File 22 DPKD
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
100 Unit
106.989.600,00
79.901.600,00
(27.088.000,00)
(25,32)
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
671.599.340,00
625.499.000,00
(46.100.340,00)
(6,86)
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
459.210.500,00
200.456.000,00
(258.754.500,00)
(56,35)
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
73 Jenis (7.082 Dus/ Rim/ Buah/
Lusin/ Roll/ Pak/
Kg/Tube/Lembar/Box)
36 Jenis (22.924
Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku),
390.000 lembar penggandaan dan 10
Buah Spanduk
12 Jenis (467 Buah, Roll, Dus)
7.478.000,00
7.478.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
20 Jenis (82 Buah/Lusin/Set)
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
8 jenis
11.706.000,00
11.706.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
316.410.000,00
185.574.000,00
(130.836.000,00)
(41,35)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
600 dus air minum, 994 galon air
mineral, 627 dus makanan rapat, 2.696
dus snack rapat, 410 porsi makan tamu
tertentu, 225 dus makan tamu, 1.500 dus
snack tamu, 176 dus air mineral tamu, 90
Paket buah tamu
450 Rapat Koordinasi
667.839.000,00
569.049.000,00
(98.790.000,00)
(14,79)
1 Orang (12 Bulan) dan 8 Orang (12
Bulan)
6 Orang (12 Bulan)
270.000.000,00
219.920.000,00
(50.080.000,00)
(18,55)
188.468.400,00
188.468.400,00
0,00
01.
02.
06.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Kota Tangerang
2.917.693.265,00
2.278.132.425,00
18.000.000,00
9.208.000,00
(8.792.000,00)
(48,84)
45.864.200,00
45.864.200,00
0,00
Kota Tangerang
(2 Line Telepon 12 Bulan, 2 Rekening
air 2 bulan dan 2 rekening listrik 2 bulan)
22 unit kendaraan roda empat dan 23
unit kendaraan roda dua
13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan
143.328.225,00
97.748.225,00
(45.580.000,00)
(31,80)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
0,00
0,00
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
70.
Penyelenggaraan Perforasi Barang Quasi
07.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
02.
Kota Tangerang
5
3 dokumen (9 buku)
9
26.460.000,00
0,00
103.545.000,00
12.850.000,00
(90.695.000,00)
(87,59)
272.600.000,00
253.060.415,00
(19.539.585,00)
(7,17)
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
852.100.000,00
583.526.917,00
(268.573.083,00)
(31,52)
100.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
(70.000.000,00)
(70,00)
555.006.000,00
549.111.000,00
56 Unit
Kota Tangerang
2 Unit
105.
Penataan Ruangan DPKD
Kota Tangerang
1 Paket
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
Sewa Gudang
Kota Tangerang
8=7-6
5 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14.
7
26.460.000,00
1.784.437.332,00
09.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan
dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah
0
2.078.245.000,00
104.
05.
6
25 unit kendaraan roda empat dan 24
unit kendaraan roda dua
8 Orang
0
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
4 dokumen (32 buku)
64.016.000,00
64.016.000,00
0,00
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kota Tangerang
2 dokumen (25 buku)
51.450.000,00
45.555.000,00
(5.895.000,00)
36.
Penyusunan Profil DPKD
Kota Tangerang
1 dokumen (100 buku)
42.900.000,00
42.900.000,00
0,00
0,00
58.
Evaluasi Kegiatan DPKD
Kota Tangerang
12 dokumen (24 buku)
275.940.000,00
275.940.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
2 dokumen (16 buku)
40.200.000,00
40.200.000,00
0,00
0,00
1.054.240.000,00
622.853.000,00
1.054.240.000,00
622.853.000,00
14.248.447.525,00
12.456.106.525,00
6 Dokumen (350 Buku)
229.890.000,00
3 Dokumen (42 Buku)
6 Dokumen (350 Buku)
06.
02.
03.
04.
( 1.09. ) - Pertanahan
Program Penataan penguasaan,
16.
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Sertifikasi Tanah
08.
Kota Tangerang
1 dokumen (8 buku)
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (8 buku)
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (8 buku)
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan dan
17.
