasilitasi
fakultas dan
LP2M yang
didanai pada
tahun 2015
Jumlah judul
penelitian
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
4dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
18. Jumlah judul
penelitian dosen
pemula
19. Jumlah judul
penelitian
desentralisasi dosen
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
mahasiswa yang di
danai
mahasiswa yang di
danai
IKK 5.1.5
Jumlah judul
penelitian dosen
pemula
Jumlah judul
penelitian dosen
pemula yang di
danai
IKK 5.1.7
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi yang
di danai
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi yang
di danai
mahasiswa yang
di danai
Jumlah
judul/laporan
penelitian dosen
pemula yang di
danai
Jumlah judul
penelitian
desentralisasi
yang di danai
IKU 8.1
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi
terawat terhadap
jumlah seluruh
sarana teknis
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi
terawat terhadap
jumlah seluruh
sarana teknis
Jumlah sarana
pendukung teknis
dalam kondisi
terawat terhadap
jumlah seluruh
sarana teknis (%)
IKK 8.4.3
Data prodi /Fakultas
Persentase tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
pendidikan S1, S2
dan S3
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2
dan S3 : total
Tenaga
Kependidikan
Data prodi /Fakultas
Rasio tendik
fungsional terhadap
mahasiswa
Rasio jumlah
tenaga
fungsional:
jumlah
mahasiswa
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
20. Persentase
kinerja
pendukung teknis
21. Berapakah
persentase
tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
pendidikan S1,
S2 dan S3?
22. Berapakah rasio
tendik fungsional
terhadap
mahasiswa
IKU 8.5
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
5dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Data prodi /Fakultas
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
IKK 8.1.1
Jumlah Peralatan,
Mesin, Meubelair,
dan Furniture
penunjang proses
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
Jumlah Peralatan,
Mesin, Meubelair,
dan Furniture
penunjang proses
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
25. luasan
gedung/taman/hal
aman penunjang
pendidikan yang
terawat
IKK 8.1.2
luasan
gedung/taman/hala
man penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
luasan
gedung/taman/hala
man penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)
26. Jumlah sistem
informasi
manajemen
IKK 8.1.5
Jumlah sistem
informasi
manajemen
Jumlah Sistem
Informasi
Kbps : user
(mahasiswa/tendik/d
osen)
Jumlah bandwith
yang ada di fakultas
dibagi jumlah
pemakai
23. Berapakah jumlah
tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
24. Jumlah sarana
prasarana
pendidikan yang
terawat
27. Rasio bandwith
per user
IKK 8.5.1
IKK 8.1.7
Metode
Perhitungan
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
tertentu
Jumlah
Peralatan, Mesin,
Meubelair, dan
Furniture
penunjang proses
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)/lapor
an
luasan
gedung/taman/ha
laman penunjang
pendidikan yang
terawat (terdanai
dlm biaya
perawatan)/lapor
an
Jumlah sistem
informasi
manajemen di
tingkat prodi
Menghitung
jumlah pemakai
di internet di
fakultas: jumlah
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
6dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
(mahasiswa/tendik/d
osen)
28. Rerata jumlah
Access point
setiap ruang
29. Rasio
penggunaan daya
listrik terhadap
luasan gedung
pendidikan
30. Persentase
laboratorium
micro teaching
yang terstandar
31. Jumlah sarana
prasarana baru
pendukung
peningkatan
kesejahteraan
warga kampus
IKK 8.1.8
IKK 8.1.9
Jumlah access point
yang tersedia di
setiap ruang (satu
