Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2015
Sasaran
Uraian
1
Meningkatnya
Kualitas SDM
Perencana
Indikator
2
Ketersediaan SDM
Bappeda yang
mengikuti diklat
bersertifikat
Kegiatan
Target
Kinerja
3
34,62%
Program
Uraian
4
Program Pelayanan
Penyediaan jasa
Administrasi Perkantoran tenaga Non PNS
Penyediaan jasa
administrasi
kepegawaian
Penyediaan jasa
sarana dan prasarana
kantor
Program Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja
Satuan
Target
6
input
Dana
output Tercukupinya tenaga Non PNS
outcome Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
input
Dana
output Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian
7
Rp.
8
outcome Terlayaninya administrasi kepegawaian
input
Dana
output Tercukupinya sarana dan prasarana di
Bappeda
%
Rp.
outcome Terdukungnya pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
input
Dana
pelayanan administrasi output Tercukupinya jasa pelayanan administrasi
perkantoran
perkantoran
outcome Tercukupinya pelayanan administrasi
perkantoran
Pemeliharaan
input
Dana
Rutin/Berkala sarana output Terpelihara dan tercukupinya BBM harian
kendaraan dinas pejabat Bappeda
dan prasarana aparatur
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
%
9
114.500.000
2 orang SMU/D1, 2 org D3, 4 org S1
17,40%
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
input
output
Rp.
%
Bappeda
45.000.000
13 org x 12 Bln
outcome Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur
Bappeda
Dana
Tersusunnya dokumen laporan capaian
kinerja keuangan Bappeda
outcome Tertib administrasi keuangan Bappeda
Keterangan
Bappeda
100%
636.600.000
ATK, alat listrik, benda pos, bahan
kebersihan, surat kabar, cetak,
penggandaan, mamin, mesin, printer,
mesin penghancur kertas, komputer PC,
laptop, UPS, kursi kerja, karpet, box
arsip, sketsel, perdin, CPU, baterai
laptop
25%
137.500.000
12 Bulan, jasa kantor, perawatan
kendaraan, jasa pelaksanaan kegiatan
25%
255.000.000
5 Kendaraan dinas roda 4 jasa service,
penggantian suku cadang, BBM harian
16 kendaraan dinas pejabat eselon II,
III, IV
94%
100.000.000
6 Dokumen (Neraca, CALK, LRA,
LPSAL, LPE, LO)
90%
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Sasaran
Uraian
Indikator
Kegiatan
Target
Kinerja
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Rencana input
Program dan Kegiatan output
SKPD
outcome
Program Peningkatan
Peningkatan Kapasitas input
Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur output
Aparatur
SKPD
Jumlah Bimbingan
Teknis Perencanaan
yang Dilaksanakan
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan
Meningkatnya
kualitas data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
Persentase kehadiran
peserta unsur
masyarakat dlm
musrenbang
outcome Meningkatnya pengetahuan aparat
perencana Bappeda
Bimbingan teknis
input
Dana
implementasi peraturan output Meningkatnya pengetahuan aparatur Ka.
perundang-undangan
SKPD dan Kasubag Perencana
3 kali
90%
Dana
Terselenggaranya fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan Bappeda
Tersusunnya dokumen perencanaan
Bappeda
Dana
Terlaksananya bimtek & workshop aparat
perencana Bappeda
Program Kerjasama
Pembangunan
Fasilitasi Kerjasama
Pembangunan
outcome Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
perencana
input
Dana
output Terlaksanana fasilitasi kerjasama &
koordinasi antara CSR dg program Pemda
outcome Keselarasan pelaksanaan kerjasama CSR dg
Pemda
Persentase usulan
80%
Musrenbang Kab yg
diakomodir dlm APBD
Persentase Kecamatan 37,50%
yang mempunyai
pendamping perencana
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan
input
partisipasi masyarakat
dalam perumusan
program dan kebijakan output
layanan publik
outcome
% unit kerja (SKPD)
yang memasukkan
data Musrenbang dan
Usulan SKPD dalam
Aplikasi SIM
Musrenbang
100%
Program Pengembangan Pengembangan Sistem input
data/informasi
Informasi Musrenbang
output
Kabupaten Probolinggo
% kesesuaian prog/keg
yg direncanakan thd
prog/keg yg
dianggarkan (APBD)
85%
Dana
Terlaksananya koordinasi & pendampingan
Musrenbang Kab di Kecamatan
Terdampingnya fasilitasi Musrenbang Kab di
Kec
Dana
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
45.000.000
6 Kali Rakor, 1 unit pointers laser, 1 unit
memory laptop
9 dokumen
Dok
Rp.
%
Rp.
%
250.000.000
1 x Bimtek perencanaan (55 org), 1 kali
workshop (52 org), 3 org x bimtek
pengelolaan keuangan
40%
300.000.000
2 x Bimtek (Ka. SKPD dan Kasubbag
Perencana), Belanja modal 2 unit printer
Bappeda
Bappeda
SKPD terkait
90%
Rp.
75.000.000
1 x workshop, 6x rakor
SKPD terkait
8 program
Rp.
182.000.000
5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12
bulan, belanja modal printer multi fungsi
9 kec
Rp.
Terlaksananya bimtek aplikasi dan jasa
konsultan update SIMusrenbang
Kab.
