mekanisme penyusunan anggaran 2015 revisi anggaran 2014
MEKANISME PENYUSUNAN
ANGGARAN TA 2015 DAN REVISI
ANGGARAN TA 2014
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program PENYUSUNAN ANGGARAN
MEKANISME
Sasaran Program
MEKANISME
REVISI ANGGARAN
Indikator
Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Meningkatnya kepuasan masyarakat
melalui pelayanan, pengawasan dan
penindakan keimigrasian
yang berkepastian hukum
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
2. Persentase penyelesaian pelanggaran
keimigrasian sesuai ketentuan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
3. Menurunnya tingkat pelanggaran keimigrasian
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Rencana Strategis
1584
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas
Keimigrasian
1585
Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian
1586
Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
1587
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan
Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya
Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri
1588
Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Keimigrasian
1589
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian
1590
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Imigrasi
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan
dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
5254
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
KODE KEGIATAN
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1584
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan
Fasilitas Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan,
visa dan fasilitas keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1585
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan
Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Meningkatnya pendeteksian pelanggaran atau
kejahatan keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1586
Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Sasaran Kegiatan
• Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal
dan status keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1587
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah
Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI
dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja
sama Luar Negeri
Sasaran Kegiatan
• Peningkatan kerjasama keimigrasian di luar
negeri dan di perbatasan dengan negara lain
• Terselenggaranya pelayanan dan pengawasan
keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia
dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat
pejabat imigrasi
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1588
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian
Kasus Tindak Pidana keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1589
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Terlaksananya UPT keimigrasian yang
terintergrasi dalam SIMKIM
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1590
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Imigrasi
Sasaran Kegiatan
• Meningkatnya dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya di lingkungan
Ditjenim serta citra positif Ditjenim
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
5254
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
• Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,
Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di
Wilayah
Sasaran Kegiatan
• Terselenggaranya pengkoordinasian
operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah
kerja Divisi Keimigrasian
• Terselenggaranya pelayanan dan penegakan
hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi
• Terselenggaranya penanganan Deteni di Rumah
Detensi Imigrasi
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Program
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
PMK 51,52,53 Tahun 2014
Standar Biaya Masukan (SBM)
Standar Biaya Keluaran (SBK)
Bagan Akun Standar (BASt)
Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-KL
Perjalanan Dinas
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Dalam proses pengusulan
PMK 214 Tahun 2013
PP 90 Tahun 2010
PMK 94 Tahun 2013
PMK 113 Tahun 2012
PMK 97 Tahun 2014
Perdir Perbendaharaan 22 Tahun 2013
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
DIVISI KEIMIGRASIAN DAN
UPT KEIMIGRASIAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SESDITJENIM
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Kanim dan Rudenim (UPT Keimigrasian) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur
yang telah ditetapkan.
Dokumen perencanaan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM dengan tembusan ditujukan kepada Sesditjenim
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
DIRJENIM
SESDITJENIM
KAKANWIL
KADIV
ADMINISTRASI
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Divisi Keimigrasian menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah ditetapkan.
Divisi Keimigrasian menelaah dokumen perencanaan UPT Keimigrasian dengan melibatkan Divisi
Administrasi. Selanjutnya diserahkan kepada Divisi Administrasi.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengirim Dokumen perencanaan Divisi
Keimigrasian dan UPT Keimigrasian kepada Dirjenim untuk disesuaikan dengan perencanaan
Ditjenim dengan tembusan ditujukan kepada Sekjen
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Dirjenim melalui Sesditjenim melakukan penyesuaian dokumen perencanaan Ditjenim dengan
dokumen perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT Keimigrasian.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
IRJEN
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Dokumen perencanaan Ditjenim, termasuk didalamnya perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT
Keimigrasian diserahkan kepada Sekjen dan Itjen untuk dibahas bersama. (InternalTrilateral Meeting)
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
IRJEN
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Hasil Trilateral meeting internal diteruskan oleh Ditjenim ke Sekjen untuk dikompilasikan kedalam
RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM RI. Sekjen meneruskan RKA-ke Kementerian Keuangan
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
Pelaksana Fungsi Keimigrasian di
Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar
Negeri (PFKLN)
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
PFKLN
Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri
(PFKLN) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah
ditetapkan. Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
DIR LB & KLN
PFKLN
Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN.