ruang satu access
point)
KWH : luasan
gedung
IKK 8.1.10
Jumlah laboratorium
micro teaching yang
terstandar dibanding
jumlah total prodi
pendidikan
IKK 8.1.12
Jumlah sarana
prasarana baru
pendukung
peningkatan
kesejahteraan
warga kampus
Jumlah access point
yang tersedia di
setiap ruang (satu
ruang satu access
point)
Metode
Perhitungan
bandwith
Menghitung
jumlah access
point yang
tersedia di tingkat
jurusan/prodi
dibagi jumlah
ruangan
Rasio penggunaan
daya listrik terhadap
luasan gedung
pendidikan
Menghitung
jumlah KWH:
jumlah gedung
keseluruhan
(kWh)
Jumlah laboratorium
micro teaching yang
terstandar dibanding
jumlah total prodi
pendidikan
Jumlah
laboratorium
micro teaching
yang sesuai
kualifikasi
terstandar :
jumlah prodi
kependidikan (%)
Dokumen jumlah
ruangan
Jumlah kantin,
tempat ibadah
kamar kecil
(toilet),
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
7dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
32. Jumlah sarana
prasarana baru
pendukung
pembelajaran
33. Persentase dosen
dengan kualifikasi
pendidikan S3
34. Indeks Kinerja
tenaga
kependidikan
35. Rasio tenaga
kependidikan
terhadap
mahasiswa
36. Jumlah
pelatihan/lokakary
a/workshop yang
diikuti setiap
tenaga
kependidikan
37. Persentase
tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
pendidikan S1,
S2 dan S3
IKK 8.1.13
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Jumlah Unit Kerja
yang mengusulkan
sarana prasarana
baru
Jumlah
penambahan sarana
dan prasarana baru
jumlah dosen S3 :
total dosen
jumlah dosen S3 :
total dosen
Hasil indeks kinerja
tenaga kependidikan
Hasil indeks kinerja
tenaga kependidikan
Jumlah tenaga
Kependidikan
dibanding jumlah
total mhs
Jumlah tenaga
Kependidikan
dibanding jumlah
total mhs
Jumlah
pelatihan/lokakarya/
workshop yang
diikuti setiap tendik
per tahun
Data jumlah
pelatihan/lokakarya/
workshop yang
diikuti setiap tendik
per tahun
Sertifikat
keikutsertaan
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2
dan S3 : total
Tenaga
Kependidikan
Jumlah Tenaga
Kependidikan S2
dan S3 : total
Tenaga
Kependidikan
Data kepegawain
Fakultas
IKK 8.3.3
IKU 8.4
IKK 8.4.1
IKK 8.4.2
IKK 8.4.3
Metode
Perhitungan
Jumlah usulan
sarana dan
prasarana baru
yang terealisasi
Jumlah dosen
berkualifikasi S3/
jumlah total
dosen
Data rekap dari
BPM
Jumlah tenaga
kependidikan di
tingkat fakultas
dibanding seluruh
mahasiswa
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
8dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
38. Rasio tendik
fungsional
terhadap
mahasiswa
IKU 8.5
39. Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
IKK 8.5.1
Metode
Perhitungan
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Rasio jumlah tenaga
fungsional: jumlah
mahasiswa
Rasio jumlah tenaga
fungsional: jumlah
mahasiswa
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
Jumlah tenaga
kependidikan
dengan kualifikasi
fungsional
Data
kepegawaian
fakultas
Jumlah dana yang
dikeluarkan fakultas
untuk kegiatan
penalaran
mahasiswa
Jumlah dana
yang dikeluarkan
fakultas untuk
kegiatan
mahasiswa
penalaran
mahasiswa di
berbagai forum
nasional atau
internasional
Sertifikat
keikutsertaan
mahasiswa dalam
kegiatan
Jumlah delegasi
mahasiswa yang
mewakili fakultas
di
forum
nasional/internasi
onal
dibanding
jumlah
total
mahasiswa (%)
Data
kepegawaian
fakultas
BIDANG KEMAHASISWAAN
40. Jumlah fasilitasi
kegiatan
penalaran
mahasiswa di
forum nasional
atau internasional
41. Persentase
delegasi
mahasiswa di
forum nasional
atau internasional
IKK 3.1.7
IKK 3.2.3
Jumlah fasilitasi
kegiatan penalaran
mahasiswa yang
diberikan dan
didanai
Jumlah delegasi
mahasiswa di forum
nasional/internasion
