26 DINAS HUTBUN
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
1
2
2.
URUSAN PILIHAN
2.01.
2.01.2.02.01.
2.01.2.02.01.26.
2.01.2.02.01.26.002.
2.01.2.02.01.26.012.
2.01.2.02.01.26.017.
2.01.2.02.01.26.027.
2.01.2.02.01.26.028.
2.01.2.02.01.26.029.
2.01.2.02.01.26.030.
2.01.2.02.01.31.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
4.858.273.925
11.843.324.910
7.504.367.400
24.205.966.235
4.652.244.329
10.678.881.371
7.097.032.050
22.428.157.750
(1.777.808.485)
(7,34)
PERTANIAN
380.550.000
2.068.752.235
0
2.449.302.235
363.770.000
1.900.170.072
0
2.263.940.072
(185.362.163)
(7,57)
DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERKEBUNAN
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani Perkebunan
Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan/
SLPPHP (Cukai)
Promosi Atas Hasil Perkebunan
Unggulan Daerah
Pengembangan Kelembagaan
Petani Tembakau (Cukai)
Pengembangan dan Pemantapan
SDM Perkebunan
Pengembangan Komoditas
Perkebunan Berbasis Kawasan
Pembinaan Pasca Panen
Pengolahan Produk Perkebunan
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERKEBUNAN
380.550.000
2.068.752.235
0
2.449.302.235
363.770.000
1.900.170.072
0
2.263.940.072
(185.362.163)
(7,57)
148.960.000
985.184.875
0
1.134.144.875
148.560.000
895.352.935
0
1.043.912.935
(90.231.940)
(7,96)
15.600.000
42.680.000
0
58.280.000
15.600.000
41.258.970
0
56.858.970
(1.421.030)
(2,44)
27.000.000
60.159.000
0
87.159.000
27.000.000
60.008.360
0
87.008.360
(150.640)
(0,17)
9.400.000
154.504.100
0
163.904.100
9.000.000
139.571.380
0
148.571.380
(15.332.720)
(9,35)
14.400.000
127.722.400
0
142.122.400
14.400.000
120.589.490
0
134.989.490
(7.132.910)
(5,02)
51.300.000
218.112.000
0
269.412.000
51.300.000
210.700.000
0
262.000.000
(7.412.000)
(2,75)
3.660.000
190.340.000
0
194.000.000
3.660.000
151.660.820
0
155.320.820
(38.679.180)
(19,94)
27.600.000
191.667.375
0
219.267.375
27.600.000
171.563.915
0
199.163.915
(20.103.460)
(9,17)
231.590.000
1.083.567.360
0
1.315.157.360
215.210.000
1.004.817.137
0
1.220.027.137
(95.130.223)
(7,23)
Halaman : 2
Kode
1
2.01.2.02.01.31.001.
2.01.2.02.01.31.002.
2.01.2.02.01.31.003.
2.01.2.02.01.31.004.
2.01.2.02.01.31.005.
2.01.2.02.01.31.006.
2.01.2.02.01.31.007.
2.01.2.02.01.31.008.
2.01.2.02.01.31.009.
2.01.2.02.01.31.010.
2.01.2.02.01.31.011.
2.01.2.02.01.31.012.
2.01.2.02.01.31.013.
2.01.2.02.01.31.014.
2.01.2.02.01.31.015.
2.01.2.02.01.31.016.
2.02.
2.02.2.02.01.
2.02.2.02.01.01.
2.02.2.02.01.01.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
SL-PHT Tanaman Tembakau
(Cukai)
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
Pengembangan Tanaman
Perkebunan Pada Lahan Marginal
Peramalan, Pengamatan, Analisa
dan Rekomendasi Pengendalian
OPT Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul
Perkebunan
Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan
Pemeliharaan Kebun Dinas
Pengembangan Agensia Hayati dan
Pestisida Nabati
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
Perlindungan Perbenihan Varietas
Unggul / Lokal ( Cukai)
Pengawasan dan Pengawalan
Peredaran Pupuk dan Pestisida
Pelatihan Teknis Budidaya
Perkebunan Sesuai GAP (Cukai)
Pengendalian Hama Terpadu
Komoditas Perkebunan
Pelatihan Penerapan Teknologi
Pengendalian Hama Terpadu
Intensifikasi Tanaman Perkebunan
pada Lahan Marginal
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
43.200.000
106.911.000
0
150.111.000
28.800.000
73.541.750
0
102.341.750
(47.769.250)
(31,82)
14.400.000
39.646.000
0
54.046.000
14.400.000
39.645.550
0
54.045.550
(450)
0,00
21.000.000
76.040.000
0
97.040.000
21.000.000
75.419.860
0
96.419.860
(620.140)
(0,64)
3.900.000
29.453.000
0
33.353.000
3.900.000
26.962.920
0
30.862.920
(2.490.080)
(7,47)
0
44.905.500
0
44.905.500
0
36.615.900
0
36.615.900
(8.289.600)
(18,46)
16.710.000
60.654.800
0
77.364.800
16.560.000
