Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tujuan2
Tujuan
1
Urusan
Kearsipan
Sasaran
2
Pengemb 1.Tersusun
angan
nya arsip
kualitas
daerah
penyelen
sebagai
ggaraan
acuan
pemerint
kerja dan
ahan
keuangan
yang
SKPD
efektif
dan
2.Meningefisien
katnya
pemelihasesuai
raan arsip
dengan
daerah
prinsipprinsip
good
governm
ent yang
didukung
penerapa
n egovernm
ent
menuju
e-city
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
-Jumlah
1.24.1.24.01.01
- Program
tertangan
Administarsi
inya/terol
Perkantoran
ahnya
arsip
001 - Penyediaan
daerah
jasa surat
menyurat
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Outcome:
terpenuhinya
pelayanan
admonistrasi
perkantoran dan
kelancaran surat
menyurat, output:
terbayarnya upah
TPHL dan
pengiriman surat
menyurat selama
1Tahun
Terpenu
hinya
Pelayan
an
administ
rasi
perkant
oran
100%
27.000.000
100%
16.000.000
100%
17.000.000
100%
18.000.000
100%
19.000.000
100%
85.000.000
002 - Penyediaan
jasa
komunikasi
sumber daya
air dan listrik
Outcome :
Penyediaan
pelayanan
komunikasi dan
dan informasi
Output :
terbayarnya biaya
komunikasi
Tersedia
nya jasa
pelayan
an
komunik
asi dan
informa
si
100%
21.000.000
100%
22.500.000
100%
23.500.000
100%
24.500.000
100%
25.500.000 100%
117.618.339
007 - Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Outcome :
Terbayarnya Honor
Bendahara
Output :
Meningkatnya
Kinerja Pegawai
Terbayar
nya
Honor
Bendaha
ra 12
Bulan
100%
38.500.000
100%
40.000.000
100%
41.000.000
100%
42.000.000
100%
43.000.000 100%
207.500.000
008 - Penyediaan
jasa
Outcome :
Terbayarnya
Terjagan
ya
100%
48.000.000
100%
48.821.297
100%
49.821.297
100%
50.821.297
100%
51.821.297 100%
249.285.188
-Jumlah
terpelihar
anya
arsip
daerah
Unit
Kerja
20
Kantor
Perpustakaan
Dan
Arsip
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
6
Tenaga Kebersihan
Output ;
Terjaganya
Keamanan dan
Kebersihan Kantor
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Keaman
an dan
Kebersih
an
Kantor
009 - Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan
kerja
Outcome :
Terawatnya
Barang-barang
ekektronik
Output :
Terpeliharanya
peralatan kantor
Terawat
nya
Barangbarang
elektron
ik 10
macam
100%
29.000.000
100%
31.000.000
100%
32.000.000
100%
33..000.000
100%
34.000.000 100%
159.000.000
010 - Penyediaan
alat tulis
kantor
Outcome :
Pengadaan alat
tulis
Output :
Tersedianya alat
tulis kantor
Tersedia
nya alat
tulis
kantor
50
macam
100%
50.500.000
100%
52.000.000
100%
53.000.000
100%
54.000.000
100%
55.000.000 100%
264.500.000
011 - Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Outcome :
Pengadaan Barangbarang cetakan
Output :
TErsedianya
barang-barang
cetakan
Tersedia
nya
barangbarang
cetakan
15
macam
100%
64.000.000
100%
64.000.000
100%
65.000.000
100%
66.000.000
100%
67.500.000 100%
326.500.000
012 - Penyediaan
komponen
instalasi listrik
/ penerangan
bangunan
Outcome :
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Output :
Tersediannya
kebutuhan
instalasi listrik
Terpenu
hinya
kebutuh
an alat
listrik 15
macam
100%
212.500.000
100%
14.500.000
100%
15.500.000
100%
16.500.000
100%
17.500.000 100%
76.500.000
Program &
Kegiatan
5
kebersihan
kantor
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tersedia
nya
perlengk
apan
kantor
26
macam
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
8
100%
9
5.000.000
10
100%
11
6.000.000
12
100%
13
7.000.000
14
100%
15
8.000.000
16
100%
17
9.000.000
18
100%
19
35.000.000
Unit
Kerja
Rp.
