33. BKD (perubahan)FIX NO FILL edit tut ifran
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Dalam Ribuan Rupiah (.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya
Administrasi
Persuratan
dengan Baik
2
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tercukupinya
Tersedianya sumber daya Semarang
kebutuhan jasa
listrik, air dan jasa
komunikasi, air
komunikasi
bersih dan listrik
Tersedianya sumber daya
listrik, air dan jasa
komunikasi
3
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
terciptanya
kondisi kerja
yang memadai
Terlaksana sewa fresh
selama 1 tahun dan sewa
tanaman hias
4
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Jaminan Barang Milik Daerah
Terjaminnya aset Terjaminnya keamanan
Semarang
milik daerah
aset BKD berupa :
- 2 unit gedung kantor
- 9 buah kendaraan roda
4
- 3 buah kendaraan roda
2
Terjaminnya keamanan aset
BKD berupa :
- 2 unit gedung kantor
- 9 buah kendaraan roda 4
- 3 buah kendaraan roda 2
5
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Alat Tulis Kantor
terpenuhinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
6
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Barang Cetak dan
penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya formulir,
Semarang
blangko cetak tata naskah
dinas dan penggandaan
naskah dinas
7
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/
penerangan
Tersedianya alat-alat
listrik, alat penerangan
kantor dan kelengkapan
elektronik
8
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
Mewujudkan kenyamanan Semarang
kantor
seluruh lingkungan kantor
9
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Menunjang Kelancaran
Semarang
pelaksanaan tugas kantor
Menunjang Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum harian,
rapat, dan tamu
untuk kegiatan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan Semarang
kegiatan kantor
Tersedianya konsumsi
untuk keperluan rapat
koordinasi dengan pusat,
Kab/Kota dan jamuan Tamu
Dinas
10 Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terkirimnya naskah dinas Semarang
BKD selama 1 Tahun
Terlaksana sewa fresh
Semarang
selama 1 tahun dan sewa
tanaman hias
Semarang
Semarang
Terkirimnya naskah dinas
BKD selama 1 Tahun
6400 Surat/Paket
12 bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
3.933.606
26.500 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
Rp
(12)
4.079.408
26.400
Smg
Terkirimnya naskah dinas
BKD selama 1 Tahun
6400 Surat/Pa
ket
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
(17)
4.793.917
26.400
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
580.000 APBD
PROV
Rp
580.000
Smg
Tersedianya sumber daya
listrik, air dan jasa
komunikasi
12 bulan
Rp
580.000
tetap BKD
25,46 Unit, buah
Rp
73.771 APBD
PROV
Rp
73.771
Smg
Terlaksana sewa fresh
selama 1 tahun dan sewa
tanaman hias
25,46 Unit,
buah
Rp
101.771
bertambah BKD
2,9,3 Unit, buah
Rp
54.121 APBD
PROV
Rp
54.121
Smg
Terjaminnya keamanan
aset BKD berupa :
- 2 unit gedung kantor
- 9 buah kendaraan roda
4
- 3 buah kendaraan roda
2
2,10,8 Unit,
buah
Rp
74.521
bertambah BKD
129 jenis
Rp
827.800 APBD
PROV
Rp
827.882
Smg
Tersedianya alat tulis
kantor
129 jenis
Rp
1.223.850
bertambah BKD
Tersedianya formulir,
blangko cetak tata naskah
dinas dan penggandaan
naskah dinas
60 jenis
Rp
483.114 APBD
PROV
Rp
533.114
Smg
Tersedianya formulir,
blangko cetak tata
naskah dinas dan
penggandaan naskah
dinas
90 jenis
Rp
601.045
bertambah BKD
Tersedianya alat-alat listrik,
alat penerangan kantor dan
kelengkapan elektronik
22 jenis
Rp
24.000 APBD
PROV
Rp
24.000
Smg
Tersedianya alat-alat
listrik, alat penerangan
kantor dan kelengkapan
elektronik
22 jenis
Rp
24.000
tetap BKD
47, 4 jenis, tabung
pemadam keb
n
Rp
36.000 APBD
PROV
Rp
36.000
Smg
seluruh lingkungan
kantor
47, 4 jenis,
tabung
pemadam
keb
n
Rp
36.000
tetap BKD
5,2 Surat Kabar
dan majalah
Rp
12.000 APBD
PROV
Rp
12.000
Smg
Menunjang Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
5,2 Surat
Kabar
dan
majalah
Rp
12.000
tetap BKD
Rp
170.000 APBD
PROV
Rp
170.000
Smg
Tersedianya konsumsi
untuk keperluan rapat
koordinasi dengan pusat,
Kab/Kota dan jamuan
Tamu Dinas
Rp
170.000
tetap BKD
11 bulan
Badan Kepegawaian Daerah - 1
11 bulan
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
11 Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan Rapat- Prioritas
rapat Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
(4)
(5)
terselesaikannya Menunjang kelancaran
pekerjaan yang
pelaksanaan tugas
berkaitan dengan
instansi lain di
luar kantor baik
di daerah
maupun di luar
daerah
(6)
Semarang
12 Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
terselesaikannny Menunjang Kelancaran
Semarang
a tugas
Pelaksanaan tugas kantor
pelayanan
perkantoran
Target Capaian Kinerja
(7)
Tersedianya biaya
perjalanan dinas bagi
pejabat dan staf BKD
Tersedianya biaya
pelayanan perkantoran
Volume
Satuan
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
12 bulan
Rp
12 bulan
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
13 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya 1
Menunjang Kelancaran
Semarang
(satu ) unit
Pelaksanaan tugas kantor
kendaraan
Operasional Roda
2 (dua)
Terpenuhinya sarana
penunjang kendaraan
operasional dinas
14 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
bangunan
gedung tempat
perkantoran
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor SKPD
15 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
Menunjang Kelancaran
Semarang
kendaraan dinas Pelaksanaan tugas kantor
operasional yang
siap pakai
terpeliharanya kendaraan
dinas operasional yang siap
pakai
16 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Semarang
Terpeliharanya
perlengkapan kantor berupa
AC
17 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
terpeliharanya
Tersedianya sarana dan
meubelair kantor prasarana kantor
Semarang
Terlaksananya perawatan
meubelair kantor
Tersedianya pemeliharaan Semarang
sarana dan prasarana
kantor
Terlaksananya perawatan
dan perbaikan barang
Inventaris Kantor
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Semarang
2 gedung
73 unit
85,5 buah, set
(11)
656.500 APBD
PROV
989.800 APBD
PROV
1.152.800
836.400 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
700.000
(13)
Smg
(14)
Tersedianya biaya
perjalanan dinas bagi
pejabat dan staf BKD
Rp
1.042.120
Smg
Tersedianya biaya
pelayanan perkantoran
Rp
2.569.300
Rp
90.000
Smg
Tersedianya 2 unit
kendaraan roda 4
Rp
886.400
Smg
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor SKPD
Rp
360.000
Smg
terpeliharanya kendaraan
dinas operasional yang
siap pakai
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
12 bulan
2 gedung
(17)
Rp
1.135.755
Rp
4.051.550
Rp
532.660
Rp
1.461.400
Rp
460.000
Rp
99.290
bertambah BKD
Rp
11.000
tetap BKD
bertambah BKD
Smg
Terpeliharanya
perlengkapan kantor
berupa AC
Rp
11.000 APBD
PROV
Rp
11.000
Smg
Terlaksananya perawatan
meubelair kantor
Rp
231.000 APBD
PROV
Rp
231.000
Smg
Terlaksananya perawatan 32,6,38, Unit,
dan perbaikan barang
30,4,2,1 buah
,2,25,1,
Inventaris Kantor
1
Rp
401.000
Rp
1.086.200
Rp
-
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
Tersedianya sarana dan
Semarang
sarana dan
prasarana Aparatur
prasarana
Pemerintah yang memadai
Aparatur
Pemerintah yang
memadai
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Rp
916.500
Smg
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
20 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Rehab Atap Fitness
Center
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
atap Fitness
Center
Terlaksananya rehab
gedung fitness centre
Rp
-
Smg
Terlaksananya rehab
gedung fitness centre
Badan Kepegawaian Daerah - 2
23 jenis
(18)
(19)
bertambah BKD
808.575
74.400
85,5 buah, set
SKPD
Rp
Rp
19 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Kantor
73 unit
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
74.400 APBD
PROV
terpeliharanya
peralatan kantor
dan rumah
tangga
Semarang
Vol.
