32. BADAN DIKLAT (perubahan)FIX WARNA NO FILL EDIT TUT IFRAN
SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Administrasi
Prioritas
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Persuratan
Penyediaan Jasa Surat
dengan Baik
Menyurat
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
5.453.642
9.900 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(12)
(13)
(14)
4.995.270
9.000 Kota
Penyediaan Jasa Surat
Semarang Menyurat
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
Rp
Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan
Rp
1.293.292 APBD
PROV
Rp
8 unit
Rp
102.850 APBD
PROV
Rp
19 unit
Rp
1.139.050 APBD
PROV
Rp
1.035.500 Kota
Penyediaan Jasa
Semarang Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Satuan
(15)
(16)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
5.202.177
9.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Tetap
Badan
Diklat
12 bulan
Rp
Rp
12 bulan
Rp
1.188.620 Bertambah Badan
Diklat
8 unit
Rp
121.850 Bertambah Badan
Diklat
19 unit
Rp
1.001.906 Bertambah Badan
Diklat
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air
bersih dan listrik
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Jaminan Barang Milik
Daerah
Terjaminnya aset Lancarnya
milik daerah
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
terciptanya
Lancarnya
lingkungan kerja penyelenggaraan
yang bersih
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
terpenuhinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 tahun
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000 Kota
Penyediaan Alat Tulis
Semarang Kantor
1 tahun
Rp
115.000 Bertambah Badan
Diklat
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Barang Cetak dan
penggandaan
1 tahun
Rp
138.000 APBD
PROV
Rp
115.000 Kota
Penyediaan Barang
Semarang Cetak dan
penggandaan
1 tahun
Rp
125.000 Bertambah Badan
Diklat
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/peneranga
n
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1 tahun
Rp
126.500 APBD
PROV
Rp
110.000 Kota
Penyediaan Komponen
Semarang Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 tahun
Rp
125.000 Bertambah Badan
Diklat
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
1 tahun
Rp
110.614 APBD
PROV
Rp
93.000 Kota
Penyediaan Peralatan
Semarang Rumah Tangga
1 tahun
Rp
120.000 Bertambah Badan
Diklat
9
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
1 tahun
15.840 APBD
PROV
Rp
28.000 Kota
Penyediaan Bahan
Semarang Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1 tahun
Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Rp
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 1
1.175.720 Kota
Penyediaan Jasa
Semarang Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Vol.
106.850 Kota
Jaminan Barang Milik
Semarang Daerah
Rp
28.000
Tetap Badan
Diklat
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(4)
terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum harian,
rapat, dan tamu
untuk kegiatan
kantor
(5)
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
(6)
Kota Semarang
(7)
Penyediaan Makanan dan
Minuman
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan
dengan instansi
lain di luar
kantor, baik di
dalam daerah
maupun di luar
daerah
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar
Daerah
12 bulan
Rp
510.000 APBD
PROV
Rp
450.000
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
terselesaikannny
a tugas
pelayanan
perkantoran
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
100%
12 bulan
Rp
1.828.176 APBD
PROV
Rp
1.700.000
Rp
6.313.909
Rp
7.791.353
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Rp
(11)
79.420 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 tahun
(10)
Sumber
Dana
(12)
Rp
Target Capaian
Kinerja
(13)
(14)
72.200 Kota
Penyediaan Makanan
Semarang dan Minuman
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1 tahun
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
107.200 Bertambah Badan
Diklat
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
12 bulan
Rp
100%
12 bulan
Rp
1.845.601 Bertambah Badan
Diklat
Rp
9.762.726
4 SPM;
1 STW
Rp
244.110 Bertambah
4 pkt
Rp
909.750
56.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
415.000
Berkurang Badan
Diklat
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pemerintah yang
memadai
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya fungsi dan daya
guna sarana dan prasarana
aparatur
4 unit spd mtr
APBD
PROV
14 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan/Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Gedung
Kantor/Aparatur
Pemerintah
Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya fungsi dan daya
guna sarana dan prasarana
aparatur
1 Pkt
APBD
PROV
Rp
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
bangunan
gedung tempat
perkantoran
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
2.233.425 APBD
PROV
Rp
1.955.386 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
3.032.580 Bertambah Badan
Diklat
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang
siap pakai
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
293.143 APBD
PROV
Rp
300.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
310.000 Bertambah Badan
Diklat
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
529.000 APBD
PROV
Rp
460.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
475.000 Bertambah Badan
Diklat
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 2
Rp
Lokasi
909.750
Kota Meningkatnya fungsi
Smg dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
Tetap
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
(5)
(6)
terpeliharanya
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
meubelair kantor dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
peralatan kantor
dan rumah
tangga
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan
Pendukung
Prioritas
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan
22 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(7)
(8)
(9)
Sumber
Dana
(10)
(11)
100.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(12)
Target Capaian
Kinerja
(13)
(14)
90.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
Vol.
