35. Bakorwil 2 PERUBAHAN 2013 FIX WARNA NO FILL
BAKORLIN II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
1
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Administrasi
Kegiatan Penyediaan Jasa
persuratan
Surat Menyurat
dengan Baik
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Penyediaan
Surat Menyurat
1200 lembar
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.534.239
5.500 APBD
PROV
APBD Murni
2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
2.841.125
5.500 Jateng
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air
bersih dan listrik
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Sarana
Komunikasi, SDA,
Listrik
12 bulan
Rp
393.000 APBD
PROV
Rp
309.000 Jateng
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
Terciptanya
kondisi kerja
yang memadai
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Sarana Mobilitas,
Sewa Meja Kursi dan
Tenda
32 keg
Rp
30.000 APBD
PROV
Rp
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Terjaminnya aset Capaian Program
milik daerah
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Jaminan Barang Milik
Daerah
18 unit
Rp
91.175 APBD
PROV
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan alat
tulis kantor
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
12 bulan
Rp
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak
dan
penggandaan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Cetak dan
Penggandaan
81000 lembar
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya
Capaian Program
kebutuhan
Masukan
komponen
Keluaran
listrik/penerang Hasil
an
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Listrik dan
Elektronik
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Rumah Tangga
dan Bahan
Pembersih, Gas,
Loundry
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Target Capaian
Kinerja
(14)
Terpenuhi Penyediaan
Surat Menyurat
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1200 lembar
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
3.135.700
Rp
5.500 Tetap
SKPD
(19)
Bakorwil II
Terpenuhi Sarana
Komunikasi, SDA,
Listrik
12 bulan
Rp
387.000 Bertambah
untuk
pemenuhan
pembiayaan
sarana
komunikasi,
air dan listrik
Bakorwil II
30.000 Jateng
Sarana Mobilitas,
Sewa Meja Kursi dan
Tenda
32 keg
Rp
22.200 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
Rp
93.525 Jateng
Jaminan Barang Milik
Daerah
18 unit
Rp
93.525 Tetap
Bakorwil II
60.000 APBD
PROV
Rp
60.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
12 bulan
Rp
60.000 Tetap
Bakorwil II
Rp
60.000 APBD
PROV
Rp
60.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Cetak dan
Penggandaan
81000 lembar
Rp
47.300 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
24 macam
Rp
55.000 APBD
PROV
Rp
55.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Listrik dan
Elektronik
24 macam
Rp
55.000 Tetap
Bakorwil II
1 tahun
Rp
55.000 APBD
PROV
Rp
55.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Rumah Tangga
dan Bahan Pembersih,
Gas, Loundry
1 tahun
Rp
55.000 Tetap
Bakorwil II
BAKORWIL II - 1
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
9 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
(4)
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
(5)
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan
dengan instansi
lain diluar
kantor baik di
dalam daerah
maupun luar
daerah
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Lokasi
(6)
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
20.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Langganan Surat
Kabar dan Buku
Bacaan
Vol.
