POK dan JULI dan Juli
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN APBD / APBN
SAMPAI BULAN JULI 2016
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Semarang, Agustus 2016
Daftar Isi
No.
Uraian
Hal
1.
Narasi ringkasan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
1
2.
Grafik prosentase realisasi keuangan dan fisik dan deviasi
4
3.
Jumlah Kegiatan Minus Jan- Juli 2016
9
4.
Permasalahan keg. minus karena non rasionalisasi
10
5.
Permasalahan keg.minus fisik akibat rasionalisas bukan eks BAU
13
6.
Permasalahan keg. minus fisiknya karena rasionalisasi eks BAU
22
7.
Tabel progres kinerja bidang/balai
31
8.
Grafik prosentase realisasi keu/fisik DBHCHT
33
9.
Grafik prosentase realisasi keu/fisik Dekonsentrasi
35
10.
Permasalahan minus fisik dekonsentrasi
37
11.
Grafik prosentase realisasi PAD
39
12.
Matrik realisasi PAD
40
13.
Tabel Pelaksanaan Pengadaan melalui ULP
44
EGIATAN
GRAM/KEG
O
R
P
N
A
A
N
SA
K
A
EL
P
RINGKASAN EVALUASI
JULI 2016
N
LA
U
B
D
S.
N
B
P
/A
D
PB
A
1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung
sebesar Rp. 153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp.
69.727.416.022,- / 45,30%, realisasi fsik 53,17 %, sementara
target fsik 54,15% sehingga ada deviasi fsik minu 0,98 %
sedangkan keuangan minus 7,87%.
2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juli 2016, tercatat
sebesar 50,30% / Rp. 38.335.475.582,- dari total Pagu Rp.
76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji
dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS.
3. Realisasi keuangan
Belanja
Langsung Juli 2016 tercatat
sebesar Rp. 31.391.940.440,- / 40,40%, sementara realisasi fsik
mencapai 48,10%, jika dibanding dengan rencana target fsik
bulan Juli 2016 yang sebesar 50,05%, maka realisasi fsiknya
minus 1,95 %, sedangkan Keuangan terjadi minus 7,70 %.
4. Dari 236 kegiatan, realisasi fsiknia minus sebanyak
102
(seratus dua), kegiatan, 96 (sembilan puluh enam ) kegiatan
karena faktor rasionalisasi anggaran, sedangkan 6 (enam)
lainnia karena faktor lain ( penjelasan masing-masing
kegiatan iang berdeviasi minus di slide berikutnia) .
1
Lanjutan RINGKASAN LAPORAN
5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Juli 2016 tercatat
Rp. 11.074.487.831,-/ 43,18%,
dari total
pagu untuk 10
Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fsik
54,29% atau deviasi positif
1,57% dari target yang tercatat sebesar
52,72%, sementara fsk dibanding keuangan minus 11,12 %.
6. Realisasi DEKONSENTRASI s.d Juli 2016 keuangan tercatat Rp.
3.572.347.738,- atau 34,24%, dari total pagu untuk 4 kegiatan
tercatat sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fsik
49,08% atau deviasi negatif
3,90%, dari target yang tercatat
sebesar 52,98%, sementara fsk dibanding keuangan minus 14,84
%.
7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) s.d Juli 2016
terealisasi sebesar 45,73% atau mencapai nilai Rp. 6.058.015.163,dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp.13.247.696.000,- sementara
target s.d Juli 2016 sebesar Rp. 7.557.577.650,- atau 57,05% jadi
masih ada deviasi Minus 11,32 %.
8. Lain-Lain
• Mengingatkan kembali untuk lap. real. pengadaan barang/jasa,
dilaporkan secara rinci sesuai format laporan yang sudah ada.
2
3
Lanjutan RINGKASAN LAPORAN
8. Lain-Lain
•Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket,
paket sudah selesai proses semua, berikut data paket tersebut :
No erki
1
Nama Paket
Pengadaan Sewa Stand Fasilitasi
Pemeran IFEX
Pagu
( Rp. )
HPS
( Rp. )
Kontrak
( Rp. )
340.000.000
330.000.000
330.000.000
Pemenang
PT. Samudra Dyan
Praga
2
Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring
Peserta Pada Pelatihan Keterampilan
SDM Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
1.650.000.000
1.650.000.000
1.246.179.000
PT. Sarana Budi
Prakarsaripta
3
Pengadaan Makan dan Minum Peserta
serta Makan Siang Operator dan Asisten
Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan
SDM Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
2.745.000.000
2.745.000.000
2.607.750.000
CV. Sekawan Idea
4
Pengadaan Jasa Konsultansi Kompetensi
Pasar Tradisional
93.400.000
93.400.000
90.665.000
5
Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting
760.000.000
760.000.000
749.311.000
PT. Sucofindo (Persero)
6
Survey Penggunaan Pita Cukai IHT
380.000.000
380.000.000
320.540.000
PT. Sucofindo (Persero)
7
Kompetisi Pasar Rakyat 2016
93.400.000
93.400.000
90.665.000
CV. Java Design
Consultant
CV. Java Design
Consultant
GRAFIK PROSENTASE REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
4
Real Keu :
Rp. 31.391.940.440,-
Juni : 0,71%
RENCANA TARGET DAN REALISASI FISIK
JANUARI - DESEMBER 2016
s.
n
Ja
u
dJ
n
16
0
i2
isi
F
,
lu
a
l
e
ks
po
5
if
t
i
s
-1,95%
Dampak Rasionalisasi Anggaran
RENCANA TARGET DAN REALISASI KEU
JANUARI - DESEMBER 2016
-7,70%
6
RENC.TARGET DAN REAL. KEU DAN FISIK
JANUARI - DESEMBER 2016
7
TAMPILAN GRAFIK PROGRES PADA APLIKASI
http://econtrolling.jatengprov.go.id/skpd/dashboard/progres/keuangan_fisik
Data Target keuangan dibandingkan realisasinya minus 9,65%
Data Target Fisik dibandingkan dengan realisasi minus 1,95%
8
9
10
KEGIATAN MINUS KARENA
11
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
1.
Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang
IATEA ( Minus fisik 3,71%)
Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena
harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan
dimaksud yakni :
1.Pelatihan industri telematika “Komik Digital dan Multimedia Interaktif” yang harus
menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa pada bulan September 2016;
2.Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di
worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada
saat dilakukan perubahan anggaran;
3.Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang dilaksanakan di INKA
Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang
lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016;
disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI yang masih dalam proses pelaksanaan,
mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi
intensif dengan penyedia jasa.
2.
Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang
ILMT ( Minus 15,53%)
Pelaksanaan pelatihan yang tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja
gedung/kantor ke akun belanja akomodasi dan proses persetujuan pergeseran baru di
terima pada minggu IV bulan Mei 2016, berusaha melakukan akselerasi namun tetap
tidak bisa mencapai target.
12
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
3.
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB (Minus 10,27%)
Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000,
yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum
ada realisasi) HPS sudah disusun, namun belum terbit SPK, pekerjaan diperkirakan
butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender, karena barang harus pesan terlebih dahulu.
4.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BMW Magelang (Minus
14,64%)
Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan
5.
Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang ( minus 15,00%)
Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan
6.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM ( Minus 22,31%)
Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan
Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang
tidak mendukung, pekerjaan baru dimulai pada awal Agustus 2016.