53.600.630
0
70.160.630
(7.204.170)
(9,31)
7.140.000
207.860.000
0
215.000.000
5.400.000
204.433.327
0
209.833.327
(5.166.673)
(2,40)
20.370.000
38.927.900
0
59.297.900
20.370.000
36.371.380
0
56.741.380
(2.556.520)
(4,31)
9.930.000
69.270.000
0
79.200.000
9.930.000
68.207.500
0
78.137.500
(1.062.500)
(1,34)
13.500.000
37.733.250
0
51.233.250
13.500.000
37.703.160
0
51.203.160
(30.090)
(0,06)
8.100.000
100.714.250
0
108.814.250
8.100.000
95.543.750
0
103.643.750
(5.170.500)
(4,75)
19.240.000
22.289.000
0
41.529.000
19.150.000
21.538.060
0
40.688.060
(840.940)
(2,02)
17.380.000
115.300.500
0
132.680.500
17.380.000
105.067.240
0
122.447.240
(10.233.260)
(7,71)
7.920.000
51.425.160
0
59.345.160
7.920.000
48.160.000
0
56.080.000
(3.265.160)
(5,50)
28.800.000
63.654.000
0
92.454.000
28.800.000
63.553.250
0
92.353.250
(100.750)
(0,11)
0
18.783.000
0
18.783.000
0
18.452.860
0
18.452.860
(330.140)
(1,76)
4.477.723.925
9.774.572.675
7.504.367.400
21.756.664.000
4.288.474.329
8.778.711.299
7.097.032.050
20.164.217.678
(1.592.446.322)
(7,32)
4.477.723.925
9.774.572.675
7.504.367.400
21.756.664.000
4.288.474.329
8.778.711.299
7.097.032.050
20.164.217.678
(1.592.446.322)
(7,32)
272.410.000
1.332.302.625
8.520.000
1.613.232.625
255.436.000
1.200.574.051
8.494.360
1.464.504.411
(148.728.214)
(9,22)
0
15.637.125
0
15.637.125
0
12.777.900
0
12.777.900
(2.859.225)
(18,28)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.02.2.02.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02.2.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
107.000.000
0
107.000.000
0
106.938.750
0
106.938.750
(61.250)
(0,06)
2.02.2.02.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
106.800.000
0
106.800.000
0
101.658.590
0
101.658.590
(5.141.410)
(4,81)
0
30.000.000
0
30.000.000
0
29.911.300
0
29.911.300
(88.700)
(0,30)
0
23.500.000
0
23.500.000
0
23.401.200
0
23.401.200
(98.800)
(0,42)
0
22.980.000
8.520.000
31.500.000
0
19.831.000
8.494.360
28.325.360
(3.174.640)
(10,08)
0
65.385.000
0
65.385.000
0
63.110.000
0
63.110.000
(2.275.000)
(3,48)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
338.520.000
0
338.520.000
0
316.757.951
0
316.757.951
(21.762.049)
(6,43)
188.710.000
0
0
188.710.000
178.641.000
0
0
178.641.000
(10.069.000)
(5,34)
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
0,00
17.240.000
2.043.998.950
2.819.002.900
4.880.241.850
17.240.000
1.968.387.350
2.643.711.290
4.629.338.640
(250.903.210)
(5,14)
0
0
154.103.500
154.103.500
0
0
146.683.900
146.683.900
(7.419.600)
(4,81)
0
0
83.000.000
83.000.000
0
0
78.390.000
78.390.000
(4.610.000)
(5,55)
1.350.000
238.650.000
0
240.000.000
1.350.000
235.329.300
0
236.679.300
(3.320.700)
(1,38)
0
657.450.000
0
657.450.000
0
630.269.680
0
630.269.680
(27.180.320)
(4,13)
0
77.500.000
41.000.000
118.500.000
0
61.182.420
36.392.260
97.574.680
(20.925.320)
(17,66)
2.02.2.02.01.01.002.
2.02.2.02.01.01.006.
2.02.2.02.01.01.007.
2.02.2.02.01.01.012.
2.02.2.02.01.01.014.
2.02.2.02.01.01.015.
2.02.2.02.01.01.017.
2.02.2.02.01.01.018.
2.02.2.02.01.01.022.
2.02.2.02.01.01.026.
2.02.2.02.01.02.
2.02.2.02.01.02.007.
2.02.2.02.01.02.009.
2.02.2.02.01.02.022.
2.02.2.02.01.02.024.
2.02.2.02.01.02.026.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0
397.560.000
0
397.560.000
0
310.634.220
0
310.634.220
(86.925.780)
(21,86)
0
38.330.500
0
38.330.500
0
29.335.100
0
29.335.100
(8.995.400)
(23,47)
83.700.000
0
0
83.700.000
76.795.000
0
0
76.795.000
(6.905.000)
(8,25)
0
185.150.000
0
185.150.000
0
184.778.040
0
184.778.040
(371.960)
(0,20)
Halaman : 4
Kode
1
2.02.2.02.01.02.028.
2.02.2.02.01.02.029.
2.02.2.02.01.02.034.
2.02.2.02.01.02.042.
2.02.2.02.01.02.050.
2.02.2.02.01.02.068.
2.02.2.02.01.02.069.
2.02.2.02.01.02.070.
2.02.2.02.01.02.081.
2.02.2.02.01.05.
2.02.2.02.01.05.007.
2.02.2.02.01.06.
2.02.2.02.01.06.016.
2.02.2.02.01.06.017.
