Rancangan Ikhtisar PAPBD 2016 Buat Publikasi
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
REK.
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
APBD MURNI
SETELAH PERUBAHAN
NOTA KEUANGAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH
%
1
2
3
4
5=4-3
4
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1
Pajak Daerah
4 1 1
Retribusi Daerah
4 1 2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 1 3
4 1 4
4 2
4 2 1
4 2 2
4 2 3
4 3
4 3 1
4 3 4
4 3 5
4 3 6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Akreditasi Rumah Sakit
Dana Peningkatan Pengelolaan
Koperasi dan UKM
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainya
Lain-lain Penerimaan
5 1
5 1 1
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
5
5
5
5
2
2 1
2 2
2 3
16.257.677.362.010,00
15.013.481.105.821,00
69.945.837.950,00
334.653.250.208,00
77.471.830.142,00
82.973.350.878,00
3.676.029.730,00
24.587.690.748,00
0,48
0,56
5,55
7,93
873.362.409.245,00
839.597.168.031,00
(33.765.241.214,00)
(3,87)
10.594.918.220.730,00
1.600.468.149.730,00
10.195.639.342.095,00
1.395.759.286.319,00
(399.278.878.635,00)
(204.708.863.411,00)
(3,77)
(12,79)
1.247.045.751.000,00
7.747.404.320.000,00
152.403.480.000,00
7.595.000.840.000,00
7.589.657.200.000,00
343.640.000,00
5.000.000.000,00
1.021.250.365.776,00
7.778.629.690.000,00
183.628.850.000,00
7.595.000.480.000,00
7.589.657.200.000,00
343.640.000,00
5.000.000.000,00
(225.795.385.224,00)
31.225.370.000,00
31.225.370.000,00
(360.000,00)
0,00
0,00
0,00
(18,11)
0,40
20,49
0,00
0,00
0,00
0,00
(9,66)
(11,47)
-
31.733.528.365,00
26.733.528.365,00
5.000.000.000,00
0,00
28.668.519.000,00
23.668.519.000,00
5.000.000.000,00
0,00
(3.065.009.365,00)
(3.065.009.365,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1,21)
26.806.857.280.963,00
26.481.985.223.105,00
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
0,00
(324.872.057.858,00)
-
21.755.509.507.098,00
2.104.513.144.638,00
22.789.299.018.723,00
1.964.995.266.290,00
1.033.789.511.625,00
(139.517.878.348,00)
4,75
(6,63)
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
15.000.000.000,00
9.658.666.532.413,00
19.456.000.000,00
6.384.562.828.460,00
3.523.311.001.587,00
50.000.000.000,00
15.000.000.000,00
10.184.305.902.113,00
18.380.000.000,00
6.572.457.593.224,00
3.990.457.256.096,00
43.703.001.000,00
0,00
525.639.369.700,00
(1.076.000.000,00)
187.894.764.764,00
467.146.254.509,00
(6.296.999.000,00)
0,00
5,44
(5,53)
2,94
13,26
(12,59)
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Modal
6.847.772.773.865,00
271.904.077.430,00
3.029.926.424.997,00
3.545.942.271.438,00
6.694.637.165.160,00
258.670.489.611,00
3.101.094.494.129,00
3.334.872.181.420,00
(2,24)
(4,87)
2,35
(5,95)
JUMLAH BELANJA
28.603.282.280.963,00
29.483.936.183.883,00
(153.135.608.705,00)
(13.233.587.819,00)
71.168.069.132,00
(211.070.090.018,00)
880.653.902.920,00
DEFISIT
(1.796.425.000.000,00)
(3.001.950.960.778,00)
(1.205.525.960.778,00)
-
67,11
2.600.000.000.000,00
3.484.246.614.428,00
884.246.614.428,00
34,01
2.600.000.000.000,00
3.484.246.614.428,00
884.246.614.428,00
34,01
JUMLAH PENDAPATAN
5
16.180.205.531.868,00
14.930.507.754.943,00
66.269.808.220,00
310.065.559.460,00
6
6 1
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
6 1 1
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6
6
6
6
2
2 1
2 2
2 4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Dana Bergulir (KCR)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
6 3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
VOLUME APBD
0,00
778.575.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
378.575.000.000,00
25.000.000.000,00
803.575.000.000,00
403.575.000.000,00
1.796.425.000.000,00
3.080.671.614.428,00
0,00
29.406.857.280.963,00
78.720.653.650,00
29.966.231.837.533,00
3,08
0,00
(400.000.000.000,00)
0,00
(51,38)
0,00
(400.000.000.000)
-49,78
1.284.246.614.428,00
78.720.653.650,00
559.374.556.570,00
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah
TTD
Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA.