Probolinggo
90.000.000
1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa
pengembangan SI Musrenbang, honor
operator
SKPD terkait
outcome Tersedianya SIMusrenbang vers 5 berbasis
software
Aplikasi
1 paket aplikasi
Sasaran
Uraian
Indikator
Meningkatnya
% ketepatan waktu
penyajian data penyusunan dokumen
statistik yang
Statistik Daerah
cepat, tepat dan
akurat
Kegiatan
Target
Kinerja
100%
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Program pengembangan Penyusunan dan
input
data/informasi/statistik
pengumpulan data dan output
daerah
statistik daerah
outcome
Pengolahan, updating
dan analisis data dan
statistik daerah
input
output
outcome
Program Pengembangan Penyusunan Sistem
input
data/informasi
Informasi Profil Daerah output
(SIPD)
outcome
Penunjang Jaringan
Penelitian
input
output
outcome
Pengembangan
input
Website Bappeda
output
Kabupaten Probolinggo
outcome
Koordinasi dan
Sinkronisasi bidang
Pendataan dan
Pelaporan
Penyusunan dan
Analisa Data Informasi
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
input
output
outcome
input
output
outcome
Penyusunan informasi
program kegiatan
pembangunan daerah
input
output
Dana
Tersusunnya buku profil Kab Prob &
Kecamatan tahun 2015
Tersedianya buku profil Kab Prob &
Kecamatan tahun 2015 sebagai bahan
informasi perencanaan pembangunan
Dana
Tersusunnya dokumen ASPM
Tersedianya data situasi pembangunan
manusia di Kab. Prob
Dana
Tersusunnya dok data profil hasil
pembangunan & website SIPD
Tersedianya database kondisi, potensi dan
sumberdaya daerah
Dana
Tersusunnya dok Roadmap SIDa Kab. Prob
& kerjasama KKN
Meningkatnya inovasi daerah & jaringan
penelitian
Dana
Terlaksananya operasional website Bappeda
Kab Prob
Tersedianya informasi perencanaan & data
pembangunan melalui website Bappeda
Dana
Terlaksananya rakor dg SKPD, Pemprov dan
Pemerintah Pusat
Tersedianya data, informasi & pelaporan
Dana
Terlaksananya kerjasama penyusunan &
analisa data perencanaan pembangunan
dengan BPS Kab Prob
Meningkatnya informasi perencanaan
pembangunan Kab Prob
Dana
Tersusunnya buku kendali kegiatan tahun
2015
outcome Tersedianya kendali kegiatan tahun 2015
Satuan
Rp.
%
Keterangan
Target
125.000.000
60 Buku Profil Kabupaten, 378 Buku
Profil Kecamatan, 3x Rakor
SKPD Terkait
80%
Rp.
60.000.000
25 buku, 1 x sosialisasi
90%
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
Aplikasi
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
SKPD terkait
170.000.000
85 exp buku SIPD, website SIPD, CD
Kab.
Audio visual, 6x rakor
Probolinggo
100%
250.000.000
1 dokumen ROAD Map SIDa, 2x
Kab.
penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN
Probolinggo
80%
37.800.000
12 bln honor pengelola & operator, 1 x
Kab.
rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer
Probolinggo
1 aplikasi
95.000.000
13 x rakor, 1 monitor, 1 external harddisk
Kab.
Probolinggo
80%
450.000.000
3 dokumen (PDRB, IHK, ICOR ILOR), 7 x
Telecenter
rakor, Jasa Tenaga Ahli dan petugas
Kab.
Lapangan
Probolinggo
50%
95.000.000
1 buku informasi kendali kegiatan (60
Kab.
eksemplar), 1 buku pengendalian &
evaluasi renja SKPD (50 eksemplar), 7 x Probolinggo
rakor
100%
Sasaran
Uraian
Meningkatnya
kualitas
dokumen
perencanaan
pembangunan
Indikator
Persentase SKPD
menyusun Renstra
sesuai peraturan
perundang-undangan
tepat waktu
Persentase SKPD
menyusun Renja
sesuai peraturan
perundang-undangan
tepat waktu
Kegiatan
Target
Kinerja
0%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Uraian
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
66,67%
Ketersediaan dokumen
RPJPD yang
ditetapkan dengan
Perda
Ada
Ketersediaan dokumen
RKPD yang ditetapkan
dengan Perkada
Ada
Ketersediaan dokumen
RPJMD yang
ditetapkan dengan
Perda
Program
Ada
Indikator Kinerja
input
Dana
output
Terlaksananya kegiatan/rakor & sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah
outcome Tersinkronisasinya perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan rancangan input
Dana
RPJPD
output Tersusunnya revisi RPJPD Kab Prob tahun
2005 - 2025
outcome Tersusunnya dokumen perencanaan jangka
panjang Kab Prob
Penyusunan rancangan input
Dana
RKPD
output Tersusunnya dok Ranwal RKPD tahun 2016
outcome Tersedianya bahan penyusunan rancangan
renja SKPD th 2016
Penyelenggaraan
input
Dana
output Terselenggaranya rangkaian kegiatan
musrenbang RKPD
Musrenbang dr tk Kec sampai Kab serta
mengikuti Musrenbang prov & Nas
outcome Terakomodirnya usulan perencanaan
pembangunan daerah tahun 2016
Penetapan RKPD
input
Dana
output Tersusunnya dok RKPD 2016 & RKPD
Perubahan 2015
outcome Tersedianya dokumen perencanaan daerah
tahunan
Kordinasi penyusunan input
Dana
Laporan Keterangan
output Tersusunnya dokumen LKPJ 2014
Pertanggung Jawaban outcome Terevaluasinya hasil pelaksanaan
(LKPJ)
pembangunan daerah tahun 2014
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
input
output
Dana
Tersedianya laporan tribulanan
pembangunan DAK & dana APBN
(Dekon/TP)
outcome Tertib laporan tribulanan secara berkala
Satuan
Keterangan
Target
Rp.
