SAKIP 2014 lap kinerja
LAPORAN KINERJA
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
URUSAN WAJIB
3
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03.08
1.20.03.08.01
SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.08.01.01
1. Penyediaan Jasa surat menyurat
Output
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Outcomes
Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar
Realisasi Pencapaian Kegiatan
1.20.03.08.01.02
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.745.957.600
1.733.441.021
100
99,28
Persen
1.260.000
1.260.000
100
100
Persen
1.296.968.500
1.285.751.921
100
99,14 Persen
149.760.000
148.460.000
100
99,13 Persen
3.125.000
3.125.000
100
100 Persen
47.900.000
47.900.000
100
100 Persen
29.010.000
29.010.000
100
100 Persen
16.450.000
16.450.000
100
100 Persen
90.135.100
90.135.100
100
100 Persen
Output
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Outcomes
Tersedianya jasa komunikasi secara online
1.20.03.08.01.07
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Outcomes
1.20.03.08.01.08
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.09
5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Output
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat
kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.10
6. Penyediaan alat tulis kantor
Output
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Outcomes
Tertib Adeministrasi Perkantoran
1.20.03.08.01.11
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output
Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.12
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
1.20.03.08.01.15
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang9.
undangan
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
3.080.000
3.080.000
100
100 Persen
15.334.000
15.334.000
100
100 Persen
92.935.000
92.935.000
100
100 Persen
108.300.000
107.800.000
100
99,54
Persen
108.300.000
107.800.000
100
99,54
Persen
932.191.000
55.100.000
917.871.400
55.100.000
100
100
98,46
100
Persen
Persen
811.522.000
799.286.000
100
98,49
Persen
13.000.000
13.000.000
100
100
Persen
2.531.000
2.531.000
100
100
Persen
50038000
47954400
100
95,84
Persen
Output
Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundangundangan
Outcomes
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
1.20.03.08.01.17
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Output
Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
1.20.03.08.01.18
1.20.03.08.15
1.20.03.08.15.02
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
Program Pengembangan Data / Informasi
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Output
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi
Outcome
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Data Informasi
1.20.03.08.02
1.20.03.08.02.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Outcome
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.09
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Outcomes
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.10
3.
Pengadaan Mabeleur
Output
Tersedianya mabeleur kantor
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
1.20.03.08.02.22
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Outcomes
1.20.03.08.02.24
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
5.
Dinas/Operasional
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.03
1.20.03.08.03.02
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output
Tersedianya Pakaian Dinas
Outcome
ANGGARAN
KELUARAN
REALISASI
RENC. REAL. SATUAN
6
9.660.000
9.660.000
7
9.660.000
9.660.000
8
100
100
9
100
100
10
Persen
Persen
59.150.000
59.150.000
59.150.000
59.150.000
100
100
100
100
Persen
Persen
104.930.000
104.930.000
100
100
Persen
73.170.000
73.170.000
100
100
Persen
19.985.000
19.985.000
100
100
Persen
11.775.000
11.775.000
100
100
Persen
4.262.471.400
4.158.052.810
100
97,55
Persen
3.548.845.000
3.473.236.810
100
97,87 Persen
713.626.400
684.816.000
100
95,96 Persen
Tersedianya Disiplin Aparatur
1.20.03.08.05
1.20.03.08.05.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan
karyawan
Outcomes
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.20.03.08.06
1.20.03.08.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
1.
Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.02
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.03
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.15
1.20.03.08.15.02
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
1.
dan Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
1.20.03.08.15.06
2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcomes
Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.17
1.20.03.08.17.01
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
70.200.000
56.700.000
100
80,77 Persen
107.140.000
107.140.000
107.140.000
107.140.000
100
100
100 Persen
100 Persen
7.400.000.000
7.400.000.000
7.254.745.231
7.254.745.231
Output
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
Outcomes
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.20.03.08.23
1.20.03.08.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat
Outcomes
Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap
layanan publik
Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik
Ferry Hari Agung, ST. MT.
