DOKUMEN PERENCANAAN SKPD MATRIKS BPMPD 2011
MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011
KABUPATEN
SKPD/UNIT KERJA
: BULUKUMBA
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
NO REKENING
1
1 22 xx 01
PAGU INDIKATIF
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Hasil
Keluaran
Hasil
3
4
5
Terwujudnya
kelancaran
pelayanan adm.
perkantoran
JUMLAH
(RP)
6
SUMBER
DANA
7
LOKASI
KET
8
9
530,000,000
1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat-surat dinas
yang dikelola
Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas
1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan
1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat pemeliharaan
dan yang dibayar pajaknya
Jumlah surat
pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola
sesuai aturan keuangan
Meningkatnya kelancaran
kegiatan operasional
kantor
Terwujudnya
pertanggungjawaban
keuangan secara tertib dan
tepat waktu
4,500,000 APBD Kab
Kabupaten
70,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan sesuai
dengan kebutuhan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan surat/dokumen
dinas
Jumlah alat
listrik/penerangan yang
diadakan
Jumlah buku bacaan dan
peraturan perundangundangan yang diadakan
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
34,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
surat/dokumen
Terpenuhinya kebutuhan
listrik/penerangan kantor
45,000,000 APBD Kab
Kabupaten
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan
9,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1
2
3
1 22 xx 01 17 Penyediaan makanan minuman
1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1 22 xx 02
4
Jumlah pegawai/tamu yang
disiapkan makanan dan
minuman
Jumlah pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
5
Terpenuhinya makanan
dan minuman
pegawai/tamu
Terwujudnya pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Program peningkatan sarana Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan prasarana aparatur
kepada masyarakat
7
8
Kabupaten
275,000,000 APBD Kab
Kabupaten
940,000,000
1 22 xx 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas (1 unit mobil)
1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kebutuhan kantor yang
dibutuhkan
Jumlah peralatan kantor
yang dibutuhkan
1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung
kantor
6
35,000,000 APBD Kab
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi
SKPDperlengkapan
Tersedianya
kebutuhan kantor sesuai
kebutuhan
Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan
350,000,000 APBD Kab
Kabupaten
15,000,000 APBD Kab
Kabupaten
100,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur
Jumlah mebeleur yang
dibutuhkan
Tersedianya mebeleur
sesuai kebutuhan
50,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 22 xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Jumlah ruangan kantor yang
telah terpelihara
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan
kantor yang layak pakai
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
25,000,000 APBD Kab
Kabupaten
20,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
12,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara
Terlaksananya Rehabilitasi
Ruang Kerja
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya peralatan
ged. kantor yang layak
pakai
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi SKPD
10,000,000 APBD Kab
Kabupaten
8,000,000 APBD Kab
Kabupaten
350,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
1 20 1 2 42 Rehabilitasi Gedung Kantor
1 22 xx 03
Program peningkatan disiplin Meningkatnya
disiplin aparatur
aparatur
1 22 xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1 22 xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan
Hari-Hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas
Tersedianya Pakaian
Olahraga untuk pegawai
Meningkatnya disiplin
aparatur
Persentase Pegawai yang
melakukan Olahraga
Setiap Minggu
55,000,000
30,000,000 APBD Kab
Kabupaten
25,000,000 APBD Kab
Kabupaten
9
1
2
1 22 xx 05
1
1
1
1
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
22 xx 05 03 Bimbingan Teknisi
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
22 xx 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
22 xx 06 04 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1 22 xx 6
1 22 xx 15
3
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
Masyarakat
1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi,
Informasi bagi Masyarakat
Desa
5
6
7
8
100,000,000
Aparatur yang telah
mengikuti kursus/pelatihan
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
capaian kinerja dan
laporan keuangan
100,000,000 APBD Kab
Kabupaten
27,500,000
Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
Tersusunnya laporan
keuangan bulanan/triwulan kemajuan penggunaan
yang telah disusun
dana perbulan/triwulan
Jumlah dokumen keuangan Tersusunnya laporan
akhir tahun telah
Kauangan Akhir Tahun
diselesaikan
Jumlah dokumen laporan
Lakip yang telah disusun
3 Penyusunan Laporan Akhir
Tahun
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
4
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
15,000,000 APBD Kab
Kabupaten
5,000,000 APBD Kab
Kabupaten
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
1,825,000,000
Terlaksanya pembinaan
Administrasi PNPM dan
terciptanya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Terselenggaranya pelatihan
Diklat TOT Bidang TTG
dan Diklat Kewirausahaan
bagi UED
Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan Masyarakat
Terlaksananya pembinaan
pos pelayanan teknologi
perdesaan
Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat
1,500,000,000 APBD Kab
10 Kec
150,000,000
APBD
10 Kec / 136
desa/kel
75,000,000
APBD
Kabupaten
9
1
2
3
4
1 22 01 15 04 Pelatihan Pelatih (TOT) bidang
Teknologi Tepat Guna
Tersedianya pelatih
Teknologi Tepat Guna
-
Terlaksanya pertemuan
pokjanal posyandu
-
- 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu
Kab/Kecamatan
Terciptanya
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan penguatan
kelembagaan
ekonomi perdesaan
1 22 01 16 01 Pemberian Stimulan
Tersedianya dana bantuan
usaha ekonomi produktif
Pembangunan Desa
5
Meningkatnya
pengetahuan aparat dalam
pengembangan TTG
Meningkatnya Fungsi Fungsi Pokjanal Posyandu
6
7
8
50,000,000 APBD Kab
B2P-TTG
LIPI Subang
50,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
1,000,000,000
APBD
Prov
+APBN.