5
013 - Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
6
Outcome :
Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Output :
Tersedianya
perlengkapan dan
peralatan kantor
014 -Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Outcome :
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
Output :
Terpenuhinya alat
kebersihan
Terpenu
hinya
alat
kebersih
an 25
macam
100%
8.000.000
100%
7.000.000
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000 100%
40.000.000
015 - Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
per Undang
Undanganan
Outcome :
Tersediannya
referensi/kebutuh
an bahan baca dan
peraturan
perundangundangan Output :
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
pegawai melalui
bacaan peraturan
perundangundangan
Tersedia
nya
bahan
bacaan
5
macam
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000 100%
54.000.000
017 - Penyediaan
makanan dan
minuman
Outcome:
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Output:
Tersediannya
konsumsi rapat,
Tersedia
nya
jamuan
makan
tamu
1.800
dus
100%
32.000.000
100%
32.000.000
100%
33.000.000
100%
34.000.000
100%
35.000.000 100%
166.000.000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
tamu, pegawai
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
018 -Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Outcome:
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Output:
Terlaksananya
kegiatan
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Kelancar
an
koordin
asi
keluar
daerah
5x
Kegiatan
100%
58.000.000
100%
55.000.000
100%
56.000.000
100%
57.000.000
100%
58.000.000 100%
284.000.000
031 -Penataan
arsip kantor
Outcome :
Terolahnya arsip
kantor
Output :
Kemudahan
pencarian arsip
Terolah
nya
arsip
kantor
50 dus
100%
16.000.000
100%
17.500.000
100%
18.500.000
100%
19.500.000
100%
20.500.000 100%
92.000.000
032 -Pengelolaan
Perpustakaan
kantor
Outcome :
Terkelolanya
bahan pustaka
kantor
Output :
Tersedianya bahan
bacaan
Tersedia
nya
bahan
bacaan
100%
10.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
100%
15.000.000 100%
2.500.000.000
(Finishing
Gedung
100%
100%
1.24.1.24.02
-Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
003 -Pembangunan
Gedung Kantor
100%
3.500.000.000
(Finishing
Gedung Arsip)
4.000.000.0
00
(Rencana
64.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
pembangun
an Gedung
Perpustakaan)
Targe
t
14
Rp.
15
Perpustaka-an)
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
16
17
18
19
005 -Pengadaan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Outcome:
Terpenuhinya
kendaraan
operasional dinas
kantor Output:
Tersediannya
kendaraan
operasional dinas
kantor
Kelancaran
pelaksa
naan
tugas
operasio
-nal
100%
190.000.000
(Mobil
Operational
Arsip)
100%
550.000.000
(Bis
Perpustakaan
Keliling)
100%
150.000.000 100%
(Kendaraan
roda dua)
007 -Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Outcome :
Penambahan
barang-barang
inventaris
Output :
Terpenuhinya
sarana prasarana
perpustakaan dan
arsip
Bertambahnya
barang
inventar
is 10
macam
100%
516.738.200
100
%
327.500.000
100%
330.000.000
100%
010 -Pengadaan
meubelair
Outcome :
Pengadaan meja
kerja
Output :
Tersedianya sarana
prasaran a kerja
Tersedia
nya
meja
kerja
100%
312.000.000
100
%
20.000.000
100%
21.000.000
100%
22.000.000
100% 223.000.000 100%
106.000.000
013 -Pemeliharaan
rutin/berkala
mesin dan
peralatan
kantor
Outcome :
Terpeliharanya
mesin dan
peralatan kantor
Output :
Terawatnya mesin
dan peralatan
kantor
Terawat
nya
mesin
dan
peralata
n kantor
100%
15.000.000
100
%
12.500.000
100%
13.500.000
100%
14.500.000
100%
35.500.000 100%
66.000.000
335.000.000
100%
790.000.000
440.000.000 100% 4.605.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
1.24.1.24.03
1.24.1.24.05
Program &
Kegiatan
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
170.000.000
100%
171.000.000
100%
172.000.000
100
%
173.000.000 100%
861.000.000
100%
81.000.000
100
%
82.000.000
100
%
133.000.000 100%
401.000.000
024 - Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
operasional
Outcome :
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
Output :
Kelancaran
operasional
Terwatn
ya
kendara
an
dinas/o
perasion
al
100%
225.000.000
100
%
026 - Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
Gedung Kantor
Outcome :
Terpeliharanya
arsip dari hama
perusak
Output :
Terwatnya arsip
Terpelih
aranya
arsip
dari
hama
perusak
100%
75.000.000
100
%
029 - Pemeliharaan
rutin/berkala
mebelair
Outcome :
Terpeliharanya
mebelair
Output :
Terawatnya sarana
prasarana kerja
Terpelih
aranya
sarana
prasara
na kerja
100%
19.000.000
100
%
10.000.000
100%
11.000.000
100
%
11.000.000
100
%
38.000.000 100%
54.000.000
Outcome :
Pengadaan
pakaian seragam
Output :
Terpenuhinya
seragam
Khusus/hari
tertentu
Terpenu
hinya
seragam
khusus
100%
25.000.000
100
%
25.000.000
100%
26.000.000
100
%
27.000.000
100
%
53.000.000 100%
131.000.000
-Program
Peningkatan
Disiplin
aparatur
005 -Pengadaan
Pakaian
khusus harihari tertentu
-Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
80.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
Aparatur
011 Bimbingan
Teknis
manajemen
Kearsipan
1.24.1.24.06
Meningka
tnya
penyelam
atan
Arsip
daerah
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Outcome :
Pembinaan arsip
keliling guna
mewujudkan tertib
administrasi
kearsipan
Output :
Terwujudnya
pembinaan arsip
keliling.