Rp
18 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
terpeliharanya atap
Fitness Center
32,6,38,30 Unit, buah
,4,2,1,2,25
,1,1
Rp
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
tetap BKD
bertambah
bertambah BKD
bertambah
bertambah
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
21 Program Penigkatan Disiplin
Pendukung
Aparatur / Kegiatan Pengadaan Prioritas
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
tersedianya
pakaian dinas
bagi pegawai
Menunjang kelancaran
Pelaksanaan Tugas
Semarang
Tersedianya Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Peningkatan
kualitas pegawai
Sumber
Dana
(10)
(11)
185 Stel
Rp
Rp
Peningkatan kualitas PNS Semarang
dilingkungan BKD Prov.
Jateng
Terkirimnya PNS untuk
mengikuti kursus, pelatihan
dan Bintek
75 Orang PNS
Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
Rp
Rp
175.000
175.000 APBD
PROV
332.750
332.750 APBD
PROV
175.000
Rp
175.000
Rp
302.500
Rp
302.500
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Smg
Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannya
Smg
Terkirimnya PNS untuk
mengikuti kursus,
pelatihan dan Bintek
185 Stel
75 Orang
PNS
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
175.000
Rp
175.000
Rp
302.500
Rp
302.500
Rp
22.282.594
Rp
269.500
tetap BKD
tetap BKD
tetap BKD
Rp
21.926.693
150.000 APBD
PROV
Rp
269.500
Smg
Tersusunnya perhitungan
beban kerja PNS
Diangkat CPNS dari pelamar 1.000,20.0 PNS Pem.
umum yang memenuhi
00 Prov. dan PNS
syarat Pem. Prov. Jateng
Pe
dan Pem. Kab/Kota
b/Kota
Rp
5.678.512 APBD
PROV
Rp
9.212.484
Smg
Diangkat CPNS dari
pelamar umum yang
memenuhi syarat Pem.
Prov. Jateng dan Pem.
Kab/Kota
1.000,2 PNS Pem.
0.000 Prov. dan
PNS Pe
b/Kota
Rp
9.212.484
tetap BKD
Pengangkatan,
Semarang
Pemindahan dan
Pemberhentian dalam
Jabatan Struktural sesuai
dengan ketentuan
Perundang-undangan
Penempatan PNS dalam
jabatan struktural sesuai
Kompetensinya
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
471.000
Smg
Penempatan PNS dalam
jabatan struktural sesuai
Kompetensinya
500, 24 kali,
Pejabat
struktura
l
Rp
486.000
bertambah BKD
Meningkatnya
Kinerja Para
Pejabat
Fungsional
Meningkatnya peran dan
kemandirian PNS yang
menduduki jabatan
fungsional
Meningkatnya Kinerja Para
Pejabat Fungsional
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
108.000
Smg
Meningkatnya Kinerja
Para Pejabat Fungsional
2 kali
sosialisas
i
Rp
108.000
tetap BKD
1. Peningkatan
Kinerja Pejabat
Struktural
2. Peningkatan
kualitas
pelayanan publik
Penataan dan Pembinaan Semarang
Karier PNS secara obyektif
dengan instrumen
terukur
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
100.000
Smg
1. Peningkatan Kinerja
Pejabat Struktural
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Rp
100.000
tetap BKD
Rp
1.400.000 APBD
PROV
Rp
1.750.000
Smg
Terselesaikannya SKKP
Pem. Prov. dan Kab/Kota,
Uji Kompetensi
Penggunaan gelar
Rp
1.872.611
bertambah BKD
Tersusunnya
perhitungan
beban kerja PNS
Penghitungan beban kerja Semarang
Pegawai Negeri Sipil di
setiap SKPD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
UPTD PemProv. Jateng
Tersusunnya perhitungan
beban kerja PNS
24 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengadaan
CPNSD Pem.Prov.Jateng dan
Fasilitasi seleksi Pengadaan
CPNSD Kab/Kota
PD 6
Diangkat CPNS
dari pelamar
umum yang
memenuhi syarat
Pem. Prov. Jateng
dan Pem.
Kab/Kota
a. Peningkatan Sumber
daya manusia PNS Pem.
Prov. Jateng dan Pem.
Kab/Kota.
b. Pengisian kekurangan
PNS Pem. Prov. dan Pem.
Kab/Kota
25 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penataan
PNS dalam Jabatan Struktural
PD 6
Penempatan PNS
dalam jabatan
struktural sesuai
Kompetensinya
26 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penataan
PNS dalam Jabatan Fungsional
Khusus
27 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pemetaan
Jabatan Struktural
PD 6
PD 6
Semarang
Semarang
Terselesaikannya Terwujudnya Peningkatan Semarang
SKKP Pem. Prov. Kinerja Aparatur
dan Kab/Kota,
Pemerintah Daerah
Uji Kompetensi
Penggunaan gelar
1. Peningkatan Kinerja
Pejabat Struktural
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
48, 35, SKPD, Biro,
168 UPTD
500, 24 kali, Pejabat
struktural
2 kali sosialisasi
3.860 Orang
Terselesaikannya SKKP
1.000,500, SKKP, SK
Pem. Prov. dan Kab/Kota,
24.000,50 PNS, Orang
Uji Kompetensi Penggunaan
0,200
gelar
Badan Kepegawaian Daerah - 3
15.178.512
(12)
Rp
Lokasi
Rp
23 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penyusunan
DSP dan Formasi PNS
28 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengangkatan CPNS dan
Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Program Peningkatan Kapasitas PD 6
Sumber Daya Aparatur /
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Perubahan RKPD 2013
Anggaran APBD
2013
48, 35, SKPD,
168 Biro,
UPTD
3.860 Orang
1.000,5 SKKP, SK
00,24.0 PNS,
00,500, Orang
200
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
29 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Mutasi dan
pensiun PNS
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Terselesaikannya Terwujudnya peningkatan Semarang
SK Pemindahan Kinerja Aparatur
PNSD, Usulan
Pemerintah Daerah
Pensiun (BUP)
dan KP
Pengabdian
PNSD,
Terlaksananya
pelayanan adm
usulan Pensiun
Janda/Duda,
Terlaksananya
pelayanan adm
kutipan II SK
Pensiun,
Terlaksananya
pelayanan adm
Pensiun Atas
Permintaan
Sendiri.
(7)
Terselesaikannya SK
Pemindahan PNSD, Usulan
Pensiun (BUP) dan KP
Pengabdian PNSD,
Terlaksananya pelayanan
adm usulan Pensiun
Janda/Duda,
Terlaksananya pelayanan
adm kutipan II SK Pensiun,
Terlaksananya pelayanan
adm Pensiun Atas
Permintaan Sendiri.
30 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Seleksi calon
praja IPDN dan pembinaan
praja IPDN
Terlaksananya
seleksi calon
praja IPDN
Terseleksinya Capra IPDN Semarang
dan Terbinanya Purna
Praja
Terlaksananya seleksi calon
praja IPDN
2.250 Orang
Rp
31 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Ujian
kedinasan PNS Pem.Prov.
Jateng dan fasilitasi ujian
kedinasan PNS
Kab/Kota/BUMD dan instansi
lainnya
PD 6
Terselenggaranya Peningkatan kualitas PNS Semarang
Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan
Pem. Prov. Jateng PNS Pem. Kab/Kota
dan Pem.
Kab/Kota,
Terselenggaranya
Ujian Kenaikan
Pangkat
Penyesuaian
Ijazah PNS Pem.
Prov. Jateng dan
Pem. Kab/Kota
Terselenggaranya Ujian
Dinas PNS Pem. Prov.
Jateng dan Pem. Kab/Kota,
Terselenggaranya Ujian
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah PNS
Pem. Prov. Jateng dan Pem.
Kab/Kota
140, Orang
1.400,
120, 1.100
32 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Tes
kompetensi pejabat struktural
Pem.Prov.Jateng dan fasilitasi
pejabat Pem. Kab/Kota
PD 6
- Terukurnya
kompetensi
pejabat
struktural eselon
II dan III Pem.
Prov. Jateng
- Terukurnya
kompetensi
pejabat
struktural eselon
II dan III
Kab/Kota
1. Instrumen pengukuran Semarang
kompetensi PNS yang
terukur
2. Pelaksanaan tes
kompetensi dilakukan
secara obyektif
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon II
dan III Pem. Prov. Jateng
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon II
dan III Kab/Kota
24, 24, Orang
108, 108,
360
33 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Evaluasi
kinerja Pejabat Strutural
PD 6
Terlaksananya
evaluasi kinerja
bagi pejabat
struktural di
Instansi Induk
SKPD Pem. rov.