Bulukumba
275,000,000
APBD Kab
Bulukumba
3,275,000,000
1 22 xx 16
Meningkatnya
permodalan bagi UEP
1 22 01 16 09 Pembinaan Operasional
Penyaluran RASKIN
Terciptanya kelancaran
Tersedianya dana
operasional dan pemantauan penyaluran RASKIN tepat
sasaran
penyaluran RASKIN
1 22 01 16 03 Pembangunan dan
pengembangan pasar desa
Terlaksananya
pembangunan dan
pengembangan pasar desa
Meningkatnya pelayanan
pemasaran bagi
masyarakat
675,000,000
APBD
Prov.
Bulukumba
1 22 01 16 04 Pembangunan pasar/kios desa
Tersedianya kios pasar
Terciptanya kelancaran
pemasaran hasil produksi
875,000,000
APBN
Bulukumba
1 22 01 16 05 Rehabilitasi Pasar Desa
Terlaksananya Rehabilitasi Meningkatnya pelayanan
pemasaran produksi
Pasar Desa
masyarakat
450,000,000
APBD Kab
Bulukumba
1 22 xx 17
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Meningkatnya
Partispasi
Masyarakat dalam
membangun desa
1,275,000,000
1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Desa
Terlaksananya penyediaan
air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat
Terpenuhinya air minum
dan sanitasi berbasis
masyarakat(PAMSIMAS)
1 22 01 17 02 Pemantauan dan monitoring
Musyawarah Pembangunan
Desa/kel & Kec.
Terlaksananya pemantauan Tersusunnya rencana
dan monitoring musrenbang pemb. tahunan (RPTD)
dan RPTK desa/kel
desa/kel & kec
75,000,000 APBD Kab 126 Desa/Kel.
40,000,000 APBD Kab
Bulukumba
9
7
8
1 22 01 17 05 Pelaksanaan Gelar TTG
Tingkat Nasional
1
2
3
Terlaksanya rapat
Terwujudnya promosi
koordinasi dan pelaksanaan pruduk unggulan lokal
gelar TTG
180,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
1 22 01 17 06 Pembangunan Posyandu/Baruga
Sayang
Tersedianya posyandu di
setiap kecamatan
750,000,000
APBD
Kab.
Desa/kel
1 22 01 17 07 Penilaian Perlombaan
Desa/Kelurahan
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa dan
kelurahan di setiap kec.
150,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
5
Tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan ibu dan anak
Terpilihnya desa /kel.
Juara perlombaan
desa/kel. Tingkat Kab.
