BAB V RKPD 2016 FINAL
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel
dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Berdasarkan prioritas
pembangunan yang dijabarkan pada 33 Urusan yang terdiri atas :
a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :
1.
Pendidikan;
2.
Kesehatan
3.
Pekerjaan Umum
4.
Perumahan
5.
Penataan Ruang
6.
Perencanaan Pembangunan
7.
Perhubungan
8.
Lingkungan Hidup
9.
Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal Daerah
17. Ketahanan pangan
18. Kebudayaan
19. Pemuda dan Olah Raga
20. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
21. Pemerintahan Umum
22. Kepegawaian
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Komunikasi dan Informatika
b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :
1) Pertanian;
2) Kehutanan;
3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
4) Pariwisata;
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-1
5) Kelautan dan Perikanan;
6) Perdagangan;
7) Perindustrian
8) Ketransmigrasian.
Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan,
sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja
dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Anggaran
2015,
direncanakan
Belanja
Tidak
Langsung
Tahun 2015. Pada Tahun
adalah
sebesar
Rp.
486.257.772.100,00 dan Belanja Langsung Diluar DAK Pusat dan DAK Propinsi adalah
sebesar Rp. 562.342.528.200,00.
Berdasarkan alokasi tersebut di atas Program dan
kegiatan prioritas tahun 2015 diuraikan pada Matrik Rencana Program RKPD Kabupaten
Kotawaringin Barat
2015 dapat dilihat pada Rencana Kerja setiap SKPD dengan Pagu
Indikatif pada tabel 5.1 serta Rincian, Program dan Rincian Rencana Kerja setiap SKPD
tahun anggaran 2015, terlampir.
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-2
Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun 2015
NO.
PAGU BELANJA
LANGSUNG (Rp)
SKPD
1
Disdikpora
38.669.533.000
ARAHAN PRIOIRTAS
PENGGUNAAN PAGU
Pemenuhan SPM bidang
pendidikan
Pemenuhan SPM bidang
kesehatan dan peningkatan
pelayanan kesehatan
masyarakat
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (BLUD)
2
Dinas Kesehatan
41.330.467.000
3
RSUD SI
63.550.000.000
4
Dinas Pekerjaan
Umum
5
Bappeda
5.000.000.000
Pengaspalan jalan disekitaar
kantor
6
Dishubkominfo
7.512.587.216
Balai uji kendaraan, dan
pemenuhan SPM
7
BLH
3.213.725.000
Pemenuhan SPM dan adipura
kencana
8
Disdukcapil
2.694.047.000
Pembangunan gedung
pelayanaan kependudukan
dan arsip
9
BPPKB
3.373.273.400
Pemenuhan SPM dan
kabupaten layak anak
10
Dinas Sosial
2.468.601.000
11
Disnakertrans
4.316.303.000
12
DISKOP, UMKM
dan Pasar
9.247.012.000
Pembangunan pasar
13
Badan
Kesbangpolinmas
4.767.147.000
Pengamanan pemilukada
14
Satpol PP
2.666.431.000
15
Sekretariat Daerah
36.070.509.000
16
Sekretariat DPRD
5.674.509.000
17
DPKD
4.961.380.000
249.950.000.000
Peningkatan infrastrusktur
KETERANGAN
Pagu BL diluar
DAK Kalteng
Harati dan DAK
Pusat
Pagu BL diluar
DAK Kalteng
Barigas dan
DAK Pusat
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pemenuhan SPM
Mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak
negatif dari perpanjangan IMTA
dan kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokal
Penigkatan operasional
penegakan perda
Dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan sebesar 9,5
M
Peningkatan pelayanan
kepada anggota DPRD
Peningkatan pelayanan,
penyusunana APBD, upayaupaya menuju opini WTP
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-3
NO.
SKPD
PAGU BELANJA
LANGSUNG (Rp)
ARAHAN PRIOIRTAS
PENGGUNAAN PAGU
Pembiayaan diklat, beasiswa
tugas belajar dan CAT
Peningkatan sarana
prasarana sertaapembinaan
dan pengawasan ke desa
Peningkatan pelayanan
perijinan
Peningkatan sarana dan
prasarana
18
Badan
Kepegawaian
7.976.510.000
19
Inspektorat
Kabupaten
2.700.000.000
20
KPTP
1.993.222.000
21
BPBD
1.576.138.620
22
Kec. Arut Selatan
2.769.001.531
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
23
Kec. Arut Utara
725.841.340
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
24
Kec. Kumai
1.344.794.353
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
25
Kec. Kotawaringin
Lama
1.147.056.280
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
26
Kec. Pangkalan
Lada
883.773.333
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
28
KP2KP
3.191.808.000
Pemenuhan SPM dan
peningkatan pelayanan PPL
29
BPMD
3.059.818.000
Pembinaan dan peningkatan
kapasitas aparatur desa
30
KPAD
1.477.680.000
Peningkatan pelayanan dan
peningkatan koleksi baca
31
Distanak
32
KETERANGAN
15.631.084.464
Peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan peternakan
Disbun
6.947.658.000
Peningkatan produktivitas dan
nilai tambah hasil perkebunan
33
Dishut
5.691.608.000
Rehabilitasi lahan kritis dan
penanganan bahaya
kebakaran hutan dan lahan
34
Disbudpar
6.091.607.000
Peningkatan obyek wisata dan
pelestarian kebudayaan lokal
35
DKP
10.575.958.200
Peningkatan produksi dan nilai
tambah produk perikanan
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
2.269.611.000
Pengembangan industri kecil
dan menengah, pengawasan
perdagangan dan pemenuhan
SPM penanaman modal
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
36
Disperindag
JUMLAH
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
562.342.528.200
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel
dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Berdasarkan prioritas
pembangunan yang dijabarkan pada 33 Urusan yang terdiri atas :
a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :
1.