2.02.2.02.01.06.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin
Pengolahan Minyak Kayu Putih
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan
Produksi
Pembangunan Gedung UPTD
BSPMBPTKP (DAK)
Pengadaan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Perbenihan
Perkebunan (DAK)
Pengadaan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Proteksi Tanaman
Perkebunan (DAK)
Pengadaan Prasarana dan Sarana
Kebun Persemaian
Perkebunan/BP3KP (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
93.700.000
0
93.700.000
0
85.560.000
0
85.560.000
(8.140.000)
(8,69)
0
18.450.000
0
18.450.000
0
18.450.000
0
18.450.000
0
0,00
0
278.115.050
37.588.000
315.703.050
0
276.131.790
32.905.950
309.037.740
(6.665.310)
(2,11)
0
0
641.200.000
641.200.000
0
0
635.894.610
635.894.610
(5.305.390)
(0,83)
5.480.000
237.520.000
0
243.000.000
5.480.000
228.042.880
0
233.522.880
(9.477.120)
(3,90)
0
0
632.640.000
632.640.000
0
0
606.629.600
606.629.600
(26.010.400)
(4,11)
5.740.000
214.738.000
561.481.300
781.959.300
5.740.000
210.649.980
500.112.570
716.502.550
(65.456.750)
(8,37)
3.300.000
210.056.000
328.140.000
541.496.000
3.300.000
206.480.800
300.028.500
509.809.300
(31.686.700)
(5,85)
1.370.000
17.819.900
339.850.100
359.040.000
1.370.000
16.290.500
306.673.900
324.334.400
(34.705.600)
(9,67)
2.250.000
14.430.000
0
16.680.000
2.250.000
14.401.650
0
16.651.650
(28.350)
(0,17)
2.250.000
14.430.000
0
16.680.000
2.250.000
14.401.650
0
16.651.650
(28.350)
(0,17)
64.958.000
229.168.000
0
294.126.000
64.813.000
226.015.580
0
290.828.580
(3.297.420)
(1,12)
660.000
6.840.000
0
7.500.000
523.000
6.236.860
0
6.759.860
(740.140)
(9,87)
3.168.000
16.332.000
0
19.500.000
3.160.000
14.681.740
0
17.841.740
(1.658.260)
(8,50)
61.130.000
174.596.000
0
235.726.000
61.130.000
173.742.560
0
234.872.560
(853.440)
(0,36)
Halaman : 5
Kode
1
2.02.2.02.01.06.019.
2.02.2.02.01.15.
2.02.2.02.01.15.006.
2.02.2.02.01.15.007.
2.02.2.02.01.15.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Hutan
Pengembangan Industri Dan
Pemasaran Hasil Hutan
Optimalisasi Tegakan Kayu Putih
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
31.400.000
0
31.400.000
0
31.354.420
0
31.354.420
(45.580)
(0,15)
2.617.843.375
1.852.710.500
0
4.470.553.875
2.555.301.589
1.584.249.842
0
4.139.551.431
(331.002.444)
(7,40)
4.800.000
12.752.600
0
17.552.600
4.800.000
12.692.460
0
17.492.460
(60.140)
(0,34)
1.600.000
181.150.800
0
182.750.800
960.000
166.459.325
0
167.419.325
(15.331.475)
(8,39)
700.280.000
1.161.188.000
0
1.861.468.000
700.280.000
936.864.800
0
1.637.144.800
(224.323.200)
(12,05)
16.500.000
18.365.000
0
34.865.000
16.500.000
16.212.340
0
32.712.340
(2.152.660)
(6,17)
1.853.843.375
390.667.500
0
2.244.510.875
1.791.951.589
365.587.157
0
2.157.538.746
(86.972.129)
(3,87)
2.02.2.02.01.15.022.
Pengelolaan Sumber Benih
Tanaman Kehutanan
Pengolahan/Penyulingan Minyak
Kayu Putih
Pengelolaan Hutan Terpadu
18.260.000
30.765.000
0
49.025.000
18.250.000
30.045.580
0
48.295.580
(729.420)
(1,49)
2.02.2.02.01.15.028.
Inventarisasi tanaman kehutanan
15.360.000
44.644.100
0
60.004.100
15.360.000
44.425.820
0
59.785.820
(218.280)
(0,36)
2.02.2.02.01.15.029.
Pemeliharaan Kebun Pangkas
7.200.000
13.177.500
0
20.377.500
7.200.000
11.962.360
0
19.162.360
(1.215.140)
(5,96)
2.02.2.02.01.16.
PROGRAM REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
Pembinaan, Pengendalian Dan
Pengawasan Gerakan Rehabilitasi
Hutan Dan Lahan
Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)
202.650.000
2.228.058.250
4.656.704.500
7.087.412.750
163.030.000
1.946.900.390
4.424.686.400
6.534.616.790
(552.795.960)
(7,80)
33.600.000
95.080.000
0
128.680.000
33.600.000
85.644.700
0
119.244.700
(9.435.300)
(7,33)
134.740.000
953.017.400
761.516.000
1.849.273.400
96.320.000
853.285.570
686.996.440
1.636.602.010
(212.671.390)
(11,50)
5.000.000
21.994.500
0
26.994.500
5.000.000
20.992.900
0
25.992.900
(1.001.600)
(3,71)
12.670.000
85.141.500
0
97.811.500
12.340.000
83.255.400
0
95.595.400
(2.216.100)
(2,27)
16.640.000
1.072.824.850
3.895.188.500
4.984.653.350
15.770.000
903.721.820
3.737.689.960
4.657.181.780
(327.471.570)
(6,57)
680.795.000
1.311.281.350
0
1.992.076.350
664.785.000
1.133.228.718
0
1.798.013.718
(194.062.632)
(9,74)
21.600.000
8.129.000
0
29.729.000
21.600.000
7.941.850
0
29.541.850
(187.150)
(0,63)
9.000.000
18.784.400
0
27.784.400
9.000.000
18.783.900
0
27.783.900
(500)
0,00
2.02.2.02.01.15.016.