Bulukumba
Terlaksananya bulan bhakti Meningkatnya peran serta
gotong royong masyarakat masyarakat dalam
kegiatan Gotong royong
1 22 01 17 09 Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
1 22 01 18
4
Meningkatnya
kemandirian dalam
penyelenggaraan
Pemerintah desa
Meningkatnya
pengetahuan aparat desa
dlm mengidentifikasi &
mngelola smbr pend. asli
desa
Tertibnya Pengelolaan
ADD di setiap Desa
1 22 01 18 03 Pengadaan buku profil
desa/kelurahan
Tersedianya buku profil
desa/kel
Tersedianya data dan
informasi
1 22 01 18 04 Pembinaan percontohan
Otonomi Desa
Terselenggaranya
percontohan otonomi desa
Meningkatnya
kemampuan masyarakat
desa
1 22 01 18 05 Pembangunan Kantor Desa dan
Kantor BPD
Tersedianya Kantor Desa
dan Kantor BPD
Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa
1 22 01 18 06 Pembuatan Batas Desa
Terbentuknya batas desa
Terciptanya tata kelola
yang baik
1 22 01 18 02 Pembinaan Alokasi Dana Desa
80,000,000 APBD Kab
Bulukumba
2,953,000,000
Terlaksananya
pelatihanaparatur
pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa
1 22 01 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa
6
150,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
150,000,000
APBD
Kab.
99 desa
80,000,000 APBD Kab
Bulukumba
220,000,000 APBD Kab
Bulukumba
1,575,000,000 APBD Kab
Bulukumba
693,000,000 APBD Kab
Bulukumba
9
1
2
1 22 01 18 07 Penilaian Kapala Desa terbaik
dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
3
4
Terpilihnya 3 Kepala Desa
terbaik
5
Terciptanya tata kelola
yang baik
1 22 xx 19 1 Program Peningkatan Peran Meningkatnya Peran
Perempuan dalam
Perempuan di Perdesaan
Pembangunan di
pedesaan
Pembinaan Kelembagan PKK
Berfungsinya Kelembagaan Meningkatnya Peran
PKK di Desa/Kel
Serta Perempuan dalam
Kegiatan PKK di
Desa/Kel
Menurunnya Tingkat
Repitalisasi Gerakan Sayang
Terlaksananya Penguatan
Ibu di Kecamatan/Desa
JUMLAH
Kelembagaan GSI di
kecamatan dan desa
6
7
85,000,000 APBD Kab
8
Bulukumba
160,000,000
85,000,000 APBD Kab
Kabupaten
75,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Kematian Ibu dan Anak di
kecamatan dan Desa
11,140,500,000
Bulukumba,
April 2010
Kepala BPMPD,
Drs. A. Mahyuddin.AM,MM
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 19640416 199109 1 001
9
KABUPATEN
SKPD/UNIT KERJA
: BULUKUMBA
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
NO REKENING
1
1 22 xx 01
PAGU INDIKATIF
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Hasil
Keluaran
Hasil
3
4
5
Terwujudnya
kelancaran
pelayanan adm.
perkantoran
JUMLAH
(RP)
6
SUMBER
DANA
7
LOKASI
KET
8
9
530,000,000
1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat-surat dinas
yang dikelola
Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas
1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan
1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor
35,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat pemeliharaan
dan yang dibayar pajaknya
Jumlah surat
pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola
sesuai aturan keuangan
Meningkatnya kelancaran
kegiatan operasional
kantor
Terwujudnya
pertanggungjawaban
keuangan secara tertib dan
tepat waktu
4,500,000 APBD Kab
Kabupaten
70,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan sesuai
dengan kebutuhan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan surat/dokumen
dinas
Jumlah alat
listrik/penerangan yang
diadakan
Jumlah buku bacaan dan
peraturan perundangundangan yang diadakan
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
34,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
surat/dokumen
Terpenuhinya kebutuhan
listrik/penerangan kantor
45,000,000 APBD Kab
Kabupaten
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan
9,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1
2
3
1 22 xx 01 17 Penyediaan makanan minuman
1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1 22 xx 02
4
Jumlah pegawai/tamu yang
disiapkan makanan dan
minuman
Jumlah pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
5
Terpenuhinya makanan
dan minuman
pegawai/tamu
Terwujudnya pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Program peningkatan sarana Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan prasarana aparatur
kepada masyarakat
7
8
Kabupaten
275,000,000 APBD Kab
Kabupaten
940,000,000
1 22 xx 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas (1 unit mobil)
1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kebutuhan kantor yang
dibutuhkan
Jumlah peralatan kantor
yang dibutuhkan
1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung
kantor
6