13
KEGIATAN
NON EKS BAU YANG MINUS KARENA
14
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
1.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia, Sekretariat (Minus
21,57%)
Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas
Sumber
Daya
Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula
pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga
pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah
dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan.
2,
Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan, Sekretariat
(minus 4,08%)
Pelaksanaan partisipasi MPU tidak bisa berjalan secara kontinyu, karena harus menyesuiakan dengan jadwal sekber pusat. Pelaksanaan saresehan RPIP tidak dilaksanakan
karena anggaran terkena rasionalisasi.
3.
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah,
Sekretariat ( Minus 23,75%)
Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster pisang raja bulu Kendal yang direncanakan
bulan Juni 2016 ditunda pelaksanaannya karena ada komponen belanja yang terkena
Rasionalisasi anggaran, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang/pencermatan
terhadap keperluan masing-masing anggaran yang masih tersedia telah diagendakan tgl
10 s.d 14 Agustus 2016.
15
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
4.
Pengembangan klaster & sentra industri alat transportasi Bidang IATEA (Minus
14,53%)
Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya
untuk Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam
mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain
Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang
semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang)
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal
5.
Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Bidang IATEA
(Minus 25,00%)
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan
telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV
Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar
Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa
sesuai dengan perencanaan.
16
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
6.
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri
IATEA Bidang IATEA (Minus 3,60%)
Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat
regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3
partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan
karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi
pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Disamping
itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka
dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya
semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,-
7.
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT
(Minus 35,43%)
Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas
8.
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT (Minus 13,86%)
Rasionalisasi di 2 sub kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan
sasaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event), 4 IKM TPT (2
event)
17
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
9.
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah,
Bidang ILMT (Minus 96,64%)
Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan,
mendapatkan label dalam proses sertifikasi.
10
menunggu
kesiapan
IKM
untuk
Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses Bidang IAKHH ( Minus 43,27%)
Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub
kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan
karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp.
600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,-
11
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan Bidang IAKHH ( Minus 0,43%)
Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo
Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak
rasionalisasi.
18
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
12.
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku
usaha di bidang industri. Bidang PDN ( Minus 31,42%)
Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan
bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda
dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan
Agustus.pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang
sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi
anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda
karena rasionalisasi.
13.
Pengembangan jaringan distribusi daerah Bidang PDN ( Minus 8,24%)
Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat di jawa Tengah
tidak dapat dilaksanakan.
14
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non
migas, Bidang PLN ( Minus 8,85%)
Pelaksanaan FGD Pengembangan Ekspor yang semula diagendakan 2 kali, hanya
sekali, disamping itu ada pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi untuk
pelaksanaan sosialisasi Kebijakan PLN dan pelatihan ekspor mengalami penundaan
karena adanya kegiatan yang beberangan (kegiatan APBN).
19
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
15.
Peningkatan perlindungan konsumen & metrologi legal, Bidang PKPBB (Minus 6,61 %)
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena
rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi
Rp. 350.000.000,- sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang direncanakan,
disamping itu pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian yang
seula diagendakan pada bulan Juli mundur menjadi Agustus 2016.
16
Pembinaan dan pengawasan kemetrologian, Bidang PKPBB (Minus 23,66 %)
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena
rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp.
100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan
kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap
keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target
capaian tidak terpenuhi al :
Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.
Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.
Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.
Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.
Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.
20
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
17.
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan, BPSDMPIKM ( Minus 7,98%)
Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik
informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa
dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar
Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-
18.
Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen, BPSDMPIKM (Minus 100%)
Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi
anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.
19.
Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi. BPSDMPIKM
(Minus 7,40%)
Terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,-, sehingga pekerjaan/ kegiatan tidak
bisa berjalan.
21
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
20.
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah,
BPSMB ( Minus 28,71%)
Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi
orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan
laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan
pelayanan laboratorium kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena
rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu
semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 157.745.000,-
21.
Pengembangan teknologi produksi tepat guna. BPTIKM (Minus 59,17%)
Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Industri di bidang maintenance mesin, yang
sedianya dijadwal bulan Juli, batal dilaksanakan karena terkena rasionalisasi
anggarannya, disamping itu pelaksanaan pengembangan sarana informasi dan promosi
UPT juga dipastikan tidak bisa dilaksanakan.
22
KEGIATAN
EKS BAU YANG MINUS KARENA
23
No.
NAMA KEGIATAN
MIN
%
PPTK
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(Sekretariat)
33,20
Sigit Adi Brata, SE, MM.
2
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor (Sekretariat)
4,15
Sigit Adi Brata, SE, MM.
3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga (Sekretariat)
0,77
Sigit Adi Brata, SE, MM.
4
Penyediaan jasa surat menyurat (BMW Semarang)
8,63
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW
Semarang)
5,28
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
6
Penyediaan makanan dan minuman (BMW
Semarang)
22,60
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
(BMW Semarang)
17,13
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
8.
Penyediaan jasa surat menyurat (BPSDMPIKM)
0,06
Sri Purwanti, SE.
9
Penyediaan alat tulis kantor (BPSDMPIKM)
10,10
Sri Purwanti, SE.
10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(BPSDMPIKM)
3,20
Sri Purwanti, SE.
11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (BPSDMPIKM)
3,32
Sri Purwanti, SE.
No.
NAMA KEGIATAN
MIN %
24
PPTK
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (BPSDMPIKM)
17,23
Sri Purwanti, SE.
13
Penyediaan makanan dan minuman (BPSDMPIKM)
5,79
Sri Purwanti, SE.
14
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (BPSDMPIKM)
16,94
Sri Purwanti, SE.
15
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BPSDMPIKM)
6,11
Sri Purwanti, SE.
16
Penyediaan jasa surat menyurat (BMW Surakarta)
5,06
Anik Sofiah, Bc.Hk.
17
Penyediaan alat tulis kantor (BMW Surakarta)
16,95
Anik Sofiah, Bc.Hk.
18
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW
Surakarta)
24,98
Anik Sofiah, Bc.Hk.
19
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (
bangunan kantor (BMW Surakarta)
10,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
20
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan(BMW Surakarta)
5,81
Anik Sofiah, Bc.Hk.
21
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Surakarta)
25,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
25
No
NAMA KEGIATAN
MIN
%
PPTK
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Surakarta)
0,07
Anik Sofiah, Bc.Hk.
23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (BMW Surakarta)
50,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Surakarta)
38,60
Anik Sofiah, Bc.Hk.
25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Surakarta)
27,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
(BMW Surakarta)
40,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
27 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Surakarta)
40,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
100,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
16,70
Anik Sofiah, Bc.Hk.
16,67
Drs. Sukeriyanto, MM.
31 Penyediaan alat tulis kantor (BMW Pati )
15,91
Drs. Sukeriyanto, MM.
32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW Pati )
20,00
Drs. Sukeriyanto, MM.
22
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah (BMW Surakarta)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
29
Rumah Tangga (BMW Surakarta)
28
30
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(BMW Pati )
No.
NAMA KEGIATAN
MIN %
PPTK
26
33
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (BMW Pati )
2,16
Drs. Sukeriyanto, MM.
34
Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Pati )
100,00
Drs. Sukeriyanto, MM.
35
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Pati )
16,17
Drs. Sukeriyanto, MM.
36
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (BMW Pati )
17,28
Drs. Sukeriyanto, MM.
37
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Pati)
7,03
Drs. Sukeriyanto, MM.