2.02.2.02.01.15.019.
2.02.2.02.01.16.005.
2.02.2.02.01.16.010.
2.02.2.02.01.16.011.
2.02.2.02.01.16.019.
2.02.2.02.01.16.020.
2.02.2.02.01.17.
2.02.2.02.01.17.001.
2.02.2.02.01.17.005.
Optimalisasi Peran Pesanggem
Dalam Pengelolaan Hutan
Pengembangan Konservasi
Kawasan Pantai
Optimalisasi Pembangunan dan
Pengelolaan Tahura
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA
HUTAN
Pencegahan Dan Pengendalian
Kebakaran Hutan Dan Lahan
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat
Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.02.2.02.01.17.007.
Perlindungan Hutan
530.400.000
490.386.500
0
1.020.786.500
523.500.000
469.904.128
0
993.404.128
(27.382.372)
(2,68)
2.02.2.02.01.17.008.
Pengamanan Hutan
82.560.000
410.780.550
0
493.340.550
74.380.000
309.344.270
0
383.724.270
(109.616.280)
(22,22)
2.02.2.02.01.17.009.
Peningkatan SDM Pengaman Hutan
6.750.000
36.123.400
0
42.873.400
6.750.000
35.923.400
0
42.673.400
(200.000)
(0,47)
2.02.2.02.01.17.010.
Konservasi Sumber Mata Air
17.920.000
82.174.000
0
100.094.000
16.990.000
75.841.320
0
92.831.320
(7.262.680)
(7,26)
2.02.2.02.01.17.011.
Pengembangan Konservasi Alam
Wana Lestari
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL
HUTAN
Penatausahaan Dan Penertiban
Peredaran Hasil Hutan
Audit Peredaran Hasil Hutan Dan
Industri Primer
PROGRAM PENATAAN KAWASAN
HUTAN
Perencanaan dan Pengembangan
Pengelolaan Hutan
Pengembangan Hutan Tanaman
12.565.000
264.903.500
0
277.468.500
12.565.000
215.489.850
0
228.054.850
(49.413.650)
(17,81)
10.050.000
109.598.500
0
119.648.500
10.050.000
103.750.008
0
113.800.008
(5.848.492)
(4,89)
8.850.000
90.546.000
0
99.396.000
8.850.000
84.717.613
0
93.567.613
(5.828.387)
(5,86)
1.200.000
19.052.500
0
20.252.500
1.200.000
19.032.395
0
20.232.395
(20.105)
(0,10)
609.527.550
653.024.500
20.140.000
1.282.692.050
555.568.740
601.203.710
20.140.000
1.176.912.450
(105.779.600)
(8,25)
9.885.000
58.025.000
0
67.910.000
9.445.000
54.848.790
0
64.293.790
(3.616.210)
(5,33)
238.602.550
177.413.000
0
416.015.550
190.283.740
169.290.760
0
359.574.500
(56.441.050)
(13,57)
8.640.000
24.257.500
0
32.897.500
8.640.000
23.729.600
0
32.369.600
(527.900)
(1,60)
13.860.000
71.825.500
0
85.685.500
13.860.000
71.598.290
0
85.458.290
(227.210)
(0,27)
17.680.000
65.221.000
0
82.901.000
12.480.000
32.425.640
0
44.905.640
(37.995.360)
(45,83)
12.000.000
44.419.000
0
56.419.000
12.000.000
44.115.000
0
56.115.000
(304.000)
(0,54)
299.860.000
180.518.500
20.140.000
500.518.500
299.860.000
174.493.430
20.140.000
494.493.430
(6.025.070)
(1,20)
9.000.000
31.345.000
0
40.345.000
9.000.000
30.702.200
0
39.702.200
(642.800)
(1,59)
2.02.2.02.01.19.
2.02.2.02.01.19.006.
2.02.2.02.01.19.007.
2.02.2.02.01.21.
2.02.2.02.01.21.001.
2.02.2.02.01.21.002.
2.02.2.02.01.21.003.
2.02.2.02.01.21.004.
2.02.2.02.01.21.005.
2.02.2.02.01.21.006.
2.02.2.02.01.21.007.
2.02.2.02.01.21.008.
Orientasi dan Tata Batas Kawasan
Hutan
Penyusunan Rencana Teknik
Tahunan
Inventarisasi Dan Tindak Lanjut
Pengelolaan Hutan AB
Perencanaan dan Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman
Kehutanan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
7.504.367.400
24.205.966.235
4.652.244.329
10.678.881.371
7.097.032.050
22.428.157.750
4.858.273.925
11.843.324.910
(1.777.808.485)
(7,34)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
1
2
2.