Direktur LB & KLN menelaah dokumen perencanaan PFKLN untuk digabungkan ke
dalam dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
SESDITJENIM
DIR LB & KLN
PFKLN
Dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN diserahkan kepada Sesditjenim untuk
digabungkan kedalam dokumen perencanaan Ditjenim
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
DIRJENIM
SESDITJENIM
DIR LB & KLN
PFKLN
Dirjenim melalui Sesditjenim melakukan penyesuaian dokumen perencanaan Ditjenim dengan
dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
REVISI ANGGARAN TA 2014
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
TA 2014
DITJENIM
Program
TA 2015
DITJENIM
: 013.06
Program
: 013.06
Kegiatan Satker : 013.06.5254
(Divisi Keimigrasian, Kanim, Rudenim
dan PFKLN)
SEKJEN
Program
SEKJEN
: 013.01
Kegiatan Satker : 013.01.1558
(Kanim, Rudenim dan
Perwakilan)
Program
: 013.01
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014
TA 2014
DITJENIM
Program
: 013.06
Program Peningkatan Pelayanan dan
Pengawasan Keimigrasian
: 013.01
Program Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM
SEKJEN
Program
Kegiatan Satker : 013.01.1558
(Kanim, Rudenim dan Perwakilan)
Struktur program dan penganggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian TA
2014 masih berada pada Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dengan demikian
mekanisme penganggarannya belum dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat
Jenderal Imigrasi;
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor
Permohonan ABT yang disampaikan oleh UPT Keimigrasian ke Direktorat
Jenderal Imigrasi saat ini belum dapat dikabulkan, mengingat proses revisi
anggarannya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program sehingga
memerlukan persetujuan DPR RI;
Bagi UPT Keimigrasian yang memerlukan ABT, pemenuhannya dapat dilakukan
koordinasi dengan UPT Keimigrasian lainnya baik yang berada di dalam satu Kantor
Wilayah maupun UPT Keimigrasian lainnya yang berada di lintas Kantor Wilayah
dengan mekanisme revisi sesuai ketentuan.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
permasalahannya
Bahwa kebutuhan anggaran pengadaan perangkat keras SPPT pada 115 Kantor Imigrasi adalah
sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) dengan rincian :
Total
No
Perangkat Desk Layanan
Perkiraan Harga (Rp)
Jumlah Unit
(Rp)
1
Komputer
2 Unit
2
Pemindai Dokumen
1 Unit
3
Kamera Photo + Adaptor
1 Unit
4
Machine Readable Travel Document (MRTD)
1 Unit
5
Pemindai Sidik Jari
1 Unit
6
Touch Screen Indeks Pelayanan Masyarakat
1 Unit
7
Printer Laserjet Monochrome
1 Unit
8
UPS untuk Komputer
2 Unit
9
Meja
2 Unit
10
Kursi
3 unit
150.000.000
340
51.000.000.000
Bahwa tidak semua Kantor Imigrasi dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT untuk keperluan sendiri
karena adanya keterbatasan Pagu Anggaran DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP;
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Pokok Bahasan
Bahwa terdapat 27 Kantor Imigrasi yang dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT
untuk keperluan sendiri dan juga untuk Kantor Imigrasi lainnya karena Pagu Anggaran
DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP diatas Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar
lima ratus juta rupiah) yaitu :
1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya;
6. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
7. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat;
8. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
9. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok;
10. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;
11. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;
12. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
13. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak;
14. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
15. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
16. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia;
17. Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak;
18. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
19. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru;
20. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang;
21. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
22. Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
23. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor;
24. Kantor Imigrasi Kelas II Depok;
25. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang;
26. Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang;
27. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Rekomendasi Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
1. Penyediaan perangkat keras pendukung OSS dalam rangka
pencapaian salah satu Program Aksi Kemenkumham
khususnya di bidang Keimigrasian (PermenkumHam No. 2
Tahun 2014)
2. Penyedia perangkat OSS dilakukan oleh 27 Kantor Imigrasi
yang memiliki pagu PNBP di atas Rp 6,5 milyar melalui
mekanisme revisi anggaran.