Jateng
1. Instrumen pengukuran Semarang
kinerja terukur
2. Selueuh pejabat
struktural eselon II dan IV
di Instansi Induk SKPD
Prov. Jateng
Terlaksananya evaluasi
kinerja bagi pejabat
struktural di Instansi Induk
SKPD Pem. rov. Jateng
PD 6
(8)
3.088 SK
Satuan
Perubahan RKPD 2013
(9)
309 Orang Pejabat
Struktural
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD
(12)
227.000
(13)
Smg
(14)
Terselesaikannya SK
Pemindahan PNSD,
Usulan Pensiun (BUP)
dan KP Pengabdian
PNSD, Terlaksananya
pelayanan adm usulan
Pensiun Janda/Duda,
Terlaksananya pelayanan
adm kutipan II SK
Pensiun, Terlaksananya
pelayanan adm Pensiun
Atas Permintaan Sendiri.
(15)
(16)
3.088 SK
Rp
227.000
1.500.000 APBD
PROV
Rp
1.703.625
Smg
Terlaksananya seleksi
calon praja IPDN
2.250 Orang
Rp
1.703.625
tetap BKD
Rp
225.000 APBD
PROV
Rp
275.000
Smg
Terselenggaranya Ujian
Dinas PNS Pem. Prov.
Jateng dan Pem.
Kab/Kota,
Terselenggaranya Ujian
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah PNS
Pem. Prov. Jateng dan
Pem. Kab/Kota
5870 Orang
540
470
Rp
384.140
bertambah BKD
Rp
1.000.000 APBD
PROV
Rp
1.200.378
Smg
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon
II dan III Pem. Prov.
Jateng
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon
II dan III Kab/Kota
24, 24, Orang
108,
108,
360
Rp
1.200.378
tetap BKD
Rp
175.000 APBD
PROV
Rp
212.383
Smg
Terlaksananya evaluasi
kinerja bagi pejabat
struktural di Instansi
Induk SKPD Pem. rov.
Jateng
Rp
212.383
tetap BKD
Badan Kepegawaian Daerah - 4
309 Orang
Pejabat
Struktur
al
(17)
Sifat
Kegiatan
Rp
Rp
(11)
150.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(18)
(19)
tetap BKD
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
34 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Evaluasi
Kinerja pejabat fungsional
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(4)
(5)
- Terlaksananya 1. Peningkatan Kinerja
Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional
bagi Pejabat
2. Profesional PNS
Fungsional
Khusus
Terselenggaranya
Penilaian Kinerja
Jabatan
Fungsional
Umum
Lokasi
(6)
Semarang
35 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Sosialisasi
peraturan perundang-undangan
kepegawaian
Terselenggaranya
sosialisasi
peraturan
perundangundangan bidang
kepegawaian
Terdistribusikann
ya buku
himpunan
peraturan
perundangundangan
Terdistribusikann
ya CD Penyajian
peraturan
kepegawaian
Terpenuhinya
Semarang
pemahaman peraturan
Kepegawaian bagi
pengelola kepegawaian
dan PNS Provinsi dan
Kab/Kota se Jawa Tengah
36 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Layanan
administrasi kepegawaian
PD 6
Peningkatan mutu
Terselesaikannya pelayanan kepada
layanan izin
masyarakat
perkawinan dan
perceraian, izin
cuti diluar
tanggungan
negara,
pembebasan
jabatan organik
dan pengaktifan
kembali status
kepegawaian PNS
- Terlaksananya
fasilitasi
penyelesaian
DP3, izin cuti,
izin belajar, izin
penggunaan
Semarang
37 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pemberian
bantuan uang duka PNS yang
meninggal dunia
PD 6
Tersalurkannya
Terpenuhinya bantuan
bantuan uang
uang duka PNS yang
duka kepada ahli meninggal dunia
waris PNS yang
meninggal dunia
Semarang
Target Capaian Kinerja
(7)
- Terlaksananya Evaluasi
Kinerja bagi Pejabat
Fungsional Khusus
- Terselenggaranya
Penilaian KInerja Jabatan
Fungsional Umum
-Terselenggaranya
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
bidang kepegawaian
- Terdistribusikannya buku
himpunan peraturan
perundang-undangan
- Terdistribusikannya CD
Penyajian peraturan
kepegawaian
Volume
Satuan
(8)
(9)
1.500, Pjbt Fung.
5.500 Khusus, Pjbt F
Umum
100,100,1 Orang, Buku,
50 Keping
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
200.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
327.000
(13)
Smg
(14)
- Terlaksananya Evaluasi
Kinerja bagi Pejabat
Fungsional Khusus
- Terselenggaranya
Penilaian KInerja Jabatan
Fungsional Umum
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1.500, Pjbt
5.500 Fung.
Khusus,
Pjbt F
Umum
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
327.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
140.000
Smg
-Terselenggaranya
100,100 Orang,
sosialisasi peraturan
,150 Buku,
perundang-undangan
Keping
bidang kepegawaian
- Terdistribusikannya
buku himpunan
peraturan perundangundangan
- Terdistribusikannya CD
Penyajian peraturan
kepegawaian
Rp
140.000
tetap BKD
-Terselesaikannya layanan
50,5,210,2 Org,
izin perkawinan dan
50,12,2.90 Peraturan, bln
perceraian, izin cuti diluar
0,1.0
tanggungan negara,
pembebasan jabatan
organik dan pengaktifan
kembali status kepegawaian
PNS
- Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian DP3, izin cuti,
izin belajar, izin
penggunaan gelar
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
204.886
Smg
-Terselesaikannya
50,5,21 Org,
layanan izin perkawinan
0,250,1 Peratura
dan perceraian, izin cuti
2,2.900, n, bln
1.0
diluar tanggungan
negara, pembebasan
jabatan organik dan
pengaktifan kembali
status kepegawaian PNS
- Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian DP3, izin
cuti, izin belajar, izin
penggunaan gelar
Rp
314.036
bertambah BKD
Tersalurkannya bantuan
uang duka kepada ahli
waris PNS yang meninggal
dunia
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
750.000
Smg
Tersalurkannya bantuan
uang duka kepada ahli
waris PNS yang
meninggal dunia
Rp
750.000
tetap BKD
45 Orang
Badan Kepegawaian Daerah - 5
45 Orang
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
38 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Perawatan
Kesehatan Fisik dan Mental
Bagi PNS Pemprov Jateng
39 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Penganugrahan tanda jasa
kepada PNS Pem.Prov. Jateng
dan fasilitasi penganugrahan
tanda jasa kepada PNS
Kab/Kota
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
- Terlaksananya
chek up
kesehatan fisik
PNS
- Terlaksananya
chek up
personality PNS
- Terlaksananya
layanan klinik
BKD
(5)
Terpenuhinya
kesejahteraan kesehatan
fisik dan mental pegawai
(6)
Semarang
(7)
- Terlaksananya chek up
kesehatan fisik PNS
- Terlaksananya chek up
personality PNS
- Terlaksananya layanan
klinik BKD
- Penyematan
Satya Lencana
Karya Satya PNS
Pem. Prov. Jateng
- Fasilitasi
Penyelesaian
tanda jasa PNS
Kab/Kota
Terwujudnya
penganugerahan
penghargaan satya
lencana Karya Satya
kepada PNS Pemerintah
Provinsi dan Kab/Kota se
Jawa Tengah
Semarang
- Penyematan Satya
Lencana Karya Satya PNS
Pem. Prov. Jateng
- Fasilitasi Penyelesaian
tanda jasa PNS Kab/Kota
Volume
Satuan
(8)
(9)
30,125,12 Orang, Orang,
Bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
300.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
350.000
(13)
Smg
(14)
- Terlaksananya chek up
kesehatan fisik PNS
- Terlaksananya chek up
personality PNS
- Terlaksananya layanan
klinik BKD
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
350.000
4.250 Orang
Rp
459.000
tetap BKD
350.000 APBD
PROV
Rp
459.000
Smg
- Penyematan Satya
Lencana Karya Satya PNS
Pem. Prov. Jateng
- Fasilitasi Penyelesaian
tanda jasa PNS Kab/Kota
250 Orang
Rp
500.000 APBD
PROV
Rp
511.400
Smg
Terbekalinya mental PNS
yang akan purna tugas
250 Orang
Rp
511.400
tetap BKD
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
360.000
Smg
Terlaksananya sidang
penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin PNS
6 kali
sidang
Rp
360.000
tetap BKD
Rp
50.000 APBD
PROV
Rp
68.000
Smg
Terfasilitasinya layanan
pusat kebugaran PNS
dan Keluarga
Rp
68.000
tetap BKD
Rp
308.158
BKD
Rp
446.403
tetap BKD
Semarang
Terbekalinya mental PNS
yang akan purna tugas
41 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penyelesaian
kasus pelanggaran disiplin PNS
Terlaksananya
sidang
penyelesaian
kasus
pelanggaran
disiplin PNS
Terselesaikannya kasus
pelanggaran disiplin
pegawai
Semarang
Terlaksananya sidang
penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin PNS
42 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengelolaan
pusat kebugaran PNS
Terfasilitasinya
layanan pusat
kebugaran PNS
dan Keluarga
Terwujudnya
Semarang
kesejahteraan kesehatan
jasmani bagi PNS Provinsi
Jawa Tengah
Terfasilitasinya layanan
pusat kebugaran PNS dan
Keluarga
Terselenggaranya
sistem informasi
kepegawaian
yang akurat
Terpeliharanya sistem
informasi manajemen
kepegawaian di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Mewujudkan Bank Data
Kepegawaian PNS
dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Semarang
Terselenggaranya sistem
18.000, buku, FIP
informasi kepegawaian yang 300, 1.802 PNS, profil
akurat
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
308.158
Smg
Terselenggaranya sistem
informasi kepegawaian
yang akurat
Semarang
Terlaksananya penataan
dan penyimpanan arsip
dokumentasi kepegawaian
PNS Pem. Prov. Jateng dan
dan PNS Pem. Kab/Kota di
Jateng secara tekstual dan
digital secara tertib,
dinamis, mudah dan cepat
untuk diakses
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
446.403
Smg
Terlaksananya penataan
dan penyimpanan arsip
dokumentasi
kepegawaian PNS Pem.