35,000,000 APBD Kab
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi
SKPDperlengkapan
Tersedianya
kebutuhan kantor sesuai
kebutuhan
Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan
350,000,000 APBD Kab
Kabupaten
15,000,000 APBD Kab
Kabupaten
100,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur
Jumlah mebeleur yang
dibutuhkan
Tersedianya mebeleur
sesuai kebutuhan
50,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 22 xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Jumlah ruangan kantor yang
telah terpelihara
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan
kantor yang layak pakai
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
25,000,000 APBD Kab
Kabupaten
20,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terpelihara
Tersedianya kendaraan
dinas yang layak pakai
12,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara
Terlaksananya Rehabilitasi
Ruang Kerja
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya peralatan
ged. kantor yang layak
pakai
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi SKPD
10,000,000 APBD Kab
Kabupaten
8,000,000 APBD Kab
Kabupaten
350,000,000 APBD Kab
Kabupaten
1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
1 20 1 2 42 Rehabilitasi Gedung Kantor
1 22 xx 03
Program peningkatan disiplin Meningkatnya
disiplin aparatur
aparatur
1 22 xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1 22 xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan
Hari-Hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas
Tersedianya Pakaian
Olahraga untuk pegawai
Meningkatnya disiplin
aparatur
Persentase Pegawai yang
melakukan Olahraga
Setiap Minggu
55,000,000
30,000,000 APBD Kab
Kabupaten
25,000,000 APBD Kab
Kabupaten
9
1
2
1 22 xx 05
1
1
1
1
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
22 xx 05 03 Bimbingan Teknisi
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
22 xx 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
22 xx 06 04 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1 22 xx 6
1 22 xx 15
3
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
Masyarakat
1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi,
Informasi bagi Masyarakat
Desa
5
6
7
8
100,000,000
Aparatur yang telah
mengikuti kursus/pelatihan
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
capaian kinerja dan
laporan keuangan
100,000,000 APBD Kab
Kabupaten
27,500,000
Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
Tersusunnya laporan
keuangan bulanan/triwulan kemajuan penggunaan
yang telah disusun
dana perbulan/triwulan
Jumlah dokumen keuangan Tersusunnya laporan
akhir tahun telah
Kauangan Akhir Tahun
diselesaikan
Jumlah dokumen laporan
Lakip yang telah disusun
3 Penyusunan Laporan Akhir
Tahun
URUSAN WAJIB
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
4
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
15,000,000 APBD Kab
Kabupaten
5,000,000 APBD Kab
Kabupaten
7,500,000 APBD Kab
Kabupaten
1,825,000,000
Terlaksanya pembinaan
Administrasi PNPM dan
terciptanya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Terselenggaranya pelatihan
Diklat TOT Bidang TTG
dan Diklat Kewirausahaan
bagi UED
Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan Masyarakat
Terlaksananya pembinaan
pos pelayanan teknologi
perdesaan
Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat
1,500,000,000 APBD Kab
10 Kec
150,000,000
APBD
10 Kec / 136
desa/kel
75,000,000
APBD
Kabupaten
9
1
2
3
4
1 22 01 15 04 Pelatihan Pelatih (TOT) bidang
Teknologi Tepat Guna
Tersedianya pelatih
Teknologi Tepat Guna
-
Terlaksanya pertemuan
pokjanal posyandu
-
- 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu
Kab/Kecamatan
Terciptanya
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan penguatan
kelembagaan
ekonomi perdesaan
1 22 01 16 01 Pemberian Stimulan
Tersedianya dana bantuan
usaha ekonomi produktif
Pembangunan Desa
5
Meningkatnya
pengetahuan aparat dalam
pengembangan TTG
Meningkatnya Fungsi Fungsi Pokjanal Posyandu
6
7
8
50,000,000 APBD Kab
B2P-TTG
LIPI Subang
50,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
1,000,000,000
APBD
Prov
+APBN.
Bulukumba
275,000,000
APBD Kab
Bulukumba
3,275,000,000
1 22 xx 16
Meningkatnya
permodalan bagi UEP
1 22 01 16 09 Pembinaan Operasional
Penyaluran RASKIN
Terciptanya kelancaran
Tersedianya dana
operasional dan pemantauan penyaluran RASKIN tepat
sasaran
penyaluran RASKIN
1 22 01 16 03 Pembangunan dan
pengembangan pasar desa
Terlaksananya
pembangunan dan
pengembangan pasar desa
Meningkatnya pelayanan
pemasaran bagi
masyarakat
675,000,000
APBD
Prov.
