SOP KEGIATAN PROPER-PROPERDA
SOP KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN USAHA DAN-ATAU KEGIATAN DAERAH (PROPER/PROPERDA)
Pelaksana
No.
Kegiatan
1.
Membuat penetapan peserta, kriteria penilaian,
jadwal ke lapangan dan menugaskan staf untuk
mengetik
2.
Mengetik konsep surat pemberitahuan, jadwal
inspeksi lapangan, nota dinas usulan pelaksanaan
kegiatan, undangan rapat Tim
3.
Mengkonsep undangan rapat dan bahan/materi
rapat serta presentasi rapat
4.
5.
6.
7.
8.
Mengetik konsep undangan dan bahan/materi
rapat, presentasi rapat, konsep penetapan
peserta kriteria penilaian, dan jadwal ke
lapangan
Meneliti dan memaraf konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian, dan jadwal ke
lapangan kemudian meneruskan ke Ka. Bidang
Meneliti dan memaraf konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian, dan jadwal ke
lapangan jika setuju, jika tidak setuju
mengembalikan ke Ka. Seksi
Meneliti dan menandatangani konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian dan jadwal ke
lapangan, jika setuju menugaskan Ka. Bidang
untuk menindaklanjuti
Melakukan inspeksi lapangan dan pengambilan
sampel kualitas air
Staf
Ka. Seksi
Ka. Bidang
Mutu Baku
Ka. Dinas
Tim
Teknis
Kelengkapan
-Surat usulan dari
Kab/Kota;
-Daftar peserta;
-Dokumen peserta;
-Data kegiatan tahun
sebelumnya;
-SK Tim;
-Arahan KLHK
-Daftar peserta;
-Konsep dan mekanisme
penilaian;
-Jadwal kegiatan
- Konsep undangan dan
Waktu
Keterangan
Output
1 hari
-Daftar peserta;
-Konsep dan mekanisme
penilaian;
-Jadwal kegiatan
2 jam
-Nota Dinas;
-Konsep undangan rapat;
3 jam
-Konsep Undangan rapat,
materi rapat dan
presentasi rapat
5 jam
- Draft undangan rapat
- Bahan/materi rapat
- Presentasi rapat
- Rencana jadwal
-Konsep Kriteria penilaian;
-Dokumen peserta;
-Data kegiatan tahun
sebelumnya;
-Rencana jadwal
3 jam
-Jadwal ke lapangan;
-Kriteria penilaian final;
-Jadwal ke lapangan;
-Kriteria penilaian;
-Konsep Surat Tugas
2 jam
-Peserta yang telah
ditetapkan
-Surat Perintah Tugas ke
lapangan
-Surat Perintah Tugas ke
lapangan;
-Dokumen kegiatan;
1 jam
Draft pemantauan
lapangan
pemantauan lapangan
4 minggu
-Hasil analisis lab;
-Data swapantau;
-Hasil pemantauan
lapangan
konsep bahan rapat
dan presentasi
- Hasil ketikan undangan
dan materi rapat
Pelaksana
No.
Kegiatan
Staf
Ka. Seksi
Ka. Bidang
Mutu Baku
Ka. Dinas
Tim
Teknis
Kelengkapan
-Hasil analisis
laboratorium;
-Data swapantau;
-Hasil pemantauan
lapangan
Usulan Peringkat
sementara
Waktu
Output
9.
Menghitung persentase (%) penilaian dari
lapangan
8.
Melakukan rapat klarifikasi penilaian/hasil
peringkat sementara.
9.
Melakukan pembahasan peringkat sementara
Peringkat sementara
2 hari
Berita Acara peringkat
sementara
10.
Melakukan klarifikasi lapangan tahap II
Berita Acara peringkat
sementara
4 hari
Hasil lapangan Tahap II
11.
Penetapan peringkat akhir dan pembuatan SK
Gubernur
Hasil lapangan tahap II
2 hari
Peringkat tetap
12.
Menyiapkan peringkat tetap berupa SK Gubernur
Peringkat tetap dan
draft penetapan SK
Gubernur
1 jam
Peringkat tetap yang
ditetapkan dengan SK
Gubernur
FINAL
2 minggu
Keterangan
2 hari
- Persentase nilai
masing-masing
peserta
- Usulan Peringkat
sementara
Peringkat sementara
Pelaksana
No.