al dibanding jumlah
total mahasiswa
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
9dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
42. Jumlah organisasi
kelembagaan
mahasiswa
43. Persentase
mahasiswa yg
menerima
beasiswa
44. Jumlah fasilitasi
kegiatan
mahasiswa di
forum nasional
atau internasional
(olahraga, seni,
bakat dan minat,
minat kegemaran)
45. Indeks karakter
lulusan PPG
46. Persentase
mahasiswa PPG
yang mengikuti
pendidikan di
asrama
Sumber data
IKK 3.2.4
Jumlah
kelembagaan
mahasiswa
IKK 3.2.5
Jumlah mhs yang
menerima beasiswa
dibanding jumlah
total mahasiswa
IKK 3.2.6
Jumlah fasilitasi
kegiatan non
penanalaran yang
diberikan dan
didanai
IKU 4.1
Hasil indeks
karakter lulusan
PPG
IKK 4.1.4
Jumlah mahasiswa
PPG yang mengikuti
pendidikan di
asrama dibanding
jumlah total
mahasiswa PPG
Indikator Sasaran
Mutu
Jumlah organisasi
mahasiswa
Jumlah mahasiswa
penerima beasiswa
dibagi jumlah total
mahasiswa pada
prodi tertentu
Jumlah dana non
penalaran yang
diberikan oleh
fakultas
Jumlah mahasiswa
PPG yang mengikuti
pendidikan di
asrama dibanding
jumlah total
mahasiswa PPG
Metode
Perhitungan
Jumlah
organisasi
mahasiswa pada
tingkat fakultas
Jumlah
mahasiswa
penerima
beasiswa dibagi
jumlah
total
mahasiswa
di
tingkat fakultas
Jumlah
total
kegiatan
olah
raga,seni budaya,
dan bakat minat
mahasiswa yang
difasilitasi/didanai
fakultas
Jumlah
mahasiswa PPG
yang mengikuti
pendidikan di
asrama dibanding
jumlah total
mahasiswa PPG
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
10dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
47. Jumlah prodi
yang memiliki
PPG
48. Indeks
kompetensi
lulusan
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
Data jumlah prodi
yang memiliki PPG
di Fakultas
Data jumlah prodi
di Fakultas yang
memiliki PPG
pada tahun 2015
Indeks kompetensi
lulusan
Data tracer studi
IKK 4.1.5
Jumlah prodi yang
memiliki PPG
IKU 4.2
Indeks kompetensi
lulusan
IKU 7.1
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang kependidikan
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang kependidikan
IKU 7.2
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
nonkependidikan
Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
nonkependidikan
IKU 7.3
Jumlah action
plan/laporan
kegiatan yg
dilaksnakan
bersama mitra
Jumlah action
plan/laporan
kegiatan yg
dilaksanakan
bersama mitra
Jumlah mahasiswa
yang mengikuti dual
degree, joint degree,
credit-exchange
Jumlah mahasiswa
yang mengikuti dual
degree, joint degree,
credit-exchange
BIDANG KERJASAMA
49. Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
kependidikan
50. Jumlah MoU
kerjasama aktif di
bidang
nonkependidikan
51. Jumlah kegiatan
kolaborasi
sebagai tindak
lanjut dari MoU
52. Jumlah
mahasiswa yang
mengikuti dual
degree, joint
IKK 7.4.1
Jumlah dokumen
MoU kerjasama
aktif di bidang
kependidikan di
tingkat fakultas
Jumlah dokumen
MoU kerjasama
aktif di bidang
nonkependidikan
di tingkat fakultas
Jumlah action
plan/laporan
kegiatan yg
dilaksanakan
bersama mitra
sebagai tindak
lanjut MoU
Jumlah
mahasiswa yang
mengikuti dual
degree, joint
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
11dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
degree, creditexchange
program,
sandwich
program
53. Jumlah
kerjasama dari
hasil penelitian
atau pengabdian
kepada
masyarakat
54. Penerapan
kualitas tata
kelola sesuai
dengan GUG
55. Jumlah dokumen
kebijakan
akademik
56. Jumlah dokumen
kebijakan non
akademik
IKU 7.5
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
program, sandwich
program
program, sandwich
program
degree, creditexchange
program,
sandwich
program di tingkat