Satuan
SKPD
Rp
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Makan dan Minum
5500 orang
Rp
109.500 APBD
PROV
Rp
159.500 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Makan dan Minum
5500 orang
Rp
146.575 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Perjalanan
Dinas Untuk Pegawai
Yang Mengikuti Rapat
Didalam dan Diluar
Daerah
2200 keg
Rp
1.290.516 APBD
PROV
Rp
1.629.052 Jateng
Terpenuhi Perjalanan
Dinas Untuk Pegawai
Yang Mengikuti Rapat
Didalam dan Diluar
Daerah
2200 keg
Rp
1.879.052 Bertambah
untuk rapatrapat
koordinasi
teknis
Bakorwil II
terselesaikannya Capaian Program
tugas pelayanan Masukan
perkantoran
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi
Honorarium Pegawai
Rp
364.548 APBD
PROV
Rp
364.548 Jateng
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
13 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pemerintah yang
memadai
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
bangunan
gedung rumah
dinas
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Perbaikan Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas
2 unit
Rp
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
bangunan
gedung tempat
perkantoran
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Perbaikan Gedung
Kantor
2 unit
Rp
1.568.662
BAKORWIL II - 2
Rp
Rp
Terpenuhi Honorarium
Pegawai
(15)
(16)
12 bulan
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
20.000 Tetap
(8)
(9)
12 bulan
12 bulan
(11)
20.000 APBD
PROV
Perubahan RKPD 2013
APBD Murni
2013
(7)
Terpenuhi Kebutuhan
Langganan Surat
Kabar dan Buku
Bacaan
Jateng
(10)
Sumber
Dana
12 bulan
1.993.187
Rp
Rp
364.548 Tetap
(19)
Bakorwil II
Bakorwil II
2.216.662
Rp
- Jateng
Tersedianya kendaraan
dinas
1 unit
Rp
257.550 Kegiatan
Baru untuk
pengadaan
kendaraan
dinas
operasional
Bakorwil II
150.000 APBD
PROV
Rp
150.000 Jateng
Perbaikan Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
2 unit
Rp
140.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
1.108.100 APBD
PROV
Rp
1.108.100 Jateng
Perbaikan Gedung
Kantor
2 unit
Rp
1.091.525 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang
siap pakai
(5)
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpeliharaanya
Perlengkapan
Gedung Kantor
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Terpeliharaanya Capaian Program
meubelair kantor Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Perbaikan Meubelair
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
Capaian Program
peralatan kantor Masukan
dan rumah
Keluaran
tangga
Hasil
Jateng
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
litelatur dan
buku bacaan
Jateng
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pemerintah
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
(6)
Target Capaian
Kinerja
Jateng
(7)
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Kota
Perlengkapan Gedung
Surakarta Kantor
Kota
Magelang
Vol
Satuan
(8)
(9)
11 unit
Rp
12 bulan
Rp
Tersedianya
Pakaian Dinas
bagi Pegawai
Sumber
Dana
(10)
(11)
190.062 APBD
PROV
Perubahan RKPD 2013
APBD Murni
2013
Rp
10.500 APBD
PROV
Rp
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
190.062 Jateng
Pemeliharaan
kendaraan dinas
10.500 Kota
Perlengkapan Gedung
Vol.
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
12 bulan
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
190.062 Tetap
Rp
20.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
67.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
30.000 APBD
PROV
Rp
30.000 Jateng
Perbaikan Meubelair
Perbaikan Alat Kantor
dan Rumah Tangga
25 keg
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
75.000 Jateng
Perbaikan Alat Kantor
dan Rumah Tangga
12 bulan
Rp
Buku-buku dan
Bahan Bacaan
12 bulan
Rp
5.000 APBD
PROV
Rp
5.000 Jateng
Buku-buku dan Bahan
Bacaan
12 bulan
Rp
5 keg
Rp
Rp
59.729
99 stel
Rp
59.729 Tetap
Rp
-
Rp
424.525 Kota
Tersedianya sarana
Surakart yang representatif
a Kota
Magelang
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Pegawai
99 stel
Rp
59.729
Rp
59.729
Rp
59.729 APBD
PROV
Rp
59.729 Jateng
BAKORWIL II - 3
Pegawai
(19)
Bakorwil II
21.000 Bertambah
Bakoruntuk
wil II
pemeliha-raan
rutin
perlengka-pan
kantor
Rp
7000 buah
SKPD
Rp
Surakart Kantor
a Kota
Magelan
g
7000 buah
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
22 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5.000 Tetap
424.525 Kegiatan
Baru
pengalihan
dari Program
Sarana
Prasarana
Aparatur