Bulukumba
1 22 01 16 04 Pembangunan pasar/kios desa
Tersedianya kios pasar
Terciptanya kelancaran
pemasaran hasil produksi
875,000,000
APBN
Bulukumba
1 22 01 16 05 Rehabilitasi Pasar Desa
Terlaksananya Rehabilitasi Meningkatnya pelayanan
pemasaran produksi
Pasar Desa
masyarakat
450,000,000
APBD Kab
Bulukumba
1 22 xx 17
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Meningkatnya
Partispasi
Masyarakat dalam
membangun desa
1,275,000,000
1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Desa
Terlaksananya penyediaan
air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat
Terpenuhinya air minum
dan sanitasi berbasis
masyarakat(PAMSIMAS)
1 22 01 17 02 Pemantauan dan monitoring
Musyawarah Pembangunan
Desa/kel & Kec.
Terlaksananya pemantauan Tersusunnya rencana
dan monitoring musrenbang pemb. tahunan (RPTD)
dan RPTK desa/kel
desa/kel & kec
75,000,000 APBD Kab 126 Desa/Kel.
40,000,000 APBD Kab
Bulukumba
9
7
8
1 22 01 17 05 Pelaksanaan Gelar TTG
Tingkat Nasional
1
2
3
Terlaksanya rapat
Terwujudnya promosi
koordinasi dan pelaksanaan pruduk unggulan lokal
gelar TTG
180,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
1 22 01 17 06 Pembangunan Posyandu/Baruga
Sayang
Tersedianya posyandu di
setiap kecamatan
750,000,000
APBD
Kab.
Desa/kel
1 22 01 17 07 Penilaian Perlombaan
Desa/Kelurahan
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa dan
kelurahan di setiap kec.
150,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
5
Tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan ibu dan anak
Terpilihnya desa /kel.
Juara perlombaan
desa/kel. Tingkat Kab.
Bulukumba
Terlaksananya bulan bhakti Meningkatnya peran serta
gotong royong masyarakat masyarakat dalam
kegiatan Gotong royong
1 22 01 17 09 Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
1 22 01 18
4
Meningkatnya
kemandirian dalam
penyelenggaraan
Pemerintah desa
Meningkatnya
pengetahuan aparat desa
dlm mengidentifikasi &
mngelola smbr pend. asli
desa
Tertibnya Pengelolaan
ADD di setiap Desa
1 22 01 18 03 Pengadaan buku profil
desa/kelurahan
Tersedianya buku profil
desa/kel
Tersedianya data dan
informasi
1 22 01 18 04 Pembinaan percontohan
Otonomi Desa
Terselenggaranya
percontohan otonomi desa
Meningkatnya
kemampuan masyarakat
desa
1 22 01 18 05 Pembangunan Kantor Desa dan
Kantor BPD
Tersedianya Kantor Desa
dan Kantor BPD
Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa
1 22 01 18 06 Pembuatan Batas Desa
Terbentuknya batas desa
Terciptanya tata kelola
yang baik
1 22 01 18 02 Pembinaan Alokasi Dana Desa
80,000,000 APBD Kab
Bulukumba
2,953,000,000
Terlaksananya
pelatihanaparatur
pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa
1 22 01 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa
6
150,000,000
APBD
Kab.
Bulukumba
150,000,000
APBD
Kab.
99 desa
80,000,000 APBD Kab
Bulukumba
220,000,000 APBD Kab
Bulukumba
1,575,000,000 APBD Kab
Bulukumba
693,000,000 APBD Kab
Bulukumba
9
1
2
1 22 01 18 07 Penilaian Kapala Desa terbaik
dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
3
4
Terpilihnya 3 Kepala Desa
terbaik
5
Terciptanya tata kelola
yang baik
1 22 xx 19 1 Program Peningkatan Peran Meningkatnya Peran
Perempuan dalam
Perempuan di Perdesaan
Pembangunan di
pedesaan
Pembinaan Kelembagan PKK
Berfungsinya Kelembagaan Meningkatnya Peran
PKK di Desa/Kel
Serta Perempuan dalam
Kegiatan PKK di
Desa/Kel
Menurunnya Tingkat
Repitalisasi Gerakan Sayang
Terlaksananya Penguatan
Ibu di Kecamatan/Desa
JUMLAH
Kelembagaan GSI di
kecamatan dan desa
6
7
85,000,000 APBD Kab
8
Bulukumba
160,000,000
85,000,000 APBD Kab
Kabupaten
75,000,000 APBD Kab
Kabupaten
Kematian Ibu dan Anak di
kecamatan dan Desa
11,140,500,000
Bulukumba,
April 2010
Kepala BPMPD,
Drs. A. Mahyuddin.AM,MM
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 19640416 199109 1 001
9