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD
07.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD
08.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD
80 bidang
0,00
(11,46)
(431.387.000,00)
(40,92)
209.740.000,00
(20.150.000,00)
(8,77)
86.950.000,00
94.650.000,00
7.700.000,00
8,86
229.890.000,00
194.840.000,00
(35.050.000,00)
(15,25)
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
5
6
8=7-6
9
Kota Tangerang
3 Dokumen (42 Buku)
86.950.000,00
7
86.950.000,00
Kota Tangerang
5 Dokumen (270 Buku)
226.870.000,00
202.970.000,00
(23.900.000,00)
(10,53)
Kota Tangerang
3 Dokumen (70 Buku)
105.450.000,00
88.200.000,00
(17.250.000,00)
(16,36)
Kota Tangerang
1 Aplikasi
478.770.000,00
429.680.000,00
(49.090.000,00)
(10,25)
Penyusunan Daftar Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Penyusunan Rancangan Perwal tentang
Pedoman Penyusunan APBD
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Daerah
Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD
Kota Tangerang
2 Dokumen (8 Buku)
97.910.500,00
97.910.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 dokumen (132 buku)
90.528.000,00
90.528.000,00
0,00
0,00
Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan
PBB
Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB
dan PBB
Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain
BPHTB dan PBB
Penyusunan Raperwal Tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Rugi
Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah
dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD)
Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Pedoman Pelaksanaan
APBD
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Kebijakan Akuntansi
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual
Penelitian RKBU dan RKPBU
174.
Penyusunan Raperda Tentang Perubahan
Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah
175.
Sosialisasi Pajak Daerah
179.
Penilaian kelayakan calon wajib pajak
daearah selain BPHTB dan PBB
Kota Tangerang
10.
11.
110.
113.
115.
116.
121.
138.
139.
140.
147.
158.
159.
165.
167.
168.
169.
170.
172.
173.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pengembangan Sistem Pajak Daerah
09.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
103.021.500,00
0
0,00
0,00
(103.021.500,00)
(100,00)
1.271.187.200,00
1.170.296.650,00
(100.890.550,00)
(7,94)
Kota Tangerang
1 Jaringan untuk 150 Lokasi dan 610
User dan colocation (11 bulan)
15 Dokumen (75 Buku)
230.550.000,00
326.077.500,00
95.527.500,00
41,43
Kota Tangerang
22 Dokumen (110 Buku)
1.789.650.000,00
1.000.865.000,00
(788.785.000,00)
(44,07)
Kota Tangerang
12 Dokumen (60 Buku)
296.490.000,00
290.840.000,00
(5.650.000,00)
(1,91)
Kota Tangerang
2 Dokumen (70 Dokumen )
134.454.500,00
134.454.500,00
0,00
(90.802.000,00)
(100,00)
86.891.000,00
(73.920.000,00)
(45,97)
51.400.000,00
51.400.000,00
0,00
1.293.509.500,00
(163.305.000,00)
(11,21)
(123.968.950,00)
(100,00)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 Dokumen (84 buku)
Kota Tangerang
1 Aplikasi
Kota Tangerang
1 Aplikasi
Kota Tangerang
0
90.802.000,00
160.811.000,00
0
1.456.814.500,00
123.968.950,00
0
0
Kota Tangerang
2 Dokumen (65 Buku)
155.377.500,00
224.280.000,00
68.902.500,00
44,35
Kota Tangerang
2 Dokumen (65 Buku)
155.377.500,00
224.280.000,00
68.902.500,00
44,35
Kota Tangerang
3 Dokumen (75 Buku)
319.760.000,00
187.875.000,00
(131.885.000,00)
(41,24)
Kota Tangerang
2 Dokumen (40 Buku)
131.680.000,00
131.680.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 Dokumen (24 Buku)
364.576.000,00
364.576.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen (5 Buku)
254.050.000,00
273.636.000,00
19.586.000,00
7,71
(182.320.000,00)
(100,00)
182.320.000,00
0
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
5
6
181.
Verifikasi Data Tanah Titisara
Kota Tangerang
2 Dokumen (70 Buku )
0
7
93.720.000,00
182.
DED Manajemen/Pengelolaan Arsip
Digital
Kajian Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum
Daerah Kota Tangerang
Penelitian RKA dan DPA SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen (20 Buku)
0
Kota Tangerang
1 dokumen
0
Kota Tangerang
48 dokumen (120 buku)
Kota Tangerang
Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja
Daerah
Pembinaan Bendahara Barang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Daerah (SKPKD)
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran Kota Tangerang (SKPKD)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Daerah (SKPKD)
Penyimpanan dan Perawatan serta
Pengelolaan Arsip SKPD
Pemeliharaan Sistem Penatausahaan dan
Akuntasi
Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Akuntansi SKPD
Penghapusan Penjualan dan
Pemindahtanganan Barang Daerah
Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi
Keuangan Bulanan Kota Tangerang
Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kota Tangerang
183.