Pemerintah
Daerah
Bakorwil II
Bakorwil II
Bakorwil II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
PD 6
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Rp
Peningkatan
Capaian Program
kualitas pegawai Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Pegawai
12 bulan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
24 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Fasilitasi Rakor
Pengarustamaan Gender
(PUG)
PD 3
25 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Fasilitasi Rakor
Pengarusutamaan Hak
Anak (PUHA)
PD 3
Meningkatkan
kualitas hidup serta
perlindungan
perempuan dan anak
melalui upaya
menurunkan angka
buta huruf
perempuan dan
anak, meningkatkan
rata-rata lama
sekolah
perempuan
Meningkatkan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
72.500
Rp
Rp
Sumber
Dana
APBD Murni
2013
(11)
72.500 APBD
PROV
100.000
Rp
(12)
72.500
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
(13)
Rp
72.500 Jateng
Rp
100.000 Jateng
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Peningkatan
Pemahaman SDM
Aparatur SKPD di 13
Kab/Kota Dalam
Implementasi PUG
1 keg
Rp
50.000 APBD
PROV
Rp
50.000
Capaian Program
Jateng
Peningkatan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Percepatan Kegiatan
Kualitas Hidup Anak
(PUHA)
1 keg
Rp
50.000 APBD
PROV
Rp
50.000 Jateng
kualitas hidup serta
Masukan
perlindungan
Keluaran
perempuan dan
anak melalui upaya Hasil
menurunkan angka
buta huruf
perempuan dan
anak, meningkatkan
rata-rata lama
sekolah perempuan
dan anak,
meningkatkan
akses pada
pendidikan yang
masih berbeda,
menurunkan AKI
hamil dan bersalin,
kematian bayi dan
balita, membuka
dan memperluas
akses pelayanan
kesehatan
berkualitas,membu
ka akses kontrol
perempuan pada
sumberdaya
ekonomi,
mewujudkan
perlindungan dari
rasa aman
khususnya pada
BAKORWIL II - 4
Jateng
Target Capaian
Kinerja
(14)
Pegawai
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1 keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
62.000
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
62.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Rp
100.000
Bakorwil II
Peningkatan
Pemahaman SDM
Aparatur SKPD di 13
Kab/Kota Dalam
Implementasi PUG
1 keg
Rp
50.000
Tetap
Bakorwil II
Peningkatan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Percepatan Kegiatan
Kualitas Hidup Anak
(PUHA)
1 keg
Rp
50.000
Tetap
Bakorwil II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
Rencana Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
26 Program Penyelenggaraan
PD 5
Penanggulangan Bencana /
Kegiatan operasional
Penanggulangan Bencana
Alam Kekeringan, Banjir
dan Kebakaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Rp
Meningkatnya
Capaian Program
penyelamatan
Masukan
dan evakuasi
Keluaran
terhadap korban Hasil
bencana,
penanganan
pengungsi dan
pemulihan
sarana
prasarana fital
untuk aktifitas
masyarakat
Jateng
Meliputi 13 Kab/Kota
se Wilayah Bakorwil II
12 bulan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
27 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Peningkatan
Bidang Kesekretariatan
PD 6
Meningkatnya
koordinasi dan
fasilitasi bagian
kesekretariatan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
5 laporan
28 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Rakor dan
Fasilitasi Bidang
Pembangunan
PD 6
Terwujudnya
Keterpaduan
Penyelenggaraan
Bidang
Pembangunan
Kab/Kota Se
Bakorwil II
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
13 Kab/Kota
29 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
PD 6
Terwujudnya
Capaian Program
Keterpaduan
Masukan
Penyelenggaraan Keluaran
Bidang
Hasil
Pemerintahan
Kab/Kota Se
Bakorwil II
30 Program Penyelenggaraan
PD 6
Terwujudnya
Capaian Program
Pemerintahan Umum /
Keterpaduan
Masukan
Kegiatan Rakor dan
Penyelenggaraan Keluaran
Fasilitasi Bidang
Bidang
Hasil
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Kab/Kota Se
Bakorwil II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
Kota
13 Kab/Kota
Surakarta
Kota
Magelang
31 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Sarana
Pemerintah Daerah
Kota
Tersedianya sarana
Surakarta yang representatif
Kota
Magelang
PD 6
Tersedianya
sarana yang
representatif
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
JUMLAH
Jateng
13 Kab/Kota
(10)
1.035.475
Rp
Sumber
Dana
(11)
1.035.475 APBD
PROV
Perubahan RKPD 2013
APBD Murni
2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
1.035.475