3. Surat Edaran Dirjen Imigrasi akan segera dibuat sebagai
dasar dilakukannya revisi untuk penyediaan perangkat OSS.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
4. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi :
a. Dalam hal menyebabkan pengurangan volume keluaran,
usul revisi disampaikan ke Sekjen (Biro Keuangan) melalui
Kantor Wilayah. Usulan revisi akan diajukan ke DJA
Kementerian Keuangan setelah dilakukan reviu oleh Itjen
b. Usul revisi agar memperhatikan ketersediaan dana pada
masing-masing SatKer sehingga tidak terjadi pagu minus
(sudah terjadi kontrak atau teridentifikasi sudah
terpakai).
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
5. Spesifikasi teknis perangkat keras pendukung pelayanan
Keimigrasian telah ditetapkan melalui Surat Direktur
Jenderal Imigrasi nomor IMI.7-TI.04.01-0820 tanggal 17
Maret 2014 agar dijadikan pedoman untuk proses
pengusulan revisi anggaran dan pengadaan.
6. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan setelah
revisi anggaran.
7. Biaya pengiriman/transfer BMN ke satker lain terpisah dari
biaya pengadaan.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
8. Untuk transfer perangkat keras OSS ke satker lain dilakukan
pencatatan/transaksi dalam SIMAK BMN, kemudian
diterbitkan SK Kuasa Pengguna Barang tentang transfer
perangkat keras dimaksud. Dalam aplikasi SIMAK BMN
dilakukan transaksi transfer keluar ditujukan kepada Satker
penerima. Barang dikirimkan dengan dilampirkan Berita
Acara Serah Terima dan ADK (Arsip Data Komputer).
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
PMK NO. 7/PMK.02/2014
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
LINGKUP REVISI ANGGARAN DAN KEWENANGAN
KEWENANGAN
DJA
KANWIL
DJPBN
Esl. I
KPA
Dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu)
kegiatan dan 1 (satu) satker
Pengesahan
V
Antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan
1 (satu) satker
Pengesahan
V
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Persyaratan umum perubahan atau pergeseran
rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap:
1. Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi)
2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA
3. ADK RKA-KL DIPA revisi
4. RKA satker
5. Copy DIPA terakhir dan
6. Dokumen pendukung terkait
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Pasal 60
•
Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b meliputi
1.Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu
anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya
2.Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
dan/atau
3.Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Pasal 60
• Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1.Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
2.Pergeseran antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
3.Pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar satker dalam
1 (satu) wilayah kerja kanwil ditjen perbendaharaan
4.Pergeseran antar keluaran, kegiatan yang sama dan antar satker dalam 1 (satu)
wilayah kerja kantor wilayah Ditjen perbendaharaan
5.Pergeseran antar kegiatan dalam 1 (satu) satker dan/atau
6.Pergeseran antar kegiatan dan antar satker dalam 1 (satu) wilayah kerja kanwil
ditjen perbendaharaan
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
REVISI ANGGARAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 64
(1) Revisi anggaran yang dilaksanakan pada KPA merupakan revisi anggaran dalam hal
pagu anggaran tetap meliputi
a. Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
dan/atau
b. Pergeseran antar keluaran, 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA
menyampaikan usul revisi anggaran kepada kanwil Ditjen perbendaharaan
dan
b. Dalam hal revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA
mengubah ADK RKA satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L DIPA,
mencetak petunjuk operasional kegiatan (POK), dan KPA menetapkan
perubahan POK
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program PENYUSUNAN ANGGARAN
MEKANISME
Sasaran Program
MEKANISME
REVISI ANGGARAN
Indikator
Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
TERIMA KASIH
ANGGARAN TA 2015 DAN REVISI
ANGGARAN TA 2014
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program PENYUSUNAN ANGGARAN
MEKANISME
Sasaran Program
MEKANISME
REVISI ANGGARAN
Indikator
Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Meningkatnya kepuasan masyarakat
melalui pelayanan, pengawasan dan
penindakan keimigrasian
yang berkepastian hukum
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
2. Persentase penyelesaian pelanggaran
keimigrasian sesuai ketentuan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
3. Menurunnya tingkat pelanggaran keimigrasian
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Rencana Strategis
1584
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas
Keimigrasian
1585
Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian
1586
Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
1587
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan
Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya
Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri
1588
Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Keimigrasian
1589
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian
1590
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Imigrasi
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan
dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
5254
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
KODE KEGIATAN