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD
(17)
(18)
(19)
150.000 Bertambah Badan
Diklat
Rp
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
180.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
terpeliharanya
literatur dan
buku bacaan
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
12 bulan
Rp
5.000 APBD
PROV
Rp
5.000 Kota
Pemeliharaan BukuSemarang Buku Perpustakaan
12 bulan
Rp
5.000
Tetap Badan
Diklat
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
tanaman dan
taman di
lingkungan
Badan Diklat
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman dan Taman,
Perkebunan, Peternakan serta
Perikanan
12 bulan
Rp
390.467 APBD
PROV
Rp
344.970 Kota
Pemeliharaan
Semarang Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan
12 bulan
Rp
344.970
Tetap Badan
Diklat
Pendukung
Prioritas
Meningkatnya
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
sarana dan
dan daya guna
prasarana kantor sarana dan
prasarana aparatur
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
29 jenis barang
Rp
2.562.874 APBD
PROV
Rp
3.490.247 Kota
Peningkatan Sarana
Semarang dan Prasarana Kantor
31 jenis
barang
Rp
tersedianya
pakaian dinas
bagi pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Menurunnya tingkat Kota Semarang
pelanggaran disiplin
aparatur
480 stel
Rp
168.168
Rp
152.880
Rp
168.168 APBD
PROV
Rp
152.880 Kota
Pengadaan Pakaian
Semarang Dinas beserta
Perlengkapannya
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 3
480 stel
Rp
Sifat
Kegiatan
12 bulan
Pendukung
Prioritas
Rp
Lokasi
100%
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
23 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
218.119 Bertambah Badan
Diklat
4.073.197 Bertambah Badan
Diklat
Rp
172.080
Rp
172.080 Bertambah Badan
Diklat
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
(11)
Rp
(12)
794.375
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Meningkatnya
Meningkatnya
Kota Semarang
kualitas pegawai kompetensi Aparatur
Badan Diklat
Provinsi Jawa
Tengah
25 Program Peningkatan
PD 6
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Bidang
Kesekretariatan
Kota Semarang
26 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Pengembangan
dan Pengendalian Mutu
Diklat
Terkendalinya
Meningkatnya
Kota Semarang
Mutu
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Diklat Di
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
Tercapainya Pengembangan dan
Pengendalian Mutu Diklat
158 dokumen
Rp
432.000 APBD
PROV
Rp
650.301 Kota
Tercapainya
Semarang Pengembangan dan
Pengendalian Mutu
Diklat
27 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Media
Informasi Diklat
PD 6
Tersusunnya
Meningkatnya
Kota Semarang
Warta Diklat,
Penyelenggaraan
Leaflet, Kalender Pemerintahan Umum
Penerbitan Warta Diklat, Leaflet,
Kalender
5,200,300 edisi,exemplar,e
xemplar
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Kota
Penerbitan Warta
Semarang Diklat, Leaflet,
Kalender
28 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Pengkajian
dan Pengembangan
Diklat
PD 6
Tersajinya
Meningkatnya
Kota Semarang
Kurikulum Silabi Penyelenggaraan
dan Modul
Pemerintahan Umum
sesuai isu aktual
saat ini
100%
Rp
385.000 APBD
PROV
Rp
671.687 Kota
100%
Semarang
29 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Reformasi
Kediklatan
PD 6
Tersusunnya
Standar
Pengelolaan
Diklat
Meningkatnya
Kota Semarang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Reformasi Kediklatan dlm rangka
pemantapan reformasi birokrasi
4 dokumen
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
313.472 Kota
Reformasi Kediklatan
Semarang dlm rangka
pemantapan reformasi
birokrasi
Terjaminnya
Profesionalisme
Widyaiswara