(13)
1.035.475 Jateng
Target Capaian
Kinerja
(14)
Meliputi 13 Kab/Kota
se Wilayah Bakorwil II
Rp
920.000
Rp
920.000
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000 Jateng
5 laporan
12 keg
Rp
275.000 APBD
PROV
Rp
275.000 Jateng
13 Kab/Kota
11 keg
Rp
275.000 APBD
PROV
Rp
275.000 Kota
Rp
270.000 APBD
PROV
Rp
270.000 Jateng
Rp
424.525
Rp
-
Rp
424.525 APBD
PROV
5 laporan
8 keg
5 kegiatan
Rp
6.715.130
BAKORWIL II - 5
Vol.
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
1.035.475
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
1.035.475 Tetap
Rp
920.000
Rp
100.000 Tetap
Bakorwil II
12 keg
Rp
275.000 Tetap
Bakorwil II
13 Kab/Kota
11 keg
Rp
275.000 Tetap
Bakorwil II
13 Kab/Kota
8 keg
Rp
270.000 Tetap
Bakorwil II
Rp
-
Rp
- Kegiatan
Bakordialihkan
wil II
pada Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
5 laporan
Surakart
a Kota
Magelan
g
Rp
7.022.016
Bakorwil II
Rp
7.529.566
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
1
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Administrasi
Kegiatan Penyediaan Jasa
persuratan
Surat Menyurat
dengan Baik
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Penyediaan
Surat Menyurat
1200 lembar
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.534.239
5.500 APBD
PROV
APBD Murni
2013
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
2.841.125
5.500 Jateng
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air
bersih dan listrik
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Sarana
Komunikasi, SDA,
Listrik
12 bulan
Rp
393.000 APBD
PROV
Rp
309.000 Jateng
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
Terciptanya
kondisi kerja
yang memadai
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Sarana Mobilitas,
Sewa Meja Kursi dan
Tenda
32 keg
Rp
30.000 APBD
PROV
Rp
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Terjaminnya aset Capaian Program
milik daerah
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Jaminan Barang Milik
Daerah
18 unit
Rp
91.175 APBD
PROV
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan alat
tulis kantor
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
12 bulan
Rp
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak
dan
penggandaan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Cetak dan
Penggandaan
81000 lembar
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya
Capaian Program
kebutuhan
Masukan
komponen
Keluaran
listrik/penerang Hasil
an
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Listrik dan
Elektronik
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Rumah Tangga
dan Bahan
Pembersih, Gas,
Loundry
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Target Capaian
Kinerja
(14)
Terpenuhi Penyediaan
Surat Menyurat
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1200 lembar
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
3.135.700
Rp
5.500 Tetap
SKPD
(19)
Bakorwil II
Terpenuhi Sarana
Komunikasi, SDA,
Listrik
12 bulan
Rp
387.000 Bertambah
untuk
pemenuhan
pembiayaan
sarana
komunikasi,
air dan listrik
Bakorwil II
30.000 Jateng
Sarana Mobilitas,
Sewa Meja Kursi dan
Tenda
32 keg
Rp
22.200 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
Rp
93.525 Jateng
Jaminan Barang Milik
Daerah
18 unit
Rp
93.525 Tetap
Bakorwil II
60.000 APBD
PROV
Rp
60.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
12 bulan
Rp
60.000 Tetap
Bakorwil II
Rp
60.000 APBD
PROV
Rp
60.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Cetak dan
Penggandaan
81000 lembar
Rp
47.300 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
24 macam
Rp
55.000 APBD
PROV
Rp
55.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Listrik dan
Elektronik
24 macam
Rp
55.000 Tetap
Bakorwil II
1 tahun
Rp
55.000 APBD
PROV
Rp
55.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Alat Rumah Tangga
dan Bahan Pembersih,
Gas, Loundry
1 tahun
Rp
55.000 Tetap
Bakorwil II
BAKORWIL II - 1
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
9 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
(4)
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
(5)
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan
dengan instansi
lain diluar
kantor baik di
dalam daerah
maupun luar
daerah
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Lokasi
(6)
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
20.000 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Langganan Surat
Kabar dan Buku
Bacaan
Vol.