21.
26.
28.
51.
52.
53.
57.
58.
60.
62.
64.
72.
85.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
9
93.720.000,00
0,00
91.650.000,00
91.650.000,00
0,00
79.600.000,00
79.600.000,00
0,00
638.160.000,00
574.760.000,00
(63.400.000,00)
(9,93)
4 Dokumen (1.232 Buku)
614.310.000,00
625.910.000,00
11.600.000,00
1,89
12 Dokumen (60 Buku)
270.240.000,00
232.440.000,00
(37.800.000,00)
(13,99)
11 Dokumen (55 Buku)
365.040.000,00
306.082.500,00
(58.957.500,00)
(16,15)
Kota Tangerang
3 Dokumen (45 Buku)
135.980.000,00
109.520.000,00
(26.460.000,00)
(19,46)
Kota Tangerang
1 Dokumen (40 Buku)
31.950.000,00
29.550.000,00
(2.400.000,00)
(7,51)
Kota Tangerang
8 Dokumen (77 Buku)
338.075.000,00
304.105.000,00
(33.970.000,00)
(10,05)
Kota Tangerang
4 Dokumen (20 Buku)
141.574.375,00
141.574.375,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Aplikasi
479.740.000,00
471.585.000,00
(8.155.000,00)
(1,70)
Kota Tangerang
12 Dokumen (60 Buku)
393.315.000,00
289.715.000,00
(103.600.000,00)
(26,34)
Kota Tangerang
11 Dokumen (55 Buku)
592.525.000,00
541.825.000,00
(50.700.000,00)
(8,56)
Kota Tangerang
12 Dokumen (120 Buku)
322.980.000,00
278.830.000,00
(44.150.000,00)
(13,67)
Kota Tangerang
1 dokumen, 1 dokumen, 3 dokumen
(170 buku) dan 1 paket stiker
1.157.836.000,00
1.029.110.000,00
(128.726.000,00)
(11,12)
(47.077.500,00)
(100,00)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
36.
8=7-6
Kota Tangerang
8 Edisi
Jumlah
47.077.500,00
0
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
20.978.631.790,00
17.745.640.282,00
(3.232.991.508,00)
0,00
(15,41)
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA
NIP. 196112141989031003
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
100 Unit
106.989.600,00
79.901.600,00
(27.088.000,00)
(25,32)
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
671.599.340,00
625.499.000,00
(46.100.340,00)
(6,86)
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
459.210.500,00
200.456.000,00
(258.754.500,00)
(56,35)
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
73 Jenis (7.082 Dus/ Rim/ Buah/
Lusin/ Roll/ Pak/
Kg/Tube/Lembar/Box)
36 Jenis (22.924
Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku),
390.000 lembar penggandaan dan 10
Buah Spanduk
12 Jenis (467 Buah, Roll, Dus)
7.478.000,00
7.478.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
20 Jenis (82 Buah/Lusin/Set)
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
8 jenis
11.706.000,00
11.706.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
316.410.000,00
185.574.000,00
(130.836.000,00)
(41,35)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
600 dus air minum, 994 galon air
mineral, 627 dus makanan rapat, 2.696
dus snack rapat, 410 porsi makan tamu
tertentu, 225 dus makan tamu, 1.500 dus
snack tamu, 176 dus air mineral tamu, 90
Paket buah tamu
450 Rapat Koordinasi
667.839.000,00
569.049.000,00
(98.790.000,00)
(14,79)
1 Orang (12 Bulan) dan 8 Orang (12
Bulan)
6 Orang (12 Bulan)
270.000.000,00
219.920.000,00
(50.080.000,00)
(18,55)
188.468.400,00
188.468.400,00
0,00
01.
02.
06.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Kota Tangerang
2.917.693.265,00
2.278.132.425,00
18.000.000,00
9.208.000,00
(8.792.000,00)
(48,84)
45.864.200,00
45.864.200,00
0,00
Kota Tangerang
(2 Line Telepon 12 Bulan, 2 Rekening
air 2 bulan dan 2 rekening listrik 2 bulan)
22 unit kendaraan roda empat dan 23
unit kendaraan roda dua
13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan
143.328.225,00
97.748.225,00
(45.580.000,00)
(31,80)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
0,00
0,00
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
70.
Penyelenggaraan Perforasi Barang Quasi
07.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
02.