38
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Pati)
49,74
Drs. Sukeriyanto, MM.
39
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Pati)
1,31
Drs. Sukeriyanto, MM.
40
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
(BMW Pati)
24,29
Drs. Sukeriyanto, MM.
41
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Pati)
32,00
Drs. Sukeriyanto, MM.
42
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BMW Pati)
32,67
Drs. Sukeriyanto, MM.
100,00
Iwan Hermawan Eff, ST.
43
Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Bayumas)
No.
44
NAMA KEGIATAN
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Bayumas)
27
MIN %
PPTK
3,37
Iwan Hermawan Eff, ST.
45
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW
Bayumas)
80,15
Iwan Hermawan Eff, ST.
46
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Bayumas)
9 ,99
Iwan Hermawan Eff, ST.
47
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Bayumas)
32,92
Iwan Hermawan Eff, ST.
48
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga (BMW Bayumas)
10,40
Iwan Hermawan Eff, ST.
49
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
(BMW Bayumas)
54,30
Iwan Hermawan Eff, ST.
50
Penyediaan alat tulis kantor (BMW Tegal)
20,00
Aos, ST
51
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (BMW Tegal)
26,67
Aos, ST
52
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (BMW Tegal)
13,97
Aos, ST
28
No.
NAMA KEGIATAN
MIN %
PPTK
53
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Tegal)
25,00
Aos, ST
54
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (BMW Tegal)
9,53
Aos, ST
55
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Tegal)
6,06
Aos, ST
56
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Tegal)
32,90
Aos, ST
57
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BMW
Tegal)
13,08
Aos, ST
58
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Tegal)
50,00
Aos, ST
59
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah (BMW Tegal)
53,33
Aos, ST
60
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BMW Tegal)
20,92
Aos, ST
61
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW
Magelang)
15,63
Paryono, ST.
62
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor (BMW Magelang)
30,90
Paryono, ST.
No.
NAMA KEGIATAN
63
Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Magelang)
64
MIN %
PPTK
100,00
Paryono, ST.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(BMW Magelang)
7,22
Paryono, ST.
65
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Magelang)
16,66
Paryono, ST.
66
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
(BMW Magelang)
13,30
Paryono, ST.
67
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Magelang)
8,14
Paryono, ST.
68
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (BMW Magelang)
50,00
Paryono, ST.
69
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Magelang)
22,93
Paryono, ST.
100,00
Paryono, ST.
8,33
Paryono, ST.
70
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Magelang)
71
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BMW Magelang)
29
30
No.
NAMA KEGIATAN
MIN
%
PPTK
72
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
(BMW Magelang)
56,25
Paryono, ST.
73
Penyediaan makanan dan minuman (BPSMB)
6,67
I Nengah Sunarka, SH.
74
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah (BPSMB)
1,46
I Nengah Sunarka, SH.
75
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah (BPTIKM)
4,69
Sri Sudiyarni, SH, MM.
Jumlah kegiatan yang terkena rasionalisasi sebanyak 163 kegiatan, dengan
catatan 144 kegiatan berkurang pagunya dan masih ada realisasi baik
keuangan dan fisik sementara 19 kegiatan pagunya menjadi Rp. 0,- sehingga
tidak ada realisasi fisik dan keuangan.
31
Real
No
Bidang/Balai
Deviasi
Target
Keu
Fisik
Fisik
Keu
1.
Sekretariat
37,11
23,22
29,34
-7,76
-6,12
2.
IATEA
56,20
43,64
52,14
-4,06
-8,50
3.
ILMT
60,73
41,39
43,33
-17,40
-1,94
4.
IAKHH
50,70
32,92
49,39
-1,31
-16,48
5.
PDN
42,32
28,41
41,59
-0,72
-13,19
6.
PLN
20,89
16,92
37,22
16,33
-20,30
7.
PKPBB
62,07
54,75
59,21
-2,86
-4,46
8.
BMW Semarang
58,02
62,48
62,48
4,46
0,00
9.
BSDMPIKM
33,20
24,33
27,00
-6,20
-2,67
10
BPSMB
47,97
41,65
48,57
0,61
-6,93
11
BPTIKM
50,90
38,92
49,79
-1,11
-10,87
32
Real
No
Bidang/Balai
Deviasi
Target
Keuangan
Fisik
Fisik
Keu
1.
Sekretariat
54,33
44,34
54,55
0,22
-10,20
2.
BMW Semarang
66,06
63,03
65,83
-0,24
-2,80
3.
BPSDM-PIKM
58,42
58,80
58,92
0,50
-0,11
4.
BMW Surakarta
64,15
59,56
60,32
-3,83
-0,76
5.
BMW Pati
74,10
60,29
61,18
-12,92
-0,89
6.
BMW Banyumas
61,13
54,05
55,48
-5,66
-1,42
7.
BMW Tegal
71,32
58,93
62,15
-9,16
-3,23
8.
BMW Magelang
73,43
56,16
59,66
-13,77
-3,50
9.
BPSMB
65,19
56,28
64,94
-0,25
-8,67
10
BPTIKM
42,72
43,16
43,27
0,55
-0,11
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
33
Real Keu :
Rp. 11.074.487.831,-
Pagu Rp. 25.650.000.000
Juni : 2,71%
MATRIK REALISASI KEUANGAN
DAN FISIK DBHCHT
Kegiatan
Pagu Anggaran
(000,-)
Targe
t
%
Real.
Keu
%
34
Real
Fisik
%
Dev.
%
Fisik
Dev.
%
Keu.
Pembinaan Industri dan dan Perdagangan Pengolahan Tembakau di Wilaiah
IHT
1. BIDANG IATEA
3.000.000.000
71,28 58,08
67,57
2. BIDANG ILMT
3.000.000.000
55,67 37,41
40,14
3. BIDANG IAKHH
9.000.000.000
50,69 32,51
51,97
1,28
-19,47
0,00
0,00
0,00
-3,71
-9,49
-15,53 -2,73
4. BIDANG PDN
700.000.000
5. BIDANG PKPBB_1
650.000.000
45,18 47,74
51,71
6,53
-3,97
6. BIDANG PKPBB-2
650.000.000
68,66 68,30
71,82
3,16
-3,53
7. BIDANG PKPBB-3
450.000.000
73,42 59,10
63,15
8. BPSDMPIKM
2.000.000.000
82,51 77,05
87,25
4,74
-10,20
9. BPSMB
5.200.000.000
46,79 42,91
49,08
2,30
-6,18
10. BPTIKM
1.000.000.000
50,00 49,19
63,28
JUMLAH
0,00
0,00
25.650.000.000 52,72 43,18 54,29
-10,27 -4,06
13,28 -14,10
1,57
-11,12
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
35
Rp. 3.572.347.738,-
JULI 2016
Pagu Rp. 10.433.451.000
Juni : -2,75%
MATRIK REALISASI KEUANGAN
DAN FISIK DEKON
Kegiatan
Pagu
(000,-)
36
Target
%
Real.
Keu
%
Real
Fisik
%
Dev.
%
Fisik
Dev.
%
Keu.