150.000.000
7 x rapat dan perjalanan dinas
%
90%
Rp.
245.000.000
1 dokumen, 1 x sosialisasi, 4 x rakor, 1 x
FGD
100%
%
Rp.
%
Rp.
%
70.000.000
1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x
Kab.
rakor
Probolinggo
100%
300.000.000
3 x rakor, 1 x Musrenbang Kabupaten,
Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan
SKPD terkait
Nasional
60%
Rp.
125.000.000
2 Perbup RKPD, 4 x rakor
%
Rp.
%
Kab.
Probolinggo
Kab.
Probolinggo
100%
135.000.000
1 Dokumen, 290 buku, 5 x rakor
Kab.
75%
Probolinggo
Rp.
90.000.000
8 Kali rakor
Kab.
Probolinggo
90%
Sasaran
Uraian
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Kegiatan
Target
Kinerja
2
Program
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Uraian
Penyusunan
perencanaan
pengembangan
ekonomi masyarakat
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Agropolitan
Keterangan
Indikator Kinerja
Satuan
Dana
Tersusunnya dok perencanaan
pengembangan Produk Unggulan Daerah
(PUD)
outcome Tersusunnya dokumen perencanan
pembangunan ekonomi
input
Dana
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Rp.
170.000.000
6 x Rakor; 1 x Sosialisasi ; Jasa
Kab.
Konsultansi Penyusunan Perencanaan
Probolinggo
PUD
1 dokumen
Rp.
185.000.000
2 x forum SKPD,1 x FGD,1x workshop,
75 buku pintar, 10 dokumentasi produk
unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 SKPD Terkait
hard disk external, 1x rakor DBHCHT
7 skpd, 24 kec
Rp.
190.000.000
1 x sosialisasi RPIJM, 7 Rakor, 40 buku
Kab.
profil kawasan agropolitan, jasa
Probolinggo
konsultan
70%
input
output
outcome Terkoordinasinya perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
input
Dana
output Terselenggaranya koorinasi & penyusunan
rofil kawasan agropolitan
outcome Keterpaduan perencanaan program
pengembangan kawasan agropolitan
Penyusunan Rencana input
Dana
Aksi Daerah Bidang
output Tersusunnya dokumen perencanaan&
Ekonomi
rancangan peraturan pengembangan
paiwisata daerah
outcome Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan bdang ekonomi
Koordinasi pelaksanaan input
Dana
pembangunan sub
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
bidang pertanian
pelaksanaan pembangunan sub bidang
pertanian
outcome Terkoordinasinya program kegiatan lingkup
sub bidang pertanian
Koordinasi pelaksanaan input
Dana
pembangunan sub
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
bidang perindustrian,
pelaksanaan pembangunan sub bidang
perdagangan dan
perindustrian, perdagangan dan koperasi
koperasi
outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub
bidang perindustrian, perdagangan dan
koperasi
%
Rp.
Target
175.000.000
7 x rakor, jasa konsultansi RAD
Kab.
Probolinggo
1 dokumen
Rp.
170.000.000
50 Dokumen, 12 kali rakor
Kab.
Probolinggo
%
75%
Rp.
118.820.000
6 x rakor : Belanja Modal PC dan Printer
Laser ADF
2 kebijakan
Kab.
Probolinggo
Sasaran
Uraian
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Kegiatan
Target
Kinerja
2
Program
Program perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Uraian
Indikator Kinerja
Koordinasi penyusunan input
masterplan kesehatan output
outcome
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
input
output
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
input
output
outcome
outcome
Penunjang Koordinasi
Program Kabupaten
Probolinggo Sehat
input
output
outcome
Koordinasi pelaksanaan input
pembangunan sub
output
bidang kesos
outcome
Koordinasi pelaksanaan input
pembangunan sub
output
bidang Dikmentalpem
outcome
Koordinasi ProgramProgram
Penanggulangan
Kemiskinan
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah Bidang
Sosial dan Budaya
input
output
Dana
Tersusunnya dokumen masterplan Analsa
Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
Tersusunnya dokumen perencanan bidang
sosbud
Dana
Terlaksananya rakor prencanaan
pembangunan bidang sosbud
Terkoordinirnya program pembangunan
bidang sosial dan budaya
Dana
Tersusunnya pelaporan evaluasi capian
MDG'S
Tersusunnya pelaporan evaluasi capian
MDG'S Kab Prob
Dana
Terlaksananya verifikasi tk nasional serta
tersusunnya dokumen verifikasi tk nasional
Terkoordinirnya pelaksanaan program
Kabupaten Probolinggo Sehat di 13 kec
Dana
Terlaksananya workshop pelaksanaan
pembangunan sub bidang kesos
Terkoordinirnya program pembangunan sub
bidang kesos
Dana
Terlaksananya rakor perencanaan
pembangunan sub bidang dikmentalpem
Terkoordinirnya perencanaan pembangunan
sub bidang dikmentalpem
Dana
Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD &
Tim PKH Kab Prob
outcome Terwujudnya koordinasi perencanaan
penanggulangan kemiskinan
input
Dana
output Tersusunnya studi kelayakan perubahan
status desa menjadi kelurahan
outcome Bertambahnya dokumen RAD bidang sosbud
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
120.000.000
4 x rakor, Jasa Konsultan, 1 Dokumen
%
Rp.