Kota Tangerang
5
3 dokumen (9 buku)
9
26.460.000,00
0,00
103.545.000,00
12.850.000,00
(90.695.000,00)
(87,59)
272.600.000,00
253.060.415,00
(19.539.585,00)
(7,17)
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
852.100.000,00
583.526.917,00
(268.573.083,00)
(31,52)
100.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
30.000.000,00
(70.000.000,00)
(70,00)
555.006.000,00
549.111.000,00
56 Unit
Kota Tangerang
2 Unit
105.
Penataan Ruangan DPKD
Kota Tangerang
1 Paket
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
Sewa Gudang
Kota Tangerang
8=7-6
5 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14.
7
26.460.000,00
1.784.437.332,00
09.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan
dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah
0
2.078.245.000,00
104.
05.
6
25 unit kendaraan roda empat dan 24
unit kendaraan roda dua
8 Orang
0
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
4 dokumen (32 buku)
64.016.000,00
64.016.000,00
0,00
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kota Tangerang
2 dokumen (25 buku)
51.450.000,00
45.555.000,00
(5.895.000,00)
36.
Penyusunan Profil DPKD
Kota Tangerang
1 dokumen (100 buku)
42.900.000,00
42.900.000,00
0,00
0,00
58.
Evaluasi Kegiatan DPKD
Kota Tangerang
12 dokumen (24 buku)
275.940.000,00
275.940.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
2 dokumen (16 buku)
40.200.000,00
40.200.000,00
0,00
0,00
1.054.240.000,00
622.853.000,00
1.054.240.000,00
622.853.000,00
14.248.447.525,00
12.456.106.525,00
6 Dokumen (350 Buku)
229.890.000,00
3 Dokumen (42 Buku)
6 Dokumen (350 Buku)
06.
02.
03.
04.
( 1.09. ) - Pertanahan
Program Penataan penguasaan,
16.
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Sertifikasi Tanah
08.
Kota Tangerang
1 dokumen (8 buku)
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (8 buku)
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (8 buku)
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan dan
17.
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD
07.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD
08.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD
80 bidang
0,00
(11,46)
(431.387.000,00)
(40,92)
209.740.000,00
(20.150.000,00)
(8,77)
86.950.000,00
94.650.000,00
7.700.000,00
8,86
229.890.000,00
194.840.000,00
(35.050.000,00)
(15,25)
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
5
6
8=7-6
9
Kota Tangerang
3 Dokumen (42 Buku)
86.950.000,00
7
86.950.000,00
Kota Tangerang
5 Dokumen (270 Buku)
226.870.000,00
202.970.000,00
(23.900.000,00)
(10,53)
Kota Tangerang
3 Dokumen (70 Buku)
105.450.000,00
88.200.000,00
(17.250.000,00)
(16,36)
Kota Tangerang
1 Aplikasi
478.770.000,00
429.680.000,00
(49.090.000,00)
(10,25)
Penyusunan Daftar Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
Penyusunan Rancangan Perwal tentang
Pedoman Penyusunan APBD
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Daerah
Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD
Kota Tangerang
2 Dokumen (8 Buku)
97.910.500,00
97.910.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 dokumen (132 buku)
90.528.000,00
90.528.000,00
0,00
0,00
Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan
PBB
Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB
dan PBB
Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain
BPHTB dan PBB
Penyusunan Raperwal Tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Rugi
Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah
dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD)
Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Pedoman Pelaksanaan
APBD
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Kebijakan Akuntansi
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual
Penelitian RKBU dan RKPBU
174.
Penyusunan Raperda Tentang Perubahan
Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah
175.
Sosialisasi Pajak Daerah
179.
Penilaian kelayakan calon wajib pajak
daearah selain BPHTB dan PBB
Kota Tangerang
10.
11.
110.
113.
115.
116.
121.
138.
139.
140.
147.
158.
159.
165.
167.
168.
169.
170.
172.