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100%
274.380.800
100
%
125.000.000
100%
127.500.000
100
%
130.000.000
100
%
133.000.000 100%
638.000.000
-Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
001 Penyusunan
Laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
Outcome :
Terpenuhinya
penyusunan
laporan capaian
kinerja.
Output :
Terlaksananya
penyusunan
laporan capaian
kinerja.
Terpenu
hinya
penyusu
nan
laporan
capaian
kinerja
100%
6.000.000
100
%
5.000.000
100%
6.000.000
100
%
7.000.000
100
%
8.000.000
100%
30.000.000
003 -Penyusunan
Pelaopran
prognosis
realisasi
anggaran
Outcome :
Terpenuhinya
pelaporan
prognosis realisasi
keuangan.
Output :
Tersusunya
laporan prognosis.
100%
7.500.000
100
%
5.000.000
100%
6.000.000
100
%
7.000.000
100
%
8.000.000
100%
30.000.000
004 -Penyusunan
Outcome :
Terpenu
hinya
pelapor
an
prognosi
s
realisasi
keuanga
n.
Terpenu
100%
8.000.000
100
5.000.000
100%
6.000.000
100
7.000.000
100
8.000.000
100%
30.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
pelaporan
keuangan
akhir tahun
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Tersusunya
pelaporan
keuangan akhir
tahun.
Output :
Tersedianya
dokumen
keuangan.
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
hinya
pelapor
an
keuanga
n akhir
tahun
Tahun-1
Targe
t
Rp.
8
9
Tahun–2
Targe
t
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Rp.
Target
Rp.
10
%
11
12
13
Targe
t
14
%
Rp.
15
Tahun-5
Targe
t
16
%
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Rp.
Target
Rp.
17
18
19
006 -Penyusunan
RKA SKPD dan
DPA SKPD
Outcome :
Penyusunan RKA
dan DPA.
Output :
Tersusunya RKA
dan DPA
Tersusu
nya RKA
dan DPA
100%
12.500.000
100
%
6.000.000
100%
7.000.000
100
%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
35.000.000
019 -Penyusunan
Laopran
Keterangan
Pertanggungja
waban (LKPJ)
Outcome :
Terpenuhinya
penyusunan
laporan
pertanggung
jawaban kantor.
Output :
Tersusunya
laporan
pertanggung
jawaban kantor.
Terpenu
hinya
penyusu
nan
laporan
pertang
gung
jawaban
kantor.
100%
10.000.000
100
%
6.000.000
100%
7.000.000
100%
8.000.000
100
%
9.000.000
100%
35.000.000
100%
5.400.000
100
%
5.500.000
100%
5.500.000
100%
5.500.000
100%
5.500.000
100
%
5.500.000
025 - Penyusunan
program kerja
SKPD
1.24 1.24.01 15
Program :
Perbaikan
system
administrasi
kearsipan
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
003
Kegiatan :
Pengklasifikasi
an data
Jumlah
1.24 1.24.01 16
terolahny
a arsip in
aktif
6
Outcome :
Mengatasi masalah
bertumpuknya
/bertimbunnya
arsip yang tidak
berguna lagi
Output :
Tertanganinya
pemisahan Arsip
permanen di depo
penyimpanan
Tahun-1
Targe
t
Rp.
8
100%
9
54.000.000
100%
50.000.000
Tahun–2
Targe
t
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Rp.
Targe
t
Rp.
Tahun-5
Targe
t
Rp.
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Target
Rp.
Target
10
100
%
11
40.000.000
12
100%
13
43.000.000
14
100
%
15
45.000.000
16
100
%
17
48.000.000
18
100%
19
213.500.000
Kegiatan :
Pengadaan
Sarana
Pengelolaan
dan
Penyimpanan
Arsip
Program :
Penyelamatan
&Pelestarian
dokumen/
Arsip daerah
Outcome :
Pengolahan arsiparsip in aktif
Output :
Terolahnya arsiparsip in aktif yang
berada di depo
penyimpanan
3.500
Berkas
100
%
53.000.000
100%
56.000.000
100
%
60.000.000
100
%
63.000.000
100%
282.000.000
Unit
Kerja
Rp.
Program :
Penyelamatan
&Pelestarsian
dokumen/
Arsip daerah
001
1.24 1.24.01 16
Jumlah
terolahnya arsip,
hasil dari
penarikan
Arsip
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
6.750
Berkas
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
002
Kegiatan :
Pendataan dan
Penataan
dokumen /
Arsip daerah
004
Kegiatan:
Pembangunan
Sistem
Keamanan
Penyimpanan
data
Jumlah
1.24 1.24.01 16
tersusunn
ya Buku
6
Outcome :
Pendataan dan
Penarikan arsiparsip in aktif di
Lingkungan unit
Kerja serta
pengolahan arsip
in aktif hasil dari
penarikan
Tahun-1
Targe
t
Rp.
