PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 39.dkpp
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
252.000.000,00
252.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
151.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
101.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 02 . 15
2.05 . 2.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 06
BELANJA
9.791.421.409,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.214.373.409,00
Belanja Pegawai
2.214.373.409,00
BELANJA LANGSUNG
7.577.048.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
466.632.950,00
70.800.000,00
70.800.000,00
17.270.960,00
17.270.960,00
378.561.990,00
378.561.990,00
87.163.640,00
35.448.640,00
35.448.640,00
51.715.000,00
51.715.000,00
7.226.240,00
Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.226.240,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 07
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
DASAR HUKUM
4
7.226.240,00
3.640.000,00
3.640.000,00
3.640.000,00
7.507.120,00
sumberdaya kelautan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 21
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02
Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Sumber Daya Perairan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 21
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 22
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10
Program pengembangan perikanan tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Registrasi Ternak Rakyat dan Pengawasan Ternak Pemerintah
7.507.120,00
7.507.120,00
193.276.200,00
193.276.200,00
88.276.200,00
105.000.000,00
1.811.238.600,00
1.811.238.600,00
1.811.238.600,00
1.293.042.600,00
71.542.600,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.542.600,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13
Pengembangan Budidaya Peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 23
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Pendampingan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
1.221.500.000,00
3.000.000,00
1.218.500.000,00
636.849.400,00
636.849.400,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
480.590.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
156.259.400,00
2.05 . 2.05.01 . 24
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Pengembangan Pengelolaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 24
2.01 . 2.05.01 . 24 . 08
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
Pelayanan Inseminasi Buatan ( IB )
2.01 . 2.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.950.900.000,00
1.950.900.000,00
1.578.200.000,00
372.700.000,00
235.586.000,00
235.586.000,00
2.000.000,00
233.586.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 26
883.985.250,00
Program Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01
Pengelolaan sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
883.985.250,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
172.739.550,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
711.245.700,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(9.539.421.409,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
252.000.000,00
252.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
151.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
101.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 02 . 15
2.05 . 2.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 06
BELANJA
9.791.421.409,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.214.373.409,00
Belanja Pegawai
2.214.373.409,00
BELANJA LANGSUNG
7.577.048.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
466.632.950,00
70.800.000,00
70.800.000,00
17.270.960,00
17.270.960,00
378.561.990,00
378.561.990,00
87.163.640,00
35.448.640,00
35.448.640,00
51.715.000,00
51.715.000,00
7.226.240,00
Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.226.240,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 07
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
DASAR HUKUM
4
7.226.240,00
3.640.000,00
3.640.000,00
3.640.000,00
7.507.120,00
sumberdaya kelautan
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 21
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02
Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Sumber Daya Perairan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 21
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.05.01 . 22
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10
Program pengembangan perikanan tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Registrasi Ternak Rakyat dan Pengawasan Ternak Pemerintah
7.507.120,00
7.507.120,00
193.276.200,00
193.276.200,00
88.276.200,00
105.000.000,00
1.811.238.600,00
1.811.238.600,00
1.811.238.600,00
1.293.042.600,00
71.542.600,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.542.600,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13
Pengembangan Budidaya Peternakan
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 23
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Pendampingan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
1.221.500.000,00
3.000.000,00
1.218.500.000,00
636.849.400,00
636.849.400,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
480.590.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
156.259.400,00
2.05 . 2.05.01 . 24
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Pengembangan Pengelolaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.05.01 . 24
2.01 . 2.05.01 . 24 . 08
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
Pelayanan Inseminasi Buatan ( IB )
2.01 . 2.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.950.900.000,00
1.950.900.000,00
1.578.200.000,00
372.700.000,00
235.586.000,00
235.586.000,00
2.000.000,00
233.586.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.05 . 2.05.01 . 26
883.985.250,00
Program Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01
Pengelolaan sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
883.985.250,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
172.739.550,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
711.245.700,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(9.539.421.409,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3