173.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Pengembangan Sistem Pajak Daerah
09.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
103.021.500,00
0
0,00
0,00
(103.021.500,00)
(100,00)
1.271.187.200,00
1.170.296.650,00
(100.890.550,00)
(7,94)
Kota Tangerang
1 Jaringan untuk 150 Lokasi dan 610
User dan colocation (11 bulan)
15 Dokumen (75 Buku)
230.550.000,00
326.077.500,00
95.527.500,00
41,43
Kota Tangerang
22 Dokumen (110 Buku)
1.789.650.000,00
1.000.865.000,00
(788.785.000,00)
(44,07)
Kota Tangerang
12 Dokumen (60 Buku)
296.490.000,00
290.840.000,00
(5.650.000,00)
(1,91)
Kota Tangerang
2 Dokumen (70 Dokumen )
134.454.500,00
134.454.500,00
0,00
(90.802.000,00)
(100,00)
86.891.000,00
(73.920.000,00)
(45,97)
51.400.000,00
51.400.000,00
0,00
1.293.509.500,00
(163.305.000,00)
(11,21)
(123.968.950,00)
(100,00)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 Dokumen (84 buku)
Kota Tangerang
1 Aplikasi
Kota Tangerang
1 Aplikasi
Kota Tangerang
0
90.802.000,00
160.811.000,00
0
1.456.814.500,00
123.968.950,00
0
0
Kota Tangerang
2 Dokumen (65 Buku)
155.377.500,00
224.280.000,00
68.902.500,00
44,35
Kota Tangerang
2 Dokumen (65 Buku)
155.377.500,00
224.280.000,00
68.902.500,00
44,35
Kota Tangerang
3 Dokumen (75 Buku)
319.760.000,00
187.875.000,00
(131.885.000,00)
(41,24)
Kota Tangerang
2 Dokumen (40 Buku)
131.680.000,00
131.680.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 Dokumen (24 Buku)
364.576.000,00
364.576.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen (5 Buku)
254.050.000,00
273.636.000,00
19.586.000,00
7,71
(182.320.000,00)
(100,00)
182.320.000,00
0
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
5
6
181.
Verifikasi Data Tanah Titisara
Kota Tangerang
2 Dokumen (70 Buku )
0
7
93.720.000,00
182.
DED Manajemen/Pengelolaan Arsip
Digital
Kajian Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum
Daerah Kota Tangerang
Penelitian RKA dan DPA SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen (20 Buku)
0
Kota Tangerang
1 dokumen
0
Kota Tangerang
48 dokumen (120 buku)
Kota Tangerang
Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja
Daerah
Pembinaan Bendahara Barang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Daerah (SKPKD)
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran Kota Tangerang (SKPKD)
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Daerah (SKPKD)
Penyimpanan dan Perawatan serta
Pengelolaan Arsip SKPD
Pemeliharaan Sistem Penatausahaan dan
Akuntasi
Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Akuntansi SKPD
Penghapusan Penjualan dan
Pemindahtanganan Barang Daerah
Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi
Keuangan Bulanan Kota Tangerang
Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kota Tangerang
183.
21.
26.
28.
51.
52.
53.
57.
58.
60.
62.
64.
72.
85.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
9
93.720.000,00
0,00
91.650.000,00
91.650.000,00
0,00
79.600.000,00
79.600.000,00
0,00
638.160.000,00
574.760.000,00
(63.400.000,00)
(9,93)
4 Dokumen (1.232 Buku)
614.310.000,00
625.910.000,00
11.600.000,00
1,89
12 Dokumen (60 Buku)
270.240.000,00
232.440.000,00
(37.800.000,00)
(13,99)
11 Dokumen (55 Buku)
365.040.000,00
306.082.500,00
(58.957.500,00)
(16,15)
Kota Tangerang
3 Dokumen (45 Buku)
135.980.000,00
109.520.000,00
(26.460.000,00)
(19,46)
Kota Tangerang
1 Dokumen (40 Buku)
31.950.000,00
29.550.000,00
(2.400.000,00)
(7,51)
Kota Tangerang
8 Dokumen (77 Buku)
338.075.000,00
304.105.000,00
(33.970.000,00)
(10,05)
Kota Tangerang
4 Dokumen (20 Buku)
141.574.375,00
141.574.375,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Aplikasi
479.740.000,00
471.585.000,00
(8.155.000,00)
(1,70)
Kota Tangerang
12 Dokumen (60 Buku)
393.315.000,00
289.715.000,00
(103.600.000,00)
(26,34)
Kota Tangerang
11 Dokumen (55 Buku)
592.525.000,00
541.825.000,00
(50.700.000,00)
(8,56)
Kota Tangerang
12 Dokumen (120 Buku)
322.980.000,00
278.830.000,00
(44.150.000,00)
(13,67)
Kota Tangerang
1 dokumen, 1 dokumen, 3 dokumen
(170 buku) dan 1 paket stiker
1.157.836.000,00
1.029.110.000,00
(128.726.000,00)
(11,12)
(47.077.500,00)
(100,00)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
36.
8=7-6
Kota Tangerang
8 Edisi
Jumlah
47.077.500,00
0
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
20.978.631.790,00
17.745.640.282,00
(3.232.991.508,00)
0,00
(15,41)
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA
NIP. 196112141989031003
9