Meningkatnya
Kota Semarang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Pengembangan Standarisasi dan
Profesionalisme Widyaiswara
2 keg
Rp
470.000 APBD
PROV
30 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Pengembangan
Standarisasi dan
Profesionalisme
Widyaiswara
130 orang
Anggaran APBD
2013
24 Program Peningkatan
PD 6
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Tesusunnya
Meningkatnya
program Diklat, kapasitas sumber
Terkoordinasinya daya Aparatur
dan
tersosialisasinya
program
kegiatan Diklat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
(10)
1.047.500
Sumber
Dana
Peningkatan Bidang
Kesekretariatan
3 sub kegiatan
Rp
800.000 APBD
PROV
Rp
569.375 Kota
Pendidikan dan
Semarang Pelatihan Formal
Rp
247.500 APBD
PROV
Rp
225.000 Kota
Peningkatan Bidang
Semarang Kesekretariatan
Rp
40 modul/KSM
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 4
1.637.000
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
(17)
859.375
Rp
569.375
2 kegiatan
Rp
290.000 Bertambah Badan
Diklat
167 dokume
n
Rp
660.356 Bertambah Badan
Diklat
5,40 edisi,exe
0,30 mplar,ex
0 emplar
Rp
231.135 Bertambah Badan
Diklat
42 modul/K
SM
Rp
699.751 Bertambah Badan
Diklat
4 dokume
n
Rp
275.353
Berkurang Badan
Diklat
84.704
Tetap Badan
Diklat
130 orang
1.920.164
84.704 Kota
Pengembangan
Semarang Standarisasi dan
Profesionalisme
Widyaiswara
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
2 keg
Rp
Tetap Badan
Diklat
1.951.299
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(2)
(3)
(4)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
31 Program Optimalisasi
PD 6
Pemanfaatan Teknologi
Informasi / Kegiatan
Pengelolaan Manajemen
Sistem Informasi Badan
Diklat Provinsi Jawa
Tengah
Tersebarnya
informasi Badan
Diklat melalui
Teknologi
Informasi
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rp
Meningkatnya
pelayanan informasi
tentang kediklatan
melalui teknologi
informasi
Kota Semarang
Kegiatan Pengelolaan Manajemen
Sistem Informasi Badan Diklat
Provinsi Jawa Tengah
1 unit
Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
32 Program
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan Teknis
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
(10)
180.000
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
(11)
180.000 APBD
PROV
17.384.029
Rp
Rp
Rp
(12)
180.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
180.000 Kota
Kegiatan Pengelolaan
Semarang Manajemen Sistem
Informasi Badan
Diklat Provinsi Jawa
Tengah
Meningkatnya
kompetensi
teknis bagi
aparatur
Pemerintah
Provinsi,
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
18 Jenis Diklat Teknis : Petugas
Pemeriksa Daging, Budidaya
Ternak Besar dan Kecil,
Teknologi Budidaya Tanaman
Pangan, Pola Tanam Terpadu,
Budidaya Hutan Rakyat,
Budidaya Ikan Air Tawar,
Pengembangan Budidaya
Perikanan Air Payau,
Kewirausahaan Manajemen
UMKM, Manajemen Penyehatan
Lingkungan, Sumber Daya Air
tingkat dasar, Manajemen lalu
Lintas, Rekam Medik Kesehatan,
Peningkatan Kinerja Pelayanan
Terpadu, Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bendahara
Keuangan daerah, Electronic
Procurement, Sistem Pengelolaan
Aset Daerah, Akuntansi
Pemerintah, Kajian Lingkungan
Hidup, Pengendalian Hama dan
Penyakit Tanaman, Manajemen
Koperasi Simpan Pinjam Syariah,
SPIP, Penyusunan Renstra,
Peningkatan Komptensi Sekdes,
Satpol PP, Pengadaan Barang
dan Jasa, Manajemen
Perindustrian, Penilai Dokumen
Amdal, Penilaian Aset/ Barang
Daerah, Perpajakan, Pengelolaan
Pasar Tradisional, Budidaya
Komoditas Unggulan
Perkebunan, PBB, Manajemen
Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Analisis Jabatan, Administrasi
Kependudukan, Renstra,
Fasilitasi kab/kota.