%
100%
170.000.000
2 workshop, 16 rakor, belanja modal,
Kab.
printer, kamera, layar proyektor
Probolinggo
47%
Rp.
60.000.000
10 rakor
%
Rp.
%
Kab.
Probolinggo
Kab.
Probolinggo
100%
140.000.000
4 x pembekalan, 7 x rakor, 1 x monev
SKPD Terkait
(13 kec),4 jenis dokumen verifikasi
80%
Rp.
145.000.000
14 workshop, belanja modal laptop
%
50%
SKPD Terkait
Rp.
%
Rp.
%
120.000.000
3 workshop, 6 x rakor, belanja modal
Kab.
laptop, printer, hardisk eksternal
Probolinggo
50%
190.000.000
12 x rakor, 1 Laser Pointer, Belanja
Kab.
Modal PC, Laptop, Printer & 1 Hardisk
Probolinggo
Eksternal
56%
Rp.
120.000.000
1 Dokumen
%
80%
Kab.
Probolinggo
Sasaran
Uraian
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
fisik dan prasarana
Kegiatan
Target
Kinerja
3
Program
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Uraian
Koordinasi penyusunan
masterplan
pengendalian sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Pendamping dan
Penunjang WISMP
Indikator Kinerja
Dana
Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan industri
outcome Bertambahnya dokumen perencanaan sub
bidang praswil & SDA
input
Dana
output Terlaksananya pendampingan & koordinasi
pengelolaan irigasi partisipatif
outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif
Koordinasi dan
input
Dana
Sinkronisasi
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
Perencanaan
perencanaan pembangunan bidang fisik &
Pembangunan Bidang
prasarana
Fisik dan Prasarana
outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan bidang fisik &
prasarana
Penunjang Operasional input
Dana
Pokja PPSP
output Terlaksananya penunjang operasional PPSP
Koordinasi Program
PLKSDA-BM
WISMP (Loan)
Penunjang Badan
Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Penunjang progam
Ekowisata
input
output
outcome Meningkatnya kinerja sektor drainase,
persampahan & air limbah
input
Dana
output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
pengelolaan lahan kritis melalui
pemberdayaan masyarakat
outcome Terfasilitasinya tugas pembantuan PLKSDA
input
Dana
output Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi
partisipatif
outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif
input
Dana
output Terlaksananya penunjang operasional
BKPRD
outcome Terlaksananya operasional BKPRD
input
Dana
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
pelaksanaan program ekowisata
outcome Meningkatnya daya tarik wisata di Rau
Segaran
Satuan
Keterangan
Target
Rp.
195.000.000
6 x rakor
Kab.
Probolinggo
1 dokumen
Rp.
50.000.000
2 x rakor, 3 x penyadaran publik
%
Rp.
Kab.
Probolinggo
50%
120.000.000
15 x rakor
%
Kab.
Probolinggo
40%
Rp.
100.000.000
Kab.
Probolinggo
3 sub sektor
Rp.
%
Rp.
50.000.000
6 x rakor, 2 x sosialisasi, 4 bln honor tim
40%
237.780.000
14 x rakor, 2 x sosialisasi
%
Rp.
Rp.
%
Kab.
Probolinggo
Kab.
Probolinggo
50%
405.000.000
3 x sosialisasi, 1 x jasa konsultansi
Kab.
penyusunan naskah akademik Cell Plan
& LP2B, 3 x penyusunan orthorektifikasi Probolinggo
& koreksi geometris
4 raperda
75.000.000
6 x rakor
Kab.
Probolinggo
40%
Sasaran
Uraian
Indikator
Kegiatan
Target
Kinerja
Program
Uraian
Koordinasi pelaksanaan input
pembangunan sub
output
bidang praswil
outcome
Indikator Kinerja
Dana
Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan subbid praswil
Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan subbid praswil
Koordinasi pelaksanaan input
Dana
pembangunan sub
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
bidang Bangkim dan
perencanaan pembangunan subbid
SDA
bangkaim & SDA
outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan subbid
bangkaim & SDA
Koordinasi Penyusunan input
Dana
Masterplan Prasarana output Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi &
status jalan
Wilayah
outcome Tersedianya data fungsi & status jalan
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
100.000.000
2 x pembekalan, 7 x rakor, 7 x monev
%
80%
SKPD Terkait
Rp.
95.000.000
8 x rakor
%
50%
Rp.
195.000.000
1 dokumen, 3 x rakor
%
Probolinggo,
Kab.
Probolinggo
40%
Juni 2014
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. DEWI KORINA, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 199003 2 006
Kab.