6.131.000
49,46
36,24
49,18
-0,28
-12,94
1.000.000
53,97
29,18
45,19
-8,78
-16,01
1.000.000
56,98
41,52
56,98
0,00
-15,46
2.302.451
60,21
27,94
47,07
-13,14
19,13
10.433.451
52,98
34,24
49,08
-3,90
-14,84
Penyebaran dan Penumbuhan IKM
Wilayah II
1. BIDANG ILMT
Penyusunan dan Evaluasi Program
Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri
Agro
2. BIDANG IAKHH
Pengembangan Fasilitasi
Perdagangan Luar Negeri Daerah
3. BIDANG PLN
Pengembangan PDN Daerah
4. BIDANG PDN
JUMLAH
PERMASALAHAN MINUS DEKON
No
1
2
NAMA
KEGIATAN
Penyebaran
Penumbuhan
Wilayah II
dan
IKM
Pengembangan
PDN Daerah
37
MINUS %
KETERANGAN
-0,28
Pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur
/tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus
menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat.
-13,14
Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami
penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :
-Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus
menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan
baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di
Jambi;
- Monitoring dan evaluasi transaksi pasar lelang belum
dilaksanakan karena tidak terdapat transaksi pada
pelaksanaan pasar lelang.
-Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen
Daerah, harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK,
belum ada kesepakatan pelaksanaannya.
-Pelaksanaan Pembentukan Pasar Tertib ukur, yang semula
rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 .
-Pengunduran jadwal pengawasan barang dan jasa di
daerah, karena harus menyesuiakn hasil uji laboratorium.
PERMASALAHAN MINUS DEKON
No
3
NAMA KEGIATAN
Penyusunan dan Evaluasi
Program Reviltasilasi dan
Penumbuhan Industri
Agro
MINUS
%
-8,78
38
KETERANGAN
Pelaksanaan Workshop Pengembangan Industri Agro
Unggulan Jawa Tengah belum dapat direalisasikan
karena harus masih menunggu hasil akhir Business
Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa
Tengah yang disusun oleh Tim Tenaga Ahli dari
UKSM Salatiga.
GRAFIK REALISASI PENERIMAAN
Realisasi
39
45,73%
Target Rp. 13.247.696.900,Real. Rp. 6.058.015.163,-
MATRIK TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN
2016
No
PAD
1
BMW Semarang
2
BMW Surakarta
3
BMW Pati
4
BMW Banyumas
5
BMW Tegal
6
BMW Magelang
7
Pel.Penddkn BPSDM
8
Sewa GD PIKK Lopait
9
Sewa Kantin
10
BPSMB
11
BPTIKM :
12
Sewa GD DESPRA
13
Jasa Dana Perguliran
14
Dekranasda
15
DESPRA
16
Lain-Lain SKPD
JUMLAH
TARGET
2.023.000.000,2.200.000.000,1.420.000.000,1.408.583.000,1.077.276.000,1.077.275.000,2.501.625.000,45.030.000,20.000.000,563.500.000,330.407.000,450.000.000,15.000.000,50.000.000,66.000.000,13.247.696.000,-
REALISASI
1.270.189.000,1.037.558.300,784.354.000,693.738.400,663.333.400,573.904.000,152.130.000,10.100.000,11.700.000,337.917.000,196.434.350,290.342.800,3.199.500,16.389.013,11.725.400,5.000.000,6.058.015.163,-
%
4,65
-21,14
-0,12
3,60
6,86
-5,30
-89,58
-61,55
-4,49
2,87
8,29
10,61
-63,43
-43,49
-69,54
45,73
40
PERKEMBANGAN GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAD
41
TARGET DAN REALISASI PAD BULAN JULI
42
2016
Prosentase + / -
No
Unit Pengelola PAD
Target
121.380.000
187.132.440
92.300.000
60.000.000
81.500.000
97.945.100
208.468.750
3.752.500
1.750.000
47.000.000
21.300.000
37.500.000
1
BMW Semarang
2
BMW Surakarta
3
BMW Pati
4
BMW Banyumas
5
BMW Tegal
6
BMW Magelang
7
Pel.Penddkn BPSDM
8
Sewa GD PIKK Lopait
9
Sewa Kantin
10
BPSMB
11
BPTIKM :
12
Sewa GD DESPRA
13
Jasa Dana Perguliran
1.250.000
14
Dekranasda
15
DESPRA
16
Lain-Lain SKPD
4.200.000
5.500.000
-
Realisasi
100.063.500
62.944.300
73.146.800
40.070.400
83.148.900
62.386.900
30.900.000
1.200.000
48.285.000
21.097.000
29.257.000
916.750
1.106.500
-
Rp.
%
(21.316.500) -17,56
(124.188.140) -66,36
(19.153.200) -20,75
(19.929.600) -33,22
1.648.900
2,02
(35.558.200) -36,30
(177.568.750) -85,18
(3.752.500) -100,00
(550.000) -31,43
1.285.000
2,73
(203.000)
-0,95
(8.243.000) -21,98
(1.250.000) -100,00
(3.283.250)
(4.393.500)
-78,17
-79,88
-
0,00
TARGET DAN REALISASI PAD S.D JULI 2016
43
No
Unit Pengelola PAD
1
BMW Semarang
2
BMW Surakarta
3
BMW Pati
4
BMW Banyumas
5
BMW Tegal
6
BMW Magelang
7
Pel.Penddkn BPSDM
8
Sewa GD PIKK Lopait
9
Sewa Kantin
10
BPSMB
11
BPTIKM :
12
Sewa GD DESPRA
13
Jasa Dana Perguliran
14
Dekranasda
15
DESPRA
16
Lain-Lain SKPD
JUMLAH
Target
1.213.800.000
1.315.641.800
785.260.000
669.600.000
620.776.000
606.051.100
1.459.281.250
26.267.500
12.250.000
328.500.000
181.400.000
262.500.000
8.750.000
29.000.000
38.500.000
-
Realisasi
Prosentase + / -
Rp.
1.270.189.000
1.037.558.300
784.354.000
693.738.400
663.333.400
573.904.000
152.130.000
10.100.000
11.700.000
337.917.000
196.434.350
290.342.800
3.199.500
16.389.013
11.725.400
56.389.000
(278.083.500)
(906.000)
24.138.400
42.557.400
(32.147.100)
(1.307.151.250)
(16.167.500)
(550.000)
9.417.000
15.034.350
27.842.800
(5.550.500)
(12.610.987)
(26.774.600)
5.000.000
5.000.000
7.557.577.650 6.058.015.163
(1.499.562.487)
%
4,65
-21,14
-0,12
3,60
6,86
-5,30
-89,58
-61,55
-4,49
2,87
8,29
10,61
-63,43
-43,49
-69,54
-19,84
Pengadaan Melalui ULP
No.
Nama Paket Pengadaan
Pagu (000)
Unit
44
Keterangan
1.
Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016
340.000
IAKHH
Proses selesai
2.
Survey Penggunaan Pita Cukai IHT
380.000
IAKHH
Proses selesai
3.
Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting
Rokok
760.000
IAKHH
Proses selesai
4.
Makan dan Minum Peserta serta Makan
Siang Operator dan Asisten Pelatihan
Pada Pelatihan Keterampilan SDM
Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
Proses selesai
2.745.000
BPSDMPIKM
5.
Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring
Peserta Pada Pelatihan Keterampilan
SDM Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
1.650.000
BPSDMPIKM
Proses selesai
6.
Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
1.580.000
BPSMB
Proses selesai
7.
Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat
PDN
Proses selesai
93.400
Indagjateng.data@gmail.com
JAWA TENGAH
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN APBD / APBN
SAMPAI BULAN JULI 2016
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Semarang, Agustus 2016
Daftar Isi
No.
