23 Badan Kepegawaian
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
-3 Line Telepon untuk 6 bulan, 1 line
telepon untuk 6 bulan (24 line);
-7 modem Internet untuk 2 bulan dan 6
modem internet untuk 8 bulan (62 line);
-1 line internet untuk 12 bulan (12 line);
9 unit kendaraan Roda 4 dan 14
kendaraan roda 2
18 jenis alat kebersihan dan 4 tenaga
kebersihan
16 AC, 54 unit komputer/laptop, 26
printer, 1 server, 2 mesin tik dan 1
kulkas
90 item alat tulis kantor, 480 Materai
3000 dan 480 Materai 6000
35 Jenis Cetakan
Kota Tangerang
11 jenis alat listrik dan penerangan
Kota Tangerang
3168 eksemplar surat kabar nasional dan
1584 eksemplar surat kabar lokal
2160 Makan, 2160 Snack, 360 Air
Mineral Gelas dan 720 gallon (Harian
rapat, rapat dan tamu)
06.
12.
15.
17.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.068.046.365,00
2.062.380.682,00
63.300.000,00
40.700.000,00
(22.600.000,00)
16.484.140,00
16.898.640,00
414.500,00
2,51
74.014.600,00
85.684.600,00
11.670.000,00
15,77
61.272.000,00
61.272.000,00
0,00
0,00
784.656.475,00
858.134.275,00
73.477.800,00
9,36
175.292.500,00
201.614.517,00
26.322.017,00
15,02
5.204.450,00
5.204.450,00
0,00
0,00
15.048.000,00
15.048.000,00
0,00
0,00
120.606.000,00
120.606.000,00
0,00
0,00
(35,70)
Hal 2 dari 5
1
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
4
Kota Tangerang
5
1. Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi
Banten (diluar Kabupaten Tangerang
dan Tangerang Selatan)biaya transport
sebanyak 50 OP,uang harian sebanyak
100 OH,uang penginapan sebanyak 48
OH
2. Belanja perjalanan Dinas ke Propinsi
Jawa Barat di Luar Bekasi dan Depok
biaya transport sebanyak 144 OP,uang
harian sebanyak 120 OH,uang
penginapan sebanyak 40 OH
3. Belanja Perjalanan Dinas ke DKI
Jakarta, Depok dan Bekasi biaya
transport sebanyak 50 OP,uang harian
sebanyak 48 OH,uang penginapan
sebanyak 48 OH
4. Belanja Perjalanan Dinas ke
Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan biaya transport
sebanyak 60 OP,uang harian sebanyak
120 OH,uang penginapan sebanyak 80
OH
5. Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi
Lain di Indonesia (Kecuali Propinsi DKI
Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa
Barat)biaya transport sebanyak 15
OP,uang harian sebanyak 30 OH,uang
penginapan sebanyak 32 OH
1 Orang Tenaga Administrasi selama 12
bulan
1 Orang Tenaga Teknis Jaringan Selama
3 bulan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
18.
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit mobil
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22 Filling kabinet, 122 meja dan 195
kursi dan 1 unit meja rapat, 2 unit meja
podium, locket besi 15 pintu Modera
sebanyak 7 unit
Ac 8 unit, Sceren Proyektor Mnual 2
unit, Breket Proyektor 2 unit,UPS
line-interandine 105 unit, Belden UPT
10 roll, Switc managed buah, Wireless n
Acces point 5 buah komputer PC 30
unit, komputer All in one 9 buah, Paket
CCTV 2 unit, TV LCD 2 unit, komputer
notebook 5 unit, Printer 20 unit, UPS 14
unit, hardisk eksternal 8 unit, modem 1
buah, wireless router 5 unit, wireless
USB 35 unit dan Faximili 1 unit.
02.
6
711.918.000,00
7
611.358.000,00
8=7-6
(100.560.000,00)
9
(14,13)
40.250.200,00
45.860.200,00
5.610.000,00
13,94
1.779.106.950,00
2.356.513.535,00
293.433.000,00
293.433.000,00
0,00
489.188.800,00
0
532.939.400,00
43.750.600,00
8,94
596.927.150,00
791.299.135,00
194.371.985,00
32,56
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
5
6
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
2 paket pekerjaan
400.241.000,00
7
402.292.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
9 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14
Kendaraan Roda 2
292.750.000,00
336.550.000,00
662.094.800,00
525.303.200,00
05.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9
2.051.000,00
0,51
43.800.000,00
14,96
Kota Tangerang
429 CPNS dalam 4 Angkatan
321.754.000,00
337.360.900,00
15.606.900,00
4,85
Kota Tangerang
77 orang
340.340.800,00
187.942.300,00
(152.398.500,00)
(44,78)
471.822.100,00
471.822.100,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
8=7-6
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
20 buku
44.300.000,00
44.300.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
20 buku
81.725.000,00
81.725.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
7 buku
21.500.000,00
21.500.000,00
0,00
0,00
100.