Prov. Jateng dan dan PNS
Pem. Kab/Kota di Jateng
secara tekstual dan
digital secara tertib,
dinamis, mudah dan
cepat untuk diakses
Terlaksananya
penataan dan
penyimpanan
arsip
dokumentasi
kepegawaian PNS
Pem. Prov. Jateng
dan dan PNS
Pem. Kab/Kota di
Jateng secara
tekstual dan
digital secara
tertib, dinamis,
mudah dan cepat
untuk diakses
(15)
(16)
30,125, Orang,
12 Orang,
Bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Terbekalinya
Terlaksananya
mental PNS yang pembekalan bagi PNS
akan purna tugas Pem. Prov. Jateng yang
akan purna tugas
43 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengembangan sistem informasi
data kepegawaian
44 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengelolaan
data tata naskah kepagawaian
Satuan
4.250 Orang
40 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pembekalan
bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang
akan purna tugas
PD 6
Vol.
6 kali sidang
12 bulan
60.000 berkas
Badan Kepegawaian Daerah - 6
12 bulan
18.000, buku,
300, FIP PNS,
1.802 profil
60.000 berkas
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
45 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengembangan Layanan
Informasi Administrasi
Kepegawaian serta sinkronisasi
kebijakan bidang kepegawaian
di Jateng
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
- Terpeliharanya
program edocument
- Tersusunnya
buletin aparatur
- Tersedianya
warta
kepegawaian
daerah
(5)
Peningkatan Kinerja BKD
(6)
Semarang
(7)
- Terpeliharanya program edocument
- Tersusunnya buletin
aparatur
- Tersedianya warta
kepegawaian daerah
Terbangunnya SIMPEG
Semarang
pada SKPD Provinsi Jawa
Tengah
Tersedianya pengembangan
program aplikasi sistem
data kepegawaian
46 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengembangan aplikasi simpeg
pada SKPD Pem.Prov.Jateng
PD 6
Tersedianya
pengembangan
program aplikasi
sistem data
kepegawaian
47 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pembinaan
kesejahteraan PNS perempuan
Prov.Jateng
PD 6
Terlaksananya
Terpenuhinya pembinaan Semarang
Bintek Kaderisasi PNS Perempuan
Kepemimpinan
Perempuan
Terlaksananya Bintek
Kaderisasi Kepemimpinan
Perempuan
48 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Bintek
Pembinaan PNS
PD 6
Terselenggaranya Terwujudnya kesamaan
Semarang
Pembinaan
persepsi dala penanganan
disiplin PNS
pelanggaran disiplin PNS
Terselenggaranya
Pembinaan disiplin PNS
49 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Pengembangan Portal
Kepegawaian PNS se Jawa
Tengah
PD 6
Tersedianya
Pengembangan
Portal
Kepegawaian PNS
se Jawa Tengah
Meningkatnya layanan
penyajian data
kepegawaian PNS se
Jateng
Tersedianya Pengembangan
Portal Kepegawaian PNS se
Jawa Tengah
50 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengelolaan
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN )
PD 6
Terlaksananya
Pengelola Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian
(SAPK-BKN)
Terkelolanya Sistem
Semarang
Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN)
dan KPE di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
Terlaksananya Pengelola
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN)
51 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Fasilitasi
Tugas Belajar dan Ijin Belajar
PNS Pemprov Jateng
PD 6
Terselenggaranya Peningkatan Kualitas PNS Semarang
seleksi bagi PNS Pem. Prov. Jateng
yang akan
mengikuti tugas,
terlaksananya
pendidikan Tugas
Belajar dan
Pemberian
bantuan biaya
pendidikan bagi
PNS yang
mengikuti ijin
belajar
Terselenggaranya seleksi
bagi PNS yang akan
mengikuti tugas,
terlaksananya pendidikan
Tugas Belajar dan
Pemberian bantuan biaya
pendidikan bagi PNS yang
mengikuti ijin belajar
Semarang
Volume
Satuan
(8)
(9)
1,300,12 Aplikasi,
buku, bulan
1,59 Aplikasi,Penge
lola SIMPEG
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
200.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
242.446
(13)
Smg
(14)
- Terpeliharanya program
e-document
- Tersusunnya buletin
aparatur
- Tersedianya warta
kepegawaian daerah
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1,300,1 Aplikasi,
2 buku,
bulan
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
242.446
Rp
251.000
tetap BKD
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
251.000
Smg
Tersedianya
pengembangan program
aplikasi sistem data
kepegawaian
55 Orang
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
100.000
Smg
Terlaksananya Bintek
Kaderisasi Kepemimpinan
Perempuan
55 Orang
Rp
100.000
tetap BKD
75 Orang
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
175.000
Smg
Terselenggaranya
Pembinaan disiplin PNS
75 Orang
Rp
175.000
tetap BKD
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
185.690
Smg
Tersedianya
Pengembangan Portal
Kepegawaian PNS se
Jawa Tengah
1,35 Portal
Kepeg,
Kab/Kota
Rp
185.690
tetap BKD
47, 12, 35 SKPD, Biro,
Kab/Kota
Rp
175.000 APBD
PROV
Rp
175.340
Smg
Terlaksananya Pengelola
Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian
(SAPK-BKN)
47, 12, SKPD,
35 Biro,
Kab/Kota
Rp
175.340
tetap BKD
TB S2=10 Orang
Spesialis=
5
, S2 = 48,
S1 = 50,
D3 = 6
Rp
750.000 APBD
PROV
Rp
1.143.000
Smg
Terselenggaranya seleksi
TB Orang
bagi PNS yang akan
S2=10
mengikuti tugas,
Spesiali
s= 5
terlaksananya pendidikan
, S2 =
Tugas Belajar dan
Pemberian bantuan biaya 48, S1 =
pendidikan bagi PNS yang 50, D3 =
6
mengikuti ijin belajar
Rp
1.143.000
tetap BKD
1,35 Portal Kepeg,
Kab/Kota
Badan Kepegawaian Daerah - 7
1,59 Aplikasi,
Pengelola
SIMPEG
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
52 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Evaluasi Penempatan
PNS dalam Jabatan Fungsional
Umum
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(4)
(5)
(6)
Terselenggaranya Terwujudnya peningkatan Kota
evaluasi
Kinerja Aparatur
Semarang
Penempatan PNS Pemerintah Daerah
dalam Jabatan
Fungsional
Umum (JFU)
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
(7)
Terselenggaranya evaluasi
Penempatan PNS dalam
Jabatan Fungsional Umum
(JFU)
Volume
Satuan
(8)
14.000 PNS
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Rp
Rp
Badan Kepegawaian Daerah - 8
Sumber
Dana
(11)
100.000 APBD
PROV
20.772.668
Anggaran APBD
2013
Rp
(12)
200.000
Rp
29.052.901
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(13)
Smg
(14)
Terselenggaranya evaluasi
Penempatan PNS dalam
Jabatan Fungsional
Umum (JFU)
Vol.