Probolinggo
BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2015
Sasaran
Uraian
1
Meningkatnya
Kualitas SDM
Perencana
Indikator
2
Ketersediaan SDM
Bappeda yang
mengikuti diklat
bersertifikat
Kegiatan
Target
Kinerja
3
34,62%
Program
Uraian
4
Program Pelayanan
Penyediaan jasa
Administrasi Perkantoran tenaga Non PNS
Penyediaan jasa
administrasi
kepegawaian
Penyediaan jasa
sarana dan prasarana
kantor
Program Peningkatan
Sarana & Prasarana
Aparatur
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja
Satuan
Target
6
input
Dana
output Tercukupinya tenaga Non PNS
outcome Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
input
Dana
output Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian
7
Rp.
8
outcome Terlayaninya administrasi kepegawaian
input
Dana
output Tercukupinya sarana dan prasarana di
Bappeda
%
Rp.
outcome Terdukungnya pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
input
Dana
pelayanan administrasi output Tercukupinya jasa pelayanan administrasi
perkantoran
perkantoran
outcome Tercukupinya pelayanan administrasi
perkantoran
Pemeliharaan
input
Dana
Rutin/Berkala sarana output Terpelihara dan tercukupinya BBM harian
kendaraan dinas pejabat Bappeda
dan prasarana aparatur
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
%
9
114.500.000
2 orang SMU/D1, 2 org D3, 4 org S1
17,40%
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
input
output
Rp.
%
Bappeda
45.000.000
13 org x 12 Bln
outcome Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur
Bappeda
Dana
Tersusunnya dokumen laporan capaian
kinerja keuangan Bappeda
outcome Tertib administrasi keuangan Bappeda
Keterangan
Bappeda
100%
636.600.000
ATK, alat listrik, benda pos, bahan
kebersihan, surat kabar, cetak,
penggandaan, mamin, mesin, printer,
mesin penghancur kertas, komputer PC,
laptop, UPS, kursi kerja, karpet, box
arsip, sketsel, perdin, CPU, baterai
laptop
25%
137.500.000
12 Bulan, jasa kantor, perawatan
kendaraan, jasa pelaksanaan kegiatan
25%
255.000.000
5 Kendaraan dinas roda 4 jasa service,
penggantian suku cadang, BBM harian
16 kendaraan dinas pejabat eselon II,
III, IV
94%
100.000.000
6 Dokumen (Neraca, CALK, LRA,
LPSAL, LPE, LO)
90%
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Sasaran
Uraian
Indikator
Kegiatan
Target
Kinerja
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Rencana input
Program dan Kegiatan output
SKPD
outcome
Program Peningkatan
Peningkatan Kapasitas input
Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur output
Aparatur
SKPD
Jumlah Bimbingan
Teknis Perencanaan
yang Dilaksanakan
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan
Meningkatnya
kualitas data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
Persentase kehadiran
peserta unsur
masyarakat dlm
musrenbang
outcome Meningkatnya pengetahuan aparat
perencana Bappeda
Bimbingan teknis
input
Dana
implementasi peraturan output Meningkatnya pengetahuan aparatur Ka.
perundang-undangan
SKPD dan Kasubag Perencana
3 kali
90%
Dana
Terselenggaranya fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan Bappeda
Tersusunnya dokumen perencanaan
Bappeda
Dana
Terlaksananya bimtek & workshop aparat
perencana Bappeda
Program Kerjasama
Pembangunan
Fasilitasi Kerjasama
Pembangunan
outcome Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
perencana
input
Dana
output Terlaksanana fasilitasi kerjasama &
koordinasi antara CSR dg program Pemda
outcome Keselarasan pelaksanaan kerjasama CSR dg
Pemda
Persentase usulan
80%
Musrenbang Kab yg
diakomodir dlm APBD
Persentase Kecamatan 37,50%
yang mempunyai
pendamping perencana
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengembangan
input
partisipasi masyarakat
dalam perumusan
program dan kebijakan output
layanan publik
outcome
% unit kerja (SKPD)
yang memasukkan
data Musrenbang dan
Usulan SKPD dalam
Aplikasi SIM
Musrenbang
100%
Program Pengembangan Pengembangan Sistem input
data/informasi
Informasi Musrenbang
output
Kabupaten Probolinggo
% kesesuaian prog/keg
yg direncanakan thd
prog/keg yg
dianggarkan (APBD)
85%
Dana
Terlaksananya koordinasi & pendampingan
Musrenbang Kab di Kecamatan
Terdampingnya fasilitasi Musrenbang Kab di
Kec
Dana
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
45.000.000
6 Kali Rakor, 1 unit pointers laser, 1 unit
memory laptop
9 dokumen
Dok
Rp.
%
Rp.
%
250.000.000
1 x Bimtek perencanaan (55 org), 1 kali
workshop (52 org), 3 org x bimtek
pengelolaan keuangan
40%
300.000.000
2 x Bimtek (Ka. SKPD dan Kasubbag
Perencana), Belanja modal 2 unit printer
Bappeda
Bappeda
SKPD terkait
90%
Rp.
75.000.000
1 x workshop, 6x rakor
SKPD terkait
8 program
Rp.
182.000.000
5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12
bulan, belanja modal printer multi fungsi
9 kec
Rp.
Terlaksananya bimtek aplikasi dan jasa
konsultan update SIMusrenbang
Kab.
