ringkasan dpa dispora

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
565.000.000,00

(Lima ratus enam puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

2

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
Tercapainya
dan Evaluasi
RasioPelaporan
Ketersediaan Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaporan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 565.000.000

Rp. 565.000.000

MASUKAN

SDM

Jumlah Dana

14 Orang

Rp. 565.000.000

MASUKAN

Jumlah Dana

SDM

Rp. 565.000.000

14 Orang

MASUKAN

SDM

SDM

14 Orang

14 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Laporan Semester I SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Semester I SKPD T.A
2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA SKPD T.A 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen CaLK SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen CaLK SKPD T.A 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Neraca SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Neraca SKPD T.A 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD T.A
2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen SP2D SKPD T.A 2015

Penyusunan Dokumen SP2D SKPD T.A 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Unit Penggerak Integritas

Unit Penggerak Integritas

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Dispora T.A 2015 Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD
Dispora T.A 2015

2 Dokumen

2 Dokumen

KELUARAN

Terlaksananya
Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Keuangan bagi Aparatur Dispora
T.A 2015 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan
bagi Aparatur Dispora T.A 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Koordinasi dan Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian
Koordinasi
se-Indonesia
dan Konsolidasi
diluar Provinsi
Pemutakhiran
Banten
Data TLHP
Irjen Kementerian se-Indonesia diluar Provinsi
Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Updating Software Sistem Gaji Dispora T.A 2015

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Sistem Pengendalian Pagu Tolok Ukur per Rincian Objek SKPD T.A 2015
Sistem Pengendalian Pagu Tolok Ukur per Rincian
Objek SKPD T.A 2015

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Sosialisasi Pajak E-Filling bagi Aparatur Dispora T.A 2015

Sosialisasi Pajak E-Filling bagi Aparatur Dispora T.A
2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Tim Pengelola SIMDA Keuangan SKPD Dispora T.A 2015

Tim Pengelola SIMDA Keuangan SKPD Dispora T.A
2015

1 Dokumen

1 Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

100 %

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

2.015 WTP

2.015 WTP

DAMPAK

IPM Banten

IPM Banten

74,57 %

74,57 %

Updating Software Sistem Gaji Dispora T.A 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten, Kota serang dan Kabupaten Serang

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
851.639.000,00

(Delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten, Kota serang dan Kabupaten Serang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KELUARAN

Penyusunan Dokumen SOP Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen SPM Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

KELUARAN

Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016

2 Dokumen

CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
Tercapainya
dan Evaluasi
RasioPelaporan
Ketersediaan Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaporan

100 % pada Tahun 2015

100 % pada Tahun 2015

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 770.000.000

Rp. 851.639.000

MASUKAN

SDM

SDM

12 Orang

12 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Rakorbid
RakorbidKepemudaan
Kepemudaan
dan
dan
keolahragaan
keolahragaan
Dispora
Dispora
Provinsi Banten Tahun
1 Kegiatan
2015
( 40 Orang )
Provinsi Banten Rakorbid Kepemudaan dan
keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015

1 Kegiatan ( 40 Orang )

KELUARAN

Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran 2015 Perubahan, RKA,
Bintek
DPA Penyusunan
SKPD Tahun RKA,
Anggaran
DPA Tahun
2016 Anggaran 2015
Perubahan, RKA, DPA SKPD Tahun Anggaran 2016

1 Kegiatan ( 50 Orang )

1 Kegiatan ( 50 Orang )

KELUARAN

Bintek Penyusunan SPM, SOP Dinas Pemuda dan OlahragaTahun Anggaran
Rapat Koordinasi
2015
Terbatas (RAKORTAS) Perencanaan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora
Tahun 2015

1 Kegiatan ( 50 Orang )

1 Kegiatan ( 55 Orang )

KELUARAN

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan,
Penyusunan
RencanaRencana
Kerja dan
Kerja
DRPK
danTahun
DRPK Anggaran
Tahun
2016
Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK
Tahun Anggaran 2016