Pembina
NIP. 19710807 199803 1 010
KET
18
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
URUSAN WAJIB
3
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03.08
1.20.03.08.01
SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.03.08.01.01
1. Penyediaan Jasa surat menyurat
Output
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Outcomes
Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar
Realisasi Pencapaian Kegiatan
1.20.03.08.01.02
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.745.957.600
1.733.441.021
100
99,28
Persen
1.260.000
1.260.000
100
100
Persen
1.296.968.500
1.285.751.921
100
99,14 Persen
149.760.000
148.460.000
100
99,13 Persen
3.125.000
3.125.000
100
100 Persen
47.900.000
47.900.000
100
100 Persen
29.010.000
29.010.000
100
100 Persen
16.450.000
16.450.000
100
100 Persen
90.135.100
90.135.100
100
100 Persen
Output
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Outcomes
Tersedianya jasa komunikasi secara online
1.20.03.08.01.07
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Outcomes
1.20.03.08.01.08
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.09
5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Output
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat
kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.10
6. Penyediaan alat tulis kantor
Output
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Outcomes
Tertib Adeministrasi Perkantoran
1.20.03.08.01.11
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output
Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.12
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
1.20.03.08.01.15
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang9.
undangan
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
3.080.000
3.080.000
100
100 Persen
15.334.000
15.334.000
100
100 Persen
92.935.000
92.935.000
100
100 Persen
108.300.000
107.800.000
100
99,54
Persen
108.300.000
107.800.000
100
99,54
Persen
932.191.000
55.100.000
917.871.400
55.100.000
100
100
98,46
100
Persen
Persen
811.522.000
799.286.000
100
98,49
Persen
13.000.000
13.000.000
100
100
Persen
2.531.000
2.531.000
100
100
Persen
50038000
47954400
100
95,84
Persen
Output
Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundangundangan
Outcomes
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
1.20.03.08.01.17
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Output
Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
1.20.03.08.01.18
1.20.03.08.15
1.20.03.08.15.02
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
Program Pengembangan Data / Informasi
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Output
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi
Outcome
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Data Informasi
1.20.03.08.02
1.20.03.08.02.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Outcome
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.09
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Outcomes
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.10
3.
Pengadaan Mabeleur
Output
Tersedianya mabeleur kantor
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
1.20.03.08.02.22
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Outcomes
1.20.03.08.02.24
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
5.
Dinas/Operasional
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.03
1.20.03.08.03.02
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output
Tersedianya Pakaian Dinas
Outcome
ANGGARAN
KELUARAN
REALISASI
RENC. REAL. SATUAN
6
9.660.000
9.660.000
7
9.660.000
9.660.000
8
100
100
9
100
100
10
Persen
Persen
59.150.000
59.150.000
59.150.000
59.150.000
100
100
100
100
Persen
Persen
104.930.000
104.930.000
100
100
Persen
73.170.000
73.170.000
100
100
Persen
19.985.000
19.985.000
100
100
Persen
11.775.000
11.775.000
100
100
Persen
4.262.471.400
4.158.052.810
100
97,55
Persen
3.548.845.000
3.473.236.810
100
97,87 Persen
713.626.400
684.816.000
100
95,96 Persen
Tersedianya Disiplin Aparatur
1.20.03.08.05
1.20.03.08.05.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan
karyawan
Outcomes
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.20.03.08.06
1.20.03.08.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
1.
Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.02
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.03
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.15
1.20.03.08.15.02
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
1.
dan Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
1.20.03.08.15.06
2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcomes
Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.17
1.20.03.08.17.01
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
70.200.000
56.700.000
100
80,77 Persen
107.140.000
107.140.000
107.140.000
107.140.000
100
100
100 Persen
100 Persen
7.400.000.000
7.400.000.000
7.254.745.231
7.254.745.231
Output
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
Outcomes
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.20.03.08.23
1.20.03.08.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat
Outcomes
Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap
layanan publik
Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik
Ferry Hari Agung, ST. MT.
Pembina
NIP. 19710807 199803 1 010
KET
18