8
100%
9
55.000.000
Outcome:
Pembangunan
Sistem Keamanan
Output:
Terpenuhinya
system otomasi
kearsipan
Tahun–2
Targe
t
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Rp.
Target
Rp.
10
100
%
11
57.000.000
12
100%
13
60.000.000
100
%
-
Targe
t
14
100
%
Rp.
15
62.000.000
Tahun-5
Targe
t
16
100
%
Rp.
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Target
Kegiatan :
Penduplikatan
dokumen /
Arsip daerah
dalam bentuk
informatika
Program :
Penyelamatan
&Pelestarian
dokumen/
Output :
Tertanganinya dan
terolahnya arsiparsip in aktif di unit
kerja.
17
62.000.000
18
100%
19
296.000.000
95.000.000
100%
128.000.000
620.000.000
Outcome :
Pembuatan Buku
Pola Klasifikasi dan
Buku Jadwal
Retensi Arsip
560
Buku
100
%
40.000.000
43.000.000
100
%
-
Unit
Kerja
Rp.
Program :
Penyelamatan
&Pelestarian
dokumen/
Arsip daerah
003
Jumlah
1.24 1.24.01 16
tersedian
nya
koleksi
arsip
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
2.750
Berkas
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
sejarah
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Arsip daerah
005
Kegiatan :
Penambahan
Khasanah
Arsip
Jumlah
Arsip
yang
terawat
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Output :
Terpenuhinya
Buku Pola
Klasifikasi dan
Jadwal Retensi
Arsip
Outcome :
Penambahan
Koleksi Arsip ysng
bernilai sejarah
4 Buah
100
%
75.000.000
100
%
80.000.000
100%
Output :
Terpenuhinya
Penambahan
Koleksi Arsip ysng
bernilai sejarah
Outcome :
Merawat dan
membersihkan
arsip-arsip yang
ada di depo
penyimpanan
5.900
Dos
100
%
80.000.000
100
%
83.000.000
100%
Output :
Terawatnya arsiparsip yang ada di
5 Kali
100
%
75.000.000
100
%
80.000.000
100%
85.000.000
100
%
90.000.000
100
%
95.000.000
100%
425.000.000
86.000.000
100
%
90.000.000
100
%
95.000.000
100%
434.000.000
83.000.000
100
%
85.000.000
100
%
88.000.000
100%
411.000.000
1.24 1.24.01 17
Program :
Pemeliharaan
rutin / berkala
sarana dan
prasarana
kearsipan
002
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/ berkala
Arsip daerah
Jumlah
1.24 1.24.01 18
terpenuhi
nya
pameran
Arsip
Program :
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
informasi
003
Kegiatan :
Sosialisasi /
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Penyuluhan
Kerasipan di
Lingkungan
instansi
pemerintah /
swasta
Jumlah
1.24 1.24.01 05
terpenuhi
nya
pembinaa
n Arsip
6
depo
Outcome :
Pameran arsip
tentang sejarah
budaya kota
Semarang Tempo
Dulu
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Program :
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
011
Kegiatan :
Bimbingan
Teknis
Manajemen
Kearsipan
Jumlah
1.24 1.24.01 02
tercukupi
nya
operasion
al
kearsipan
005
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Output :
Terpenuhinya
Pameran sejarah
budaya kota
Semarang Tempo
Dulu
Outcome :
Pembinaan Arsip
Keliling guna
mewujudkan tertib
administrasi
kearsipan
1 Buah
100
%
122.500.000
100
%
125.000.000
100%
127.500.000
100
%
Output :
Terwujudnya
pembinaan arsip
keliling
Outcome:
Kelancaran
pelaksanaan tugas
2500
Berkas
100
%
190.000.000
100
%
-
100%
-
100
%
130.000.000
100
%
133.000.000
100%
638.000.000
100
%
-
100%
190.000.000
Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan :
Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional/
(Mobil Arsip
-
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Modifikasi)
Jumlah
1.24 1.24.15
terpenuhi
nya arsip
digital
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
operasional
kearsipan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25.000.000
100
%
27.000.000
100%
Program :
Perbaikan
Sistem
administrasi
kearsipan
001
Kegiatan :
Pembangunan
database
Informasi
Kearsipan
Output:
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
operasional
kearsipan
Outcome:
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
kearsipan secara
digital
JUMLAH
1 Buah
100
%
6.260.618.
339
2.320.321.
297
28.000.000
5.867.821.
297
100
%
30.000.000
2
4.380.821.
297
100
%
32.000.000
2.825.321.