18 angkatan
785 org
Rp
3.932.214 APBD
PROV
Rp
3.932.214 Kota
Pelaksanaan Diklat
Semarang Teknis
33 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
Dan pelatihan Aparatur
Fungsional
Meningkatnya
kompetensi
aparatur
fungsional di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
16 jenis Diklat Fungsional:
Training Officer Course,
Pustakawan, Arsiparis, Penyuluh
pertanian, Tenaga Paramedis,
Manajemen Farmasi, Petugas
Sanitarian, Penyuluh Perindag,
Calon Penyuluh Kesehatan,
Pekerja Sosial.
16 angkatan
Rp
3.540.495 APBD
PROV
Rp
3.532.331 Kota
Pelaksanaan Diklat
Semarang Fungsional
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 5
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
(17)
180.000
1 unit
Rp
180.000
20 angktn
855 org
Rp
3.932.214
Tetap Badan
Diklat
Rp
3.532.331
Tetap Badan
Diklat
22.258.165
PD 6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
16 angkata
n
Tetap Badan
Diklat
28.497.965
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
34 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan Aparatur
Kepemimpinan
(3)
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
(8)
(4)
Tersedianya
SDM Aparatur
Pemerintah yang
memiliki
kompetensi sesui
dengan syarat
pengangkatan
jabatan
struktural eselon
II, III dan IV
(5)
(6)
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
(7)
3 Jenis Diklatpim: Diklatpim IIBIP, Diklatpim III-Prov, Diklatpim
III-BIP,Diklatpim IV-Prov,
Diklatpim IV-BIP.
35 Program
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Pemerintah Daerah
PD 6
Terealisasinya
peningkatan
kompetensi SDM
Aparatur
pemerintah
daerah
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
Diklat Peningkatan Kompetensi
Kepala Desa
36 Program
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Prajabatan
PD 6
Tersedianya
SDM Aparatur
yang memenuhi
syarat dalam
pengangkatan
sebagai PNS
Golongan I, II
dan III
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
Diklat Prajabatan
Terfasilitasinya
penyelenggaraan
Diklat
Kepemimpinan
dan prajabatan
Pola Kemitraan
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan Pola Kemitraan
dengan Pem. Kab./Kota se Jateng
37 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan Pola
Kemitraan dengan Pem.
Kab./Kota se Jateng
Perubahan RKPD 2013
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
10 angkatan
Rp
1 angkatan
Rp
22 kegiatan
Rp
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 6
Sumber
Dana
(10)
(11)
9.671.320 APBD
PROV
200.000 APBD
PROV
40.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(12)
(13)
(14)
14.703.620 Kota
3 Jenis Diklatpim:
Semarang Diklatpim II-BIP,
Diklatpim III-Prov,
Diklatpim IIIBIP,Diklatpim IV-Prov,
Diklatpim IV-BIP.
Vol.
Satuan
(15)
(16)
28 angktn
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
19.900.590 Bertambah Badan
Diklat
Rp
- Kota
Diklat Peningkatan
Semarang Kompetensi Kepala
Desa
1 angkata
n
Rp
200.000 Bertambah Badan
Diklat
Rp
- Kota
Diklat Prajabatan
Semarang
5 angkata
n
Rp
842.830
Rp
90.000 Kota
Fasilitasi
Semarang Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan dan
Diklat Kepemimpinan
Pola Kemitraan dengan
Pem. Kab./Kota se
Jateng
22 keg
Rp
90.000
Kegiatan
Baru
Tetap Badan
Diklat
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
38 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
JUMLAH
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
(1) Renovasi Sumbing (2)
Pengadaan Pagar Bumi (3)
Pengaspalan/ Pavingisasi jalan
dan lingkungan (4) Pengadaan
taman Outbond (5) Renovasi
Rumah Genzet.