Satuan
(15)
(16)
14.000 PNS
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
200.000
Rp
31.605.561
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Dalam Ribuan Rupiah (.000)
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya
Administrasi
Persuratan
dengan Baik
2
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tercukupinya
Tersedianya sumber daya Semarang
kebutuhan jasa
listrik, air dan jasa
komunikasi, air
komunikasi
bersih dan listrik
Tersedianya sumber daya
listrik, air dan jasa
komunikasi
3
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran
terciptanya
kondisi kerja
yang memadai
Terlaksana sewa fresh
selama 1 tahun dan sewa
tanaman hias
4
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Jaminan Barang Milik Daerah
Terjaminnya aset Terjaminnya keamanan
Semarang
milik daerah
aset BKD berupa :
- 2 unit gedung kantor
- 9 buah kendaraan roda
4
- 3 buah kendaraan roda
2
Terjaminnya keamanan aset
BKD berupa :
- 2 unit gedung kantor
- 9 buah kendaraan roda 4
- 3 buah kendaraan roda 2
5
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Alat Tulis Kantor
terpenuhinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
6
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Barang Cetak dan
penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya formulir,
Semarang
blangko cetak tata naskah
dinas dan penggandaan
naskah dinas
7
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik/
penerangan
Tersedianya alat-alat
listrik, alat penerangan
kantor dan kelengkapan
elektronik
8
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
kantor
Mewujudkan kenyamanan Semarang
kantor
seluruh lingkungan kantor
9
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Menunjang Kelancaran
Semarang
pelaksanaan tugas kantor
Menunjang Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum harian,
rapat, dan tamu
untuk kegiatan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan Semarang
kegiatan kantor
Tersedianya konsumsi
untuk keperluan rapat
koordinasi dengan pusat,
Kab/Kota dan jamuan Tamu
Dinas
10 Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terkirimnya naskah dinas Semarang
BKD selama 1 Tahun
Terlaksana sewa fresh
Semarang
selama 1 tahun dan sewa
tanaman hias
Semarang
Semarang
Terkirimnya naskah dinas
BKD selama 1 Tahun
6400 Surat/Paket
12 bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
3.933.606
26.500 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
Rp
(12)
4.079.408
26.400
Smg
Terkirimnya naskah dinas
BKD selama 1 Tahun
6400 Surat/Pa
ket
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
(17)
4.793.917
26.400
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
580.000 APBD
PROV
Rp
580.000
Smg
Tersedianya sumber daya
listrik, air dan jasa
komunikasi
12 bulan
Rp
580.000
tetap BKD
25,46 Unit, buah
Rp
73.771 APBD
PROV
Rp
73.771
Smg
Terlaksana sewa fresh
selama 1 tahun dan sewa
tanaman hias
25,46 Unit,
buah
Rp
101.771
bertambah BKD
2,9,3 Unit, buah
Rp
54.121 APBD
PROV
Rp
54.121
Smg
Terjaminnya keamanan
aset BKD berupa :
- 2 unit gedung kantor
- 9 buah kendaraan roda
4
- 3 buah kendaraan roda
2
2,10,8 Unit,
buah
Rp
74.521
bertambah BKD
129 jenis
Rp
827.800 APBD
PROV
Rp
827.882
Smg
Tersedianya alat tulis
kantor
129 jenis
Rp
1.223.850
bertambah BKD
Tersedianya formulir,
blangko cetak tata naskah
dinas dan penggandaan
naskah dinas
60 jenis
Rp
483.114 APBD
PROV
Rp
533.114
Smg
Tersedianya formulir,
blangko cetak tata
naskah dinas dan
penggandaan naskah
dinas
90 jenis
Rp
601.045
bertambah BKD
Tersedianya alat-alat listrik,
alat penerangan kantor dan
kelengkapan elektronik
22 jenis
Rp
24.000 APBD
PROV
Rp
24.000
Smg
Tersedianya alat-alat
listrik, alat penerangan
kantor dan kelengkapan
elektronik
22 jenis
Rp
24.000
tetap BKD
47, 4 jenis, tabung
pemadam keb
n
Rp
36.000 APBD
PROV
Rp
36.000
Smg
seluruh lingkungan
kantor
47, 4 jenis,
tabung
pemadam
keb
n
Rp
36.000
tetap BKD
5,2 Surat Kabar
dan majalah
Rp
12.000 APBD
PROV
Rp
12.000
Smg
Menunjang Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
5,2 Surat
Kabar
dan
majalah
Rp
12.000
tetap BKD
Rp
170.000 APBD
PROV
Rp
170.000
Smg
Tersedianya konsumsi
untuk keperluan rapat
koordinasi dengan pusat,
Kab/Kota dan jamuan
Tamu Dinas
Rp
170.000
tetap BKD
11 bulan
Badan Kepegawaian Daerah - 1
11 bulan
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
11 Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan Rapat- Prioritas
rapat Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
(4)
(5)
terselesaikannya Menunjang kelancaran
pekerjaan yang
pelaksanaan tugas
berkaitan dengan
instansi lain di
luar kantor baik
di daerah
maupun di luar
daerah
(6)
Semarang
12 Program Pelayanan Administrasi Pendukung
Perkantoran / Kegiatan
Prioritas
Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran
terselesaikannny Menunjang Kelancaran
Semarang
a tugas
Pelaksanaan tugas kantor
pelayanan
perkantoran
Target Capaian Kinerja
(7)
Tersedianya biaya
perjalanan dinas bagi
pejabat dan staf BKD
Tersedianya biaya
pelayanan perkantoran
Volume
Satuan
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
12 bulan
Rp
12 bulan
Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
13 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya 1
Menunjang Kelancaran
Semarang
(satu ) unit
Pelaksanaan tugas kantor
kendaraan
Operasional Roda
2 (dua)
Terpenuhinya sarana
penunjang kendaraan
operasional dinas
14 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
bangunan
gedung tempat
perkantoran
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor SKPD
15 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
Menunjang Kelancaran
Semarang
kendaraan dinas Pelaksanaan tugas kantor
operasional yang
siap pakai
terpeliharanya kendaraan
dinas operasional yang siap
pakai
16 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Semarang
Terpeliharanya
perlengkapan kantor berupa
AC
17 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
terpeliharanya
Tersedianya sarana dan
meubelair kantor prasarana kantor
Semarang
Terlaksananya perawatan
meubelair kantor
Tersedianya pemeliharaan Semarang
sarana dan prasarana
kantor
Terlaksananya perawatan
dan perbaikan barang
Inventaris Kantor
Pendukung
Prioritas
Perubahan RKPD 2013
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Semarang
2 gedung
73 unit
85,5 buah, set
(11)
656.500 APBD
PROV
989.800 APBD
PROV
1.152.800
836.400 APBD
PROV
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
700.000
(13)
Smg
(14)
Tersedianya biaya
perjalanan dinas bagi
pejabat dan staf BKD
Rp
1.042.120
Smg
Tersedianya biaya
pelayanan perkantoran
Rp
2.569.300
Rp
90.000
Smg
Tersedianya 2 unit
kendaraan roda 4
Rp
886.400
Smg
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor SKPD
Rp
360.000
Smg
terpeliharanya kendaraan
dinas operasional yang
siap pakai
Satuan
(15)
(16)
12 bulan
12 bulan
2 gedung
(17)
Rp
1.135.755
Rp
4.051.550
Rp
532.660
Rp
1.461.400
Rp
460.000
Rp
99.290
bertambah BKD
Rp
11.000
tetap BKD
bertambah BKD
Smg
Terpeliharanya
perlengkapan kantor
berupa AC
Rp
11.000 APBD
PROV
Rp
11.000
Smg
Terlaksananya perawatan
meubelair kantor
Rp
231.000 APBD
PROV
Rp
231.000
Smg
Terlaksananya perawatan 32,6,38, Unit,
dan perbaikan barang
30,4,2,1 buah
,2,25,1,
Inventaris Kantor
1
Rp
401.000
Rp
1.086.200
Rp
-
Pendukung
Prioritas
Tersedianya
Tersedianya sarana dan
Semarang
sarana dan
prasarana Aparatur
prasarana
Pemerintah yang memadai
Aparatur
Pemerintah yang
memadai
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Rp
916.500
Smg
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
20 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Rehab Atap Fitness
Center
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
atap Fitness
Center
Terlaksananya rehab
gedung fitness centre
Rp
-
Smg
Terlaksananya rehab
gedung fitness centre
Badan Kepegawaian Daerah - 2
23 jenis
(18)
(19)
bertambah BKD
808.575
74.400
85,5 buah, set
SKPD
Rp
Rp
19 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Kantor
73 unit
Sifat
Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
74.400 APBD
PROV
terpeliharanya
peralatan kantor
dan rumah
tangga
Semarang
Vol.
Rp
18 Program Peningkatan Sarana
Pendukung
dan Prasarana Aparatur /
Prioritas
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga
terpeliharanya atap
Fitness Center
32,6,38,30 Unit, buah
,4,2,1,2,25
,1,1
Rp
Sumber
Dana
Anggaran APBD
2013
tetap BKD
bertambah
bertambah BKD
bertambah
bertambah
Rencana Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
21 Program Penigkatan Disiplin
Pendukung
Aparatur / Kegiatan Pengadaan Prioritas
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
tersedianya
pakaian dinas
bagi pegawai
Menunjang kelancaran
Pelaksanaan Tugas
Semarang
Tersedianya Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Peningkatan
kualitas pegawai
Sumber
Dana
(10)
(11)
185 Stel
Rp
Rp
Peningkatan kualitas PNS Semarang
dilingkungan BKD Prov.