Probolinggo
90.000.000
1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa
pengembangan SI Musrenbang, honor
operator
SKPD terkait
outcome Tersedianya SIMusrenbang vers 5 berbasis
software
Aplikasi
1 paket aplikasi
Sasaran
Uraian
Indikator
Meningkatnya
% ketepatan waktu
penyajian data penyusunan dokumen
statistik yang
Statistik Daerah
cepat, tepat dan
akurat
Kegiatan
Target
Kinerja
100%
Program
Uraian
Indikator Kinerja
Program pengembangan Penyusunan dan
input
data/informasi/statistik
pengumpulan data dan output
daerah
statistik daerah
outcome
Pengolahan, updating
dan analisis data dan
statistik daerah
input
output
outcome
Program Pengembangan Penyusunan Sistem
input
data/informasi
Informasi Profil Daerah output
(SIPD)
outcome
Penunjang Jaringan
Penelitian
input
output
outcome
Pengembangan
input
Website Bappeda
output
Kabupaten Probolinggo
outcome
Koordinasi dan
Sinkronisasi bidang
Pendataan dan
Pelaporan
Penyusunan dan
Analisa Data Informasi
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
input
output
outcome
input
output
outcome
Penyusunan informasi
program kegiatan
pembangunan daerah
input
output
Dana
Tersusunnya buku profil Kab Prob &
Kecamatan tahun 2015
Tersedianya buku profil Kab Prob &
Kecamatan tahun 2015 sebagai bahan
informasi perencanaan pembangunan
Dana
Tersusunnya dokumen ASPM
Tersedianya data situasi pembangunan
manusia di Kab. Prob
Dana
Tersusunnya dok data profil hasil
pembangunan & website SIPD
Tersedianya database kondisi, potensi dan
sumberdaya daerah
Dana
Tersusunnya dok Roadmap SIDa Kab. Prob
& kerjasama KKN
Meningkatnya inovasi daerah & jaringan
penelitian
Dana
Terlaksananya operasional website Bappeda
Kab Prob
Tersedianya informasi perencanaan & data
pembangunan melalui website Bappeda
Dana
Terlaksananya rakor dg SKPD, Pemprov dan
Pemerintah Pusat
Tersedianya data, informasi & pelaporan
Dana
Terlaksananya kerjasama penyusunan &
analisa data perencanaan pembangunan
dengan BPS Kab Prob
Meningkatnya informasi perencanaan
pembangunan Kab Prob
Dana
Tersusunnya buku kendali kegiatan tahun
2015
outcome Tersedianya kendali kegiatan tahun 2015
Satuan
Rp.
%
Keterangan
Target
125.000.000
60 Buku Profil Kabupaten, 378 Buku
Profil Kecamatan, 3x Rakor
SKPD Terkait
80%
Rp.
60.000.000
25 buku, 1 x sosialisasi
90%
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
Aplikasi
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
SKPD terkait
170.000.000
85 exp buku SIPD, website SIPD, CD
Kab.
Audio visual, 6x rakor
Probolinggo
100%
250.000.000
1 dokumen ROAD Map SIDa, 2x
Kab.
penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN
Probolinggo
80%
37.800.000
12 bln honor pengelola & operator, 1 x
Kab.
rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer
Probolinggo
1 aplikasi
95.000.000
13 x rakor, 1 monitor, 1 external harddisk
Kab.
Probolinggo
80%
450.000.000
3 dokumen (PDRB, IHK, ICOR ILOR), 7 x
Telecenter
rakor, Jasa Tenaga Ahli dan petugas
Kab.
Lapangan
Probolinggo
50%
95.000.000
1 buku informasi kendali kegiatan (60
Kab.
eksemplar), 1 buku pengendalian &
evaluasi renja SKPD (50 eksemplar), 7 x Probolinggo
rakor
100%
Sasaran
Uraian
Meningkatnya
kualitas
dokumen
perencanaan
pembangunan
Indikator
Persentase SKPD
menyusun Renstra
sesuai peraturan
perundang-undangan
tepat waktu
Persentase SKPD
menyusun Renja
sesuai peraturan
perundang-undangan
tepat waktu
Kegiatan
Target
Kinerja
0%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Uraian
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
66,67%
Ketersediaan dokumen
RPJPD yang
ditetapkan dengan
Perda
Ada
Ketersediaan dokumen
RKPD yang ditetapkan
dengan Perkada
Ada
Ketersediaan dokumen
RPJMD yang
ditetapkan dengan
Perda
Program
Ada
Indikator Kinerja
input
Dana
output
Terlaksananya kegiatan/rakor & sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah
outcome Tersinkronisasinya perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan rancangan input
Dana
RPJPD
output Tersusunnya revisi RPJPD Kab Prob tahun
2005 - 2025
outcome Tersusunnya dokumen perencanaan jangka
panjang Kab Prob
Penyusunan rancangan input
Dana
RKPD
output Tersusunnya dok Ranwal RKPD tahun 2016
outcome Tersedianya bahan penyusunan rancangan
renja SKPD th 2016
Penyelenggaraan
input
Dana
output Terselenggaranya rangkaian kegiatan
musrenbang RKPD
Musrenbang dr tk Kec sampai Kab serta
mengikuti Musrenbang prov & Nas
outcome Terakomodirnya usulan perencanaan
pembangunan daerah tahun 2016
Penetapan RKPD
input
Dana
output Tersusunnya dok RKPD 2016 & RKPD
Perubahan 2015
outcome Tersedianya dokumen perencanaan daerah
tahunan
Kordinasi penyusunan input
Dana
Laporan Keterangan
output Tersusunnya dokumen LKPJ 2014
Pertanggung Jawaban outcome Terevaluasinya hasil pelaksanaan
(LKPJ)
pembangunan daerah tahun 2014
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
input
output
Dana
Tersedianya laporan tribulanan
pembangunan DAK & dana APBN
(Dekon/TP)
outcome Tertib laporan tribulanan secara berkala
Satuan
Keterangan
Target
Rp.