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
buku
6.736.000,00
6.736.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
8 buku; 12 buku; 36 buku
70.022.000,00
70.022.000,00
0,00
0,00
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
6 buku
22.035.000,00
22.035.000,00
0,00
0,00
75.
Pengelolaan PPID SKPD
Kota Tangerang
24 buku
67.416.000,00
67.416.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
12 buku
25.858.000,00
25.858.000,00
0,00
0,00
93.
Penyusunan Review SOP
Kota Tangerang
14 buku
45.268.100,00
45.268.100,00
0,00
0,00
2.834.757.500,00
2.712.849.500,00
2.834.757.500,00
2.712.849.500,00
(121.908.000,00)
(4,30)
6.614.402.600,00
8.300.917.500,00
818 orang dan 36 laporan
1.129.937.500,00
2.409.164.000,00
1.279.226.500,00
113,21
802 orang dan 45 Laporan
1.723.121.300,00
2.297.639.700,00
574.518.400,00
33,34
630 orang dan 63 Laporan
3.453.783.000,00
3.286.553.000,00
(167.230.000,00)
(4,84)
15 Laporan
238.785.800,00
238.785.800,00
0,00
0,00
15 Laporan
68.775.000,00
68.775.000,00
0,00
0,00
06.
02.
03.
04.
Kota Tangerang
6 buku
21.604.000,00
21.604.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 buku
21.604.000,00
21.604.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 buku
21.604.000,00
21.604.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 buku
22.150.000,00
22.150.000,00
0,00
0,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Pendidikan Kedinasan
28.
02.
Pendidikan penjenjangan struktural
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
29.
Sumberdaya Aparatur
01.
Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS Daerah
03.
Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS daerah
04.
Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS Daerah
06.
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Kota Tangerang
07.
Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Kota Tangerang
94 orang dan 12 Laporan
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Pembinaan dan
30.
Pengembangan Aparatur
02.
Seleksi penerimaan calon PNS
Kota Tangerang
5
0 Peserta dan 100 CD OS
6
8=7-6
7
9
8.745.006.008,00
8.405.669.608,00
1.470.325.000,00
1.319.255.000,00
(151.070.000,00)
69.995.000,00
69.995.000,00
0,00
0,00
(10,27)
Penempatan PNS/CPNS
Kota Tangerang
200 PNS + 4 Buku
04.
Kota Tangerang
1500 SK
242.730.000,00
242.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
60 Buku dan 20 Buku
738.161.308,00
738.161.308,00
0,00
0,00
1.559.124.700,00
1.559.124.700,00
0,00
0,00
20.
Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis
PNS
Pembangunan/Pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas
Seleksi Pengembangan Aparatur
296.547.450,00
0,00
0,00
22.
Pembuatan ID Card
26.
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai
31.
05.
11.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
03.
Kota Tangerang
40 Orang dan 10
Kota Tangerang
296.547.450,00
Kota Tangerang
400 Surat Izin Belajar (MS dan TMS) 35
Buku Laporan 150 Orang Tenaga
Struktural 200 Orang Tenaga Fungsional
2400 Buah
195.102.000,00
195.102.000,00
0,00
Kota Tangerang
18 Buku laporan
164.211.000,00
111.494.000,00
(52.717.000,00)
Kota Tangerang
9000 sk + 19 Jilid
89.790.700,00
89.790.700,00
0,00
45.
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji
PNS/CPNS
Penyelesaian Administrasi Peningkatan
Status PNS/ CPNS
Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu
Kepegawaian
Pemberian Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
Pembinaan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang
Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan
53.
55.
59.
32.
33.
Kota Tangerang
68.712.400,00
0
(68.712.400,00)
0,00
(32,10)
0,00
(100,00)
Kota Tangerang
33 Buku laporan
221.521.000,00
221.521.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 Buku Laporan
99.907.000,00
99.907.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
450 Peserta
175.764.000,00
175.764.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
400 SK + 10 Buku
424.724.400,00
299.928.400,00
(124.796.000,00)
(29,38)
Analisa Kompetensi Jabatan
Kota Tangerang
0
142.280.000,00
(142.280.000,00)
(100,00)
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur
Kota Tangerang
12 Buku Laporan
522.444.000,00
Kota Tangerang
6 buku laporan
Kota Tangerang
75 Pegawai
Kota Tangerang
71.
Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi e-Absensi
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan
Jabatan Fungsional Pegawai
Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi
Pegawai
Orientasi CPNS
73.
80.
38.
42.
60.
63.
64.
81.
83.
0
522.444.000,00
0,00
0,00
52.445.950,00
52.445.950,00
0,00
143.935.000,00
143.935.000,00
0,00
0,00
12 Buku Laporan
90.109.000,00
90.109.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
18 Buku Laporan
278.976.000,00
278.976.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
116 orang
211.667.500,00
211.667.500,00
0,00
0,00
Pembinaan Karier Pegawai
Kota Tangerang
216.866.500,00
377.430.000,00
160.563.500,00
74,04
Validasi Data Kenaikan Pangkat dan
Pensiun Pegawai
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan
fungsional
Implementasi unit Penilaian Kompetensi
Aparatur
Kota Tangerang
150 Peserta Workshop Aplikasi
Kepegawaian berbasis online
1000 dokumen
30.565.000,00
30.565.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
40 Orang + 3 Laporan
75.862.600,00
75.862.600,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
510 PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang dari 40 Pegawai yang
mengajukan alih tugas ke Kota
Tangerang
742.274.450,00
483.024.000,00
(259.250.450,00)
0
(34,93)
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
90.
Penerapan Penilaian Kinerja
Kota Tangerang
10 Buku
91.
Penyusunan Draft Perwal tentang SIKDA
(Sistem Informasi Kepegawaian Daerah)
Penyusunan Draft Perwal Tentang
Pendelegasian Wewenang
Kota Tangerang
480 Buku Perwal dan 20 Laporan
Kegiatan
10 Buku Laporan
92.
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
33.
01.
Pemensiunan Pegawai
150 SK + 6 Buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Kota Tangerang
14 edisi Adventorial di media massa
Jumlah
6
7
473.410.000,00
8=7-6
0,00
0,00
0
182.320.000,00
182.320.000,00
0,00
0
64.160.000,00
64.160.000,00
0,00
0,00
0,00
473.410.000,00
9
184.801.900,00
184.801.900,00
184.801.900,00
184.801.900,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
0,00
23.407.038.223,00
25.067.258.025,00
1.660.219.802,00
7,09
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
NIP. 196205061990031007
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
-3 Line Telepon untuk 6 bulan, 1 line
telepon untuk 6 bulan (24 line);
-7 modem Internet untuk 2 bulan dan 6
modem internet untuk 8 bulan (62 line);
-1 line internet untuk 12 bulan (12 line);
9 unit kendaraan Roda 4 dan 14
kendaraan roda 2
18 jenis alat kebersihan dan 4 tenaga
kebersihan
16 AC, 54 unit komputer/laptop, 26
printer, 1 server, 2 mesin tik dan 1
kulkas
90 item alat tulis kantor, 480 Materai
3000 dan 480 Materai 6000
35 Jenis Cetakan
Kota Tangerang
11 jenis alat listrik dan penerangan
Kota Tangerang
3168 eksemplar surat kabar nasional dan
1584 eksemplar surat kabar lokal
2160 Makan, 2160 Snack, 360 Air
Mineral Gelas dan 720 gallon (Harian
rapat, rapat dan tamu)
06.
12.
15.
17.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.068.046.365,00
2.062.380.682,00
63.300.000,00
40.700.000,00
(22.600.000,00)
16.484.140,00
16.898.640,00
414.500,00
2,51
74.014.600,00
85.684.600,00
11.670.000,00
15,77
61.272.000,00
61.272.000,00
0,00
0,00
784.656.475,00
858.134.275,00
73.477.800,00
9,36
175.292.500,00
201.614.517,00
26.322.017,00
15,02
5.204.450,00
5.204.450,00
0,00
0,00
15.048.000,00
15.048.000,00
0,00
0,00
120.606.000,00
120.606.000,00
0,00
0,00
(35,70)
Hal 2 dari 5
1
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
4
Kota Tangerang
5
1. Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi
Banten (diluar Kabupaten Tangerang
dan Tangerang Selatan)biaya transport
sebanyak 50 OP,uang harian sebanyak
100 OH,uang penginapan sebanyak 48
OH
2. Belanja perjalanan Dinas ke Propinsi
Jawa Barat di Luar Bekasi dan Depok
biaya transport sebanyak 144 OP,uang
harian sebanyak 120 OH,uang
penginapan sebanyak 40 OH
3. Belanja Perjalanan Dinas ke DKI
Jakarta, Depok dan Bekasi biaya
transport sebanyak 50 OP,uang harian
sebanyak 48 OH,uang penginapan
sebanyak 48 OH
4. Belanja Perjalanan Dinas ke
Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan biaya transport
sebanyak 60 OP,uang harian sebanyak
120 OH,uang penginapan sebanyak 80
OH
5. Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi
Lain di Indonesia (Kecuali Propinsi DKI
Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa
Barat)biaya transport sebanyak 15
OP,uang harian sebanyak 30 OH,uang
penginapan sebanyak 32 OH
1 Orang Tenaga Administrasi selama 12
bulan
1 Orang Tenaga Teknis Jaringan Selama
3 bulan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
18.