Satuan
SKPD
Rp
Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Makan dan Minum
5500 orang
Rp
109.500 APBD
PROV
Rp
159.500 Jateng
Terpenuhi Kebutuhan
Makan dan Minum
5500 orang
Rp
146.575 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi Perjalanan
Dinas Untuk Pegawai
Yang Mengikuti Rapat
Didalam dan Diluar
Daerah
2200 keg
Rp
1.290.516 APBD
PROV
Rp
1.629.052 Jateng
Terpenuhi Perjalanan
Dinas Untuk Pegawai
Yang Mengikuti Rapat
Didalam dan Diluar
Daerah
2200 keg
Rp
1.879.052 Bertambah
untuk rapatrapat
koordinasi
teknis
Bakorwil II
terselesaikannya Capaian Program
tugas pelayanan Masukan
perkantoran
Keluaran
Hasil
Jateng
Terpenuhi
Honorarium Pegawai
Rp
364.548 APBD
PROV
Rp
364.548 Jateng
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
13 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pemerintah yang
memadai
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
bangunan
gedung rumah
dinas
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Perbaikan Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas
2 unit
Rp
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
bangunan
gedung tempat
perkantoran
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Perbaikan Gedung
Kantor
2 unit
Rp
1.568.662
BAKORWIL II - 2
Rp
Rp
Terpenuhi Honorarium
Pegawai
(15)
(16)
12 bulan
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
20.000 Tetap
(8)
(9)
12 bulan
12 bulan
(11)
20.000 APBD
PROV
Perubahan RKPD 2013
APBD Murni
2013
(7)
Terpenuhi Kebutuhan
Langganan Surat
Kabar dan Buku
Bacaan
Jateng
(10)
Sumber
Dana
12 bulan
1.993.187
Rp
Rp
364.548 Tetap
(19)
Bakorwil II
Bakorwil II
2.216.662
Rp
- Jateng
Tersedianya kendaraan
dinas
1 unit
Rp
257.550 Kegiatan
Baru untuk
pengadaan
kendaraan
dinas
operasional
Bakorwil II
150.000 APBD
PROV
Rp
150.000 Jateng
Perbaikan Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
2 unit
Rp
140.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
1.108.100 APBD
PROV
Rp
1.108.100 Jateng
Perbaikan Gedung
Kantor
2 unit
Rp
1.091.525 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang
siap pakai
(5)
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
Terpeliharaanya
Perlengkapan
Gedung Kantor
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
Terpeliharaanya Capaian Program
meubelair kantor Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Perbaikan Meubelair
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
Capaian Program
peralatan kantor Masukan
dan rumah
Keluaran
tangga
Hasil
Jateng
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
Pendukung
Prioritas
Terpeliharanya
litelatur dan
buku bacaan
Jateng
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur/Kegiatan
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pemerintah
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
(6)
Target Capaian
Kinerja
Jateng
(7)
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Kota
Perlengkapan Gedung
Surakarta Kantor
Kota
Magelang
Vol
Satuan
(8)
(9)
11 unit
Rp
12 bulan
Rp
Tersedianya
Pakaian Dinas
bagi Pegawai
Sumber
Dana
(10)
(11)
190.062 APBD
PROV
Perubahan RKPD 2013
APBD Murni
2013
Rp
10.500 APBD
PROV
Rp
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
(12)
(13)
(14)
190.062 Jateng
Pemeliharaan
kendaraan dinas
10.500 Kota
Perlengkapan Gedung
Vol.