150.000.000
7 x rapat dan perjalanan dinas
%
90%
Rp.
245.000.000
1 dokumen, 1 x sosialisasi, 4 x rakor, 1 x
FGD
100%
%
Rp.
%
Rp.
%
70.000.000
1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x
Kab.
rakor
Probolinggo
100%
300.000.000
3 x rakor, 1 x Musrenbang Kabupaten,
Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan
SKPD terkait
Nasional
60%
Rp.
125.000.000
2 Perbup RKPD, 4 x rakor
%
Rp.
%
Kab.
Probolinggo
Kab.
Probolinggo
100%
135.000.000
1 Dokumen, 290 buku, 5 x rakor
Kab.
75%
Probolinggo
Rp.
90.000.000
8 Kali rakor
Kab.
Probolinggo
90%
Sasaran
Uraian
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Kegiatan
Target
Kinerja
2
Program
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Uraian
Penyusunan
perencanaan
pengembangan
ekonomi masyarakat
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Agropolitan
Keterangan
Indikator Kinerja
Satuan
Dana
Tersusunnya dok perencanaan
pengembangan Produk Unggulan Daerah
(PUD)
outcome Tersusunnya dokumen perencanan
pembangunan ekonomi
input
Dana
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Rp.
170.000.000
6 x Rakor; 1 x Sosialisasi ; Jasa
Kab.
Konsultansi Penyusunan Perencanaan
Probolinggo
PUD
1 dokumen
Rp.
185.000.000
2 x forum SKPD,1 x FGD,1x workshop,
75 buku pintar, 10 dokumentasi produk
unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 SKPD Terkait
hard disk external, 1x rakor DBHCHT
7 skpd, 24 kec
Rp.
190.000.000
1 x sosialisasi RPIJM, 7 Rakor, 40 buku
Kab.
profil kawasan agropolitan, jasa
Probolinggo
konsultan
70%
input
output
outcome Terkoordinasinya perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
input
Dana
output Terselenggaranya koorinasi & penyusunan
rofil kawasan agropolitan
outcome Keterpaduan perencanaan program
pengembangan kawasan agropolitan
Penyusunan Rencana input
Dana
Aksi Daerah Bidang
output Tersusunnya dokumen perencanaan&
Ekonomi
rancangan peraturan pengembangan
paiwisata daerah
outcome Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan bdang ekonomi
Koordinasi pelaksanaan input
Dana
pembangunan sub
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
bidang pertanian
pelaksanaan pembangunan sub bidang
pertanian
outcome Terkoordinasinya program kegiatan lingkup
sub bidang pertanian
Koordinasi pelaksanaan input
Dana
pembangunan sub
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
bidang perindustrian,
pelaksanaan pembangunan sub bidang
perdagangan dan
perindustrian, perdagangan dan koperasi
koperasi
outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub
bidang perindustrian, perdagangan dan
koperasi
%
Rp.
Target
175.000.000
7 x rakor, jasa konsultansi RAD
Kab.
Probolinggo
1 dokumen
Rp.
170.000.000
50 Dokumen, 12 kali rakor
Kab.
Probolinggo
%
75%
Rp.
118.820.000
6 x rakor : Belanja Modal PC dan Printer
Laser ADF
2 kebijakan
Kab.
Probolinggo
Sasaran
Uraian
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Kegiatan
Target
Kinerja
2
Program
Program perencanaan
pembangunan sosial
budaya
Uraian
Indikator Kinerja
Koordinasi penyusunan input
masterplan kesehatan output
outcome
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
input
output
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
input
output
outcome
outcome
Penunjang Koordinasi
Program Kabupaten
Probolinggo Sehat
input
output
outcome
Koordinasi pelaksanaan input
pembangunan sub
output
bidang kesos
outcome
Koordinasi pelaksanaan input
pembangunan sub
output
bidang Dikmentalpem
outcome
Koordinasi ProgramProgram
Penanggulangan
Kemiskinan
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah Bidang
Sosial dan Budaya
input
output
Dana
Tersusunnya dokumen masterplan Analsa
Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
Tersusunnya dokumen perencanan bidang
sosbud
Dana
Terlaksananya rakor prencanaan
pembangunan bidang sosbud
Terkoordinirnya program pembangunan
bidang sosial dan budaya
Dana
Tersusunnya pelaporan evaluasi capian
MDG'S
Tersusunnya pelaporan evaluasi capian
MDG'S Kab Prob
Dana
Terlaksananya verifikasi tk nasional serta
tersusunnya dokumen verifikasi tk nasional
Terkoordinirnya pelaksanaan program
Kabupaten Probolinggo Sehat di 13 kec
Dana
Terlaksananya workshop pelaksanaan
pembangunan sub bidang kesos
Terkoordinirnya program pembangunan sub
bidang kesos
Dana
Terlaksananya rakor perencanaan
pembangunan sub bidang dikmentalpem
Terkoordinirnya perencanaan pembangunan
sub bidang dikmentalpem
Dana
Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD &
Tim PKH Kab Prob
outcome Terwujudnya koordinasi perencanaan
penanggulangan kemiskinan
input
Dana
output Tersusunnya studi kelayakan perubahan
status desa menjadi kelurahan
outcome Bertambahnya dokumen RAD bidang sosbud
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
120.000.000
4 x rakor, Jasa Konsultan, 1 Dokumen
%
Rp.