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit mobil
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22 Filling kabinet, 122 meja dan 195
kursi dan 1 unit meja rapat, 2 unit meja
podium, locket besi 15 pintu Modera
sebanyak 7 unit
Ac 8 unit, Sceren Proyektor Mnual 2
unit, Breket Proyektor 2 unit,UPS
line-interandine 105 unit, Belden UPT
10 roll, Switc managed buah, Wireless n
Acces point 5 buah komputer PC 30
unit, komputer All in one 9 buah, Paket
CCTV 2 unit, TV LCD 2 unit, komputer
notebook 5 unit, Printer 20 unit, UPS 14
unit, hardisk eksternal 8 unit, modem 1
buah, wireless router 5 unit, wireless
USB 35 unit dan Faximili 1 unit.
02.
6
711.918.000,00
7
611.358.000,00
8=7-6
(100.560.000,00)
9
(14,13)
40.250.200,00
45.860.200,00
5.610.000,00
13,94
1.779.106.950,00
2.356.513.535,00
293.433.000,00
293.433.000,00
0,00
489.188.800,00
0
532.939.400,00
43.750.600,00
8,94
596.927.150,00
791.299.135,00
194.371.985,00
32,56
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
5
6
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
2 paket pekerjaan
400.241.000,00
7
402.292.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
9 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14
Kendaraan Roda 2
292.750.000,00
336.550.000,00
662.094.800,00
525.303.200,00
05.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9
2.051.000,00
0,51
43.800.000,00
14,96
Kota Tangerang
429 CPNS dalam 4 Angkatan
321.754.000,00
337.360.900,00
15.606.900,00
4,85
Kota Tangerang
77 orang
340.340.800,00
187.942.300,00
(152.398.500,00)
(44,78)
471.822.100,00
471.822.100,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
8=7-6
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
20 buku
44.300.000,00
44.300.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
20 buku
81.725.000,00
81.725.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
7 buku
21.500.000,00
21.500.000,00
0,00
0,00
100.
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
buku
6.736.000,00
6.736.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
8 buku; 12 buku; 36 buku
70.022.000,00
70.022.000,00
0,00
0,00
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
6 buku
22.035.000,00
22.035.000,00
0,00
0,00
75.
Pengelolaan PPID SKPD
Kota Tangerang
24 buku
67.416.000,00
67.416.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
12 buku
25.858.000,00
25.858.000,00
0,00
0,00
93.
Penyusunan Review SOP
Kota Tangerang
14 buku
45.268.100,00
45.268.100,00
0,00
0,00
2.834.757.500,00
2.712.849.500,00
2.834.757.500,00
2.712.849.500,00
(121.908.000,00)
(4,30)
6.614.402.600,00
8.300.917.500,00
818 orang dan 36 laporan
1.129.937.500,00
2.409.164.000,00
1.279.226.500,00
113,21
802 orang dan 45 Laporan
1.723.121.300,00
2.297.639.700,00
574.518.400,00
33,34
630 orang dan 63 Laporan
3.453.783.000,00
3.286.553.000,00
(167.230.000,00)
(4,84)
15 Laporan
238.785.800,00
238.785.800,00
0,00
0,00
15 Laporan
68.775.000,00
68.775.000,00
0,00
0,00
06.
02.
03.
04.
Kota Tangerang
6 buku
21.604.000,00
21.604.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 buku
21.604.000,00
21.604.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 buku
21.604.000,00
21.604.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 buku
22.150.000,00
22.150.000,00
0,00
0,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Pendidikan Kedinasan
28.
02.
Pendidikan penjenjangan struktural
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
29.
Sumberdaya Aparatur
01.
Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS Daerah
03.
Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS daerah
04.
Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS Daerah
06.
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Kota Tangerang
07.
Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Kota Tangerang
94 orang dan 12 Laporan
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Pembinaan dan
30.
Pengembangan Aparatur
02.