Uraian
Hal
1.
Narasi ringkasan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
1
2.
Grafik prosentase realisasi keuangan dan fisik dan deviasi
4
3.
Jumlah Kegiatan Minus Jan- Juli 2016
9
4.
Permasalahan keg. minus karena non rasionalisasi
10
5.
Permasalahan keg.minus fisik akibat rasionalisas bukan eks BAU
13
6.
Permasalahan keg. minus fisiknya karena rasionalisasi eks BAU
22
7.
Tabel progres kinerja bidang/balai
31
8.
Grafik prosentase realisasi keu/fisik DBHCHT
33
9.
Grafik prosentase realisasi keu/fisik Dekonsentrasi
35
10.
Permasalahan minus fisik dekonsentrasi
37
11.
Grafik prosentase realisasi PAD
39
12.
Matrik realisasi PAD
40
13.
Tabel Pelaksanaan Pengadaan melalui ULP
44
EGIATAN
GRAM/KEG
O
R
P
N
A
A
N
SA
K
A
EL
P
RINGKASAN EVALUASI
JULI 2016
N
LA
U
B
D
S.
N
B
P
/A
D
PB
A
1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung
sebesar Rp. 153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp.
69.727.416.022,- / 45,30%, realisasi fsik 53,17 %, sementara
target fsik 54,15% sehingga ada deviasi fsik minu 0,98 %
sedangkan keuangan minus 7,87%.
2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juli 2016, tercatat
sebesar 50,30% / Rp. 38.335.475.582,- dari total Pagu Rp.
76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji
dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS.
3. Realisasi keuangan
Belanja
Langsung Juli 2016 tercatat
sebesar Rp. 31.391.940.440,- / 40,40%, sementara realisasi fsik
mencapai 48,10%, jika dibanding dengan rencana target fsik
bulan Juli 2016 yang sebesar 50,05%, maka realisasi fsiknya
minus 1,95 %, sedangkan Keuangan terjadi minus 7,70 %.
4. Dari 236 kegiatan, realisasi fsiknia minus sebanyak
102
(seratus dua), kegiatan, 96 (sembilan puluh enam ) kegiatan
karena faktor rasionalisasi anggaran, sedangkan 6 (enam)
lainnia karena faktor lain ( penjelasan masing-masing
kegiatan iang berdeviasi minus di slide berikutnia) .
1
Lanjutan RINGKASAN LAPORAN
5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Juli 2016 tercatat
Rp. 11.074.487.831,-/ 43,18%,
dari total
pagu untuk 10
Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fsik
54,29% atau deviasi positif
1,57% dari target yang tercatat sebesar
52,72%, sementara fsk dibanding keuangan minus 11,12 %.
6. Realisasi DEKONSENTRASI s.d Juli 2016 keuangan tercatat Rp.
3.572.347.738,- atau 34,24%, dari total pagu untuk 4 kegiatan
tercatat sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fsik
49,08% atau deviasi negatif
3,90%, dari target yang tercatat
sebesar 52,98%, sementara fsk dibanding keuangan minus 14,84
%.
7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) s.d Juli 2016
terealisasi sebesar 45,73% atau mencapai nilai Rp. 6.058.015.163,dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp.13.247.696.000,- sementara
target s.d Juli 2016 sebesar Rp. 7.557.577.650,- atau 57,05% jadi
masih ada deviasi Minus 11,32 %.
8. Lain-Lain
• Mengingatkan kembali untuk lap. real. pengadaan barang/jasa,
dilaporkan secara rinci sesuai format laporan yang sudah ada.
2
3
Lanjutan RINGKASAN LAPORAN
8. Lain-Lain
•Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket,
paket sudah selesai proses semua, berikut data paket tersebut :
No erki
1
Nama Paket
Pengadaan Sewa Stand Fasilitasi
Pemeran IFEX
Pagu
( Rp. )
HPS
( Rp. )
Kontrak
( Rp. )
340.000.000
330.000.000
330.000.000
Pemenang
PT. Samudra Dyan
Praga
2
Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring
Peserta Pada Pelatihan Keterampilan
SDM Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
1.650.000.000
1.650.000.000
1.246.179.000
PT. Sarana Budi
Prakarsaripta
3
Pengadaan Makan dan Minum Peserta
serta Makan Siang Operator dan Asisten
Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan
SDM Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
2.745.000.000
2.745.000.000
2.607.750.000
CV. Sekawan Idea
4
Pengadaan Jasa Konsultansi Kompetensi
Pasar Tradisional
93.400.000
93.400.000
90.665.000
5
Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting
760.000.000
760.000.000
749.311.000
PT. Sucofindo (Persero)
6
Survey Penggunaan Pita Cukai IHT
380.000.000
380.000.000
320.540.000
PT. Sucofindo (Persero)
7
Kompetisi Pasar Rakyat 2016
93.400.000
93.400.000
90.665.000
CV. Java Design
Consultant
CV. Java Design
Consultant
GRAFIK PROSENTASE REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
4
Real Keu :
Rp. 31.391.940.440,-
Juni : 0,71%
RENCANA TARGET DAN REALISASI FISIK
JANUARI - DESEMBER 2016
s.
n
Ja
u
dJ
n
16
0
i2
isi
F
,
lu
a
l
e
ks
po
5
if
t
i
s
-1,95%
Dampak Rasionalisasi Anggaran
RENCANA TARGET DAN REALISASI KEU
JANUARI - DESEMBER 2016
-7,70%
6
RENC.TARGET DAN REAL. KEU DAN FISIK
JANUARI - DESEMBER 2016
7
TAMPILAN GRAFIK PROGRES PADA APLIKASI
http://econtrolling.jatengprov.go.id/skpd/dashboard/progres/keuangan_fisik
Data Target keuangan dibandingkan realisasinya minus 9,65%
Data Target Fisik dibandingkan dengan realisasi minus 1,95%
8
9
10
KEGIATAN MINUS KARENA
11
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
1.
Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang
IATEA ( Minus fisik 3,71%)
Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena
harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan
dimaksud yakni :
1.Pelatihan industri telematika “Komik Digital dan Multimedia Interaktif” yang harus
menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa pada bulan September 2016;
2.Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di
worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada
saat dilakukan perubahan anggaran;
3.Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang dilaksanakan di INKA
Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang
lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016;
disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI yang masih dalam proses pelaksanaan,
mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi
intensif dengan penyedia jasa.
2.
Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang
ILMT ( Minus 15,53%)
Pelaksanaan pelatihan yang tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja
gedung/kantor ke akun belanja akomodasi dan proses persetujuan pergeseran baru di
terima pada minggu IV bulan Mei 2016, berusaha melakukan akselerasi namun tetap
tidak bisa mencapai target.
12
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
3.
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB (Minus 10,27%)
Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000,
yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum
ada realisasi) HPS sudah disusun, namun belum terbit SPK, pekerjaan diperkirakan
butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender, karena barang harus pesan terlebih dahulu.
4.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BMW Magelang (Minus
14,64%)
Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan
5.
Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang ( minus 15,00%)
Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan
6.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM ( Minus 22,31%)
Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan
Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang
tidak mendukung, pekerjaan baru dimulai pada awal Agustus 2016.
13
KEGIATAN
NON EKS BAU YANG MINUS KARENA
14
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
1.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia, Sekretariat (Minus
21,57%)
Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas
Sumber
Daya
Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula
pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga
pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah
dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan.