URUSAN PILIHAN
2.01.
2.01.2.02.01.
2.01.2.02.01.26.
2.01.2.02.01.26.002.
2.01.2.02.01.26.012.
2.01.2.02.01.26.017.
2.01.2.02.01.26.027.
2.01.2.02.01.26.028.
2.01.2.02.01.26.029.
2.01.2.02.01.26.030.
2.01.2.02.01.31.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
4.858.273.925
11.843.324.910
7.504.367.400
24.205.966.235
4.652.244.329
10.678.881.371
7.097.032.050
22.428.157.750
(1.777.808.485)
(7,34)
PERTANIAN
380.550.000
2.068.752.235
0
2.449.302.235
363.770.000
1.900.170.072
0
2.263.940.072
(185.362.163)
(7,57)
DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERKEBUNAN
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani Perkebunan
Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan/
SLPPHP (Cukai)
Promosi Atas Hasil Perkebunan
Unggulan Daerah
Pengembangan Kelembagaan
Petani Tembakau (Cukai)
Pengembangan dan Pemantapan
SDM Perkebunan
Pengembangan Komoditas
Perkebunan Berbasis Kawasan
Pembinaan Pasca Panen
Pengolahan Produk Perkebunan
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERKEBUNAN
380.550.000
2.068.752.235
0
2.449.302.235
363.770.000
1.900.170.072
0
2.263.940.072
(185.362.163)
(7,57)
148.960.000
985.184.875
0
1.134.144.875
148.560.000
895.352.935
0
1.043.912.935
(90.231.940)
(7,96)
15.600.000
42.680.000
0
58.280.000
15.600.000
41.258.970
0
56.858.970
(1.421.030)
(2,44)
27.000.000
60.159.000
0
87.159.000
27.000.000
60.008.360
0
87.008.360
(150.640)
(0,17)
9.400.000
154.504.100
0
163.904.100
9.000.000
139.571.380
0
148.571.380
(15.332.720)
(9,35)
14.400.000
127.722.400
0
142.122.400
14.400.000
120.589.490
0
134.989.490
(7.132.910)
(5,02)
51.300.000
218.112.000
0
269.412.000
51.300.000
210.700.000
0
262.000.000
(7.412.000)
(2,75)
3.660.000
190.340.000
0
194.000.000
3.660.000
151.660.820
0
155.320.820
(38.679.180)
(19,94)
27.600.000
191.667.375
0
219.267.375
27.600.000
171.563.915
0
199.163.915
(20.103.460)
(9,17)
231.590.000
1.083.567.360
0
1.315.157.360
215.210.000
1.004.817.137
0
1.220.027.137
(95.130.223)
(7,23)
Halaman : 2
Kode
1
2.01.2.02.01.31.001.
2.01.2.02.01.31.002.
2.01.2.02.01.31.003.
2.01.2.02.01.31.004.
2.01.2.02.01.31.005.
2.01.2.02.01.31.006.
2.01.2.02.01.31.007.
2.01.2.02.01.31.008.
2.01.2.02.01.31.009.
2.01.2.02.01.31.010.
2.01.2.02.01.31.011.
2.01.2.02.01.31.012.
2.01.2.02.01.31.013.
2.01.2.02.01.31.014.
2.01.2.02.01.31.015.
2.01.2.02.01.31.016.
2.02.
2.02.2.02.01.
2.02.2.02.01.01.
2.02.2.02.01.01.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
SL-PHT Tanaman Tembakau
(Cukai)
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
Pengembangan Tanaman
Perkebunan Pada Lahan Marginal
Peramalan, Pengamatan, Analisa
dan Rekomendasi Pengendalian
OPT Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul
Perkebunan
Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan
Pemeliharaan Kebun Dinas
Pengembangan Agensia Hayati dan
Pestisida Nabati
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
Perlindungan Perbenihan Varietas
Unggul / Lokal ( Cukai)
Pengawasan dan Pengawalan
Peredaran Pupuk dan Pestisida
Pelatihan Teknis Budidaya
Perkebunan Sesuai GAP (Cukai)
Pengendalian Hama Terpadu
Komoditas Perkebunan
Pelatihan Penerapan Teknologi
Pengendalian Hama Terpadu
Intensifikasi Tanaman Perkebunan
pada Lahan Marginal
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
43.200.000
106.911.000
0
150.111.000
28.800.000
73.541.750
0
102.341.750
(47.769.250)
(31,82)
14.400.000
39.646.000
0
54.046.000
14.400.000
39.645.550
0
54.045.550
(450)
0,00
21.000.000
76.040.000
0
97.040.000
21.000.000
75.419.860
0
96.419.860
(620.140)
(0,64)
3.900.000
29.453.000
0
33.353.000
3.900.000
26.962.920
0
30.862.920
(2.490.080)
(7,47)
0
44.905.500
0
44.905.500
0
36.615.900
0
36.615.900
(8.289.600)
(18,46)
16.710.000
60.654.800
0
77.364.800
16.560.000
53.600.630
0
70.160.630
(7.204.170)
(9,31)
7.140.000
