MATRIKS RENSTRA REVIW EDIT
M ATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL
NO
1.
PROGRAM
PELAYANAN ADM INISTRASI
KANTOR
KEGIATAN
01 01
01 02
SASARAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi
Terbayarnya Jasa Air dan List rik
2011
689,000
47,700,000
2012
1,930,000
39,033,000
1,300,000
PAGU INDIKATIF
2013
52,800,000
2014
2,000,000
52,800,000
2015
1,378,000
36,600,000
700,000
3,350,000
3,350,000
700,000
5,260,000
87,360,000
81,247,000
90,000,000
5,065,000
12,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
12,000,000
1,486,900
8,997,500
26,368,000
7,000,000
1,486,900
780,000
1,835,000
1,845,000
2,078,100
1,980,000
2,500,000
1,980,000
780,000
241,980,000
375,235,000
316,457,500
350,000,000
241,980,000
44,633,500
51,086,400
71,376,150
85,000,000
42,458,500
Sumber daya air dan list rik
01 06
Penyediaan Jasa pemeliharaan
Tersedianya Biaya Operasional
perizinan kendaraan Dinas/
Kendaraan Dinas
Operasional.
01 07
01 08
Penyediaan Jasa Administ rasi
Tersedianya Jasa Administ rasi
Keuangan
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kant or
Kant or
01 12
Penyediaan Komponen
Tersedianya Inst alasi List rik
Inst alasi List rik, penerangan
Pelayanan
Bangunan Kant or
01 14
01 15
Penyediaan Peralat an Rumah Tangga
Tersedianya peralat an rumah t angga
Penyediaan Bahan Bacaan
Tersedianya bacaan sebagai
dan Perat uran Per-UU-an
sumber informasi
Rapat -Rapat Koordinasi
Tersedianya perjalanan dinas
dan Konsult asi Keluar Daerah
dalam/ luar daerah bagi PNS
Penat ausahaan Kesekret ariat an
Tersedianya penat ausahaan
SKPD
Kesekret ariat an SKPD
Pengadaan M obil Jabat an
Tersedianya M obil Jabat an
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Tersedianya Kendaraan Dinas/
Operasional
Operasional
Pengadaan Perlengk. Gedung Kant or
Tersedianya peralat an kebersihan
Pengadaan Peralat an Gedung Kant or
Tersedianya peralat an Gedung Kant or
Pengadaan M obiler
Tersedianya M obiler
Pemeliharaan Rut in / Berkala Gedung
Tersedianya Kant or Kependudukan
Kant or
dan Cat at an Sipil yang memadai
Pemeliharaan Rut in / Berkala M obil
Terpeliharanya M obil jabat an unt uk
Jabat an
kelancaran operasional kant or
Pemeliharaan Rut in / Berkala Kendaraan
Terpeliharanya M obil Jabat an/ Dinas
Dinas / Oprasional
unt uk operasional
Pemeliharaan Rut in / Berkala Peralat an
Terpeliharanya Peralat an Gedung
Gedung Kant or
Kant or
02 42
Rehabilit asi Sedang/ Berat
Terpeliharanya Gedung Kant or
02 42
Bimbingan Teknis Implement asi
01 18
01 21
2.
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
02 04
02 05
02
02
02
02
07
09
10
22
02 23
02 24
02 28
3.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUM BER DAYA
APARATUR
Perat uran Perundang-undangan
292,670,000
16,000,000
3,955,000
21,665,000
80,000,000
2,975,000
55,337,000
58,397,450
12,800,500
5,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
3,955,000
21,665,000
11,537,800
11,650,000
74,954,000
14,240,000
15,844,500
12,750,000
14,750,000
8,800,000
18,000,000
5,750,000
12,925,000
18,550,000
17,465,000
32,000,000
17,050,000
14,260,000
16,955,000
15,232,000
20,000,000
3,940,000
50,171,500
72,700,000
29,984,000
37,651,500
35,000,000
35,000,000
29,984,000
11,537,800
4.
PENINGKATAN PENGEM BANGAN06 04
SISTEM CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
06 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja
Tersusunnya RKA, DPA, LAKIP, IKU,
6,285,000
8,854,000
4,919,500
7,500,000
22,760,400
15,367,000
21,000,000
6,285,000
dan Penet apan Kinerja
5.