Kegiatan
1.
Membuat penetapan peserta, kriteria penilaian,
jadwal ke lapangan dan menugaskan staf untuk
mengetik
2.
Mengetik konsep surat pemberitahuan, jadwal
inspeksi lapangan, nota dinas usulan pelaksanaan
kegiatan, undangan rapat Tim
3.
Mengkonsep undangan rapat dan bahan/materi
rapat serta presentasi rapat
4.
5.
6.
7.
8.
Mengetik konsep undangan dan bahan/materi
rapat, presentasi rapat, konsep penetapan
peserta kriteria penilaian, dan jadwal ke
lapangan
Meneliti dan memaraf konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian, dan jadwal ke
lapangan kemudian meneruskan ke Ka. Bidang
Meneliti dan memaraf konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian, dan jadwal ke
lapangan jika setuju, jika tidak setuju
mengembalikan ke Ka. Seksi
Meneliti dan menandatangani konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian dan jadwal ke
lapangan, jika setuju menugaskan Ka. Bidang
untuk menindaklanjuti
Melakukan inspeksi lapangan dan pengambilan
sampel kualitas air
Staf
Ka. Seksi
Ka. Bidang
Mutu Baku
Ka. Dinas
Tim
Teknis
Kelengkapan
-Surat usulan dari
Kab/Kota;
-Daftar peserta;
-Dokumen peserta;
-Data kegiatan tahun
sebelumnya;
-SK Tim;
-Arahan KLHK
-Daftar peserta;
-Konsep dan mekanisme
penilaian;
-Jadwal kegiatan
- Konsep undangan dan
Waktu
Keterangan
Output
1 hari
-Daftar peserta;
-Konsep dan mekanisme
penilaian;
-Jadwal kegiatan
2 jam
-Nota Dinas;
-Konsep undangan rapat;
3 jam
-Konsep Undangan rapat,
materi rapat dan
presentasi rapat
5 jam
- Draft undangan rapat
- Bahan/materi rapat
- Presentasi rapat
- Rencana jadwal
-Konsep Kriteria penilaian;
-Dokumen peserta;
-Data kegiatan tahun
sebelumnya;
-Rencana jadwal
3 jam
-Jadwal ke lapangan;
-Kriteria penilaian final;
-Jadwal ke lapangan;
-Kriteria penilaian;
-Konsep Surat Tugas
2 jam
-Peserta yang telah
ditetapkan
-Surat Perintah Tugas ke
lapangan
-Surat Perintah Tugas ke
lapangan;
-Dokumen kegiatan;
1 jam
Draft pemantauan
lapangan
pemantauan lapangan
4 minggu
-Hasil analisis lab;
-Data swapantau;
-Hasil pemantauan
lapangan
konsep bahan rapat
dan presentasi
- Hasil ketikan undangan
dan materi rapat
Pelaksana
No.
Kegiatan
Staf
Ka. Seksi
Ka. Bidang
Mutu Baku
Ka. Dinas
Tim
Teknis
Kelengkapan
-Hasil analisis
laboratorium;
-Data swapantau;
-Hasil pemantauan
lapangan
Usulan Peringkat
sementara
Waktu
Output
9.
Menghitung persentase (%) penilaian dari
lapangan
8.
Melakukan rapat klarifikasi penilaian/hasil
peringkat sementara.
9.
Melakukan pembahasan peringkat sementara
Peringkat sementara
2 hari
Berita Acara peringkat
sementara
10.
Melakukan klarifikasi lapangan tahap II
Berita Acara peringkat
sementara
4 hari
Hasil lapangan Tahap II
11.
Penetapan peringkat akhir dan pembuatan SK
Gubernur
Hasil lapangan tahap II
2 hari
Peringkat tetap
12.
Menyiapkan peringkat tetap berupa SK Gubernur
Peringkat tetap dan
draft penetapan SK
Gubernur
1 jam
Peringkat tetap yang
ditetapkan dengan SK
Gubernur
FINAL
2 minggu
Keterangan
2 hari
- Persentase nilai
masing-masing
peserta
- Usulan Peringkat
sementara
Peringkat sementara