4 unit
Rp
Rp
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 7
(10)
1.034.750
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
(11)
(12)
Rp
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
-
1.034.750 APBD
PROV
33.218.998
Lokasi
Peningkatan sarana
prasarana aparatur
Rp
38.092.207
4 unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
-
Rp
-
Rp
46.625.622
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Dihapus Badan
Diklat
Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Administrasi
Prioritas
Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Persuratan
Penyediaan Jasa Surat
dengan Baik
Menyurat
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
(10)
(11)
5.453.642
9.900 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(12)
(13)
(14)
4.995.270
9.000 Kota
Penyediaan Jasa Surat
Semarang Menyurat
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
Rp
Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan
Rp
1.293.292 APBD
PROV
Rp
8 unit
Rp
102.850 APBD
PROV
Rp
19 unit
Rp
1.139.050 APBD
PROV
Rp
1.035.500 Kota
Penyediaan Jasa
Semarang Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Satuan
(15)
(16)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
5.202.177
9.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Tetap
Badan
Diklat
12 bulan
Rp
Rp
12 bulan
Rp
1.188.620 Bertambah Badan
Diklat
8 unit
Rp
121.850 Bertambah Badan
Diklat
19 unit
Rp
1.001.906 Bertambah Badan
Diklat
2
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air
bersih dan listrik
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Jaminan Barang Milik
Daerah
Terjaminnya aset Lancarnya
milik daerah
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
4
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
terciptanya
Lancarnya
lingkungan kerja penyelenggaraan
yang bersih
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
5
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
terpenuhinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 tahun
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
100.000 Kota
Penyediaan Alat Tulis
Semarang Kantor
1 tahun
Rp
115.000 Bertambah Badan
Diklat
6
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Barang Cetak dan
penggandaan
1 tahun
Rp
138.000 APBD
PROV
Rp
115.000 Kota
Penyediaan Barang
Semarang Cetak dan
penggandaan
1 tahun
Rp
125.000 Bertambah Badan
Diklat
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/peneranga
n
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1 tahun
Rp
126.500 APBD
PROV
Rp
110.000 Kota
Penyediaan Komponen
Semarang Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 tahun
Rp
125.000 Bertambah Badan
Diklat
8
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
1 tahun
Rp
110.614 APBD
PROV
Rp
93.000 Kota
Penyediaan Peralatan
Semarang Rumah Tangga
1 tahun
Rp
120.000 Bertambah Badan
Diklat
9
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
1 tahun
15.840 APBD
PROV
Rp
28.000 Kota
Penyediaan Bahan
Semarang Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1 tahun
Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Rp
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 1
1.175.720 Kota
Penyediaan Jasa
Semarang Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Vol.
106.850 Kota
Jaminan Barang Milik
Semarang Daerah
Rp
28.000
Tetap Badan
Diklat
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Perubahan RKPD 2013
Satuan
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(4)
terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum harian,
rapat, dan tamu
untuk kegiatan
kantor
(5)
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
(6)
Kota Semarang
(7)
Penyediaan Makanan dan
Minuman
11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan
dengan instansi
lain di luar
kantor, baik di
dalam daerah
maupun di luar
daerah
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan luar
Daerah
12 bulan
Rp
510.000 APBD
PROV
Rp
450.000
12 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
terselesaikannny
a tugas
pelayanan
perkantoran
Lancarnya
penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Kota Semarang
100%
12 bulan
Rp
1.828.176 APBD
PROV
Rp
1.700.000
Rp
6.313.909
Rp
7.791.353
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Rp
(11)
79.420 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 tahun
(10)
Sumber
Dana
(12)
Rp
Target Capaian
Kinerja
(13)
(14)
72.200 Kota
Penyediaan Makanan
Semarang dan Minuman
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1 tahun
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
107.200 Bertambah Badan
Diklat
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
12 bulan
Rp
100%
12 bulan
Rp
1.845.601 Bertambah Badan
Diklat
Rp
9.762.726
4 SPM;
1 STW
Rp
244.110 Bertambah
4 pkt
Rp
909.750
56.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
415.000
Berkurang Badan
Diklat
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pemerintah yang
memadai
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya fungsi dan daya
guna sarana dan prasarana
aparatur
4 unit spd mtr
APBD
PROV
14 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan/Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Gedung
Kantor/Aparatur
Pemerintah
Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya fungsi dan daya
guna sarana dan prasarana
aparatur
1 Pkt
APBD
PROV
Rp
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
bangunan
gedung tempat
perkantoran
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
2.233.425 APBD
PROV
Rp
1.955.386 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
3.032.580 Bertambah Badan
Diklat
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang
siap pakai
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
293.143 APBD
PROV
Rp
300.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
310.000 Bertambah Badan
Diklat
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
529.000 APBD
PROV
Rp
460.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
475.000 Bertambah Badan
Diklat
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 2
Rp
Lokasi
909.750
Kota Meningkatnya fungsi
Smg dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
Tetap
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
(5)
(6)
terpeliharanya
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
meubelair kantor dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
peralatan kantor
dan rumah
tangga
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan
Pendukung
Prioritas
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan
22 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kantor
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(7)
(8)
(9)
Sumber
Dana
(10)
(11)
100.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(12)
Target Capaian
Kinerja
(13)
(14)
90.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
Vol.