Jateng
Terkirimnya PNS untuk
mengikuti kursus, pelatihan
dan Bintek
75 Orang PNS
Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
Rp
Rp
175.000
175.000 APBD
PROV
332.750
332.750 APBD
PROV
175.000
Rp
175.000
Rp
302.500
Rp
302.500
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Smg
Tersedianya Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannya
Smg
Terkirimnya PNS untuk
mengikuti kursus,
pelatihan dan Bintek
185 Stel
75 Orang
PNS
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
Rp
175.000
Rp
175.000
Rp
302.500
Rp
302.500
Rp
22.282.594
Rp
269.500
tetap BKD
tetap BKD
tetap BKD
Rp
21.926.693
150.000 APBD
PROV
Rp
269.500
Smg
Tersusunnya perhitungan
beban kerja PNS
Diangkat CPNS dari pelamar 1.000,20.0 PNS Pem.
umum yang memenuhi
00 Prov. dan PNS
syarat Pem. Prov. Jateng
Pe
dan Pem. Kab/Kota
b/Kota
Rp
5.678.512 APBD
PROV
Rp
9.212.484
Smg
Diangkat CPNS dari
pelamar umum yang
memenuhi syarat Pem.
Prov. Jateng dan Pem.
Kab/Kota
1.000,2 PNS Pem.
0.000 Prov. dan
PNS Pe
b/Kota
Rp
9.212.484
tetap BKD
Pengangkatan,
Semarang
Pemindahan dan
Pemberhentian dalam
Jabatan Struktural sesuai
dengan ketentuan
Perundang-undangan
Penempatan PNS dalam
jabatan struktural sesuai
Kompetensinya
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
471.000
Smg
Penempatan PNS dalam
jabatan struktural sesuai
Kompetensinya
500, 24 kali,
Pejabat
struktura
l
Rp
486.000
bertambah BKD
Meningkatnya
Kinerja Para
Pejabat
Fungsional
Meningkatnya peran dan
kemandirian PNS yang
menduduki jabatan
fungsional
Meningkatnya Kinerja Para
Pejabat Fungsional
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
108.000
Smg
Meningkatnya Kinerja
Para Pejabat Fungsional
2 kali
sosialisas
i
Rp
108.000
tetap BKD
1. Peningkatan
Kinerja Pejabat
Struktural
2. Peningkatan
kualitas
pelayanan publik
Penataan dan Pembinaan Semarang
Karier PNS secara obyektif
dengan instrumen
terukur
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
100.000
Smg
1. Peningkatan Kinerja
Pejabat Struktural
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Rp
100.000
tetap BKD
Rp
1.400.000 APBD
PROV
Rp
1.750.000
Smg
Terselesaikannya SKKP
Pem. Prov. dan Kab/Kota,
Uji Kompetensi
Penggunaan gelar
Rp
1.872.611
bertambah BKD
Tersusunnya
perhitungan
beban kerja PNS
Penghitungan beban kerja Semarang
Pegawai Negeri Sipil di
setiap SKPD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
UPTD PemProv. Jateng
Tersusunnya perhitungan
beban kerja PNS
24 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengadaan
CPNSD Pem.Prov.Jateng dan
Fasilitasi seleksi Pengadaan
CPNSD Kab/Kota
PD 6
Diangkat CPNS
dari pelamar
umum yang
memenuhi syarat
Pem. Prov. Jateng
dan Pem.
Kab/Kota
a. Peningkatan Sumber
daya manusia PNS Pem.
Prov. Jateng dan Pem.
Kab/Kota.
b. Pengisian kekurangan
PNS Pem. Prov. dan Pem.
Kab/Kota
25 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penataan
PNS dalam Jabatan Struktural
PD 6
Penempatan PNS
dalam jabatan
struktural sesuai
Kompetensinya
26 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penataan
PNS dalam Jabatan Fungsional
Khusus
27 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pemetaan
Jabatan Struktural
PD 6
PD 6
Semarang
Semarang
Terselesaikannya Terwujudnya Peningkatan Semarang
SKKP Pem. Prov. Kinerja Aparatur
dan Kab/Kota,
Pemerintah Daerah
Uji Kompetensi
Penggunaan gelar
1. Peningkatan Kinerja
Pejabat Struktural
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
48, 35, SKPD, Biro,
168 UPTD
500, 24 kali, Pejabat
struktural
2 kali sosialisasi
3.860 Orang
Terselesaikannya SKKP
1.000,500, SKKP, SK
Pem. Prov. dan Kab/Kota,
24.000,50 PNS, Orang
Uji Kompetensi Penggunaan
0,200
gelar
Badan Kepegawaian Daerah - 3
15.178.512
(12)
Rp
Lokasi
Rp
23 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penyusunan
DSP dan Formasi PNS
28 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengangkatan CPNS dan
Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Program Peningkatan Kapasitas PD 6
Sumber Daya Aparatur /
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Perubahan RKPD 2013
Anggaran APBD
2013
48, 35, SKPD,
168 Biro,
UPTD
3.860 Orang
1.000,5 SKKP, SK
00,24.0 PNS,
00,500, Orang
200
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
29 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Mutasi dan
pensiun PNS
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Volume
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
Terselesaikannya Terwujudnya peningkatan Semarang
SK Pemindahan Kinerja Aparatur
PNSD, Usulan
Pemerintah Daerah
Pensiun (BUP)
dan KP
Pengabdian
PNSD,
Terlaksananya
pelayanan adm
usulan Pensiun
Janda/Duda,
Terlaksananya
pelayanan adm
kutipan II SK
Pensiun,
Terlaksananya
pelayanan adm
Pensiun Atas
Permintaan
Sendiri.
(7)
Terselesaikannya SK
Pemindahan PNSD, Usulan
Pensiun (BUP) dan KP
Pengabdian PNSD,
Terlaksananya pelayanan
adm usulan Pensiun
Janda/Duda,
Terlaksananya pelayanan
adm kutipan II SK Pensiun,
Terlaksananya pelayanan
adm Pensiun Atas
Permintaan Sendiri.
30 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Seleksi calon
praja IPDN dan pembinaan
praja IPDN
Terlaksananya
seleksi calon
praja IPDN
Terseleksinya Capra IPDN Semarang
dan Terbinanya Purna
Praja
Terlaksananya seleksi calon
praja IPDN
2.250 Orang
Rp
31 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Ujian
kedinasan PNS Pem.Prov.
Jateng dan fasilitasi ujian
kedinasan PNS
Kab/Kota/BUMD dan instansi
lainnya
PD 6
Terselenggaranya Peningkatan kualitas PNS Semarang
Ujian Dinas PNS Pem. Prov. Jateng dan
Pem. Prov. Jateng PNS Pem. Kab/Kota
dan Pem.
Kab/Kota,
Terselenggaranya
Ujian Kenaikan
Pangkat
Penyesuaian
Ijazah PNS Pem.
Prov. Jateng dan
Pem. Kab/Kota
Terselenggaranya Ujian
Dinas PNS Pem. Prov.
Jateng dan Pem. Kab/Kota,
Terselenggaranya Ujian
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah PNS
Pem. Prov. Jateng dan Pem.
Kab/Kota
140, Orang
1.400,
120, 1.100
32 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Tes
kompetensi pejabat struktural
Pem.Prov.Jateng dan fasilitasi
pejabat Pem. Kab/Kota
PD 6
- Terukurnya
kompetensi
pejabat
struktural eselon
II dan III Pem.
Prov. Jateng
- Terukurnya
kompetensi
pejabat
struktural eselon
II dan III
Kab/Kota
1. Instrumen pengukuran Semarang
kompetensi PNS yang
terukur
2. Pelaksanaan tes
kompetensi dilakukan
secara obyektif
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon II
dan III Pem. Prov. Jateng
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon II
dan III Kab/Kota
24, 24, Orang
108, 108,
360
33 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Evaluasi
kinerja Pejabat Strutural
PD 6
Terlaksananya
evaluasi kinerja
bagi pejabat
struktural di
Instansi Induk
SKPD Pem. rov.