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1584
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan
Fasilitas Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan,
visa dan fasilitas keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1585
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan
Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Meningkatnya pendeteksian pelanggaran atau
kejahatan keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1586
Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Sasaran Kegiatan
• Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal
dan status keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1587
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah
Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI
dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja
sama Luar Negeri
Sasaran Kegiatan
• Peningkatan kerjasama keimigrasian di luar
negeri dan di perbatasan dengan negara lain
• Terselenggaranya pelayanan dan pengawasan
keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia
dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat
pejabat imigrasi
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1588
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian
Kasus Tindak Pidana keimigrasian
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1589
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian
Sasaran Kegiatan
• Terlaksananya UPT keimigrasian yang
terintergrasi dalam SIMKIM
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
1590
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Imigrasi
Sasaran Kegiatan
• Meningkatnya dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya di lingkungan
Ditjenim serta citra positif Ditjenim
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
5254
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
1584
1588
1585
1586
1589
1590
1587
5254
• Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,
Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di
Wilayah
Sasaran Kegiatan
• Terselenggaranya pengkoordinasian
operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah
kerja Divisi Keimigrasian
• Terselenggaranya pelayanan dan penegakan
hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi
• Terselenggaranya penanganan Deteni di Rumah
Detensi Imigrasi
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Program
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
PMK 51,52,53 Tahun 2014
Standar Biaya Masukan (SBM)
Standar Biaya Keluaran (SBK)
Bagan Akun Standar (BASt)
Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-KL
Perjalanan Dinas
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Dalam proses pengusulan
PMK 214 Tahun 2013
PP 90 Tahun 2010
PMK 94 Tahun 2013
PMK 113 Tahun 2012
PMK 97 Tahun 2014
Perdir Perbendaharaan 22 Tahun 2013
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Rencana Kerja
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN
Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI
Postur RKA-K/L KANIM NON TPI
Postur RKA-K/L RUDENIM
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
DIVISI KEIMIGRASIAN DAN
UPT KEIMIGRASIAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SESDITJENIM
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Kanim dan Rudenim (UPT Keimigrasian) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur
yang telah ditetapkan.
Dokumen perencanaan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM dengan tembusan ditujukan kepada Sesditjenim
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
DIRJENIM
SESDITJENIM
KAKANWIL
KADIV
ADMINISTRASI
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Divisi Keimigrasian menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah ditetapkan.
Divisi Keimigrasian menelaah dokumen perencanaan UPT Keimigrasian dengan melibatkan Divisi
Administrasi. Selanjutnya diserahkan kepada Divisi Administrasi.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengirim Dokumen perencanaan Divisi
Keimigrasian dan UPT Keimigrasian kepada Dirjenim untuk disesuaikan dengan perencanaan
Ditjenim dengan tembusan ditujukan kepada Sekjen
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Dirjenim melalui Sesditjenim melakukan penyesuaian dokumen perencanaan Ditjenim dengan
dokumen perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT Keimigrasian.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
IRJEN
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Dokumen perencanaan Ditjenim, termasuk didalamnya perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT
Keimigrasian diserahkan kepada Sekjen dan Itjen untuk dibahas bersama. (InternalTrilateral Meeting)
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
Tahapan Penyusunan
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
SETJEN
DIRJENIM
KAKANWIL
SESDITJENIM
KADIV
ADMINISTRASI
IRJEN
KADIV
KEIMIGRASIAN
UPT
KEIMIGRASIAN
Hasil Trilateral meeting internal diteruskan oleh Ditjenim ke Sekjen untuk dikompilasikan kedalam
RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM RI. Sekjen meneruskan RKA-ke Kementerian Keuangan
MEKANISME REVISI ANGGARAN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
Pelaksana Fungsi Keimigrasian di
Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar
Negeri (PFKLN)
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
PFKLN
Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri
(PFKLN) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah
ditetapkan. Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
DIR LB & KLN
PFKLN
Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN.