%
100%
170.000.000
2 workshop, 16 rakor, belanja modal,
Kab.
printer, kamera, layar proyektor
Probolinggo
47%
Rp.
60.000.000
10 rakor
%
Rp.
%
Kab.
Probolinggo
Kab.
Probolinggo
100%
140.000.000
4 x pembekalan, 7 x rakor, 1 x monev
SKPD Terkait
(13 kec),4 jenis dokumen verifikasi
80%
Rp.
145.000.000
14 workshop, belanja modal laptop
%
50%
SKPD Terkait
Rp.
%
Rp.
%
120.000.000
3 workshop, 6 x rakor, belanja modal
Kab.
laptop, printer, hardisk eksternal
Probolinggo
50%
190.000.000
12 x rakor, 1 Laser Pointer, Belanja
Kab.
Modal PC, Laptop, Printer & 1 Hardisk
Probolinggo
Eksternal
56%
Rp.
120.000.000
1 Dokumen
%
80%
Kab.
Probolinggo
Sasaran
Uraian
Indikator
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
fisik dan prasarana
Kegiatan
Target
Kinerja
3
Program
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Uraian
Koordinasi penyusunan
masterplan
pengendalian sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Pendamping dan
Penunjang WISMP
Indikator Kinerja
Dana
Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan industri
outcome Bertambahnya dokumen perencanaan sub
bidang praswil & SDA
input
Dana
output Terlaksananya pendampingan & koordinasi
pengelolaan irigasi partisipatif
outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif
Koordinasi dan
input
Dana
Sinkronisasi
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
Perencanaan
perencanaan pembangunan bidang fisik &
Pembangunan Bidang
prasarana
Fisik dan Prasarana
outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan bidang fisik &
prasarana
Penunjang Operasional input
Dana
Pokja PPSP
output Terlaksananya penunjang operasional PPSP
Koordinasi Program
PLKSDA-BM
WISMP (Loan)
Penunjang Badan
Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Penunjang progam
Ekowisata
input
output
outcome Meningkatnya kinerja sektor drainase,
persampahan & air limbah
input
Dana
output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
pengelolaan lahan kritis melalui
pemberdayaan masyarakat
outcome Terfasilitasinya tugas pembantuan PLKSDA
input
Dana
output Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi
partisipatif
outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif
input
Dana
output Terlaksananya penunjang operasional
BKPRD
outcome Terlaksananya operasional BKPRD
input
Dana
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
pelaksanaan program ekowisata
outcome Meningkatnya daya tarik wisata di Rau
Segaran
Satuan
Keterangan
Target
Rp.
195.000.000
6 x rakor
Kab.
Probolinggo
1 dokumen
Rp.
50.000.000
2 x rakor, 3 x penyadaran publik
%
Rp.
Kab.
Probolinggo
50%
120.000.000
15 x rakor
%
Kab.
Probolinggo
40%
Rp.
100.000.000
Kab.
Probolinggo
3 sub sektor
Rp.
%
Rp.
50.000.000
6 x rakor, 2 x sosialisasi, 4 bln honor tim
40%
237.780.000
14 x rakor, 2 x sosialisasi
%
Rp.
Rp.
%
Kab.
Probolinggo
Kab.
Probolinggo
50%
405.000.000
3 x sosialisasi, 1 x jasa konsultansi
Kab.
penyusunan naskah akademik Cell Plan
& LP2B, 3 x penyusunan orthorektifikasi Probolinggo
& koreksi geometris
4 raperda
75.000.000
6 x rakor
Kab.
Probolinggo
40%
Sasaran
Uraian
Indikator
Kegiatan
Target
Kinerja
Program
Uraian
Koordinasi pelaksanaan input
pembangunan sub
output
bidang praswil
outcome
Indikator Kinerja
Dana
Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan subbid praswil
Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan subbid praswil
Koordinasi pelaksanaan input
Dana
pembangunan sub
output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi
bidang Bangkim dan
perencanaan pembangunan subbid
SDA
bangkaim & SDA
outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi
perencanaan pembangunan subbid
bangkaim & SDA
Koordinasi Penyusunan input
Dana
Masterplan Prasarana output Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi &
status jalan
Wilayah
outcome Tersedianya data fungsi & status jalan
Keterangan
Satuan
Target
Rp.
100.000.000
2 x pembekalan, 7 x rakor, 7 x monev
%
80%
SKPD Terkait
Rp.
95.000.000
8 x rakor
%
50%
Rp.
195.000.000
1 dokumen, 3 x rakor
%
Probolinggo,
Kab.
Probolinggo
40%
Juni 2014
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. DEWI KORINA, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 199003 2 006
Kab.
Probolinggo