297
100%
142.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit
Kerja
20
1
Urusan
Kearsipan
Sasaran
2
Pengemb 1.Tersusun
angan
nya arsip
kualitas
daerah
penyelen
sebagai
ggaraan
acuan
pemerint
kerja dan
ahan
keuangan
yang
SKPD
efektif
dan
2.Meningefisien
katnya
pemelihasesuai
raan arsip
dengan
daerah
prinsipprinsip
good
governm
ent yang
didukung
penerapa
n egovernm
ent
menuju
e-city
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
-Jumlah
1.24.1.24.01.01
- Program
tertangan
Administarsi
inya/terol
Perkantoran
ahnya
arsip
001 - Penyediaan
daerah
jasa surat
menyurat
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Outcome:
terpenuhinya
pelayanan
admonistrasi
perkantoran dan
kelancaran surat
menyurat, output:
terbayarnya upah
TPHL dan
pengiriman surat
menyurat selama
1Tahun
Terpenu
hinya
Pelayan
an
administ
rasi
perkant
oran
100%
27.000.000
100%
16.000.000
100%
17.000.000
100%
18.000.000
100%
19.000.000
100%
85.000.000
002 - Penyediaan
jasa
komunikasi
sumber daya
air dan listrik
Outcome :
Penyediaan
pelayanan
komunikasi dan
dan informasi
Output :
terbayarnya biaya
komunikasi
Tersedia
nya jasa
pelayan
an
komunik
asi dan
informa
si
100%
21.000.000
100%
22.500.000
100%
23.500.000
100%
24.500.000
100%
25.500.000 100%
117.618.339
007 - Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Outcome :
Terbayarnya Honor
Bendahara
Output :
Meningkatnya
Kinerja Pegawai
Terbayar
nya
Honor
Bendaha
ra 12
Bulan
100%
38.500.000
100%
40.000.000
100%
41.000.000
100%
42.000.000
100%
43.000.000 100%
207.500.000
008 - Penyediaan
jasa
Outcome :
Terbayarnya
Terjagan
ya
100%
48.000.000
100%
48.821.297
100%
49.821.297
100%
50.821.297
100%
51.821.297 100%
249.285.188
-Jumlah
terpelihar
anya
arsip
daerah
Unit
Kerja
20
Kantor
Perpustakaan
Dan
Arsip
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
6
Tenaga Kebersihan
Output ;
Terjaganya
Keamanan dan
Kebersihan Kantor
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Keaman
an dan
Kebersih
an
Kantor
009 - Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan
kerja
Outcome :
Terawatnya
Barang-barang
ekektronik
Output :
Terpeliharanya
peralatan kantor
Terawat
nya
Barangbarang
elektron
ik 10
macam
100%
29.000.000
100%
31.000.000
100%
32.000.000
100%
33..000.000
100%
34.000.000 100%
159.000.000
010 - Penyediaan
alat tulis
kantor
Outcome :
Pengadaan alat
tulis
Output :
Tersedianya alat
tulis kantor
Tersedia
nya alat
tulis
kantor
50
macam
100%
50.500.000
100%
52.000.000
100%
53.000.000
100%
54.000.000
100%
55.000.000 100%
264.500.000
011 - Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Outcome :
Pengadaan Barangbarang cetakan
Output :
TErsedianya
barang-barang
cetakan
Tersedia
nya
barangbarang
cetakan
15
macam
100%
64.000.000
100%
64.000.000
100%
65.000.000
100%
66.000.000
100%
67.500.000 100%
326.500.000
012 - Penyediaan
komponen
instalasi listrik
/ penerangan
bangunan
Outcome :
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Output :
Tersediannya
kebutuhan
instalasi listrik
Terpenu
hinya
kebutuh
an alat
listrik 15
macam
100%
212.500.000
100%
14.500.000
100%
15.500.000
100%
16.500.000
100%
17.500.000 100%
76.500.000
Program &
Kegiatan
5
kebersihan
kantor
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tersedia
nya
perlengk
apan
kantor
26
macam
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
8
100%
9
5.000.000
10
100%
11
6.000.000
12
100%
13
7.000.000
14
100%
15
8.000.000
16
100%
17
9.000.000
18
100%
19
35.000.000
Unit
Kerja
Rp.