Direktur LB & KLN menelaah dokumen perencanaan PFKLN untuk digabungkan ke
dalam dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN.
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
SESDITJENIM
DIR LB & KLN
PFKLN
Dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN diserahkan kepada Sesditjenim untuk
digabungkan kedalam dokumen perencanaan Ditjenim
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015
Tahapan Penyusunan
DIRJENIM
SESDITJENIM
DIR LB & KLN
PFKLN
Dirjenim melalui Sesditjenim melakukan penyesuaian dokumen perencanaan Ditjenim dengan
dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
REVISI ANGGARAN TA 2014
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
TA 2014
DITJENIM
Program
TA 2015
DITJENIM
: 013.06
Program
: 013.06
Kegiatan Satker : 013.06.5254
(Divisi Keimigrasian, Kanim, Rudenim
dan PFKLN)
SEKJEN
Program
SEKJEN
: 013.01
Kegiatan Satker : 013.01.1558
(Kanim, Rudenim dan
Perwakilan)
Program
: 013.01
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014
TA 2014
DITJENIM
Program
: 013.06
Program Peningkatan Pelayanan dan
Pengawasan Keimigrasian
: 013.01
Program Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM
SEKJEN
Program
Kegiatan Satker : 013.01.1558
(Kanim, Rudenim dan Perwakilan)
Struktur program dan penganggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian TA
2014 masih berada pada Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dengan demikian
mekanisme penganggarannya belum dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat
Jenderal Imigrasi;
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor
Permohonan ABT yang disampaikan oleh UPT Keimigrasian ke Direktorat
Jenderal Imigrasi saat ini belum dapat dikabulkan, mengingat proses revisi
anggarannya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program sehingga
memerlukan persetujuan DPR RI;
Bagi UPT Keimigrasian yang memerlukan ABT, pemenuhannya dapat dilakukan
koordinasi dengan UPT Keimigrasian lainnya baik yang berada di dalam satu Kantor
Wilayah maupun UPT Keimigrasian lainnya yang berada di lintas Kantor Wilayah
dengan mekanisme revisi sesuai ketentuan.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
permasalahannya
Bahwa kebutuhan anggaran pengadaan perangkat keras SPPT pada 115 Kantor Imigrasi adalah
sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) dengan rincian :
Total
No
Perangkat Desk Layanan
Perkiraan Harga (Rp)
Jumlah Unit
(Rp)
1
Komputer
2 Unit
2
Pemindai Dokumen
1 Unit
3
Kamera Photo + Adaptor
1 Unit
4
Machine Readable Travel Document (MRTD)
1 Unit
5
Pemindai Sidik Jari
1 Unit
6
Touch Screen Indeks Pelayanan Masyarakat
1 Unit
7
Printer Laserjet Monochrome
1 Unit
8
UPS untuk Komputer
2 Unit
9
Meja
2 Unit
10
Kursi
3 unit
150.000.000
340
51.000.000.000
Bahwa tidak semua Kantor Imigrasi dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT untuk keperluan sendiri
karena adanya keterbatasan Pagu Anggaran DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP;
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Pokok Bahasan
Bahwa terdapat 27 Kantor Imigrasi yang dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT
untuk keperluan sendiri dan juga untuk Kantor Imigrasi lainnya karena Pagu Anggaran
DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP diatas Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar
lima ratus juta rupiah) yaitu :
1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya;
6. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
7. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat;
8. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
9. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok;
10. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;
11. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;
12. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
13. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak;
14. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
15. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
16. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia;
17. Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak;
18. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
19. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru;
20. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang;
21. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
22. Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
23. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor;
24. Kantor Imigrasi Kelas II Depok;
25. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang;
26. Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang;
27. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Rekomendasi Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
1. Penyediaan perangkat keras pendukung OSS dalam rangka
pencapaian salah satu Program Aksi Kemenkumham
khususnya di bidang Keimigrasian (PermenkumHam No. 2
Tahun 2014)
2. Penyedia perangkat OSS dilakukan oleh 27 Kantor Imigrasi
yang memiliki pagu PNBP di atas Rp 6,5 milyar melalui
mekanisme revisi anggaran.