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD
(17)
(18)
(19)
150.000 Bertambah Badan
Diklat
Rp
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
100%
12 bulan
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
180.000 Kota
Meningkatnya fungsi
Semarang dan daya guna sarana
dan prasarana
aparatur
12 bulan
Rp
terpeliharanya
literatur dan
buku bacaan
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan
12 bulan
Rp
5.000 APBD
PROV
Rp
5.000 Kota
Pemeliharaan BukuSemarang Buku Perpustakaan
12 bulan
Rp
5.000
Tetap Badan
Diklat
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
tanaman dan
taman di
lingkungan
Badan Diklat
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman dan Taman,
Perkebunan, Peternakan serta
Perikanan
12 bulan
Rp
390.467 APBD
PROV
Rp
344.970 Kota
Pemeliharaan
Semarang Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan
12 bulan
Rp
344.970
Tetap Badan
Diklat
Pendukung
Prioritas
Meningkatnya
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
sarana dan
dan daya guna
prasarana kantor sarana dan
prasarana aparatur
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
29 jenis barang
Rp
2.562.874 APBD
PROV
Rp
3.490.247 Kota
Peningkatan Sarana
Semarang dan Prasarana Kantor
31 jenis
barang
Rp
tersedianya
pakaian dinas
bagi pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Menurunnya tingkat Kota Semarang
pelanggaran disiplin
aparatur
480 stel
Rp
168.168
Rp
152.880
Rp
168.168 APBD
PROV
Rp
152.880 Kota
Pengadaan Pakaian
Semarang Dinas beserta
Perlengkapannya
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 3
480 stel
Rp
Sifat
Kegiatan
12 bulan
Pendukung
Prioritas
Rp
Lokasi
100%
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
23 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
218.119 Bertambah Badan
Diklat
4.073.197 Bertambah Badan
Diklat
Rp
172.080
Rp
172.080 Bertambah Badan
Diklat
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
(11)
Rp
(12)
794.375
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Meningkatnya
Meningkatnya
Kota Semarang
kualitas pegawai kompetensi Aparatur
Badan Diklat
Provinsi Jawa
Tengah
25 Program Peningkatan
PD 6
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Bidang
Kesekretariatan
Kota Semarang
26 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Pengembangan
dan Pengendalian Mutu
Diklat
Terkendalinya
Meningkatnya
Kota Semarang
Mutu
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Diklat Di
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
Tercapainya Pengembangan dan
Pengendalian Mutu Diklat
158 dokumen
Rp
432.000 APBD
PROV
Rp
650.301 Kota
Tercapainya
Semarang Pengembangan dan
Pengendalian Mutu
Diklat
27 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Media
Informasi Diklat
PD 6
Tersusunnya
Meningkatnya
Kota Semarang
Warta Diklat,
Penyelenggaraan
Leaflet, Kalender Pemerintahan Umum
Penerbitan Warta Diklat, Leaflet,
Kalender
5,200,300 edisi,exemplar,e
xemplar
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
200.000 Kota
Penerbitan Warta
Semarang Diklat, Leaflet,
Kalender
28 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Pengkajian
dan Pengembangan
Diklat
PD 6
Tersajinya
Meningkatnya
Kota Semarang
Kurikulum Silabi Penyelenggaraan
dan Modul
Pemerintahan Umum
sesuai isu aktual
saat ini
100%
Rp
385.000 APBD
PROV
Rp
671.687 Kota
100%
Semarang
29 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Reformasi
Kediklatan
PD 6
Tersusunnya
Standar
Pengelolaan
Diklat
Meningkatnya
Kota Semarang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Reformasi Kediklatan dlm rangka
pemantapan reformasi birokrasi
4 dokumen
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
313.472 Kota
Reformasi Kediklatan
Semarang dlm rangka
pemantapan reformasi
birokrasi