Jateng
1. Instrumen pengukuran Semarang
kinerja terukur
2. Selueuh pejabat
struktural eselon II dan IV
di Instansi Induk SKPD
Prov. Jateng
Terlaksananya evaluasi
kinerja bagi pejabat
struktural di Instansi Induk
SKPD Pem. rov. Jateng
PD 6
(8)
3.088 SK
Satuan
Perubahan RKPD 2013
(9)
309 Orang Pejabat
Struktural
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
SKPD
(12)
227.000
(13)
Smg
(14)
Terselesaikannya SK
Pemindahan PNSD,
Usulan Pensiun (BUP)
dan KP Pengabdian
PNSD, Terlaksananya
pelayanan adm usulan
Pensiun Janda/Duda,
Terlaksananya pelayanan
adm kutipan II SK
Pensiun, Terlaksananya
pelayanan adm Pensiun
Atas Permintaan Sendiri.
(15)
(16)
3.088 SK
Rp
227.000
1.500.000 APBD
PROV
Rp
1.703.625
Smg
Terlaksananya seleksi
calon praja IPDN
2.250 Orang
Rp
1.703.625
tetap BKD
Rp
225.000 APBD
PROV
Rp
275.000
Smg
Terselenggaranya Ujian
Dinas PNS Pem. Prov.
Jateng dan Pem.
Kab/Kota,
Terselenggaranya Ujian
Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah PNS
Pem. Prov. Jateng dan
Pem. Kab/Kota
5870 Orang
540
470
Rp
384.140
bertambah BKD
Rp
1.000.000 APBD
PROV
Rp
1.200.378
Smg
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon
II dan III Pem. Prov.
Jateng
- Terukurnya kompetensi
pejabat struktural eselon
II dan III Kab/Kota
24, 24, Orang
108,
108,
360
Rp
1.200.378
tetap BKD
Rp
175.000 APBD
PROV
Rp
212.383
Smg
Terlaksananya evaluasi
kinerja bagi pejabat
struktural di Instansi
Induk SKPD Pem. rov.
Jateng
Rp
212.383
tetap BKD
Badan Kepegawaian Daerah - 4
309 Orang
Pejabat
Struktur
al
(17)
Sifat
Kegiatan
Rp
Rp
(11)
150.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(18)
(19)
tetap BKD
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
34 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Evaluasi
Kinerja pejabat fungsional
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(4)
(5)
- Terlaksananya 1. Peningkatan Kinerja
Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional
bagi Pejabat
2. Profesional PNS
Fungsional
Khusus
Terselenggaranya
Penilaian Kinerja
Jabatan
Fungsional
Umum
Lokasi
(6)
Semarang
35 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Sosialisasi
peraturan perundang-undangan
kepegawaian
Terselenggaranya
sosialisasi
peraturan
perundangundangan bidang
kepegawaian
Terdistribusikann
ya buku
himpunan
peraturan
perundangundangan
Terdistribusikann
ya CD Penyajian
peraturan
kepegawaian
Terpenuhinya
Semarang
pemahaman peraturan
Kepegawaian bagi
pengelola kepegawaian
dan PNS Provinsi dan
Kab/Kota se Jawa Tengah
36 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Layanan
administrasi kepegawaian
PD 6
Peningkatan mutu
Terselesaikannya pelayanan kepada
layanan izin
masyarakat
perkawinan dan
perceraian, izin
cuti diluar
tanggungan
negara,
pembebasan
jabatan organik
dan pengaktifan
kembali status
kepegawaian PNS
- Terlaksananya
fasilitasi
penyelesaian
DP3, izin cuti,
izin belajar, izin
penggunaan
Semarang
37 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pemberian
bantuan uang duka PNS yang
meninggal dunia
PD 6
Tersalurkannya
Terpenuhinya bantuan
bantuan uang
uang duka PNS yang
duka kepada ahli meninggal dunia
waris PNS yang
meninggal dunia
Semarang
Target Capaian Kinerja
(7)
- Terlaksananya Evaluasi
Kinerja bagi Pejabat
Fungsional Khusus
- Terselenggaranya
Penilaian KInerja Jabatan
Fungsional Umum
-Terselenggaranya
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
bidang kepegawaian
- Terdistribusikannya buku
himpunan peraturan
perundang-undangan
- Terdistribusikannya CD
Penyajian peraturan
kepegawaian
Volume
Satuan
(8)
(9)
1.500, Pjbt Fung.
5.500 Khusus, Pjbt F
Umum
100,100,1 Orang, Buku,
50 Keping
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
200.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
327.000
(13)
Smg
(14)
- Terlaksananya Evaluasi
Kinerja bagi Pejabat
Fungsional Khusus
- Terselenggaranya
Penilaian KInerja Jabatan
Fungsional Umum
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1.500, Pjbt
5.500 Fung.
Khusus,
Pjbt F
Umum
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
327.000
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
140.000
Smg
-Terselenggaranya
100,100 Orang,
sosialisasi peraturan
,150 Buku,
perundang-undangan
Keping
bidang kepegawaian
- Terdistribusikannya
buku himpunan
peraturan perundangundangan
- Terdistribusikannya CD
Penyajian peraturan
kepegawaian
Rp
140.000
tetap BKD
-Terselesaikannya layanan
50,5,210,2 Org,
izin perkawinan dan
50,12,2.90 Peraturan, bln
perceraian, izin cuti diluar
0,1.0
tanggungan negara,
pembebasan jabatan
organik dan pengaktifan
kembali status kepegawaian
PNS
- Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian DP3, izin cuti,
izin belajar, izin
penggunaan gelar
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
204.886
Smg
-Terselesaikannya
50,5,21 Org,
layanan izin perkawinan
0,250,1 Peratura
dan perceraian, izin cuti
2,2.900, n, bln
1.0
diluar tanggungan
negara, pembebasan
jabatan organik dan
pengaktifan kembali
status kepegawaian PNS
- Terlaksananya fasilitasi
penyelesaian DP3, izin
cuti, izin belajar, izin
penggunaan gelar
Rp
314.036
bertambah BKD
Tersalurkannya bantuan
uang duka kepada ahli
waris PNS yang meninggal
dunia
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
750.000
Smg
Tersalurkannya bantuan
uang duka kepada ahli
waris PNS yang
meninggal dunia
Rp
750.000
tetap BKD
45 Orang
Badan Kepegawaian Daerah - 5
45 Orang
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
38 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Perawatan
Kesehatan Fisik dan Mental
Bagi PNS Pemprov Jateng
39 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Penganugrahan tanda jasa
kepada PNS Pem.Prov. Jateng
dan fasilitasi penganugrahan
tanda jasa kepada PNS
Kab/Kota
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
- Terlaksananya
chek up
kesehatan fisik
PNS
- Terlaksananya
chek up
personality PNS
- Terlaksananya
layanan klinik
BKD
(5)
Terpenuhinya
kesejahteraan kesehatan
fisik dan mental pegawai
(6)
Semarang
(7)
- Terlaksananya chek up
kesehatan fisik PNS
- Terlaksananya chek up
personality PNS
- Terlaksananya layanan
klinik BKD
- Penyematan
Satya Lencana
Karya Satya PNS
Pem. Prov. Jateng
- Fasilitasi
Penyelesaian
tanda jasa PNS
Kab/Kota
Terwujudnya
penganugerahan
penghargaan satya
lencana Karya Satya
kepada PNS Pemerintah
Provinsi dan Kab/Kota se
Jawa Tengah
Semarang
- Penyematan Satya
Lencana Karya Satya PNS
Pem. Prov. Jateng
- Fasilitasi Penyelesaian
tanda jasa PNS Kab/Kota
Volume
Satuan
(8)
(9)
30,125,12 Orang, Orang,
Bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
300.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
350.000
(13)
Smg
(14)
- Terlaksananya chek up
kesehatan fisik PNS
- Terlaksananya chek up
personality PNS
- Terlaksananya layanan
klinik BKD
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
350.000
4.250 Orang
Rp
459.000
tetap BKD
350.000 APBD
PROV
Rp
459.000
Smg
- Penyematan Satya
Lencana Karya Satya PNS
Pem. Prov. Jateng
- Fasilitasi Penyelesaian
tanda jasa PNS Kab/Kota
250 Orang
Rp
500.000 APBD
PROV
Rp
511.400
Smg
Terbekalinya mental PNS
yang akan purna tugas
250 Orang
Rp
511.400
tetap BKD
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
360.000
Smg
Terlaksananya sidang
penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin PNS
6 kali
sidang
Rp
360.000
tetap BKD
Rp
50.000 APBD
PROV
Rp
68.000
Smg
Terfasilitasinya layanan
pusat kebugaran PNS
dan Keluarga
Rp
68.000
tetap BKD
Rp
308.158
BKD
Rp
446.403
tetap BKD
Semarang
Terbekalinya mental PNS
yang akan purna tugas
41 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Penyelesaian
kasus pelanggaran disiplin PNS
Terlaksananya
sidang
penyelesaian
kasus
pelanggaran
disiplin PNS
Terselesaikannya kasus
pelanggaran disiplin
pegawai
Semarang
Terlaksananya sidang
penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin PNS
42 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengelolaan
pusat kebugaran PNS
Terfasilitasinya
layanan pusat
kebugaran PNS
dan Keluarga
Terwujudnya
Semarang
kesejahteraan kesehatan
jasmani bagi PNS Provinsi
Jawa Tengah
Terfasilitasinya layanan
pusat kebugaran PNS dan
Keluarga
Terselenggaranya
sistem informasi
kepegawaian
yang akurat
Terpeliharanya sistem
informasi manajemen
kepegawaian di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Mewujudkan Bank Data
Kepegawaian PNS
dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Semarang
Terselenggaranya sistem
18.000, buku, FIP
informasi kepegawaian yang 300, 1.802 PNS, profil
akurat
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
308.158
Smg
Terselenggaranya sistem
informasi kepegawaian
yang akurat
Semarang
Terlaksananya penataan
dan penyimpanan arsip
dokumentasi kepegawaian
PNS Pem. Prov. Jateng dan
dan PNS Pem. Kab/Kota di
Jateng secara tekstual dan
digital secara tertib,
dinamis, mudah dan cepat
untuk diakses
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
446.403
Smg
Terlaksananya penataan
dan penyimpanan arsip
dokumentasi
kepegawaian PNS Pem.