3. Surat Edaran Dirjen Imigrasi akan segera dibuat sebagai
dasar dilakukannya revisi untuk penyediaan perangkat OSS.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
4. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi :
a. Dalam hal menyebabkan pengurangan volume keluaran,
usul revisi disampaikan ke Sekjen (Biro Keuangan) melalui
Kantor Wilayah. Usulan revisi akan diajukan ke DJA
Kementerian Keuangan setelah dilakukan reviu oleh Itjen
b. Usul revisi agar memperhatikan ketersediaan dana pada
masing-masing SatKer sehingga tidak terjadi pagu minus
(sudah terjadi kontrak atau teridentifikasi sudah
terpakai).
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
5. Spesifikasi teknis perangkat keras pendukung pelayanan
Keimigrasian telah ditetapkan melalui Surat Direktur
Jenderal Imigrasi nomor IMI.7-TI.04.01-0820 tanggal 17
Maret 2014 agar dijadikan pedoman untuk proses
pengusulan revisi anggaran dan pengadaan.
6. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan setelah
revisi anggaran.
7. Biaya pengiriman/transfer BMN ke satker lain terpisah dari
biaya pengadaan.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)
Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014
8. Untuk transfer perangkat keras OSS ke satker lain dilakukan
pencatatan/transaksi dalam SIMAK BMN, kemudian
diterbitkan SK Kuasa Pengguna Barang tentang transfer
perangkat keras dimaksud. Dalam aplikasi SIMAK BMN
dilakukan transaksi transfer keluar ditujukan kepada Satker
penerima. Barang dikirimkan dengan dilampirkan Berita
Acara Serah Terima dan ADK (Arsip Data Komputer).
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
PMK NO. 7/PMK.02/2014
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
LINGKUP REVISI ANGGARAN DAN KEWENANGAN
KEWENANGAN
DJA
KANWIL
DJPBN
Esl. I
KPA
Dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu)
kegiatan dan 1 (satu) satker
Pengesahan
V
Antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan
1 (satu) satker
Pengesahan
V
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
Persyaratan umum perubahan atau pergeseran
rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap:
1. Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi)
2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA
3. ADK RKA-KL DIPA revisi
4. RKA satker
5. Copy DIPA terakhir dan
6. Dokumen pendukung terkait
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Pasal 60
•
Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b meliputi
1.Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu
anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya
2.Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
dan/atau
3.Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Pasal 60
• Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1.Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
2.Pergeseran antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
3.Pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar satker dalam
1 (satu) wilayah kerja kanwil ditjen perbendaharaan
4.Pergeseran antar keluaran, kegiatan yang sama dan antar satker dalam 1 (satu)
wilayah kerja kantor wilayah Ditjen perbendaharaan
5.Pergeseran antar kegiatan dalam 1 (satu) satker dan/atau
6.Pergeseran antar kegiatan dan antar satker dalam 1 (satu) wilayah kerja kanwil
ditjen perbendaharaan
MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014
REVISI ANGGARAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 64
(1) Revisi anggaran yang dilaksanakan pada KPA merupakan revisi anggaran dalam hal
pagu anggaran tetap meliputi
a. Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
dan/atau
b. Pergeseran antar keluaran, 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) satker
(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA
menyampaikan usul revisi anggaran kepada kanwil Ditjen perbendaharaan
dan
b. Dalam hal revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA
mengubah ADK RKA satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L DIPA,
mencetak petunjuk operasional kegiatan (POK), dan KPA menetapkan
perubahan POK
Tahapan Penyusunan
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Program PENYUSUNAN ANGGARAN
MEKANISME
Sasaran Program
MEKANISME
REVISI ANGGARAN
Indikator
Kinerja Utama
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Postur RKA-K/L
TERIMA KASIH