1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

KELUARAN

Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan
Evaluasi
Program
Pelaksanaan
dan Kegiatan
Bidang Kepemudaan
Dispora Tahundan
Anggaran 2015 Semester
1 Kegiatan
I dan II ( 40 Orang, 2 Dok )
Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II

1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok )

KELUARAN

Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun
Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Tapkin, IKU, RKT Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Tapkin, IKU, RKT Tahun
Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan
Penyusunan
Tahun Anggaran
Dokumen2015
Laporan Bulanan, Triwulan
dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan
dan Keolahragaan

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun
Anggaran 2016

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran
2016

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Monitoring Program dan Kegiatan Dispora Bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran
2015

5 Dokumen

HASIL

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi ProgramTersusunnya
dan Kegiatan
Tahun Anggaran
2015 Pengendalian,
Dokumen
Perencanaan,
Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
2015

100 % pada tahun 2015

100 % pada tahun 2015

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

WTP pada tahun 2015

WTP pada tahun 2015

DAMPAK

IPM Banten

IPM Banten

74,57 tahun 2015

74,57 tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur dan Stakeholder Dinas Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.860.290.400,00

(Dua milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.044.982.000

Rp. 2.860.290.400

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

SDM

SDM

12 Orang

12 Orang

KELUARAN

Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi

1



1



KELUARAN

B
 
 

 

  


 (


Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Reproduksi
(


 

 

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor
Lainya

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan (partical Blind)

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
(partical Blind)

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin, Vacum Cleaner dan Dispenser
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin, Vacum
Cleaner dan Dispenser

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Pengadaan Mini Komputer Printer
Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Pengadaan
Mini Komputer Printer

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat danB

Kursi Tamu
Ruangan Pejabat

di



 

 

Kerja Pejabat,Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Microvawe TVRO Tv Monitor

Belanja Modal Pengadaan Microvawe TVRO Tv
Monitor

1



1



KELUARAN

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1



1



HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
Rasio Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

HASIL

Rasio Pengadaan Inventaris Kantor

Rasio Pengadaan Inventaris Kantor

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

AUDIT BPK

AUDIT BPK

WTP Tahun 2015

WTP Tahun 2015

DAMPAK

IPM Povinsi Banten

IPM Povinsi Banten

74,57 % Tahun 2015

74,57 % Tahun 2015

MASUKAN

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
818.014.500,00

(Delapan ratus delapan belas juta empat belas ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KELUARAN

Pemeliharaan Pagar Kantor

1 Paket

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.067.382.000

Rp. 818.014.500

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

12 Orang

12 Orang

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor

2 Paket

2 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan Gedung

Pemeliharaan Gedung

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan Tempat Parkir

Pemeliharaan Tempat Parkir

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan Kamar Mandi

Pemeliharaan Kamar Mandi

1 Paket

1 Paket

MASUKAN

KELUARAN

Gudang Penyimpanan

1 Paket

KELUARAN

Jasa Kebersihan

1 Paket

KELUARAN

Kamar Mandi Pos Jaga Keamanan

1 Paket

KELUARAN

Wallfafer

1 Paket

KELUARAN

Partisi Kantor

1 Paket

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadan, Pemeliharan dan Rehabilitasi Prasarana
dan
Sarana Aparatur
Rasio
Pembangunan,
Pengadan, Pemeliharan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

HASIL

Rasio Pemeliharaan Inventaris Kantor

Rasio Pemeliharaan Inventaris Kantor

100 % Tahun 2015

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

WTP Tahun 2015

WTP Tahun 2015

DAMPAK

IPM Provinsi Banten

IPM Provinsi Banten

74,57 % Tahun 2015

74,57 % Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Sarana dan Prasarana Kantor

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

0

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.439.643.000,00

(Dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02



5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 2.214.900.000

Rp. 2.439.643.000

MASUKAN

SDM

SDM

16 Orang

16 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Honor Penyedia barang dan Jasa

Honor Penyedia barang dan Jasa

4 Kegiatan

4 Kegiatan

KELUARAN

Pengadaan Barang Pakai Habis

Pengadaan Barang Pakai Habis

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pengadaan Jasa perkantoran

Pengadaan Jasa perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pengadaan Bahan Cetak dan penggandaan