5
013 - Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
6
Outcome :
Pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Output :
Tersedianya
perlengkapan dan
peralatan kantor
014 -Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Outcome :
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
Output :
Terpenuhinya alat
kebersihan
Terpenu
hinya
alat
kebersih
an 25
macam
100%
8.000.000
100%
7.000.000
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000 100%
40.000.000
015 - Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
per Undang
Undanganan
Outcome :
Tersediannya
referensi/kebutuh
an bahan baca dan
peraturan
perundangundangan Output :
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
pegawai melalui
bacaan peraturan
perundangundangan
Tersedia
nya
bahan
bacaan
5
macam
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000 100%
54.000.000
017 - Penyediaan
makanan dan
minuman
Outcome:
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Output:
Tersediannya
konsumsi rapat,
Tersedia
nya
jamuan
makan
tamu
1.800
dus
100%
32.000.000
100%
32.000.000
100%
33.000.000
100%
34.000.000
100%
35.000.000 100%
166.000.000
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
tamu, pegawai
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
018 -Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Outcome:
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Output:
Terlaksananya
kegiatan
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Kelancar
an
koordin
asi
keluar
daerah
5x
Kegiatan
100%
58.000.000
100%
55.000.000
100%
56.000.000
100%
57.000.000
100%
58.000.000 100%
284.000.000
031 -Penataan
arsip kantor
Outcome :
Terolahnya arsip
kantor
Output :
Kemudahan
pencarian arsip
Terolah
nya
arsip
kantor
50 dus
100%
16.000.000
100%
17.500.000
100%
18.500.000
100%
19.500.000
100%
20.500.000 100%
92.000.000
032 -Pengelolaan
Perpustakaan
kantor
Outcome :
Terkelolanya
bahan pustaka
kantor
Output :
Tersedianya bahan
bacaan
Tersedia
nya
bahan
bacaan
100%
10.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
100%
15.000.000 100%
2.500.000.000
(Finishing
Gedung
100%
100%
1.24.1.24.02
-Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
003 -Pembangunan
Gedung Kantor
100%
3.500.000.000
(Finishing
Gedung Arsip)
4.000.000.0
00
(Rencana
64.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
pembangun
an Gedung
Perpustakaan)
Targe
t
14
Rp.
15
Perpustaka-an)
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
16
17
18
19
005 -Pengadaan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Outcome:
Terpenuhinya
kendaraan
operasional dinas
kantor Output:
Tersediannya
kendaraan
operasional dinas
kantor
Kelancaran
pelaksa
naan
tugas
operasio
-nal
100%
190.000.000
(Mobil
Operational
Arsip)
100%
550.000.000
(Bis
Perpustakaan
Keliling)
100%
150.000.000 100%
(Kendaraan
roda dua)
007 -Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Outcome :
Penambahan
barang-barang
inventaris
Output :
Terpenuhinya
sarana prasarana
perpustakaan dan
arsip
Bertambahnya
barang
inventar
is 10
macam
100%
516.738.200
100
%
327.500.000
100%
330.000.000
100%
010 -Pengadaan
meubelair
Outcome :
Pengadaan meja
kerja
Output :
Tersedianya sarana
prasaran a kerja
Tersedia
nya
meja
kerja
100%
312.000.000
100
%
20.000.000
100%
21.000.000
100%
22.000.000
100% 223.000.000 100%
106.000.000
013 -Pemeliharaan
rutin/berkala
mesin dan
peralatan
kantor
Outcome :
Terpeliharanya
mesin dan
peralatan kantor
Output :
Terawatnya mesin
dan peralatan
kantor
Terawat
nya
mesin
dan
peralata
n kantor
100%
15.000.000
100
%
12.500.000
100%
13.500.000
100%
14.500.000
100%
35.500.000 100%
66.000.000
335.000.000
100%
790.000.000
440.000.000 100% 4.605.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
1.24.1.24.03
1.24.1.24.05
Program &
Kegiatan
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
170.000.000
100%
171.000.000
100%
172.000.000
100
%
173.000.000 100%
861.000.000
100%
81.000.000
100
%
82.000.000
100
%
133.000.000 100%
401.000.000
024 - Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
operasional
Outcome :
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
Output :
Kelancaran
operasional
Terwatn
ya
kendara
an
dinas/o
perasion
al
100%
225.000.000
100
%
026 - Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
Gedung Kantor
Outcome :
Terpeliharanya
arsip dari hama
perusak
Output :
Terwatnya arsip
Terpelih
aranya
arsip
dari
hama
perusak
100%
75.000.000
100
%
029 - Pemeliharaan
rutin/berkala
mebelair
Outcome :
Terpeliharanya
mebelair
Output :
Terawatnya sarana
prasarana kerja
Terpelih
aranya
sarana
prasara
na kerja
100%
19.000.000
100
%
10.000.000
100%
11.000.000
100
%
11.000.000
100
%
38.000.000 100%
54.000.000
Outcome :
Pengadaan
pakaian seragam
Output :
Terpenuhinya
seragam
Khusus/hari
tertentu
Terpenu
hinya
seragam
khusus
100%
25.000.000
100
%
25.000.000
100%
26.000.000
100
%
27.000.000
100
%
53.000.000 100%
131.000.000
-Program
Peningkatan
Disiplin
aparatur
005 -Pengadaan
Pakaian
khusus harihari tertentu
-Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
80.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
Aparatur
011 Bimbingan
Teknis
manajemen
Kearsipan
1.24.1.24.06
Meningka
tnya
penyelam
atan
Arsip
daerah
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Outcome :
Pembinaan arsip
keliling guna
mewujudkan tertib
administrasi
kearsipan
Output :
Terwujudnya
pembinaan arsip
keliling.