207.860.000
0
215.000.000
5.400.000
204.433.327
0
209.833.327
(5.166.673)
(2,40)
20.370.000
38.927.900
0
59.297.900
20.370.000
36.371.380
0
56.741.380
(2.556.520)
(4,31)
9.930.000
69.270.000
0
79.200.000
9.930.000
68.207.500
0
78.137.500
(1.062.500)
(1,34)
13.500.000
37.733.250
0
51.233.250
13.500.000
37.703.160
0
51.203.160
(30.090)
(0,06)
8.100.000
100.714.250
0
108.814.250
8.100.000
95.543.750
0
103.643.750
(5.170.500)
(4,75)
19.240.000
22.289.000
0
41.529.000
19.150.000
21.538.060
0
40.688.060
(840.940)
(2,02)
17.380.000
115.300.500
0
132.680.500
17.380.000
105.067.240
0
122.447.240
(10.233.260)
(7,71)
7.920.000
51.425.160
0
59.345.160
7.920.000
48.160.000
0
56.080.000
(3.265.160)
(5,50)
28.800.000
63.654.000
0
92.454.000
28.800.000
63.553.250
0
92.353.250
(100.750)
(0,11)
0
18.783.000
0
18.783.000
0
18.452.860
0
18.452.860
(330.140)
(1,76)
4.477.723.925
9.774.572.675
7.504.367.400
21.756.664.000
4.288.474.329
8.778.711.299
7.097.032.050
20.164.217.678
(1.592.446.322)
(7,32)
4.477.723.925
9.774.572.675
7.504.367.400
21.756.664.000
4.288.474.329
8.778.711.299
7.097.032.050
20.164.217.678
(1.592.446.322)
(7,32)
272.410.000
1.332.302.625
8.520.000
1.613.232.625
255.436.000
1.200.574.051
8.494.360
1.464.504.411
(148.728.214)
(9,22)
0
15.637.125
0
15.637.125
0
12.777.900
0
12.777.900
(2.859.225)
(18,28)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.02.2.02.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02.2.02.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
107.000.000
0
107.000.000
0
106.938.750
0
106.938.750
(61.250)
(0,06)
2.02.2.02.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
106.800.000
0
106.800.000
0
101.658.590
0
101.658.590
(5.141.410)
(4,81)
0
30.000.000
0
30.000.000
0
29.911.300
0
29.911.300
(88.700)
(0,30)
0
23.500.000
0
23.500.000
0
23.401.200
0
23.401.200
(98.800)
(0,42)
0
22.980.000
8.520.000
31.500.000
0
19.831.000
8.494.360
28.325.360
(3.174.640)
(10,08)
0
65.385.000
0
65.385.000
0
63.110.000
0
63.110.000
(2.275.000)
(3,48)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
338.520.000
0
338.520.000
0
316.757.951
0
316.757.951
(21.762.049)
(6,43)
188.710.000
0
0
188.710.000
178.641.000
0
0
178.641.000
(10.069.000)
(5,34)
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
1.440.000
0
0,00
17.240.000
2.043.998.950
2.819.002.900
4.880.241.850
17.240.000
1.968.387.350
2.643.711.290
4.629.338.640
(250.903.210)
(5,14)
0
0
154.103.500
154.103.500
0
0
146.683.900
146.683.900
(7.419.600)
(4,81)
0
0
83.000.000
83.000.000
0
0
78.390.000
78.390.000
(4.610.000)
(5,55)
1.350.000
238.650.000
0
240.000.000
1.350.000
235.329.300
0
236.679.300
(3.320.700)
(1,38)
0
657.450.000
0
657.450.000
0
630.269.680
0
630.269.680
(27.180.320)
(4,13)
0
77.500.000
41.000.000
118.500.000
0
61.182.420
36.392.260
97.574.680
(20.925.320)
(17,66)
2.02.2.02.01.01.002.
2.02.2.02.01.01.006.
2.02.2.02.01.01.007.
2.02.2.02.01.01.012.
2.02.2.02.01.01.014.
2.02.2.02.01.01.015.
2.02.2.02.01.01.017.
2.02.2.02.01.01.018.
2.02.2.02.01.01.022.
2.02.2.02.01.01.026.
2.02.2.02.01.02.
2.02.2.02.01.02.007.
2.02.2.02.01.02.009.
2.02.2.02.01.02.022.
2.02.2.02.01.02.024.
2.02.2.02.01.02.026.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0
397.560.000
0
397.560.000
0
310.634.220
0
310.634.220
(86.925.780)
(21,86)
0
38.330.500
0
38.330.500
0
29.335.100
0
29.335.100
(8.995.400)
(23,47)
83.700.000
0
0
83.700.000
76.795.000
0
0
76.795.000
(6.905.000)
(8,25)
0
185.150.000
0
185.150.000
0
184.778.040
0
184.778.040
(371.960)
(0,20)
Halaman : 4
Kode
1
2.02.2.02.01.02.028.
2.02.2.02.01.02.029.
2.02.2.02.01.02.034.
2.02.2.02.01.02.042.
2.02.2.02.01.02.050.
2.02.2.02.01.02.068.
2.02.2.02.01.02.069.
2.02.2.02.01.02.070.
2.02.2.02.01.02.081.
2.02.2.02.01.05.
2.02.2.02.01.05.007.
2.02.2.02.01.06.
2.02.2.02.01.06.016.
2.02.2.02.01.06.017.