Pengadaan Bahan Cetak dan penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Penyediaan Makan dan Minum

Penyediaan Makan dan Minum

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Fasilitasi dalam Pameran

Fasilitasi dalam Pameran

1 Bulan

1 Bulan

KELUARAN

Pembinaan Aparatur

Pembinaan Aparatur

1 Bulan

1 Bulan

KELUARAN

Pengelolaan dan Pelaporan Barang

Pengelolaan dan Pelaporan Barang

1 Bulan

1 Bulan

KELUARAN

Pengelolaan dan Pelaporan Kepegawaian

Pengelolaan dan Pelaporan Kepegawaian

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

terpenuhinya Kebutuhan Rutinitas Barang dan Jasa Perkantoran yangterpenuhinya
memadai
Kebutuhan Rutinitas Barang dan Jasa
Perkantoran yang memadai

100 Persen Pada tahun 2015

100 Persen Pada tahun 2015

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

WTP Tahun 2015

WTP Tahun 2015

DAMPAK

IPM Banten

IPM Banten

47,57 tahun 2015

47,57 tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02



5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
250.000.000,00

(Dua ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

02

!

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

MASUKAN

SDM

MASUKAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Rp. 250.000.000

Rp. 250.000.000

SDM

6 Orang

6 Orang

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten

Pembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten

60 Orang

60 Orang

HASIL

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tatausaha dan Administrasi
RasioKepegawaian
Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan
Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian

100 %

100 %

MANFAAT

Opini Pemeriksaan BPK

Opini Pemeriksaan BPK

2.015 WTP

2.015 WTP

DAMPAK

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM

74,57 %

74,57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Pegawai Dispora Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
750.000.000,00

(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

02

05

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 750.000.000

Rp. 750.000.000

MASUKAN

SDM

SDM

16 Orang

16 Orang

MASUKAN

waktu

waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar
Daerah

100 Persen

100 Persen

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

WTP Tahun 2015

WTP Tahun 2015

DAMPAK

IPM Banten

IPM Banten

74,57 Tahun 2015

74,57 Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

"#

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
435.726.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

02

$%

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 435.726.000

Rp. 435.726.000

MASUKAN

SDM

SDM

8 Orang

8 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Komputer

Pengadaan Komputer

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Meubelair

1 Kegiatan, 1 paket

1 Kegiatan, 1 paket

KELUARAN

Pengadaan Alat-alat studio

Pengadaan Alat-alat studio

1 Kegiatan, 1 paket

1 Kegiatan, 1 paket

KELUARAN

Pengadaan TV

Pengadaan TV

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Penghias Ruangan

Pengadaan Penghias Ruangan

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

HASIL

Rasio Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai Pembinaan
Rasio
dan Penyediaan
Pelatihan Olahraga
Sarana dan Prasarana Kantor Pada
balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

100 %

100 %

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

100 % WTP Tahun 2015

100 % WTP Tahun 2015

DAMPAK

IP Banten

IP Banten

74,57 % Pada tahun 2015

74,57 % Pada tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

&'

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
699.405.000,00

(Enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 07

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

)*

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 699.405.000

Rp. 699.405.000

MASUKAN

SDM

SDM

8 Orang

8 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pengadaan ATK

Pengadaan ATK

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

KELUARAN

Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS

3 Orang, 12 Bulan

3 Orang, 12 Bulan

KELUARAN

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 Keg, 1 Paket

1 Keg, 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Makan Minum Atlet

Pengadaan Makan Minum Atlet

20 Orang, 12 Bulan

20 Orang, 12 Bulan

KELUARAN

Belanja Jaringan Listik, Telepon dan Internet

Belanja Jaringan Listik, Telepon dan Internet

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Belanja Surat Kabar, TV Kabel

Belanja Surat Kabar, TV Kabel

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Belanja Alat Listrik

Belanja Alat Listrik

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Belanja Alat dan Bahan Kebersihan