2,
Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan, Sekretariat
(minus 4,08%)
Pelaksanaan partisipasi MPU tidak bisa berjalan secara kontinyu, karena harus menyesuiakan dengan jadwal sekber pusat. Pelaksanaan saresehan RPIP tidak dilaksanakan
karena anggaran terkena rasionalisasi.
3.
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah,
Sekretariat ( Minus 23,75%)
Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster pisang raja bulu Kendal yang direncanakan
bulan Juni 2016 ditunda pelaksanaannya karena ada komponen belanja yang terkena
Rasionalisasi anggaran, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang/pencermatan
terhadap keperluan masing-masing anggaran yang masih tersedia telah diagendakan tgl
10 s.d 14 Agustus 2016.
15
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
4.
Pengembangan klaster & sentra industri alat transportasi Bidang IATEA (Minus
14,53%)
Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya
untuk Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam
mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain
Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang
semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang)
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal
5.
Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Bidang IATEA
(Minus 25,00%)
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan
telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV
Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar
Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa
sesuai dengan perencanaan.
16
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
6.
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri
IATEA Bidang IATEA (Minus 3,60%)
Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat
regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3
partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan
karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi
pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Disamping
itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka
dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya
semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,-
7.
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT
(Minus 35,43%)
Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas
8.
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri
logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT (Minus 13,86%)
Rasionalisasi di 2 sub kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan
sasaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event), 4 IKM TPT (2
event)
17
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
9.
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah,
Bidang ILMT (Minus 96,64%)
Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan,
mendapatkan label dalam proses sertifikasi.
10
menunggu
kesiapan
IKM
untuk
Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses Bidang IAKHH ( Minus 43,27%)
Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub
kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan
karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp.
600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,-
11
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri
industri agro,kimia dan hasil hutan Bidang IAKHH ( Minus 0,43%)
Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo
Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak
rasionalisasi.
18
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
12.
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku
usaha di bidang industri. Bidang PDN ( Minus 31,42%)
Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan
bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda
dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan
Agustus.pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang
sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi
anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda
karena rasionalisasi.
13.
Pengembangan jaringan distribusi daerah Bidang PDN ( Minus 8,24%)
Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat di jawa Tengah
tidak dapat dilaksanakan.
14
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non
migas, Bidang PLN ( Minus 8,85%)
Pelaksanaan FGD Pengembangan Ekspor yang semula diagendakan 2 kali, hanya
sekali, disamping itu ada pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi untuk
pelaksanaan sosialisasi Kebijakan PLN dan pelatihan ekspor mengalami penundaan
karena adanya kegiatan yang beberangan (kegiatan APBN).
19
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
15.
Peningkatan perlindungan konsumen & metrologi legal, Bidang PKPBB (Minus 6,61 %)
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena
rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi
Rp. 350.000.000,- sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang direncanakan,
disamping itu pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian yang
seula diagendakan pada bulan Juli mundur menjadi Agustus 2016.
16
Pembinaan dan pengawasan kemetrologian, Bidang PKPBB (Minus 23,66 %)
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena
rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp.
100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan
kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap
keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target
capaian tidak terpenuhi al :
Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.
Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.
Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.
Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.
Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.
20
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
17.
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan, BPSDMPIKM ( Minus 7,98%)
Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik
informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa
dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar
Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-
18.
Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen, BPSDMPIKM (Minus 100%)
Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi
anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.
19.
Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi. BPSDMPIKM
(Minus 7,40%)
Terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,-, sehingga pekerjaan/ kegiatan tidak
bisa berjalan.
21
No
NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA
20.
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah,
BPSMB ( Minus 28,71%)
Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi
orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan
laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan
pelayanan laboratorium kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena
rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu
semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 157.745.000,-
21.
Pengembangan teknologi produksi tepat guna. BPTIKM (Minus 59,17%)
Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Industri di bidang maintenance mesin, yang
sedianya dijadwal bulan Juli, batal dilaksanakan karena terkena rasionalisasi
anggarannya, disamping itu pelaksanaan pengembangan sarana informasi dan promosi
UPT juga dipastikan tidak bisa dilaksanakan.
22
KEGIATAN
EKS BAU YANG MINUS KARENA
23
No.
NAMA KEGIATAN
MIN
%
PPTK
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(Sekretariat)
33,20
Sigit Adi Brata, SE, MM.
2
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor (Sekretariat)
4,15
Sigit Adi Brata, SE, MM.
3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga (Sekretariat)
0,77
Sigit Adi Brata, SE, MM.
4
Penyediaan jasa surat menyurat (BMW Semarang)
8,63
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW
Semarang)
5,28
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
6
Penyediaan makanan dan minuman (BMW
Semarang)
22,60
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
(BMW Semarang)
17,13
A. Ratno Pranoto, SE, MM.
8.
Penyediaan jasa surat menyurat (BPSDMPIKM)
0,06
Sri Purwanti, SE.
9
Penyediaan alat tulis kantor (BPSDMPIKM)
10,10
Sri Purwanti, SE.
10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(BPSDMPIKM)
3,20
Sri Purwanti, SE.
11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (BPSDMPIKM)
3,32
Sri Purwanti, SE.
No.
NAMA KEGIATAN
MIN %
24
PPTK
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (BPSDMPIKM)
17,23
Sri Purwanti, SE.
13
Penyediaan makanan dan minuman (BPSDMPIKM)
5,79
Sri Purwanti, SE.
14
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (BPSDMPIKM)
16,94
Sri Purwanti, SE.
15
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BPSDMPIKM)
6,11
Sri Purwanti, SE.
16
Penyediaan jasa surat menyurat (BMW Surakarta)
5,06
Anik Sofiah, Bc.Hk.
17
Penyediaan alat tulis kantor (BMW Surakarta)
16,95
Anik Sofiah, Bc.Hk.
18
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW
Surakarta)
24,98
Anik Sofiah, Bc.Hk.
19
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (
bangunan kantor (BMW Surakarta)
10,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
20
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan(BMW Surakarta)
5,81
Anik Sofiah, Bc.Hk.
21
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Surakarta)
25,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
25
No
NAMA KEGIATAN
MIN
%
PPTK
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Surakarta)
0,07
Anik Sofiah, Bc.Hk.
23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (BMW Surakarta)
50,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Surakarta)
38,60
Anik Sofiah, Bc.Hk.
25
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Surakarta)
27,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
(BMW Surakarta)
40,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
27 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Surakarta)
40,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
100,00
Anik Sofiah, Bc.Hk.
16,70
Anik Sofiah, Bc.Hk.
16,67
Drs. Sukeriyanto, MM.
31 Penyediaan alat tulis kantor (BMW Pati )
15,91
Drs. Sukeriyanto, MM.
32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW Pati )
20,00
Drs. Sukeriyanto, MM.
22
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah (BMW Surakarta)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
29
Rumah Tangga (BMW Surakarta)
28
30
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(BMW Pati )
No.
NAMA KEGIATAN
MIN %
PPTK
26
33
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (BMW Pati )
2,16
Drs. Sukeriyanto, MM.
34
Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Pati )
100,00
Drs. Sukeriyanto, MM.
35
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Pati )
16,17
Drs. Sukeriyanto, MM.
36
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (BMW Pati )
17,28
Drs. Sukeriyanto, MM.
37
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Pati)
7,03
Drs. Sukeriyanto, MM.