Pendidikan;
2.
Kesehatan
3.
Pekerjaan Umum
4.
Perumahan
5.
Penataan Ruang
6.
Perencanaan Pembangunan
7.
Perhubungan
8.
Lingkungan Hidup
9.
Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal Daerah
17. Ketahanan pangan
18. Kebudayaan
19. Pemuda dan Olah Raga
20. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
21. Pemerintahan Umum
22. Kepegawaian
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Komunikasi dan Informatika
b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :
1) Pertanian;
2) Kehutanan;
3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
4) Pariwisata;
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-1
5) Kelautan dan Perikanan;
6) Perdagangan;
7) Perindustrian
8) Ketransmigrasian.
Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan,
sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja
dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Anggaran
2015,
direncanakan
Belanja
Tidak
Langsung
Tahun 2015. Pada Tahun
adalah
sebesar
Rp.
486.257.772.100,00 dan Belanja Langsung Diluar DAK Pusat dan DAK Propinsi adalah
sebesar Rp. 562.342.528.200,00.
Berdasarkan alokasi tersebut di atas Program dan
kegiatan prioritas tahun 2015 diuraikan pada Matrik Rencana Program RKPD Kabupaten
Kotawaringin Barat
2015 dapat dilihat pada Rencana Kerja setiap SKPD dengan Pagu
Indikatif pada tabel 5.1 serta Rincian, Program dan Rincian Rencana Kerja setiap SKPD
tahun anggaran 2015, terlampir.
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-2
Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun 2015
NO.
PAGU BELANJA
LANGSUNG (Rp)
SKPD
1
Disdikpora
38.669.533.000
ARAHAN PRIOIRTAS
PENGGUNAAN PAGU
Pemenuhan SPM bidang
pendidikan
Pemenuhan SPM bidang
kesehatan dan peningkatan
pelayanan kesehatan
masyarakat
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (BLUD)
2
Dinas Kesehatan
41.330.467.000
3
RSUD SI
63.550.000.000
4
Dinas Pekerjaan
Umum
5
Bappeda
5.000.000.000
Pengaspalan jalan disekitaar
kantor
6
Dishubkominfo
7.512.587.216
Balai uji kendaraan, dan
pemenuhan SPM
7
BLH
3.213.725.000
Pemenuhan SPM dan adipura
kencana
8
Disdukcapil
2.694.047.000
Pembangunan gedung
pelayanaan kependudukan
dan arsip
9
BPPKB
3.373.273.400
Pemenuhan SPM dan
kabupaten layak anak
10
Dinas Sosial
2.468.601.000
11
Disnakertrans
4.316.303.000
12
DISKOP, UMKM
dan Pasar
9.247.012.000
Pembangunan pasar
13
Badan
Kesbangpolinmas
4.767.147.000
Pengamanan pemilukada
14
Satpol PP
2.666.431.000
15
Sekretariat Daerah
36.070.509.000
16
Sekretariat DPRD
5.674.509.000
17
DPKD
4.961.380.000
249.950.000.000
Peningkatan infrastrusktur
KETERANGAN
Pagu BL diluar
DAK Kalteng
Harati dan DAK
Pusat
Pagu BL diluar
DAK Kalteng
Barigas dan
DAK Pusat
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pemenuhan SPM
Mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak
negatif dari perpanjangan IMTA
dan kegiatan pengembangan
keahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokal
Penigkatan operasional
penegakan perda
Dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan sebesar 9,5
M
Peningkatan pelayanan
kepada anggota DPRD
Peningkatan pelayanan,
penyusunana APBD, upayaupaya menuju opini WTP
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-3
NO.
SKPD
PAGU BELANJA
LANGSUNG (Rp)
ARAHAN PRIOIRTAS
PENGGUNAAN PAGU
Pembiayaan diklat, beasiswa
tugas belajar dan CAT
Peningkatan sarana
prasarana sertaapembinaan
dan pengawasan ke desa
Peningkatan pelayanan
perijinan
Peningkatan sarana dan
prasarana
18
Badan
Kepegawaian
7.976.510.000
19
Inspektorat
Kabupaten
2.700.000.000
20
KPTP
1.993.222.000
21
BPBD
1.576.138.620
22
Kec. Arut Selatan
2.769.001.531
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
23
Kec. Arut Utara
725.841.340
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
24
Kec. Kumai
1.344.794.353
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
25
Kec. Kotawaringin
Lama
1.147.056.280
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
26
Kec. Pangkalan
Lada
883.773.333
Peningkatan pelayanan dan
pembinaan ke desa/kelurahan
28
KP2KP
3.191.808.000
Pemenuhan SPM dan
peningkatan pelayanan PPL
29
BPMD
3.059.818.000
Pembinaan dan peningkatan
kapasitas aparatur desa
30
KPAD
1.477.680.000
Peningkatan pelayanan dan
peningkatan koleksi baca
31
Distanak
32
KETERANGAN
15.631.084.464
Peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan peternakan
Disbun
6.947.658.000
Peningkatan produktivitas dan
nilai tambah hasil perkebunan
33
Dishut
5.691.608.000
Rehabilitasi lahan kritis dan
penanganan bahaya
kebakaran hutan dan lahan
34
Disbudpar
6.091.607.000
Peningkatan obyek wisata dan
pelestarian kebudayaan lokal
35
DKP
10.575.958.200
Peningkatan produksi dan nilai
tambah produk perikanan
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
2.269.611.000
Pengembangan industri kecil
dan menengah, pengawasan
perdagangan dan pemenuhan
SPM penanaman modal
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
36
Disperindag
JUMLAH
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
Pagu dana
diluar DAK
PUSAT
562.342.528.200
RKPD KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015
i
V-4