Terjaminnya
Profesionalisme
Widyaiswara
Meningkatnya
Kota Semarang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Pengembangan Standarisasi dan
Profesionalisme Widyaiswara
2 keg
Rp
470.000 APBD
PROV
30 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum /
Kegiatan Pengembangan
Standarisasi dan
Profesionalisme
Widyaiswara
130 orang
Anggaran APBD
2013
24 Program Peningkatan
PD 6
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Tesusunnya
Meningkatnya
program Diklat, kapasitas sumber
Terkoordinasinya daya Aparatur
dan
tersosialisasinya
program
kegiatan Diklat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
(10)
1.047.500
Sumber
Dana
Peningkatan Bidang
Kesekretariatan
3 sub kegiatan
Rp
800.000 APBD
PROV
Rp
569.375 Kota
Pendidikan dan
Semarang Pelatihan Formal
Rp
247.500 APBD
PROV
Rp
225.000 Kota
Peningkatan Bidang
Semarang Kesekretariatan
Rp
40 modul/KSM
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 4
1.637.000
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
(17)
859.375
Rp
569.375
2 kegiatan
Rp
290.000 Bertambah Badan
Diklat
167 dokume
n
Rp
660.356 Bertambah Badan
Diklat
5,40 edisi,exe
0,30 mplar,ex
0 emplar
Rp
231.135 Bertambah Badan
Diklat
42 modul/K
SM
Rp
699.751 Bertambah Badan
Diklat
4 dokume
n
Rp
275.353
Berkurang Badan
Diklat
84.704
Tetap Badan
Diklat
130 orang
1.920.164
84.704 Kota
Pengembangan
Semarang Standarisasi dan
Profesionalisme
Widyaiswara
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
2 keg
Rp
Tetap Badan
Diklat
1.951.299
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(2)
(3)
(4)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
31 Program Optimalisasi
PD 6
Pemanfaatan Teknologi
Informasi / Kegiatan
Pengelolaan Manajemen
Sistem Informasi Badan
Diklat Provinsi Jawa
Tengah
Tersebarnya
informasi Badan
Diklat melalui
Teknologi
Informasi
Perubahan RKPD 2013
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rp
Meningkatnya
pelayanan informasi
tentang kediklatan
melalui teknologi
informasi
Kota Semarang
Kegiatan Pengelolaan Manajemen
Sistem Informasi Badan Diklat
Provinsi Jawa Tengah
1 unit
Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
32 Program
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan Teknis
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
(10)
180.000
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
(11)
180.000 APBD
PROV
17.384.029
Rp
Rp
Rp
(12)
180.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
180.000 Kota
Kegiatan Pengelolaan
Semarang Manajemen Sistem
Informasi Badan
Diklat Provinsi Jawa
Tengah
Meningkatnya
kompetensi
teknis bagi
aparatur
Pemerintah
Provinsi,
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
18 Jenis Diklat Teknis : Petugas
Pemeriksa Daging, Budidaya
Ternak Besar dan Kecil,
Teknologi Budidaya Tanaman
Pangan, Pola Tanam Terpadu,
Budidaya Hutan Rakyat,
Budidaya Ikan Air Tawar,
Pengembangan Budidaya
Perikanan Air Payau,
Kewirausahaan Manajemen
UMKM, Manajemen Penyehatan
Lingkungan, Sumber Daya Air
tingkat dasar, Manajemen lalu
Lintas, Rekam Medik Kesehatan,
Peningkatan Kinerja Pelayanan
Terpadu, Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bendahara
Keuangan daerah, Electronic
Procurement, Sistem Pengelolaan
Aset Daerah, Akuntansi
Pemerintah, Kajian Lingkungan
Hidup, Pengendalian Hama dan
Penyakit Tanaman, Manajemen
Koperasi Simpan Pinjam Syariah,
SPIP, Penyusunan Renstra,
Peningkatan Komptensi Sekdes,
Satpol PP, Pengadaan Barang
dan Jasa, Manajemen
Perindustrian, Penilai Dokumen
Amdal, Penilaian Aset/ Barang
Daerah, Perpajakan, Pengelolaan
Pasar Tradisional, Budidaya
Komoditas Unggulan
Perkebunan, PBB, Manajemen
Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Analisis Jabatan, Administrasi
Kependudukan, Renstra,
Fasilitasi kab/kota.