Belanja Alat dan Bahan Kebersihan

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Belanja Pakaian Seragam

Belanja Pakaian Seragam

1 Keg, 1 Paket

1 Keg, 1 Paket

KELUARAN

Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas

Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas

13 Orang, 12 Bulan

13 Orang, 12 Bulan

HASIL

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan tata Rasio
usahaPenyediaan
kerumahtanggaan
Pembinaan
dan Pelatihan
Olahraga
Barang Balai
dan Jasa
Perkantoran
serta
pelayanan tata usaha kerumahtanggaan Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

100 %

100 %

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

100 %, WTP Pada Tahun 2015

100 %, WTP Pada Tahun 2015

DAMPAK

IPM Provinsi Banten

IPM Provinsi Banten

74,57 % Pada Tahun 2015

74,57 % Pada Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

08

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam dan Luar Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
103.670.000,00

(Seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

02

08

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Lokasi Kegiatan

:

Dalam dan Luar Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 150.000.000

Rp. 103.670.000

MASUKAN

SDM

SDM

8 Orang

8 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Terpenuhinya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam
Terpenuhinya
dan KeluarPenyelenggaran
Daerah Balai Pembinaan
Rapat Koordinasi
dan Pelatihan
dan Olahraga
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

100 %

100 %

HASIL

Rasio Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Rasio
KeluarPenyelenggaran
Daerah Balai Pembinaan
Rapat Koordinasi
dan Pelatihan
dan Olahraga
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

100 %

100 %

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

100 %, WTP Pada Tahun 2015

100 %, WTP Pada Tahun 2015

DAMPAK

IPM Banten

IPM Banten

74,57 %, Pada Tahun 2015

74,57 %, Pada Tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

02

+,

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
108.300.000,00

(Seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

02

-.

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 108.300.000

Rp. 108.300.000

MASUKAN

SDM

SDM

8 Orang

8 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

P/2/34567668 968:;868;8:

P/2/34567668 968:;868;8:

1 Kegiatan, 2 Paket

1 Kegiatan, 2 Paket

KELUARAN

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

HASIL

Rasio Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada balai pembinaan
Rasio
dan
Pemeliharaan
pelatihan olahraga
Sarana dan Prasarana Kantor
Pada balai pembinaan dan pelatihan olahraga

100 %

100 %

MANFAAT

Audit BPK

Audit BPK

100 % WTP Pada Tahun 2015

100 % WTP Pada Tahun 2015

DAMPAK

IPM Banten

IPM Banten

74,57 % Pada tahun 2015

74,57 % Pada tahun 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Balai Pembinaan dan Pelatihan olahraga

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

55

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 01

Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.800.000.000,00

(Satu milyar delapan ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

55

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 01

Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.800.000.000

Rp. 1.800.000.000

KELUARAN

Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill)

Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan
(Life Skill)

1 Kegiatan, 40 Orang

1 Kegiatan, 40 Orang

KELUARAN

Fasilitasi Manajemen Pengelolan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Fasilitasi Manajemen Pengelolan Prasarana dan
Sarana Kepemudaan

1 Kegiatan, 40 Orang

1 Kegiatan, 40 Orang

KELUARAN

Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten

Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Orang

1 Kegiatan, 50 Orang

KELUARAN

R?@?A C?@?A DEFG?@? HEIEF?J K LEFMJIMG NE@EFOEQ??J

R?@?A C?@?A DEFG?@? HEIEF?J K LEFMJIMG

1 Kegiatan, 160 Orang

1 Kegiatan, 160 Orang

Kemerdekaan
KELUARAN

Apel Kehormatan dan Renungan Suci

Apel Kehormatan dan Renungan Suci

1 Kegiatan

1 Kegiatan

KELUARAN

Pengibaran dan Penurunan Bendera

Pengibaran dan Penurunan Bendera

1 Kegiatan

1 Kegiatan

KELUARAN

Pemberian Remisi

Pemberian Remisi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

HASIL

ST@U?A NEUV@WVQ K XFY?JMG?GM Z?JY DEFWEF?J [?U?@

ST@U?A NEUV@WVQ K XFY?JMG?GM Z?JY DEFWEF?J [?U?@

10 Kelompok

10 Kelompok

MANFAAT

Cakupan Binaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Binaan Lembaga Kepemudaan