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100%
274.380.800
100
%
125.000.000
100%
127.500.000
100
%
130.000.000
100
%
133.000.000 100%
638.000.000
-Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
001 Penyusunan
Laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
Outcome :
Terpenuhinya
penyusunan
laporan capaian
kinerja.
Output :
Terlaksananya
penyusunan
laporan capaian
kinerja.
Terpenu
hinya
penyusu
nan
laporan
capaian
kinerja
100%
6.000.000
100
%
5.000.000
100%
6.000.000
100
%
7.000.000
100
%
8.000.000
100%
30.000.000
003 -Penyusunan
Pelaopran
prognosis
realisasi
anggaran
Outcome :
Terpenuhinya
pelaporan
prognosis realisasi
keuangan.
Output :
Tersusunya
laporan prognosis.
100%
7.500.000
100
%
5.000.000
100%
6.000.000
100
%
7.000.000
100
%
8.000.000
100%
30.000.000
004 -Penyusunan
Outcome :
Terpenu
hinya
pelapor
an
prognosi
s
realisasi
keuanga
n.
Terpenu
100%
8.000.000
100
5.000.000
100%
6.000.000
100
7.000.000
100
8.000.000
100%
30.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
pelaporan
keuangan
akhir tahun
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Tersusunya
pelaporan
keuangan akhir
tahun.
Output :
Tersedianya
dokumen
keuangan.
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
hinya
pelapor
an
keuanga
n akhir
tahun
Tahun-1
Targe
t
Rp.
8
9
Tahun–2
Targe
t
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Rp.
Target
Rp.
10
%
11
12
13
Targe
t
14
%
Rp.
15
Tahun-5
Targe
t
16
%
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Rp.
Target
Rp.
17
18
19
006 -Penyusunan
RKA SKPD dan
DPA SKPD
Outcome :
Penyusunan RKA
dan DPA.
Output :
Tersusunya RKA
dan DPA
Tersusu
nya RKA
dan DPA
100%
12.500.000
100
%
6.000.000
100%
7.000.000
100
%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
35.000.000
019 -Penyusunan
Laopran
Keterangan
Pertanggungja
waban (LKPJ)
Outcome :
Terpenuhinya
penyusunan
laporan
pertanggung
jawaban kantor.
Output :
Tersusunya
laporan
pertanggung
jawaban kantor.
Terpenu
hinya
penyusu
nan
laporan
pertang
gung
jawaban
kantor.
100%
10.000.000
100
%
6.000.000
100%
7.000.000
100%
8.000.000
100
%
9.000.000
100%
35.000.000
100%
5.400.000
100
%
5.500.000
100%
5.500.000
100%
5.500.000
100%
5.500.000
100
%
5.500.000
025 - Penyusunan
program kerja
SKPD
1.24 1.24.01 15
Program :
Perbaikan
system
administrasi
kearsipan
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
003
Kegiatan :
Pengklasifikasi
an data
Jumlah
1.24 1.24.01 16
terolahny
a arsip in
aktif
6
Outcome :
Mengatasi masalah
bertumpuknya
/bertimbunnya
arsip yang tidak
berguna lagi
Output :
Tertanganinya
pemisahan Arsip
permanen di depo
penyimpanan
Tahun-1
Targe
t
Rp.
8
100%
9
54.000.000
100%
50.000.000
Tahun–2
Targe
t
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Rp.
Targe
t
Rp.
Tahun-5
Targe
t
Rp.
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Target
Rp.
Target
10
100
%
11
40.000.000
12
100%
13
43.000.000
14
100
%
15
45.000.000
16
100
%
17
48.000.000
18
100%
19
213.500.000
Kegiatan :
Pengadaan
Sarana
Pengelolaan
dan
Penyimpanan
Arsip
Program :
Penyelamatan
&Pelestarian
dokumen/
Arsip daerah
Outcome :
Pengolahan arsiparsip in aktif
Output :
Terolahnya arsiparsip in aktif yang
berada di depo
penyimpanan
3.500
Berkas
100
%
53.000.000
100%
56.000.000
100
%
60.000.000
100
%
63.000.000
100%
282.000.000
Unit
Kerja
Rp.
Program :
Penyelamatan
&Pelestarsian
dokumen/
Arsip daerah
001
1.24 1.24.01 16
Jumlah
terolahnya arsip,
hasil dari
penarikan
Arsip
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
6.750
Berkas
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
002
Kegiatan :
Pendataan dan
Penataan
dokumen /
Arsip daerah
004
Kegiatan:
Pembangunan
Sistem
Keamanan
Penyimpanan
data
Jumlah
1.24 1.24.01 16
tersusunn
ya Buku
6
Outcome :
Pendataan dan
Penarikan arsiparsip in aktif di
Lingkungan unit
Kerja serta
pengolahan arsip
in aktif hasil dari
penarikan
Tahun-1
Targe
t
Rp.