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
12 bulan
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
(18)
Rp
190.062 Tetap
Rp
20.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
67.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Bakorwil II
30.000 APBD
PROV
Rp
30.000 Jateng
Perbaikan Meubelair
Perbaikan Alat Kantor
dan Rumah Tangga
25 keg
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
75.000 Jateng
Perbaikan Alat Kantor
dan Rumah Tangga
12 bulan
Rp
Buku-buku dan
Bahan Bacaan
12 bulan
Rp
5.000 APBD
PROV
Rp
5.000 Jateng
Buku-buku dan Bahan
Bacaan
12 bulan
Rp
5 keg
Rp
Rp
59.729
99 stel
Rp
59.729 Tetap
Rp
-
Rp
424.525 Kota
Tersedianya sarana
Surakart yang representatif
a Kota
Magelang
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Pegawai
99 stel
Rp
59.729
Rp
59.729
Rp
59.729 APBD
PROV
Rp
59.729 Jateng
BAKORWIL II - 3
Pegawai
(19)
Bakorwil II
21.000 Bertambah
Bakoruntuk
wil II
pemeliha-raan
rutin
perlengka-pan
kantor
Rp
7000 buah
SKPD
Rp
Surakart Kantor
a Kota
Magelan
g
7000 buah
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
22 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
5.000 Tetap
424.525 Kegiatan
Baru
pengalihan
dari Program
Sarana
Prasarana
Aparatur
Pemerintah
Daerah
Bakorwil II
Bakorwil II
Bakorwil II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Rencana Tahun 2013
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
PD 6
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Rp
Peningkatan
Capaian Program
kualitas pegawai Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Pegawai
12 bulan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
24 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Fasilitasi Rakor
Pengarustamaan Gender
(PUG)
PD 3
25 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak / Kegiatan
Fasilitasi Rakor
Pengarusutamaan Hak
Anak (PUHA)
PD 3
Meningkatkan
kualitas hidup serta
perlindungan
perempuan dan anak
melalui upaya
menurunkan angka
buta huruf
perempuan dan
anak, meningkatkan
rata-rata lama
sekolah
perempuan
Meningkatkan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
72.500
Rp
Rp
Sumber
Dana
APBD Murni
2013
(11)
72.500 APBD
PROV
100.000
Rp
(12)
72.500
Perubahan RKPD 2013
Lokasi
(13)
Rp
72.500 Jateng
Rp
100.000 Jateng
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
Peningkatan
Pemahaman SDM
Aparatur SKPD di 13
Kab/Kota Dalam
Implementasi PUG
1 keg
Rp
50.000 APBD
PROV
Rp
50.000
Capaian Program
Jateng
Peningkatan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Percepatan Kegiatan
Kualitas Hidup Anak
(PUHA)
1 keg
Rp
50.000 APBD
PROV
Rp
50.000 Jateng
kualitas hidup serta
Masukan
perlindungan
Keluaran
perempuan dan
anak melalui upaya Hasil
menurunkan angka
buta huruf
perempuan dan
anak, meningkatkan
rata-rata lama
sekolah perempuan
dan anak,
meningkatkan
akses pada
pendidikan yang
masih berbeda,
menurunkan AKI
hamil dan bersalin,
kematian bayi dan
balita, membuka
dan memperluas
akses pelayanan
kesehatan
berkualitas,membu
ka akses kontrol
perempuan pada
sumberdaya
ekonomi,
mewujudkan
perlindungan dari
rasa aman
khususnya pada
BAKORWIL II - 4
Jateng
Target Capaian
Kinerja
(14)
Pegawai
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1 keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
62.000