PENINGKATAN ADM INISTRASI
KEPENDUDUKAN
15 03
Terpeliharanya SIAK
16,000,000
414,183,700
73,792,500
75,000,000
21,296,000
Penyediaan Imformasi yang dapat
Tersedianya Imformasi yang dapat
18,483,000
17,344,000
35,443,000
5,500,000
18,483,000
diakses masyarakat
di akses masyarakat
237,150,000
714,192,000
242,530,500
287,000,000
381,398,050
124,365,100
51,156,200
34,979,800
45,000,000
43,198,670
13,100,000
38,333,500
42,000,000
15,969,338
Implement asi Sist em Administ rasi
Kependudukan (M embangun Updat ing
dan Pemeliharan)
15 07
15 08
15 09
15 10
Peningkat an Pelayanan Publik dalam
masyarakat dalam administ rasi
bidang Kependudukan
Pendaft aran Penduduk
Pengembangan Dat a Base
Tersedianya Dat a Base
Kependudukan
Kependudukan
Penyususunan Kebijakan
Tersusunnya kebijakan
Kependudukan
Kependudukan
25,850,000
Pencat at an / Regist rasi Kelahiran
dan Kemat ian
15 11
15 12
Peningkat an Kapasit as aparat
M eningkat nya Kapasit as aparat ur
Kependudukan dan Cat at an Sipil
Kependudukan dan Cat at an Sipil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Tersosialisasinya Kebijakan
19,590,000
41,237,500
45,000,000
23,572,010
17,299,900
19,069,300
56,896,500
55,000,000
23,811,590
12,841,000
29,581,500
115,610,500
175,000,000
17,091,371
Kependudukan
15 13
Peningkat an Kapasit as Kelembagaan
Tersedianya Kelembagaan
Kependudukan
Kependudukan
17,500,000
Pencat at an/ Regist rasi Perkaw inan
dan Perceraian
15 14
15 16
15 17
M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkat an Pelayanan Publik dalam
Terlaksananya Pelayanan Akt a
Bidang Pencat at n Sipil
Pencat at an Sipil.
371,663,100
394,070,000
5,000,000
350,000,000
21,990,629
2,043,980,000
1,014,441,858
37,014,750
Verifikasi dan Konversi Dat a
JUM LAH
JUM LAH TOTAL
451,165,000
1,266,993,300
2,939,801,750
1,908,195,500
9,108,428,408
KEPALA DINAS,
ANDI CAW A M IRI, SH
Pangkat : Pembina Utama M uda
Nip
: 19581129 198711 1 001
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL
NO
1.
PROGRAM
PELAYANAN ADM INISTRASI
KANTOR
KEGIATAN
01 01
01 02
SASARAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi
Terbayarnya Jasa Air dan List rik
2011
689,000
47,700,000
2012
1,930,000
39,033,000
1,300,000
PAGU INDIKATIF
2013
52,800,000
2014
2,000,000
52,800,000
2015
1,378,000
36,600,000
700,000
3,350,000
3,350,000
700,000
5,260,000
87,360,000
81,247,000
90,000,000
5,065,000
12,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
12,000,000
1,486,900
8,997,500
26,368,000
7,000,000
1,486,900
780,000
1,835,000
1,845,000
2,078,100
1,980,000
2,500,000
1,980,000
780,000
241,980,000
375,235,000
316,457,500
350,000,000
241,980,000
44,633,500
51,086,400
71,376,150
85,000,000
42,458,500
Sumber daya air dan list rik
01 06
Penyediaan Jasa pemeliharaan
Tersedianya Biaya Operasional
perizinan kendaraan Dinas/
Kendaraan Dinas
Operasional.
01 07
01 08
Penyediaan Jasa Administ rasi
Tersedianya Jasa Administ rasi
Keuangan
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kant or
Kant or
01 12
Penyediaan Komponen
Tersedianya Inst alasi List rik
Inst alasi List rik, penerangan
Pelayanan
Bangunan Kant or
01 14
01 15
Penyediaan Peralat an Rumah Tangga
Tersedianya peralat an rumah t angga
Penyediaan Bahan Bacaan
Tersedianya bacaan sebagai
dan Perat uran Per-UU-an
sumber informasi
Rapat -Rapat Koordinasi
Tersedianya perjalanan dinas
dan Konsult asi Keluar Daerah
dalam/ luar daerah bagi PNS
Penat ausahaan Kesekret ariat an
Tersedianya penat ausahaan
SKPD
Kesekret ariat an SKPD
Pengadaan M obil Jabat an
Tersedianya M obil Jabat an
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Tersedianya Kendaraan Dinas/
Operasional
Operasional
Pengadaan Perlengk. Gedung Kant or
Tersedianya peralat an kebersihan
Pengadaan Peralat an Gedung Kant or
Tersedianya peralat an Gedung Kant or
Pengadaan M obiler
Tersedianya M obiler
Pemeliharaan Rut in / Berkala Gedung
Tersedianya Kant or Kependudukan
Kant or
dan Cat at an Sipil yang memadai
Pemeliharaan Rut in / Berkala M obil
Terpeliharanya M obil jabat an unt uk
Jabat an
kelancaran operasional kant or
Pemeliharaan Rut in / Berkala Kendaraan
Terpeliharanya M obil Jabat an/ Dinas
Dinas / Oprasional
unt uk operasional
Pemeliharaan Rut in / Berkala Peralat an
Terpeliharanya Peralat an Gedung
Gedung Kant or
Kant or
02 42
Rehabilit asi Sedang/ Berat
Terpeliharanya Gedung Kant or
02 42
Bimbingan Teknis Implement asi
01 18
01 21
2.