75 % th. 2015

75 % th. 2015

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57 % th. 2015

74,57 % th. 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Pemuda Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

55

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 02

Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.950.000.000,00

(Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

55

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 02

Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.950.000.000

Rp. 1.950.000.000

MASUKAN

SDM

SDM

9 Orang

9 Orang

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

6 Bulan

6 Bulan

KELUARAN

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat
Nasional

1 Kegiatan, 52 PASKIBRAKA

1 Kegiatan, 52 PASKIBRAKA

KELUARAN

Diklat kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka Hut RI Ke 70 Tingkat Provinsi
Diklat
Banten
kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka Hut RI Ke
70 Tingkat Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 PASKIBRAKA

1 Kegiatan, 50 PASKIBRAKA

KELUARAN

Pengembangan
Wawasan Purna PASKIBRAKA
Pengembangan Wawasan Purna PASKIBRAKA INDONESIA Provinsi Banten
Tahun 2015
INDONESIA Provinsi Banten Tahun 2015

1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten

1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten

KELUARAN

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten Tahun Lomba
2015 (SD,
TataSLTP,
Upacara
SLTA)
Bendera (LTUB) Tingkat
Provinsi Banten Tahun 2015 (SD, SLTP, SLTA)

1 Kegiatan, 9 Juara

1 Kegiatan, 9 Juara

KELUARAN

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten

1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi
Banten

1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi
Banten

HASIL

\]^_`a bc_d^edf g hij`klm`ml bcec^]n``k o`kj pcieci`k q`_`^ \]^_`a bc_d^edf g hij`klm`ml bcec^]n``k o`kj

rs bc_d^edfg hij`klm`ml bcec^]n``k

rs bc_d^edfg hij`klm`ml bcec^]n``k

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Banten

Berperan Dalam Kewirausahaan
MANFAAT

Cakupan Binaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Binaan Lembaga Kepemudaan

75 %

75 %

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )

74,57 %

74,57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Pemuda Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 03

Pembinaan Kepramukaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

01

55

tu

5

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
434.343.000,00

(Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs.H. OPAR SOHARI,M.Pd

NIP

:

19630304 199102 1 003

JABATAN

:

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.18

01

01

55

vw

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 03

Pembinaan Kepramukaan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 434.343.000

Rp. 434.343.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

Bulan

Bulan

KELUARAN

Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kwartir

Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kwartir

1 Kegiatan

1 Kegiatan

KELUARAN

Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-54 Tingkat Provinsi Banten

Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-54 Tingkat
Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

KELUARAN

Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT

Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT

x yz{|}~} €  ‚|~ ƒz„}

x yz{|}~} €  ‚|~ ƒz„}

KELUARAN

Peningkatan Edukasi Saka Bahari

Peningkatan Edukasi Saka Bahari

1 Kegiatan, 80 Pramuka

1 Kegiatan, 80 Pramuka

HASIL

…†‡ˆ}‰ yzˆŠ‡‹ŠŒ € Ž{}|}| yz‹z‡†„}} }{ ‘zŽ‹zŽ} ’}ˆ}‡

…†‡ˆ}‰ yzˆŠ‡‹ŠŒ € Ž{}|}| yz‹z‡†„}} }{

10 Kelompok

10 Kelompok

Berperan Dalam Pembinaan Pramuka
MANFAAT

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

75 % th. 2015

75 % th. 2015

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )

74,57 % th. 2015

74,57 % th. 2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Pemuda Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.18

01

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01

Dinas Pemuda dan Olahraga

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.18 . 1.18.01 . 01

Dinas Pemuda dan Olahraga

PROGRAM

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55

Kepemudaan dan Kepramukaan

KEGIATAN

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 55 . 04

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

LOKASI KE