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
62.000 Berkurang,
sesuai
kebutuhan
Rp
100.000
Bakorwil II
Peningkatan
Pemahaman SDM
Aparatur SKPD di 13
Kab/Kota Dalam
Implementasi PUG
1 keg
Rp
50.000
Tetap
Bakorwil II
Peningkatan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Percepatan Kegiatan
Kualitas Hidup Anak
(PUHA)
1 keg
Rp
50.000
Tetap
Bakorwil II
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
Rencana Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
26 Program Penyelenggaraan
PD 5
Penanggulangan Bencana /
Kegiatan operasional
Penanggulangan Bencana
Alam Kekeringan, Banjir
dan Kebakaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Rp
Meningkatnya
Capaian Program
penyelamatan
Masukan
dan evakuasi
Keluaran
terhadap korban Hasil
bencana,
penanganan
pengungsi dan
pemulihan
sarana
prasarana fital
untuk aktifitas
masyarakat
Jateng
Meliputi 13 Kab/Kota
se Wilayah Bakorwil II
12 bulan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
27 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Peningkatan
Bidang Kesekretariatan
PD 6
Meningkatnya
koordinasi dan
fasilitasi bagian
kesekretariatan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
5 laporan
28 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Rakor dan
Fasilitasi Bidang
Pembangunan
PD 6
Terwujudnya
Keterpaduan
Penyelenggaraan
Bidang
Pembangunan
Kab/Kota Se
Bakorwil II
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Jateng
13 Kab/Kota
29 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
PD 6
Terwujudnya
Capaian Program
Keterpaduan
Masukan
Penyelenggaraan Keluaran
Bidang
Hasil
Pemerintahan
Kab/Kota Se
Bakorwil II
30 Program Penyelenggaraan
PD 6
Terwujudnya
Capaian Program
Pemerintahan Umum /
Keterpaduan
Masukan
Kegiatan Rakor dan
Penyelenggaraan Keluaran
Fasilitasi Bidang
Bidang
Hasil
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Kab/Kota Se
Bakorwil II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
Kota
13 Kab/Kota
Surakarta
Kota
Magelang
31 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Sarana
Pemerintah Daerah
Kota
Tersedianya sarana
Surakarta yang representatif
Kota
Magelang
PD 6
Tersedianya
sarana yang
representatif
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
JUMLAH
Jateng
13 Kab/Kota
(10)
1.035.475
Rp
Sumber
Dana
(11)
1.035.475 APBD
PROV
Perubahan RKPD 2013
APBD Murni
2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
1.035.475
(13)
1.035.475 Jateng
Target Capaian
Kinerja
(14)
Meliputi 13 Kab/Kota
se Wilayah Bakorwil II
Rp
920.000
Rp
920.000
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000 Jateng
5 laporan
12 keg
Rp
275.000 APBD
PROV
Rp
275.000 Jateng
13 Kab/Kota
11 keg
Rp
275.000 APBD
PROV
Rp
275.000 Kota
Rp
270.000 APBD
PROV
Rp
270.000 Jateng
Rp
424.525
Rp
-
Rp
424.525 APBD
PROV
5 laporan
8 keg
5 kegiatan
Rp
6.715.130
BAKORWIL II - 5
Vol.
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
1.035.475
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
1.035.475 Tetap
Rp
920.000
Rp
100.000 Tetap
Bakorwil II
12 keg
Rp
275.000 Tetap
Bakorwil II
13 Kab/Kota
11 keg
Rp
275.000 Tetap
Bakorwil II
13 Kab/Kota
8 keg
Rp
270.000 Tetap
Bakorwil II
Rp
-
Rp
- Kegiatan
Bakordialihkan
wil II
pada Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
5 laporan
Surakart
a Kota
Magelan
g
Rp
7.022.016
Bakorwil II
Rp
7.529.566