Prov. Jateng dan dan PNS
Pem. Kab/Kota di Jateng
secara tekstual dan
digital secara tertib,
dinamis, mudah dan
cepat untuk diakses
Terlaksananya
penataan dan
penyimpanan
arsip
dokumentasi
kepegawaian PNS
Pem. Prov. Jateng
dan dan PNS
Pem. Kab/Kota di
Jateng secara
tekstual dan
digital secara
tertib, dinamis,
mudah dan cepat
untuk diakses
(15)
(16)
30,125, Orang,
12 Orang,
Bulan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Terbekalinya
Terlaksananya
mental PNS yang pembekalan bagi PNS
akan purna tugas Pem. Prov. Jateng yang
akan purna tugas
43 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengembangan sistem informasi
data kepegawaian
44 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengelolaan
data tata naskah kepagawaian
Satuan
4.250 Orang
40 Program Penyelenggaraan
PD 6
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pembekalan
bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang
akan purna tugas
PD 6
Vol.
6 kali sidang
12 bulan
60.000 berkas
Badan Kepegawaian Daerah - 6
12 bulan
18.000, buku,
300, FIP PNS,
1.802 profil
60.000 berkas
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
45 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengembangan Layanan
Informasi Administrasi
Kepegawaian serta sinkronisasi
kebijakan bidang kepegawaian
di Jateng
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
- Terpeliharanya
program edocument
- Tersusunnya
buletin aparatur
- Tersedianya
warta
kepegawaian
daerah
(5)
Peningkatan Kinerja BKD
(6)
Semarang
(7)
- Terpeliharanya program edocument
- Tersusunnya buletin
aparatur
- Tersedianya warta
kepegawaian daerah
Terbangunnya SIMPEG
Semarang
pada SKPD Provinsi Jawa
Tengah
Tersedianya pengembangan
program aplikasi sistem
data kepegawaian
46 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan
Pengembangan aplikasi simpeg
pada SKPD Pem.Prov.Jateng
PD 6
Tersedianya
pengembangan
program aplikasi
sistem data
kepegawaian
47 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pembinaan
kesejahteraan PNS perempuan
Prov.Jateng
PD 6
Terlaksananya
Terpenuhinya pembinaan Semarang
Bintek Kaderisasi PNS Perempuan
Kepemimpinan
Perempuan
Terlaksananya Bintek
Kaderisasi Kepemimpinan
Perempuan
48 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Bintek
Pembinaan PNS
PD 6
Terselenggaranya Terwujudnya kesamaan
Semarang
Pembinaan
persepsi dala penanganan
disiplin PNS
pelanggaran disiplin PNS
Terselenggaranya
Pembinaan disiplin PNS
49 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Pengembangan Portal
Kepegawaian PNS se Jawa
Tengah
PD 6
Tersedianya
Pengembangan
Portal
Kepegawaian PNS
se Jawa Tengah
Meningkatnya layanan
penyajian data
kepegawaian PNS se
Jateng
Tersedianya Pengembangan
Portal Kepegawaian PNS se
Jawa Tengah
50 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Pengelolaan
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN )
PD 6
Terlaksananya
Pengelola Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian
(SAPK-BKN)
Terkelolanya Sistem
Semarang
Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN)
dan KPE di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
Terlaksananya Pengelola
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN)
51 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Kegiatan Fasilitasi
Tugas Belajar dan Ijin Belajar
PNS Pemprov Jateng
PD 6
Terselenggaranya Peningkatan Kualitas PNS Semarang
seleksi bagi PNS Pem. Prov. Jateng
yang akan
mengikuti tugas,
terlaksananya
pendidikan Tugas
Belajar dan
Pemberian
bantuan biaya
pendidikan bagi
PNS yang
mengikuti ijin
belajar
Terselenggaranya seleksi
bagi PNS yang akan
mengikuti tugas,
terlaksananya pendidikan
Tugas Belajar dan
Pemberian bantuan biaya
pendidikan bagi PNS yang
mengikuti ijin belajar
Semarang
Volume
Satuan
(8)
(9)
1,300,12 Aplikasi,
buku, bulan
1,59 Aplikasi,Penge
lola SIMPEG
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
200.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Rp
(12)
242.446
(13)
Smg
(14)
- Terpeliharanya program
e-document
- Tersusunnya buletin
aparatur
- Tersedianya warta
kepegawaian daerah
Vol.
Satuan
(15)
(16)
1,300,1 Aplikasi,
2 buku,
bulan
(17)
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD
Rp
242.446
Rp
251.000
tetap BKD
Rp
200.000 APBD
PROV
Rp
251.000
Smg
Tersedianya
pengembangan program
aplikasi sistem data
kepegawaian
55 Orang
Rp
75.000 APBD
PROV
Rp
100.000
Smg
Terlaksananya Bintek
Kaderisasi Kepemimpinan
Perempuan
55 Orang
Rp
100.000
tetap BKD
75 Orang
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
175.000
Smg
Terselenggaranya
Pembinaan disiplin PNS
75 Orang
Rp
175.000
tetap BKD
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
185.690
Smg
Tersedianya
Pengembangan Portal
Kepegawaian PNS se
Jawa Tengah
1,35 Portal
Kepeg,
Kab/Kota
Rp
185.690
tetap BKD
47, 12, 35 SKPD, Biro,
Kab/Kota
Rp
175.000 APBD
PROV
Rp
175.340
Smg
Terlaksananya Pengelola
Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian
(SAPK-BKN)
47, 12, SKPD,
35 Biro,
Kab/Kota
Rp
175.340
tetap BKD
TB S2=10 Orang
Spesialis=
5
, S2 = 48,
S1 = 50,
D3 = 6
Rp
750.000 APBD
PROV
Rp
1.143.000
Smg
Terselenggaranya seleksi
TB Orang
bagi PNS yang akan
S2=10
mengikuti tugas,
Spesiali
s= 5
terlaksananya pendidikan
, S2 =
Tugas Belajar dan
Pemberian bantuan biaya 48, S1 =
pendidikan bagi PNS yang 50, D3 =
6
mengikuti ijin belajar
Rp
1.143.000
tetap BKD
1,35 Portal Kepeg,
Kab/Kota
Badan Kepegawaian Daerah - 7
1,59 Aplikasi,
Pengelola
SIMPEG
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rencana Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
52 Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan Perangkat
Daerah / Evaluasi Penempatan
PNS dalam Jabatan Fungsional
Umum
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(4)
(5)
(6)
Terselenggaranya Terwujudnya peningkatan Kota
evaluasi
Kinerja Aparatur
Semarang
Penempatan PNS Pemerintah Daerah
dalam Jabatan
Fungsional
Umum (JFU)
JUMLAH
Target Capaian Kinerja
(7)
Terselenggaranya evaluasi
Penempatan PNS dalam
Jabatan Fungsional Umum
(JFU)
Volume
Satuan
(8)
14.000 PNS
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Rp
Rp
Badan Kepegawaian Daerah - 8
Sumber
Dana
(11)
100.000 APBD
PROV
20.772.668
Anggaran APBD
2013
Rp
(12)
200.000
Rp
29.052.901
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(13)
Smg
(14)
Terselenggaranya evaluasi
Penempatan PNS dalam
Jabatan Fungsional
Umum (JFU)
Vol.
Satuan
(15)
(16)
14.000 PNS
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(17)
Rp
200.000
Rp
31.605.561
Sifat
Kegiatan
SKPD
(18)
(19)
tetap BKD