71,49
1,90
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
REK.
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
APBD MURNI
SETELAH PERUBAHAN
NOTA KEUANGAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH
%
1
2
3
4
5=4-3
4
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1
Pajak Daerah
4 1 1
Retribusi Daerah
4 1 2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 1 3
4 1 4
4 2
4 2 1
4 2 2
4 2 3
4 3
4 3 1
4 3 4
4 3 5
4 3 6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus-Fisik
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Akreditasi Rumah Sakit
Dana Peningkatan Pengelolaan
Koperasi dan UKM
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainya
Lain-lain Penerimaan
5 1
5 1 1
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
5
5
5
5
2
2 1
2 2
2 3
16.257.677.362.010,00
15.013.481.105.821,00
69.945.837.950,00
334.653.250.208,00
77.471.830.142,00
82.973.350.878,00
3.676.029.730,00
24.587.690.748,00
0,48
0,56
5,55
7,93
873.362.409.245,00
839.597.168.031,00
(33.765.241.214,00)
(3,87)
10.594.918.220.730,00
1.600.468.149.730,00
10.195.639.342.095,00
1.395.759.286.319,00
(399.278.878.635,00)
(204.708.863.411,00)
(3,77)
(12,79)
1.247.045.751.000,00
7.747.404.320.000,00
152.403.480.000,00
7.595.000.840.000,00
7.589.657.200.000,00
343.640.000,00
5.000.000.000,00
1.021.250.365.776,00
7.778.629.690.000,00
183.628.850.000,00
7.595.000.480.000,00
7.589.657.200.000,00
343.640.000,00
5.000.000.000,00
(225.795.385.224,00)
31.225.370.000,00
31.225.370.000,00
(360.000,00)
0,00
0,00
0,00
(18,11)
0,40
20,49
0,00
0,00
0,00
0,00
(9,66)
(11,47)
-
31.733.528.365,00
26.733.528.365,00
5.000.000.000,00
0,00
28.668.519.000,00
23.668.519.000,00
5.000.000.000,00
0,00
(3.065.009.365,00)
(3.065.009.365,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1,21)
26.806.857.280.963,00
26.481.985.223.105,00
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
0,00
(324.872.057.858,00)
-
21.755.509.507.098,00
2.104.513.144.638,00
22.789.299.018.723,00
1.964.995.266.290,00
1.033.789.511.625,00
(139.517.878.348,00)
4,75
(6,63)
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
15.000.000.000,00
9.658.666.532.413,00
19.456.000.000,00
6.384.562.828.460,00
3.523.311.001.587,00
50.000.000.000,00
15.000.000.000,00
10.184.305.902.113,00
18.380.000.000,00
6.572.457.593.224,00
3.990.457.256.096,00
43.703.001.000,00
0,00
525.639.369.700,00
(1.076.000.000,00)
187.894.764.764,00
467.146.254.509,00
(6.296.999.000,00)
0,00
5,44
(5,53)
2,94
13,26
(12,59)
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Modal
6.847.772.773.865,00
271.904.077.430,00
3.029.926.424.997,00
3.545.942.271.438,00
6.694.637.165.160,00
258.670.489.611,00
3.101.094.494.129,00
3.334.872.181.420,00
(2,24)
(4,87)
2,35
(5,95)
JUMLAH BELANJA
28.603.282.280.963,00
29.483.936.183.883,00
(153.135.608.705,00)
(13.233.587.819,00)
71.168.069.132,00
(211.070.090.018,00)
880.653.902.920,00
DEFISIT
(1.796.425.000.000,00)
(3.001.950.960.778,00)
(1.205.525.960.778,00)
-
67,11
2.600.000.000.000,00
3.484.246.614.428,00
884.246.614.428,00
34,01
2.600.000.000.000,00
3.484.246.614.428,00
884.246.614.428,00
34,01
JUMLAH PENDAPATAN
5
16.180.205.531.868,00
14.930.507.754.943,00
66.269.808.220,00
310.065.559.460,00
6
6 1
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
6 1 1
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6
6
6
6
2
2 1
2 2
2 4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Dana Bergulir (KCR)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
6 3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
VOLUME APBD
0,00
778.575.000.000,00
25.000.000.000,00
0,00
378.575.000.000,00
25.000.000.000,00
803.575.000.000,00
403.575.000.000,00
1.796.425.000.000,00
3.080.671.614.428,00
0,00
29.406.857.280.963,00
78.720.653.650,00
29.966.231.837.533,00
3,08
0,00
(400.000.000.000,00)
0,00
(51,38)
0,00
(400.000.000.000)
-49,78
1.284.246.614.428,00
78.720.653.650,00
559.374.556.570,00
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah
TTD
Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA.
71,49
1,90