Seleksi penerimaan calon PNS
Kota Tangerang
5
0 Peserta dan 100 CD OS
6
8=7-6
7
9
8.745.006.008,00
8.405.669.608,00
1.470.325.000,00
1.319.255.000,00
(151.070.000,00)
69.995.000,00
69.995.000,00
0,00
0,00
(10,27)
Penempatan PNS/CPNS
Kota Tangerang
200 PNS + 4 Buku
04.
Kota Tangerang
1500 SK
242.730.000,00
242.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
60 Buku dan 20 Buku
738.161.308,00
738.161.308,00
0,00
0,00
1.559.124.700,00
1.559.124.700,00
0,00
0,00
20.
Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis
PNS
Pembangunan/Pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas
Seleksi Pengembangan Aparatur
296.547.450,00
0,00
0,00
22.
Pembuatan ID Card
26.
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai
31.
05.
11.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
03.
Kota Tangerang
40 Orang dan 10
Kota Tangerang
296.547.450,00
Kota Tangerang
400 Surat Izin Belajar (MS dan TMS) 35
Buku Laporan 150 Orang Tenaga
Struktural 200 Orang Tenaga Fungsional
2400 Buah
195.102.000,00
195.102.000,00
0,00
Kota Tangerang
18 Buku laporan
164.211.000,00
111.494.000,00
(52.717.000,00)
Kota Tangerang
9000 sk + 19 Jilid
89.790.700,00
89.790.700,00
0,00
45.
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji
PNS/CPNS
Penyelesaian Administrasi Peningkatan
Status PNS/ CPNS
Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu
Kepegawaian
Pemberian Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
Pembinaan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang
Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan
53.
55.
59.
32.
33.
Kota Tangerang
68.712.400,00
0
(68.712.400,00)
0,00
(32,10)
0,00
(100,00)
Kota Tangerang
33 Buku laporan
221.521.000,00
221.521.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 Buku Laporan
99.907.000,00
99.907.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
450 Peserta
175.764.000,00
175.764.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
400 SK + 10 Buku
424.724.400,00
299.928.400,00
(124.796.000,00)
(29,38)
Analisa Kompetensi Jabatan
Kota Tangerang
0
142.280.000,00
(142.280.000,00)
(100,00)
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur
Kota Tangerang
12 Buku Laporan
522.444.000,00
Kota Tangerang
6 buku laporan
Kota Tangerang
75 Pegawai
Kota Tangerang
71.
Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi e-Absensi
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan
Jabatan Fungsional Pegawai
Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi
Pegawai
Orientasi CPNS
73.
80.
38.
42.
60.
63.
64.
81.
83.
0
522.444.000,00
0,00
0,00
52.445.950,00
52.445.950,00
0,00
143.935.000,00
143.935.000,00
0,00
0,00
12 Buku Laporan
90.109.000,00
90.109.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
18 Buku Laporan
278.976.000,00
278.976.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
116 orang
211.667.500,00
211.667.500,00
0,00
0,00
Pembinaan Karier Pegawai
Kota Tangerang
216.866.500,00
377.430.000,00
160.563.500,00
74,04
Validasi Data Kenaikan Pangkat dan
Pensiun Pegawai
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan
fungsional
Implementasi unit Penilaian Kompetensi
Aparatur
Kota Tangerang
150 Peserta Workshop Aplikasi
Kepegawaian berbasis online
1000 dokumen
30.565.000,00
30.565.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
40 Orang + 3 Laporan
75.862.600,00
75.862.600,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
510 PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang dari 40 Pegawai yang
mengajukan alih tugas ke Kota
Tangerang
742.274.450,00
483.024.000,00
(259.250.450,00)
0
(34,93)
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
90.
Penerapan Penilaian Kinerja
Kota Tangerang
10 Buku
91.
Penyusunan Draft Perwal tentang SIKDA
(Sistem Informasi Kepegawaian Daerah)
Penyusunan Draft Perwal Tentang
Pendelegasian Wewenang
Kota Tangerang
480 Buku Perwal dan 20 Laporan
Kegiatan
10 Buku Laporan
92.
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
33.
01.
Pemensiunan Pegawai
150 SK + 6 Buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Kota Tangerang
14 edisi Adventorial di media massa
Jumlah
6
7
473.410.000,00
8=7-6
0,00
0,00
0
182.320.000,00
182.320.000,00
0,00
0
64.160.000,00
64.160.000,00
0,00
0,00
0,00
473.410.000,00
9
184.801.900,00
184.801.900,00
184.801.900,00
184.801.900,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
0,00
23.407.038.223,00
25.067.258.025,00
1.660.219.802,00
7,09
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
NIP. 196205061990031007