2.02.2.02.01.06.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin
Pengolahan Minyak Kayu Putih
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan
Produksi
Pembangunan Gedung UPTD
BSPMBPTKP (DAK)
Pengadaan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Perbenihan
Perkebunan (DAK)
Pengadaan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Proteksi Tanaman
Perkebunan (DAK)
Pengadaan Prasarana dan Sarana
Kebun Persemaian
Perkebunan/BP3KP (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
93.700.000
0
93.700.000
0
85.560.000
0
85.560.000
(8.140.000)
(8,69)
0
18.450.000
0
18.450.000
0
18.450.000
0
18.450.000
0
0,00
0
278.115.050
37.588.000
315.703.050
0
276.131.790
32.905.950
309.037.740
(6.665.310)
(2,11)
0
0
641.200.000
641.200.000
0
0
635.894.610
635.894.610
(5.305.390)
(0,83)
5.480.000
237.520.000
0
243.000.000
5.480.000
228.042.880
0
233.522.880
(9.477.120)
(3,90)
0
0
632.640.000
632.640.000
0
0
606.629.600
606.629.600
(26.010.400)
(4,11)
5.740.000
214.738.000
561.481.300
781.959.300
5.740.000
210.649.980
500.112.570
716.502.550
(65.456.750)
(8,37)
3.300.000
210.056.000
328.140.000
541.496.000
3.300.000
206.480.800
300.028.500
509.809.300
(31.686.700)
(5,85)
1.370.000
17.819.900
339.850.100
359.040.000
1.370.000
16.290.500
306.673.900
324.334.400
(34.705.600)
(9,67)
2.250.000
14.430.000
0
16.680.000
2.250.000
14.401.650
0
16.651.650
(28.350)
(0,17)
2.250.000
14.430.000
0
16.680.000
2.250.000
14.401.650
0
16.651.650
(28.350)
(0,17)
64.958.000
229.168.000
0
294.126.000
64.813.000
226.015.580
0
290.828.580
(3.297.420)
(1,12)
660.000
6.840.000
0
7.500.000
523.000
6.236.860
0
6.759.860
(740.140)
(9,87)
3.168.000
16.332.000
0
19.500.000
3.160.000
14.681.740
0
17.841.740
(1.658.260)
(8,50)
61.130.000
174.596.000
0
235.726.000
61.130.000
173.742.560
0
234.872.560
(853.440)
(0,36)
Halaman : 5
Kode
1
2.02.2.02.01.06.019.
2.02.2.02.01.15.
2.02.2.02.01.15.006.
2.02.2.02.01.15.007.
2.02.2.02.01.15.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Hutan
Pengembangan Industri Dan
Pemasaran Hasil Hutan
Optimalisasi Tegakan Kayu Putih
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
31.400.000
0
31.400.000
0
31.354.420
0
31.354.420
(45.580)
(0,15)
2.617.843.375
1.852.710.500
0
4.470.553.875
2.555.301.589
1.584.249.842
0
4.139.551.431
(331.002.444)
(7,40)
4.800.000
12.752.600
0
17.552.600
4.800.000
12.692.460
0
17.492.460
(60.140)
(0,34)
1.600.000
181.150.800
0
182.750.800
960.000
166.459.325
0
167.419.325
(15.331.475)
(8,39)
700.280.000
1.161.188.000
0
1.861.468.000
700.280.000
936.864.800
0
1.637.144.800
(224.323.200)
(12,05)
16.500.000
18.365.000
0
34.865.000
16.500.000
16.212.340
0
32.712.340
(2.152.660)
(6,17)
1.853.843.375
390.667.500
0
2.244.510.875
1.791.951.589
365.587.157
0
2.157.538.746
(86.972.129)
(3,87)
2.02.2.02.01.15.022.
Pengelolaan Sumber Benih
Tanaman Kehutanan
Pengolahan/Penyulingan Minyak
Kayu Putih
Pengelolaan Hutan Terpadu
18.260.000
30.765.000
0
49.025.000
18.250.000
30.045.580
0
48.295.580
(729.420)
(1,49)
2.02.2.02.01.15.028.
Inventarisasi tanaman kehutanan
15.360.000
44.644.100
0
60.004.100
15.360.000
44.425.820
0
59.785.820
(218.280)
(0,36)
2.02.2.02.01.15.029.
Pemeliharaan Kebun Pangkas
7.200.000
13.177.500
0
20.377.500
7.200.000
11.962.360
0
19.162.360
(1.215.140)
(5,96)
2.02.2.02.01.16.
PROGRAM REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
Pembinaan, Pengendalian Dan
Pengawasan Gerakan Rehabilitasi
Hutan Dan Lahan
Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)
202.650.000
2.228.058.250
4.656.704.500
7.087.412.750
163.030.000
1.946.900.390
4.424.686.400
6.534.616.790
(552.795.960)
(7,80)
33.600.000
95.080.000
0
128.680.000
33.600.000
85.644.700
0
119.244.700
(9.435.300)
(7,33)
134.740.000
953.017.400
761.516.000
1.849.273.400
96.320.000
853.285.570
686.996.440
1.636.602.010
(212.671.390)
(11,50)
5.000.000
21.994.500
0
26.994.500
5.000.000
20.992.900
0
25.992.900
(1.001.600)
(3,71)
12.670.000
85.141.500
0
97.811.500
12.340.000
83.255.400
0
95.595.400
(2.216.100)
(2,27)
16.640.000
1.072.824.850
3.895.188.500
4.984.653.350
15.770.000
903.721.820
3.737.689.960
4.657.181.780
(327.471.570)
(6,57)
680.795.000
1.311.281.350
0
1.992.076.350
664.785.000
1.133.228.718
0
1.798.013.718
(194.062.632)
(9,74)
21.600.000
8.129.000
0
29.729.000
21.600.000
7.941.850
0
29.541.850
(187.150)
(0,63)
9.000.000
18.784.400
0
27.784.400
9.000.000
18.783.900
0
27.783.900
(500)
0,00
2.02.2.02.01.15.016.