38
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Pati)
49,74
Drs. Sukeriyanto, MM.
39
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Pati)
1,31
Drs. Sukeriyanto, MM.
40
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
(BMW Pati)
24,29
Drs. Sukeriyanto, MM.
41
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Pati)
32,00
Drs. Sukeriyanto, MM.
42
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BMW Pati)
32,67
Drs. Sukeriyanto, MM.
100,00
Iwan Hermawan Eff, ST.
43
Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Bayumas)
No.
44
NAMA KEGIATAN
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Bayumas)
27
MIN %
PPTK
3,37
Iwan Hermawan Eff, ST.
45
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW
Bayumas)
80,15
Iwan Hermawan Eff, ST.
46
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Bayumas)
9 ,99
Iwan Hermawan Eff, ST.
47
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Bayumas)
32,92
Iwan Hermawan Eff, ST.
48
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga (BMW Bayumas)
10,40
Iwan Hermawan Eff, ST.
49
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
(BMW Bayumas)
54,30
Iwan Hermawan Eff, ST.
50
Penyediaan alat tulis kantor (BMW Tegal)
20,00
Aos, ST
51
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (BMW Tegal)
26,67
Aos, ST
52
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (BMW Tegal)
13,97
Aos, ST
28
No.
NAMA KEGIATAN
MIN %
PPTK
53
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Tegal)
25,00
Aos, ST
54
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (BMW Tegal)
9,53
Aos, ST
55
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Tegal)
6,06
Aos, ST
56
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Tegal)
32,90
Aos, ST
57
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BMW
Tegal)
13,08
Aos, ST
58
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Tegal)
50,00
Aos, ST
59
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah (BMW Tegal)
53,33
Aos, ST
60
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BMW Tegal)
20,92
Aos, ST
61
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW
Magelang)
15,63
Paryono, ST.
62
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor (BMW Magelang)
30,90
Paryono, ST.
No.
NAMA KEGIATAN
63
Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Magelang)
64
MIN %
PPTK
100,00
Paryono, ST.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(BMW Magelang)
7,22
Paryono, ST.
65
Penyediaan makanan dan minuman (BMW Magelang)
16,66
Paryono, ST.
66
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
(BMW Magelang)
13,30
Paryono, ST.
67
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW
Magelang)
8,14
Paryono, ST.
68
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (BMW Magelang)
50,00
Paryono, ST.
69
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(BMW Magelang)
22,93
Paryono, ST.
100,00
Paryono, ST.
8,33
Paryono, ST.
70
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Magelang)
71
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga (BMW Magelang)
29
30
No.
NAMA KEGIATAN
MIN
%
PPTK
72
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
(BMW Magelang)
56,25
Paryono, ST.
73
Penyediaan makanan dan minuman (BPSMB)
6,67
I Nengah Sunarka, SH.
74
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah (BPSMB)
1,46
I Nengah Sunarka, SH.
75
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah (BPTIKM)
4,69
Sri Sudiyarni, SH, MM.
Jumlah kegiatan yang terkena rasionalisasi sebanyak 163 kegiatan, dengan
catatan 144 kegiatan berkurang pagunya dan masih ada realisasi baik
keuangan dan fisik sementara 19 kegiatan pagunya menjadi Rp. 0,- sehingga
tidak ada realisasi fisik dan keuangan.
31
Real
No
Bidang/Balai
Deviasi
Target
Keu
Fisik
Fisik
Keu
1.
Sekretariat
37,11
23,22
29,34
-7,76
-6,12
2.
IATEA
56,20
43,64
52,14
-4,06
-8,50
3.
ILMT
60,73
41,39
43,33
-17,40
-1,94
4.
IAKHH
50,70
32,92
49,39
-1,31
-16,48
5.
PDN
42,32
28,41
41,59
-0,72
-13,19
6.
PLN
20,89
16,92
37,22
16,33
-20,30
7.
PKPBB
62,07
54,75
59,21
-2,86
-4,46
8.
BMW Semarang
58,02
62,48
62,48
4,46
0,00
9.
BSDMPIKM
33,20
24,33
27,00
-6,20
-2,67
10
BPSMB
47,97
41,65
48,57
0,61
-6,93
11
BPTIKM
50,90
38,92
49,79
-1,11
-10,87
32
Real
No
Bidang/Balai
Deviasi
Target
Keuangan
Fisik
Fisik
Keu
1.
Sekretariat
54,33
44,34
54,55
0,22
-10,20
2.
BMW Semarang
66,06
63,03
65,83
-0,24
-2,80
3.
BPSDM-PIKM
58,42
58,80
58,92
0,50
-0,11
4.
BMW Surakarta
64,15
59,56
60,32
-3,83
-0,76
5.
BMW Pati
74,10
60,29
61,18
-12,92
-0,89
6.
BMW Banyumas
61,13
54,05
55,48
-5,66
-1,42
7.
BMW Tegal
71,32
58,93
62,15
-9,16
-3,23
8.
BMW Magelang
73,43
56,16
59,66
-13,77
-3,50
9.
BPSMB
65,19
56,28
64,94
-0,25
-8,67
10
BPTIKM
42,72
43,16
43,27
0,55
-0,11
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
33
Real Keu :
Rp. 11.074.487.831,-
Pagu Rp. 25.650.000.000
Juni : 2,71%
MATRIK REALISASI KEUANGAN
DAN FISIK DBHCHT
Kegiatan
Pagu Anggaran
(000,-)
Targe
t
%
Real.
Keu
%
34
Real
Fisik
%
Dev.
%
Fisik
Dev.
%
Keu.
Pembinaan Industri dan dan Perdagangan Pengolahan Tembakau di Wilaiah
IHT
1. BIDANG IATEA
3.000.000.000
71,28 58,08
67,57
2. BIDANG ILMT
3.000.000.000
55,67 37,41
40,14
3. BIDANG IAKHH
9.000.000.000
50,69 32,51
51,97
1,28
-19,47
0,00
0,00
0,00
-3,71
-9,49
-15,53 -2,73
4. BIDANG PDN
700.000.000
5. BIDANG PKPBB_1
650.000.000
45,18 47,74
51,71
6,53
-3,97
6. BIDANG PKPBB-2
650.000.000
68,66 68,30
71,82
3,16
-3,53
7. BIDANG PKPBB-3
450.000.000
73,42 59,10
63,15
8. BPSDMPIKM
2.000.000.000
82,51 77,05
87,25
4,74
-10,20
9. BPSMB
5.200.000.000
46,79 42,91
49,08
2,30
-6,18
10. BPTIKM
1.000.000.000
50,00 49,19
63,28
JUMLAH
0,00
0,00
25.650.000.000 52,72 43,18 54,29
-10,27 -4,06
13,28 -14,10
1,57
-11,12
GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
35
Rp. 3.572.347.738,-
JULI 2016
Pagu Rp. 10.433.451.000
Juni : -2,75%
MATRIK REALISASI KEUANGAN
DAN FISIK DEKON
Kegiatan
Pagu
(000,-)
36
Target
%
Real.
Keu
%
Real
Fisik
%
Dev.
%
Fisik
Dev.
%
Keu.