fakultas
Jumlah kerjasama
dari hasil penelitian
atau pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah kerjasama
dari hasil penelitian
atau pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah
kerjasama dari
hasil penelitian
atau pengabdian
kepada
masyarakat
IKU 8.2
Hasil implementasi
GUG dibanding total
dokumen GUG yang
dihasilkan (dokumen
IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
Hasil implementasi
GUG dibanding total
dokumen GUG yang
dihasilkan (dokumen
IKK 8.2.1 sd 8.2.4)
IKK 8.2.1
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan akademik
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan akademik
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
IKK 8.2.2
Metode
Perhitungan
Hasil
implementasi
GUG dibanding
total dokumen
GUG yang
dihasilkan
(dokumen IKK
8.2.1 sd 8.2.4)
Jumlah
dokumen
layanan
kebijakan
akademik yang
ditetapkan
fakultas
Jumlah dokumen
kebijakan jenis
layanan non
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
12dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
57. Jumlah dokumen
kebijakan terkait
tata kelola
konservasi di
kampus
58. Jumlah peserta
non creditExchange
Program
59. Jumlah
mahasiswa
internasional
degree program
IKK 8.2.3
IKK 9.1.1
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
akademik
akademik
akademik yang
ditetapkan
fakultas
Jumlah dokumen
kebijakan terkait tata
kelola di kampus
Jumlah dokumen
kebijakan terkait tata
kelola di kampus
Jumlah dokumen
kebijakan terkait
tata kelola di
kampus fakultas
Jumlah dosen yang
menjadi peserta non
credit exchange
program
Jumlah dosen yang
menjadi peserta non
credit exchange
program
Jumlah mahasiswa
internasional degree
program di tingkat
fakultas
IKK 9.1.3
Jumlah mahasiswa
internasional degree
program di tingkat
fakultas
IKK 9.1.4
Jumlah tenaga kerja
asing yg
bekerja/meneliti/men
gajar/ volunteer di
Unnes
61. Jumlah SDM
berkualitas untuk
peningkatan
kualitas layanan
internasional
IKK 9.1.5
Jumlah SDM yang
memiliki kompetensi
layanan
internasional
Jumlah SDM yang
memiliki
kompetensi layanan
internasional
62. Jumlah
IKK 9.1.6
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen
60. Jumlah tenaga
kerja asing yg
bekerja/meneliti/
mengajar/volunte
er di Unnes
Metode
Perhitungan
Jumlah tenaga kerja
asing yg
bekerja/meneliti/men
gajar/ volunteer di
Unnes
Jumlah dosen
yang menjadi
peserta non
credit exchange
program
Jumlah
mahasiswa
internasional
degree program
di tingkat fakultas
Jumlah tenaga
kerja asing yg
bekerja/meneliti/
mengajar/
volunteer di
Unnes
Jumlah SDM
yang memiliki
kompetensi
layanan
internasional
Jumlah dokumen
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)
No. Dokumen
FM-03-BPM03
No. Revisi
03
Hal
13dari13
Referensi
Daftar Pertanyaan
SM dan PM
pelayanan
dokumen
mahasiswa/dosen
/tenaga akademis
yang
melaksanakan
perjalanan
dinas/studi ke luar
negeri
63. Jumlah kegiatan
yang mendukung
promosi di
kancah nasional
atau internasional
IKU 7.6
Sumber data
Indikator Sasaran
Mutu
Metode
Perhitungan
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
pelayanan ijin
perjalanan ke luar
negeri
Jumlah kegiatan
yang mendukung
promosi dikancah
nasional atau
internasional
Jumlah kegiatan
yang mendukung
promosi prodi
dikancah nasional
atau internasional
Prodi, Humas,
International
Office
Mengetahui
Dekan
TanggalTerbit
1 November 2015
Pengukuran
Target
Real
isasi
Akar Penyebab
(target tidak
tercapai)/Akar
Penunjang
(target
Rencana
Perbaikan
& Tindak
lanjut
(Tahun
Auditor AMI 1
Auditor AMI
...................................
..................
2
............................................
............................