2.02.2.02.01.15.019.
2.02.2.02.01.16.005.
2.02.2.02.01.16.010.
2.02.2.02.01.16.011.
2.02.2.02.01.16.019.
2.02.2.02.01.16.020.
2.02.2.02.01.17.
2.02.2.02.01.17.001.
2.02.2.02.01.17.005.
Optimalisasi Peran Pesanggem
Dalam Pengelolaan Hutan
Pengembangan Konservasi
Kawasan Pantai
Optimalisasi Pembangunan dan
Pengelolaan Tahura
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA
HUTAN
Pencegahan Dan Pengendalian
Kebakaran Hutan Dan Lahan
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat
Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.02.2.02.01.17.007.
Perlindungan Hutan
530.400.000
490.386.500
0
1.020.786.500
523.500.000
469.904.128
0
993.404.128
(27.382.372)
(2,68)
2.02.2.02.01.17.008.
Pengamanan Hutan
82.560.000
410.780.550
0
493.340.550
74.380.000
309.344.270
0
383.724.270
(109.616.280)
(22,22)
2.02.2.02.01.17.009.
Peningkatan SDM Pengaman Hutan
6.750.000
36.123.400
0
42.873.400
6.750.000
35.923.400
0
42.673.400
(200.000)
(0,47)
2.02.2.02.01.17.010.
Konservasi Sumber Mata Air
17.920.000
82.174.000
0
100.094.000
16.990.000
75.841.320
0
92.831.320
(7.262.680)
(7,26)
2.02.2.02.01.17.011.
Pengembangan Konservasi Alam
Wana Lestari
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL
HUTAN
Penatausahaan Dan Penertiban
Peredaran Hasil Hutan
Audit Peredaran Hasil Hutan Dan
Industri Primer
PROGRAM PENATAAN KAWASAN
HUTAN
Perencanaan dan Pengembangan
Pengelolaan Hutan
Pengembangan Hutan Tanaman
12.565.000
264.903.500
0
277.468.500
12.565.000
215.489.850
0
228.054.850
(49.413.650)
(17,81)
10.050.000
109.598.500
0
119.648.500
10.050.000
103.750.008
0
113.800.008
(5.848.492)
(4,89)
8.850.000
90.546.000
0
99.396.000
8.850.000
84.717.613
0
93.567.613
(5.828.387)
(5,86)
1.200.000
19.052.500
0
20.252.500
1.200.000
19.032.395
0
20.232.395
(20.105)
(0,10)
609.527.550
653.024.500
20.140.000
1.282.692.050
555.568.740
601.203.710
20.140.000
1.176.912.450
(105.779.600)
(8,25)
9.885.000
58.025.000
0
67.910.000
9.445.000
54.848.790
0
64.293.790
(3.616.210)
(5,33)
238.602.550
177.413.000
0
416.015.550
190.283.740
169.290.760
0
359.574.500
(56.441.050)
(13,57)
8.640.000
24.257.500
0
32.897.500
8.640.000
23.729.600
0
32.369.600
(527.900)
(1,60)
13.860.000
71.825.500
0
85.685.500
13.860.000
71.598.290
0
85.458.290
(227.210)
(0,27)
17.680.000
65.221.000
0
82.901.000
12.480.000
32.425.640
0
44.905.640
(37.995.360)
(45,83)
12.000.000
44.419.000
0
56.419.000
12.000.000
44.115.000
0
56.115.000
(304.000)
(0,54)
299.860.000
180.518.500
20.140.000
500.518.500
299.860.000
174.493.430
20.140.000
494.493.430
(6.025.070)
(1,20)
9.000.000
31.345.000
0
40.345.000
9.000.000
30.702.200
0
39.702.200
(642.800)
(1,59)
2.02.2.02.01.19.
2.02.2.02.01.19.006.
2.02.2.02.01.19.007.
2.02.2.02.01.21.
2.02.2.02.01.21.001.
2.02.2.02.01.21.002.
2.02.2.02.01.21.003.
2.02.2.02.01.21.004.
2.02.2.02.01.21.005.
2.02.2.02.01.21.006.
2.02.2.02.01.21.007.
2.02.2.02.01.21.008.
Orientasi dan Tata Batas Kawasan
Hutan
Penyusunan Rencana Teknik
Tahunan
Inventarisasi Dan Tindak Lanjut
Pengelolaan Hutan AB
Perencanaan dan Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman
Kehutanan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
7.504.367.400
24.205.966.235
4.652.244.329
10.678.881.371
7.097.032.050
22.428.157.750
4.858.273.925
11.843.324.910
(1.777.808.485)
(7,34)