6.131.000
49,46
36,24
49,18
-0,28
-12,94
1.000.000
53,97
29,18
45,19
-8,78
-16,01
1.000.000
56,98
41,52
56,98
0,00
-15,46
2.302.451
60,21
27,94
47,07
-13,14
19,13
10.433.451
52,98
34,24
49,08
-3,90
-14,84
Penyebaran dan Penumbuhan IKM
Wilayah II
1. BIDANG ILMT
Penyusunan dan Evaluasi Program
Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri
Agro
2. BIDANG IAKHH
Pengembangan Fasilitasi
Perdagangan Luar Negeri Daerah
3. BIDANG PLN
Pengembangan PDN Daerah
4. BIDANG PDN
JUMLAH
PERMASALAHAN MINUS DEKON
No
1
2
NAMA
KEGIATAN
Penyebaran
Penumbuhan
Wilayah II
dan
IKM
Pengembangan
PDN Daerah
37
MINUS %
KETERANGAN
-0,28
Pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur
/tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus
menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat.
-13,14
Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami
penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :
-Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus
menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan
baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di
Jambi;
- Monitoring dan evaluasi transaksi pasar lelang belum
dilaksanakan karena tidak terdapat transaksi pada
pelaksanaan pasar lelang.
-Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen
Daerah, harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK,
belum ada kesepakatan pelaksanaannya.
-Pelaksanaan Pembentukan Pasar Tertib ukur, yang semula
rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 .
-Pengunduran jadwal pengawasan barang dan jasa di
daerah, karena harus menyesuiakn hasil uji laboratorium.
PERMASALAHAN MINUS DEKON
No
3
NAMA KEGIATAN
Penyusunan dan Evaluasi
Program Reviltasilasi dan
Penumbuhan Industri
Agro
MINUS
%
-8,78
38
KETERANGAN
Pelaksanaan Workshop Pengembangan Industri Agro
Unggulan Jawa Tengah belum dapat direalisasikan
karena harus masih menunggu hasil akhir Business
Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa
Tengah yang disusun oleh Tim Tenaga Ahli dari
UKSM Salatiga.
GRAFIK REALISASI PENERIMAAN
Realisasi
39
45,73%
Target Rp. 13.247.696.900,Real. Rp. 6.058.015.163,-
MATRIK TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN
2016
No
PAD
1
BMW Semarang
2
BMW Surakarta
3
BMW Pati
4
BMW Banyumas
5
BMW Tegal
6
BMW Magelang
7
Pel.Penddkn BPSDM
8
Sewa GD PIKK Lopait
9
Sewa Kantin
10
BPSMB
11
BPTIKM :
12
Sewa GD DESPRA
13
Jasa Dana Perguliran
14
Dekranasda
15
DESPRA
16
Lain-Lain SKPD
JUMLAH
TARGET
2.023.000.000,2.200.000.000,1.420.000.000,1.408.583.000,1.077.276.000,1.077.275.000,2.501.625.000,45.030.000,20.000.000,563.500.000,330.407.000,450.000.000,15.000.000,50.000.000,66.000.000,13.247.696.000,-
REALISASI
1.270.189.000,1.037.558.300,784.354.000,693.738.400,663.333.400,573.904.000,152.130.000,10.100.000,11.700.000,337.917.000,196.434.350,290.342.800,3.199.500,16.389.013,11.725.400,5.000.000,6.058.015.163,-
%
4,65
-21,14
-0,12
3,60
6,86
-5,30
-89,58
-61,55
-4,49
2,87
8,29
10,61
-63,43
-43,49
-69,54
45,73
40
PERKEMBANGAN GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAD
41
TARGET DAN REALISASI PAD BULAN JULI
42
2016
Prosentase + / -
No
Unit Pengelola PAD
Target
121.380.000
187.132.440
92.300.000
60.000.000
81.500.000
97.945.100
208.468.750
3.752.500
1.750.000
47.000.000
21.300.000
37.500.000
1
BMW Semarang
2
BMW Surakarta
3
BMW Pati
4
BMW Banyumas
5
BMW Tegal
6
BMW Magelang
7
Pel.Penddkn BPSDM
8
Sewa GD PIKK Lopait
9
Sewa Kantin
10
BPSMB
11
BPTIKM :
12
Sewa GD DESPRA
13
Jasa Dana Perguliran
1.250.000
14
Dekranasda
15
DESPRA
16
Lain-Lain SKPD
4.200.000
5.500.000
-
Realisasi
100.063.500
62.944.300
73.146.800
40.070.400
83.148.900
62.386.900
30.900.000
1.200.000
48.285.000
21.097.000
29.257.000
916.750
1.106.500
-
Rp.
%
(21.316.500) -17,56
(124.188.140) -66,36
(19.153.200) -20,75
(19.929.600) -33,22
1.648.900
2,02
(35.558.200) -36,30
(177.568.750) -85,18
(3.752.500) -100,00
(550.000) -31,43
1.285.000
2,73
(203.000)
-0,95
(8.243.000) -21,98
(1.250.000) -100,00
(3.283.250)
(4.393.500)
-78,17
-79,88
-
0,00
TARGET DAN REALISASI PAD S.D JULI 2016
43
No
Unit Pengelola PAD
1
BMW Semarang
2
BMW Surakarta
3
BMW Pati
4
BMW Banyumas
5
BMW Tegal
6
BMW Magelang
7
Pel.Penddkn BPSDM
8
Sewa GD PIKK Lopait
9
Sewa Kantin
10
BPSMB
11
BPTIKM :
12
Sewa GD DESPRA
13
Jasa Dana Perguliran
14
Dekranasda
15
DESPRA
16
Lain-Lain SKPD
JUMLAH
Target
1.213.800.000
1.315.641.800
785.260.000
669.600.000
620.776.000
606.051.100
1.459.281.250
26.267.500
12.250.000
328.500.000
181.400.000
262.500.000
8.750.000
29.000.000
38.500.000
-
Realisasi
Prosentase + / -
Rp.
1.270.189.000
1.037.558.300
784.354.000
693.738.400
663.333.400
573.904.000
152.130.000
10.100.000
11.700.000
337.917.000
196.434.350
290.342.800
3.199.500
16.389.013
11.725.400
56.389.000
(278.083.500)
(906.000)
24.138.400
42.557.400
(32.147.100)
(1.307.151.250)
(16.167.500)
(550.000)
9.417.000
15.034.350
27.842.800
(5.550.500)
(12.610.987)
(26.774.600)
5.000.000
5.000.000
7.557.577.650 6.058.015.163
(1.499.562.487)
%
4,65
-21,14
-0,12
3,60
6,86
-5,30
-89,58
-61,55
-4,49
2,87
8,29
10,61
-63,43
-43,49
-69,54
-19,84
Pengadaan Melalui ULP
No.
Nama Paket Pengadaan
Pagu (000)
Unit
44
Keterangan
1.
Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016
340.000
IAKHH
Proses selesai
2.
Survey Penggunaan Pita Cukai IHT
380.000
IAKHH
Proses selesai
3.
Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting
Rokok
760.000
IAKHH
Proses selesai
4.
Makan dan Minum Peserta serta Makan
Siang Operator dan Asisten Pelatihan
Pada Pelatihan Keterampilan SDM
Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
Proses selesai
2.745.000
BPSDMPIKM
5.
Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring
Peserta Pada Pelatihan Keterampilan
SDM Industri Garment dan SDM Industri
Lainnya
1.650.000
BPSDMPIKM
Proses selesai
6.
Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
1.580.000
BPSMB
Proses selesai
7.
Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat
PDN
Proses selesai
93.400
Indagjateng.data@gmail.com