8
100%
9
55.000.000
Outcome:
Pembangunan
Sistem Keamanan
Output:
Terpenuhinya
system otomasi
kearsipan
Tahun–2
Targe
t
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Rp.
Target
Rp.
10
100
%
11
57.000.000
12
100%
13
60.000.000
100
%
-
Targe
t
14
100
%
Rp.
15
62.000.000
Tahun-5
Targe
t
16
100
%
Rp.
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Target
Kegiatan :
Penduplikatan
dokumen /
Arsip daerah
dalam bentuk
informatika
Program :
Penyelamatan
&Pelestarian
dokumen/
Output :
Tertanganinya dan
terolahnya arsiparsip in aktif di unit
kerja.
17
62.000.000
18
100%
19
296.000.000
95.000.000
100%
128.000.000
620.000.000
Outcome :
Pembuatan Buku
Pola Klasifikasi dan
Buku Jadwal
Retensi Arsip
560
Buku
100
%
40.000.000
43.000.000
100
%
-
Unit
Kerja
Rp.
Program :
Penyelamatan
&Pelestarian
dokumen/
Arsip daerah
003
Jumlah
1.24 1.24.01 16
tersedian
nya
koleksi
arsip
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
2.750
Berkas
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
sejarah
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Arsip daerah
005
Kegiatan :
Penambahan
Khasanah
Arsip
Jumlah
Arsip
yang
terawat
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Output :
Terpenuhinya
Buku Pola
Klasifikasi dan
Jadwal Retensi
Arsip
Outcome :
Penambahan
Koleksi Arsip ysng
bernilai sejarah
4 Buah
100
%
75.000.000
100
%
80.000.000
100%
Output :
Terpenuhinya
Penambahan
Koleksi Arsip ysng
bernilai sejarah
Outcome :
Merawat dan
membersihkan
arsip-arsip yang
ada di depo
penyimpanan
5.900
Dos
100
%
80.000.000
100
%
83.000.000
100%
Output :
Terawatnya arsiparsip yang ada di
5 Kali
100
%
75.000.000
100
%
80.000.000
100%
85.000.000
100
%
90.000.000
100
%
95.000.000
100%
425.000.000
86.000.000
100
%
90.000.000
100
%
95.000.000
100%
434.000.000
83.000.000
100
%
85.000.000
100
%
88.000.000
100%
411.000.000
1.24 1.24.01 17
Program :
Pemeliharaan
rutin / berkala
sarana dan
prasarana
kearsipan
002
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/ berkala
Arsip daerah
Jumlah
1.24 1.24.01 18
terpenuhi
nya
pameran
Arsip
Program :
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
informasi
003
Kegiatan :
Sosialisasi /
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Penyuluhan
Kerasipan di
Lingkungan
instansi
pemerintah /
swasta
Jumlah
1.24 1.24.01 05
terpenuhi
nya
pembinaa
n Arsip
6
depo
Outcome :
Pameran arsip
tentang sejarah
budaya kota
Semarang Tempo
Dulu
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Program :
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
011
Kegiatan :
Bimbingan
Teknis
Manajemen
Kearsipan
Jumlah
1.24 1.24.01 02
tercukupi
nya
operasion
al
kearsipan
005
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Output :
Terpenuhinya
Pameran sejarah
budaya kota
Semarang Tempo
Dulu
Outcome :
Pembinaan Arsip
Keliling guna
mewujudkan tertib
administrasi
kearsipan
1 Buah
100
%
122.500.000
100
%
125.000.000
100%
127.500.000
100
%
Output :
Terwujudnya
pembinaan arsip
keliling
Outcome:
Kelancaran
pelaksanaan tugas
2500
Berkas
100
%
190.000.000
100
%
-
100%
-
100
%
130.000.000
100
%
133.000.000
100%
638.000.000
100
%
-
100%
190.000.000
Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan :
Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional/
(Mobil Arsip
-
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Program &
Kegiatan
Kode
4
5
Modifikasi)
Jumlah
1.24 1.24.15
terpenuhi
nya arsip
digital
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
operasional
kearsipan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25.000.000
100
%
27.000.000
100%
Program :
Perbaikan
Sistem
administrasi
kearsipan
001
Kegiatan :
Pembangunan
database
Informasi
Kearsipan
Output:
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
operasional
kearsipan
Outcome:
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
kearsipan secara
digital
JUMLAH
1 Buah
100
%
6.260.618.
339
2.320.321.
297
28.000.000
5.867.821.
297
100
%
30.000.000
2
4.380.821.
297
100
%
32.000.000
2.825.321.
297
100%
142.000.000
Unit
Kerja
20
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator
Sasaran
3
Kode
4
Program &
Kegiatan
5
Indikator Kinerja
Program &
Kegiatan
6
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Perenca
naan
7
Tahun-1
Tahun–2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun–3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada
akhir periode
Renstra
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
Targe
t
Rp.
Targe
t
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit
Kerja
20