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
02 04
02 05
02
02
02
02
07
09
10
22
02 23
02 24
02 28
3.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUM BER DAYA
APARATUR
Perat uran Perundang-undangan
292,670,000
16,000,000
3,955,000
21,665,000
80,000,000
2,975,000
55,337,000
58,397,450
12,800,500
5,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
3,955,000
21,665,000
11,537,800
11,650,000
74,954,000
14,240,000
15,844,500
12,750,000
14,750,000
8,800,000
18,000,000
5,750,000
12,925,000
18,550,000
17,465,000
32,000,000
17,050,000
14,260,000
16,955,000
15,232,000
20,000,000
3,940,000
50,171,500
72,700,000
29,984,000
37,651,500
35,000,000
35,000,000
29,984,000
11,537,800
4.
PENINGKATAN PENGEM BANGAN06 04
SISTEM CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
06 05
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja
Tersusunnya RKA, DPA, LAKIP, IKU,
6,285,000
8,854,000
4,919,500
7,500,000
22,760,400
15,367,000
21,000,000
6,285,000
dan Penet apan Kinerja
5.
PENINGKATAN ADM INISTRASI
KEPENDUDUKAN
15 03
Terpeliharanya SIAK
16,000,000
414,183,700
73,792,500
75,000,000
21,296,000
Penyediaan Imformasi yang dapat
Tersedianya Imformasi yang dapat
18,483,000
17,344,000
35,443,000
5,500,000
18,483,000
diakses masyarakat
di akses masyarakat
237,150,000
714,192,000
242,530,500
287,000,000
381,398,050
124,365,100
51,156,200
34,979,800
45,000,000
43,198,670
13,100,000
38,333,500
42,000,000
15,969,338
Implement asi Sist em Administ rasi
Kependudukan (M embangun Updat ing
dan Pemeliharan)
15 07
15 08
15 09
15 10
Peningkat an Pelayanan Publik dalam
masyarakat dalam administ rasi
bidang Kependudukan
Pendaft aran Penduduk
Pengembangan Dat a Base
Tersedianya Dat a Base
Kependudukan
Kependudukan
Penyususunan Kebijakan
Tersusunnya kebijakan
Kependudukan
Kependudukan
25,850,000
Pencat at an / Regist rasi Kelahiran
dan Kemat ian
15 11
15 12
Peningkat an Kapasit as aparat
M eningkat nya Kapasit as aparat ur
Kependudukan dan Cat at an Sipil
Kependudukan dan Cat at an Sipil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Tersosialisasinya Kebijakan
19,590,000
41,237,500
45,000,000
23,572,010
17,299,900
19,069,300
56,896,500
55,000,000
23,811,590
12,841,000
29,581,500
115,610,500
175,000,000
17,091,371
Kependudukan
15 13
Peningkat an Kapasit as Kelembagaan
Tersedianya Kelembagaan
Kependudukan
Kependudukan
17,500,000
Pencat at an/ Regist rasi Perkaw inan
dan Perceraian
15 14
15 16
15 17
M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkat an Pelayanan Publik dalam
Terlaksananya Pelayanan Akt a
Bidang Pencat at n Sipil
Pencat at an Sipil.
371,663,100
394,070,000
5,000,000
350,000,000
21,990,629
2,043,980,000
1,014,441,858
37,014,750
Verifikasi dan Konversi Dat a
JUM LAH
JUM LAH TOTAL
451,165,000
1,266,993,300
2,939,801,750
1,908,195,500
9,108,428,408
KEPALA DINAS,
ANDI CAW A M IRI, SH
Pangkat : Pembina Utama M uda
Nip
: 19581129 198711 1 001