18 angkatan
785 org
Rp
3.932.214 APBD
PROV
Rp
3.932.214 Kota
Pelaksanaan Diklat
Semarang Teknis
33 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
Dan pelatihan Aparatur
Fungsional
Meningkatnya
kompetensi
aparatur
fungsional di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
16 jenis Diklat Fungsional:
Training Officer Course,
Pustakawan, Arsiparis, Penyuluh
pertanian, Tenaga Paramedis,
Manajemen Farmasi, Petugas
Sanitarian, Penyuluh Perindag,
Calon Penyuluh Kesehatan,
Pekerja Sosial.
16 angkatan
Rp
3.540.495 APBD
PROV
Rp
3.532.331 Kota
Pelaksanaan Diklat
Semarang Fungsional
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 5
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
(17)
180.000
1 unit
Rp
180.000
20 angktn
855 org
Rp
3.932.214
Tetap Badan
Diklat
Rp
3.532.331
Tetap Badan
Diklat
22.258.165
PD 6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
16 angkata
n
Tetap Badan
Diklat
28.497.965
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
34 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan Aparatur
Kepemimpinan
(3)
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
(8)
(4)
Tersedianya
SDM Aparatur
Pemerintah yang
memiliki
kompetensi sesui
dengan syarat
pengangkatan
jabatan
struktural eselon
II, III dan IV
(5)
(6)
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
(7)
3 Jenis Diklatpim: Diklatpim IIBIP, Diklatpim III-Prov, Diklatpim
III-BIP,Diklatpim IV-Prov,
Diklatpim IV-BIP.
35 Program
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Pemerintah Daerah
PD 6
Terealisasinya
peningkatan
kompetensi SDM
Aparatur
pemerintah
daerah
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
Diklat Peningkatan Kompetensi
Kepala Desa
36 Program
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Prajabatan
PD 6
Tersedianya
SDM Aparatur
yang memenuhi
syarat dalam
pengangkatan
sebagai PNS
Golongan I, II
dan III
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
Diklat Prajabatan
Terfasilitasinya
penyelenggaraan
Diklat
Kepemimpinan
dan prajabatan
Pola Kemitraan
Meningkatnya
Kota Semarang
kompetensi aparatur
Provinsi Jawa
Tengah
Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan Pola Kemitraan
dengan Pem. Kab./Kota se Jateng
37 Program
PD 6
Penyelenggaraan
Kepegawaian dan
Perangkat Daerah /
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan dan Diklat
Kepemimpinan Pola
Kemitraan dengan Pem.
Kab./Kota se Jateng
Perubahan RKPD 2013
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
10 angkatan
Rp
1 angkatan
Rp
22 kegiatan
Rp
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 6
Sumber
Dana
(10)
(11)
9.671.320 APBD
PROV
200.000 APBD
PROV
40.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(12)
(13)
(14)
14.703.620 Kota
3 Jenis Diklatpim:
Semarang Diklatpim II-BIP,
Diklatpim III-Prov,
Diklatpim IIIBIP,Diklatpim IV-Prov,
Diklatpim IV-BIP.
Vol.
Satuan
(15)
(16)
28 angktn
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
19.900.590 Bertambah Badan
Diklat
Rp
- Kota
Diklat Peningkatan
Semarang Kompetensi Kepala
Desa
1 angkata
n
Rp
200.000 Bertambah Badan
Diklat
Rp
- Kota
Diklat Prajabatan
Semarang
5 angkata
n
Rp
842.830
Rp
90.000 Kota
Fasilitasi
Semarang Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan dan
Diklat Kepemimpinan
Pola Kemitraan dengan
Pem. Kab./Kota se
Jateng
22 keg
Rp
90.000
Kegiatan
Baru
Tetap Badan
Diklat
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
38 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatnya fungsi Kota Semarang
dan daya guna
sarana dan
prasarana aparatur
JUMLAH
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
(1) Renovasi Sumbing (2)
Pengadaan Pagar Bumi (3)
Pengaspalan/ Pavingisasi jalan
dan lingkungan (4) Pengadaan
taman Outbond (5) Renovasi
Rumah Genzet.
4 unit
Rp
Rp
Badan Pendidikan dan Pelatihan - 7
(10)
1.034.750
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
(11)
(12)
Rp
Target Capaian
Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
-
1.034.750 APBD
PROV
33.218.998
Lokasi
Peningkatan sarana
prasarana aparatur
Rp
38.092.207
4 unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
-
Rp
-
Rp
46.625.622
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Dihapus Badan
Diklat